2024年度旺苍县国有林场决算-旺苍县人民政府

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2024年度旺苍县国有林场决算

发布时间：2025-09-30 来源：县林业局点击量：452 [ 字体： 大中小 ] 打印分享:

公开时间：2025年9月30日

第一部分单位概况……3

一、单位职责……3

二、机构设置……3

第二部分 2023年度单位决算情况说明……4

一、收入支出决算总体情况说明……4

二、收入决算情况说明……4

三、支出决算情况说明……5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……11

八、政府性基金预算支出决算情况说明……12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……12

十、其他重要事项的情况说明……12

第三部分名词解释……14

第四部分附件……16

第五部分附件……22

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家有关林业方针、政策和法律、法规，扩大森林资源，提高森林质量，充分发挥国有林地生产潜力，提高生态、社会和经济效益。

2、制定林场中长期发展规划和年度发展计划并组织实施。

3、负责管护区域内的森林资源保护和培育、种植资源收集和保存、生物多样性和野生动植物保护、林业有害生物防治、森林防火和火灾扑救等工作。

4、承担上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

我单位为林业局部门下属二级预算单位，单位性质为公益一类事业单位，内设办公室、业务室、财务室；下设马家坪工区、老君山工区、光头山工区、老林坪工区。

编制机构核定我场事业编制数39个。单位实有人员49人，其中事业人员32名，未纳入事业编制人员17名，退休人员51人。2024年调入一人，退休1人。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1293.34万元。与2023年度相比，收、支总计各增加531.18万元，增长69.69%。主要变动原因是项目增加及人员薪资调资。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1293.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1293.34万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1293.34万元，其中：基本支出788.15万元，占60.94%；项目支出505.19万元，占39.06%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1293.34万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加531.18万元，增长69.69%。主要变动原因是项目增加及人员薪资调资。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1293.34万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加531.18万元，增长69.69%。主要变动原因是项目增加及人员薪资调资。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1293.34万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出136.35万元，占10.54%；卫生健康支出22.60万元，占1.75%；农林水支出570.55万元，占44.12%；住房保障支出69.12万元，占5.34%；灾害防治及应急管理支出494.72万元，占38.25%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1293.34万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为56.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：支出决算为79.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为22.60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为5.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为560.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:支出决算为5.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出69.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理（款）其他灾害防治及应急管理（项）：支出决算为494.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出788.15万元，其中：

人员经费722.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费65.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.00万元，完成预算100%，较上年度减少1.00万元，下降16.67%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.00万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2023年度无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少1.00万元下降16.67%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，均为越野车。

公务用车运行维护费支出5.00万元。主要用于单位开展森林管护、森林防灭火、有害生物调查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。年初未安排预算。

国内公务接待支出0万元。年初未安排预算。

外事接待支出0万元。年初未安排预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，国有林场机关运行经费支出0万元，年初未安排机关运行项目。

（二）政府采购支出情况

2024年度，国有林场政府采购支出总额13.78万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.78万元。主要用于水青冈种质资源库项目监理费用。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，国有林场共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于开展森林防灭火、森林病虫害防治等工作。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段未开展预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标、预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控、组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.农林水（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）：指林业事业单位的基本支出。

7.农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理（款）其他灾害防治及应急管理（项）：指财政预算中用于灾害防治及应急管理领域的资金大类，涵盖防灾减灾、应急响应、灾害救助等核心方向或用于未单独列明的综合性或跨领域项目?的支出。?

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称			51082123T000009480193-林业改革发展资金
主管部门			旺苍县林业局部门											实施单位（盖章）			旺苍县国有林场
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标											年度目标完成情况
			完成新建100亩水青冈种质资源库异地保存区收集区建设；完成713亩种质资源库开花结实、抚育清理、缺界立标、除草等；完成育苗区10000株水青冈容器育苗；完成省内外种质资源300份；邀请科研技术专家技术培训指导；购置种质资源调查收集设备；完成2024年度档案资料收集，整理归档等。											完成种质资源调查收集及日常管理工作
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算			调整后预算数			预算执行数					预算执行率			权重		得分	原因
	总额		0.00			176.00			5.20					2.96%			10		1	资金计划不足
	其中：财政资金		0.00			176.00			5.20					2.96%			/		/
	财政专户管理资金		0.00			0.00			0.00					0.00%			/		/
	单位资金		0.00			0.00			0.00					0.00%			/		/
	其他资金																/		/
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标			三级指标			指标性质		指标值		度量单位	完成值			权重		得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标			每株种质挂牌			≥		5500		个	5500			2		2
						调查收集			＝		300		份	300			2		2
						立柱宣传牌			＝		1		个	1			3		3
						抚育清理，确界立标			≥		663		亩	663			5		5
						除草中耕施肥病虫害防治			＝		50		亩	50			5		5
						清林整地打窝植苗等			≥		100		亩	100			5		5
						档案建设			＝		1		项	0.5			5		2.5
						购置设备			≥		2		套	2			5		5
						科技支撑			≥		1		项	1			5		5
						开花结实调查			＝		383		株	383			5		5
						育苗			≥		10000		株	10000			3		3
			质量指标			项目完成率			＝		100		%	90			5		4.5
			时效指标			项目完成时间			≤		12		月	12			10		10
	效益指标		可持续影响指标			维护区域生态平衡和保持生态可持续发展			定性		显著			显著			25		25
	满意度指标		满意度指标			群众满意度			≥		95		%	95			5		5
合计																	100		88
评价结论	自评总分88分，已完成大部分项目工程，但资金支付率低
存在问题	项目进度符合整体预算，但资金支付率低。
改进措施	加大财政资金投入
项目负责人：											财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称				51082125T000012592243-生态保护修复专项中央基建投资预算（部门）
主管部门				旺苍县林业局部门								实施单位（盖章）			旺苍县国有林场
项目基本情况		1.项目年度目标完成情况		项目年度目标								年度目标完成情况
				1.资源调查与收集工程2.扩繁与保护工程3.研究与开发工程4.配套及基础设施5.设备购置								对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
		2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数					预算执行率			权重	得分		原因
		总额		0.00	1,350.00		0.00					0.00%			10	0		由于政策及资金下达时间原因，结转至下年使用
		其中：财政资金		0.00	1,350.00		0.00					0.00%			/	/
		财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00					0.00%			/	/
		单位资金		0.00	0.00		0.00					0.00%			/	/
		其他资金													/	/
绩效指标（90分）		一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值		度量单位		完成值			权重	得分		未完成原因分析
		产出指标		数量指标	设备购置		=	80		套（台）		0			10	0
					资源调查与收集		=	400		份		0			10	0
					扩繁与保护		=	450		亩		0			10	0
					分子图谱		=	783		份		0			10	0
				质量指标	项目验收合格率		≥	95		%		0			6	0
				时效指标	非国有省级公益林生态效益补偿当期兑现率		≥	95		%		0			6	0
		效益指标		生态效益	种质资源收集保护		定性	增强		项		0			6	0
				社会效益	维护和促进生态恢复		定性	提高		项		0			6	0
				可持续影响	持续发挥生态作用		定性	明显		项		0			6	0
		满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥	85		%		0			8	0
		成本指标		经济成本	设备购置		=	95		万元		0			5	0
					资源调查与收集		=	318		万元		0			5	0
					扩繁与保护		=	688		万元		0			5	0
合计															100	0
评价结论		资金计划于2024年10月下达，年底前只完成项目招标工作
存在问题		资金计划下达较晚，影响项目实施进度。
改进措施		合理规划，加快项目实施。
项目负责人：								财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123Y000008848016-机关公务用车运行维护经费
主管部门		旺苍县林业局部门					实施单位（盖章）	旺苍县国有林场
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障2024年单位公务用车运行及维修					2024年公务用车合理合规使用
	2.项目实施内容及过程概述	完成2024年公务用车使用合理
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障车辆数	＝	2	辆		20	20
		质量指标	公务用车使用周期	≥	100	天		10	10
		质量指标	用车保障率	≥	100	%		10	10
	效益指标	社会效益指标	行业工作顺利开展	定性	优	项		20	20
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	车辆运行成本（辆）	≤	5	万		20	20
合计								100	100
评价结论	自评分100分，项目全部支付完毕
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082125T000012413769-年度考核奖
主管部门		旺苍县林业局部门					实施单位（盖章）	旺苍县国有林场
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障职工年度考核奖足额发放					未完成
	2.项目实施内容及过程概述	保障职工年度考核奖足额发放
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	31.93	0.00			0.00%	10	0	年度考核奖需本年度结束后考核及发放资金
	其中：财政资金	0.00	31.93	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

合计								100	0
评价结论	下年发放本年资金
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123Y000009006156-临聘人员经费
主管部门		旺苍县林业局部门					实施单位（盖章）	旺苍县国有林场
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障临聘人员经费足额发放					临聘人员经费足额发放
	2.项目实施内容及过程概述	保障临聘人员经费足额发放
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	91.47	87.47	83.87			95.88%	10	9	12月经费需下年结转使用
	其中：财政资金	91.47	87.47	83.87			95.88%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	经费保障人数	＝	17	人		50	50
	效益指标	可持续影响指标	保证场部运行稳定	定性	长期	项		30	30
	满意度指标	满意度指标	临聘人员满意度	≥	100	%		10	10
合计								100	99
评价结论	结合自评情况，项目自评总分99分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：201204-旺苍县国有林场决算公开表.xls

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