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当前位置：首页 预决算及三公经费 > 2024年度旺苍县黄洋镇赵家坝小学校单位决算
2024年度旺苍县黄洋镇赵家坝小学校单位决算
目 录
公开时间：2025年9月20日
第一部分 部门概况…………………………………………1
一、部门职责......................................1
二、机构设置......................................2
第二部分 2024年度部门决算情况说明......................................3
一、收入支出决算总体情况说明......................................3
二、收入决算情况说明......................................3
三、支出决算情况说明......................................4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................................8
八、政府性基金预算支出决算情况说明......................................10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明......................................10
十、其他重要事项的情况说明......................................10
第三部分 名词解释......................................12
第四部分 附件......................................15
第五部分 附表......................................20
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据县委编办核定，基本职能职责如下：
1、全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育科技主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。
2、组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
3、加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。
4、组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。
5、坚持以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。
6、组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。
二、机构设置
我单位为旺苍县教育局下属二级预算单位，根据单位职责分工，单位内设机构包括教务处、教科室、总务处、办公室、德育、信息化处。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为465.08万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少34.86万元，下降6.97%。主要变动原因是基建项目减少、教师调出增多、学校厉行节约。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计465.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入461.48万元，占99.22%；其他收入3.6万元，占0.77%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计465.08万元，其中：基本支出459.41万元，占98.78%；项目支出5.67万元，占1.21%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为461.48万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少33.19万元，下降6.7%。主要变动原因是基建项目减少、教师调出人数增多、学校厉行节约。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出461.48万元，占本年支出合计的99.22%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.19万元，下降6.7%。主要变动原因是基建项目减少、教师调出人数增多、学校厉行节约。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出461.48万元，主要用于以下方面：教育支出322.23万元，占69.83%；社会保障和就业支出92.89万元，占28.83%；卫生健康支出15.82万元，占4.91%；住房保障支出30.54万元，占9.48%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为461.48，完成预算100%。其中：
1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为320.11万元，完成预算100%。
2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为2.12万元，完成预算100%。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为30.54万元，完成预算100%.
4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为92.89万元，完成预算100%。
5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为15.82万元，完成预算100%.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出455.81万元，其中：
人员经费426.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费29.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%，较上年度持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：
“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。
3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度持平。其中：
国内公务接待支出0.5万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待19批次，152人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，旺苍县黄洋镇赵家坝小学校机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2024年度，旺苍县黄洋镇赵家坝小学校政府无采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，旺苍县黄洋镇赵家坝小学校共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对寄宿生生活补助等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是课后延时服务费。
3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指机关事业单位实施退休人员生活补贴支出。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082123T000009203680-义务教育营养改善计划上级 |
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|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县黄洋镇赵家坝小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
营养改善计划 |
严格按政策要求执行营养改善计划政策，圆满完成年度目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1、严格落实营养餐改善计划享受的学生；2、严格落实营养餐采购食品；3、加强监督；4、回访学生及家长，让惠民政策让人民满意。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.99 |
2.99 |
100% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.99 |
2.99 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
通过该项目的实施，加强了校际交流，提高了教师的教育水平，推进了学校的发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审批不及时 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强与财政沟通，按照既定的流程和标准，有序受理申请、审核审批和发放资金，做到及时审批该项目资金，保证资金及时发放到位。 |
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|
项目负责人：李磊 |
财务负责人：余莉蓉 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203651-寄宿生生活补助上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县黄洋镇赵家坝小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
寄宿生生活补助上级 |
根据上级政策，认真评选贫困寄宿生，并按时发放补助资金，帮助贫困寄宿生顺利完成学业，已达到本年度资助目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.确定补助范围和标准：明确享受生活补助的寄宿生范围，通常包括家庭经济困难的学生；2.学生申请：符合条件的学生需要填写申请表，并提供家庭经济困难证明、低保证明相关证明材料；3.评审和认定：学校成立评审小组，对申请学生进行评审和认定；4.公示和确认：评审结果在学校内进行公示，接受师生监督；5.资金发放：按照规定的时间和方式，将生活补助资金发放给学生或其监护人；5.监督和管理：学校对补助资金的使用进行监督和管理，确保资金用于改善学生的生活条件。同时，建立健全档案管理制度，对申请材料、评审记录等进行妥善保存. |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.03 |
1.03 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.03 |
1.03 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
寄宿生生活补助上级 |
＝ |
90 |
项 |
|
50 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
寄宿生生活补助上级 |
＝ |
90 |
项 |
|
40 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
寄宿生生活补助项目在执行过程中总体情况良好，达到了预期的目标，取得了较好的社会效益。但在一些细节方面仍存在改进的空间。希望在今后的工作中，能够不断完善项目管理，提高项目绩效，为更多家庭经济困难的寄宿生提供更好的支持和帮助。 |
|||||||||
|
存在问题 |
1.存在部分学生对补助政策了解不够深入的情况；2.确定资助的人员不够规范，有审核不严格情况。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.加强政策宣传和解释工作，确保学生和家长清楚知晓申请条件和流程。2.进一步加强资助人员的审批和监管，确保把关严格，确定准确，让资金安全、合理使用。 |
|||||||||
|
项目负责人：李磊 |
财务负责人：余莉蓉 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082124T000011423078-义务教育阶段“三公”经费 |
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|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县黄洋镇赵家坝小学校 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
义务教育“三公”经费 |
完成项目目标。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格按照项目经费流程和范围使用，有效加强了交流和合作，提高了教育质量。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
100% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
公务接待费 |
＝ |
70 |
项 |
|
50 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公务接待费 |
＝ |
30 |
项 |
|
40 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
通过该项目的实施，加强了校际交流，促进教育事业发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无。 |
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|
项目负责人：李磊 |
财务负责人：余莉蓉 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082124T000011852522--学前教育公用经费 |
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|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县黄洋镇赵家坝小学校 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
学前教育公用经费 |
根据上级政策，按照三重一大要求，规范使用学前教育经费。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
1、明确该项目经费使用范围；2、按照申报-审批-使用-监督-回头看的程序规范使用该项目款。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.5 |
0.5 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.5 |
0.5 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
学前教育公用经费 |
＝ |
80 |
项 |
|
55 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
贫困寄宿生生活补助学前教育公用经费 |
＝ |
80 |
项 |
|
35 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
学前教育公用经费项目在执行过程中总体情况良好，达到了预期的目标，取得了较好的社会效益。但在一些细节方面仍存在改进的空间。希望在今后的工作中，能够不断完善项目管理，提高项目绩效， |
|||||||||
|
存在问题 |
1.存在部分学生对补助政策了解不够深入的情况. |
|||||||||
|
改进措施 |
1.加强政策宣传和解释工作2.确保把关严格，确定准确，让资金安全、合理使用。 |
|||||||||
|
项目负责人：李磊 |
财务负责人：余莉蓉 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
