2024年度旺苍县清江幼儿园单位决算-旺苍县人民政府

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2024年度旺苍县清江幼儿园单位决算

发布时间：2025-09-22 来源：县教育局点击量：132 [ 字体： 大中小 ] 打印分享:

公开时间：2025年9月22日

第一部分单位概况.................................4

一、主要职责.....................................................................4

二、机构设置.....................................................................5

第二部分 2024年度单位决算情况说明....................

一、收入支出决算总体情况说明.............................................8

二、收入决算情况说明..........................................................8

三、支出决算情况说明..........................................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................13

八、政府性基金预算支出决算情况说明................................15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...............................15

十、其他重要事项的情况说明...............................................15

第三部分名词解释.................................17

第四部分附件....................................19

第五部分附表....................................25

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持民主管理，依法办园，坚持正确的办园方向，执行上级主管部门的指示和决定。

(二)组织制定幼儿园发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

(三)加强幼儿园科学管理，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。制定和健全各项规章制度，规范办学行为，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

(四)尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

(五)组织实施校园人文环境建设，严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

(六)坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于幼儿园、社会、家庭三结合教育，充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进幼儿家庭教育质量的不断提高，努力形成良好的育人环境。

(七)贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥公办幼儿园的示范、辐射作用。

二、机构设置

我单位为旺苍县教育局下属二级预算单位，根据单位职责分工，单位内设机构包括教务处、教科室、总务处、办公室、德育、信息化处。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为326.78万元。与2023年度相比，收、支总计各增加140.73万元，增长75.64%。主要变动原因是公用经费、项目经费列支增加。

收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计326.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入306.68万元，占93.85%；政府性基金预算财政拨款收入20.10万元，占6.15%；

收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计326.78万元，其中：基本支出294.68万元，90.18%；项目支出32.1万元，占9.82%；

支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为326.78万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加140.73万元，增长75.64%。主要变动原因是公用经费、项目经费列支增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出326.78万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加140.73万元，增长75.64%。主要变动原因是公用经费、项目经费列支增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出306.68万元，主要用于以下方面:教育支出272.49万元，占88.85%；社会保障和就业支出15.72万元，占5.13%；卫生健康支出6.49万元，占2.11%；住房保障支出11.98万元，占3.91%；

一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为306.68万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为272.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为15.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出294.68万元，其中：

人员经费139.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费155.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算100%。决算数或与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。

3.公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度持平。其中：

国内公务接待支出0.6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，87人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元。

外事接待支出0万元，主要用于接待（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，旺苍县清江幼儿园机关运行经费支出0万元，与2023年度持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，旺苍县清江幼儿园无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，旺苍县清江幼儿园共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对学前教育“三儿”资助资金等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008976813-学前教育“三儿”资助资金（县级配套）【包括建档立卡免保教费】
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县清江幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据上级政策，认真评选幼儿免保教费学生，并按时发放补助资金，帮助贫困幼儿学生顺利完成学业，能达到本年度资助目标。					根据上级政策，认真评选幼儿免保教费学生，并按时发放补助资金，帮助贫困幼儿学生顺利完成学业。本年度已完成支付。
	2.项目实施内容及过程概述	1.确定补助范围和标准：明确享受生活补助的幼儿免保教费学生范围，通常包括家庭经济困难的学生；2.学生申请：符合条件的学生需要填写申请表，并提供家庭经济困难证明、低保证明相关证明材料；3.评审和认定：学校成立评审小组，对申请学生进行评审和认定；4.公示和确认：评审结果在学校内进行公示，接受师生监督；5.资金发放：按照规定的时间和方式，将补助资金发放给学生或其监护人；5.监督和管理：学校对补助资金的使用进行监督和管理，确保资金用于改善学生的生活条件。同时，建立健全档案管理制度，对申请材料、评审记录等进行妥善保存。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.35	3.35			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	3.35	3.35			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	学前教育“三儿”资助资金（县级配套）【包括建档立卡免保教费】	≥	50	元/年		50
	效益指标	社会效益指标	学前教育“三儿”资助资金（县级配套）【包括建档立卡免保教费】	≥	40	元/年		40
合计								100
评价结论	学前教育“三儿”资助资金项目在执行过程中总体情况良好，达到了预期的目标，取得了较好的社会效益。但在一些细节方面仍存在改进的空间。希望在今后的工作中，能够不断完善项目管理，提高项目绩效，为更多家庭经济困难的学生提供更好的支持和帮助。
存在问题	1.存在部分学生对补助政策了解不够深入的情况；2.确定资助的人员不够规范，有审核不严格情况。
改进措施	1.加强政策宣传和解释工作，确保学生和家长清楚知晓申请条件和流程。2.进一步加强资助人员的审批和监管，确保把关严格，确定准确，让资金安全、合理使用。
项目负责人：孙小芳					财务负责人：辛敏

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008976828-名师工作经费
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县清江幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	以教师专业能力建设为核心，以中青年骨干教师培训为要点，整合资源，整体提高，努力建设一支师德崇高、业务精深、充满活力的名师队伍。					严格遵守法律法规，加强财务管理，促进教育事业发展。
	2.项目实施内容及过程概述	名师个人经费及名师工作室经费，坚持科学规范、力求节约、专款专用的原则，制定年度支出预算，确定支出方向，审批财务单据，规范使用经费，推进各项工作，收集师生和家长的反馈意见，对不足之处进行整改。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.40	0.00			0.00%	10
	其中：财政资金	0.00	2.40	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	在名师工作室的带领下，名师工作室成员贯彻执行素质教育方针政策，着力于培养学生的创新能力，既教书又育人，不怕困难，勇挑重担，积极参与工作室教育教研工作，送教下乡，强化教学过程中的相互学习、研讨，培养学生学习的兴趣和应用知识解决问题的能力。
存在问题	资金审批有不够及时情况；
改进措施	加强与财政沟通，按照既定的流程和标准，有序受理申请、审核审批和发放资金，做到及时审批该项目资金，保证资金及时发放到位。
项目负责人：孙小芳					财务负责人：辛敏

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124T000011414352-拖欠民营企业账款
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县清江幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	旺苍县清江幼儿园LED显示屏直接选定采购项目欠款、旺苍县清江幼儿园校园教学提升采购项目欠款、未支付。					因指标被财政收回，未及时完成支付。
	2.项目实施内容及过程概述	1.致力于为幼儿提供更加生动、多元的学习环境，增强教学展示效果，丰富校园文化宣传途径；2.助力校园教学质量提升和校园文化建设；3.为幼儿创设可操作、可探索的科学启蒙环境，通过具象化的材料激发幼儿对自然现象和科学原理的好奇心，培养其观察、动手、思考与合作能力。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.10	20.10			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	20.10	20.10			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	民营企业账款	＝	80	项		50		指标被财政收回
	效益指标	社会效益指标	民营企业账款	＝	80	项		40
合计								100
评价结论	LED显示屏和校园教学提升采购对幼儿园的教学、活动开展以及幼儿成长有着积极促进作用，虽存在一定不足，但通过合理管理与维护，能最大化发挥其价值，提升幼儿园教育质量。
存在问题	资金审批有不够及时情况；
改进措施	加强与财政沟通，按照既定的流程和标准，有序受理申请、审核审批和发放资金，做到及时审批该项目资金，保证资金及时发放到位。
项目负责人：陈翠林					财务负责人：辛敏

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124T000011423089-学前教育阶段“三公”经费
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县清江幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	全年共接待11次，接待人数达87人次。在接待过程中，依据幼儿园制定的接待标准与流程执行，圆满完成接待任务，有力支持了幼儿园对外交流与合作。					严格遵守法律法规，加强财务管理，促进教育事业发展。
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施过程中秉持节约原则，严格把控接待成本，优化接待方案，在保证接待质量的同时，避免铺张浪费。餐饮安排注重地方特色与营养搭配，助力园所交流，资金使用效率高。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.60	0.60	0.00			0.00%	10
	其中：财政资金	0.60	0.60	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	公务接待费	≥	50	元/年		50
	效益指标	社会效益指标	公务接待费	≥	40	元/年		40
合计								100
评价结论	从整体来看，公务接待费项目顺利完成年度目标，预算执行合理、接待任务出色完成、成本控制成效显著，对幼儿园开展对外交流、提升社会形象发挥了积极作用。后续将继续完善接待流程，提升接待水平，在合规、节约的基础上，为幼儿园发展创造更多有利条件。
存在问题	未全额完成年度目标
改进措施	提前规划公务接待，提升资金使用精准度。
项目负责人：唐红					财务负责人：辛敏

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124T000011852522-幼儿资助
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县清江幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据上级政策，认真评选幼儿免保教费学生，并按时发放补助资金，帮助贫困幼儿学生顺利完成学业，能达到本年度资助目标。					根据上级政策，认真评选幼儿免保教费学生，并按时发放补助资金，帮助贫困幼儿学生顺利完成学业。本年度已完成支付。
	2.项目实施内容及过程概述	.确定补助范围和标准：明确享受生活补助的幼儿免保教费学生范围，通常包括家庭经济困难的学生；2.学生申请：符合条件的学生需要填写申请表，并提供家庭经济困难证明、低保证明相关证明材料；3.评审和认定：学校成立评审小组，对申请学生进行评审和认定；4.公示和确认：评审结果在学校内进行公示，接受师生监督；5.资金发放：按照规定的时间和方式，将补助资金发放给学生或其监护人；5.监督和管理：学校对补助资金的使用进行监督和管理，确保资金用于改善学生的生活条件。同时，建立健全档案管理制度，对申请材料、评审记录等进行妥善保存。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.45	6.45			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	6.45	6.45			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	办人民满意的教育	≥	80	套		50
	效益指标	社会效益指标	让家长放心，让社会放心	≥	80	套		40
合计								100
评价结论	学前教育幼儿资助资金项目在执行过程中总体情况良好，达到了预期的目标，取得了较好的社会效益。但在一些细节方面仍存在改进的空间。希望在今后的工作中，能够不断完善项目管理，提高项目绩效，为更多家庭经济困难的学生提供更好的支持和帮助。
存在问题	1.存在部分学生对补助政策了解不够深入的情况；2.确定资助的人员不够规范，有审核不严格情况。
改进措施	1.加强政策宣传和解释工作，确保学生和家长清楚知晓申请条件和流程。2.进一步加强资助人员的审批和监管，确保把关严格，确定准确，让资金安全、合理使用。
项目负责人：孙小芳					财务负责人：辛敏

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：128172-旺苍县清江幼儿园2024年决算公开表.xls

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