目录

公开时间：2025年9月23日

第一部分 部门概况

一、部门职责..........................................................................................................1

二、机构设置..........................................................................................................6

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明..........................................................................7

二、收入决算情况说明..........................................................................................7

三、支出决算情况说明..........................................................................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................14

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................................................16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................................................16

十、其他重要事项的情况说明..........................................................................17

第三部分 名词解释 .................................................................................................19

第四部分 附件 .........................................................................................................23

第五部分 附表 .........................................................................................................47

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)党政综合与乡村振兴办公室。负责贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、规章;负责机关综合协调、政策调研、政务公开、督促检查、目标管理、行政效能等工作;负责文电信息、保密机要、印章管理、档案管理、会务接待、公共机构节能管理及后勤保障服务等工作;负责拟订机关管理制度并组织实施;负责牵头办理县人大、县政协涉及本镇的建议、提案，承担镇人大主席团的相关工作;负责按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，统筹协调推进乡村振兴战略实施和美丽乡村建设;负责拟订乡村振兴、美丽乡村建设中长期规划和年度计划，并组织实施;负责农村宅基地管理和改革工作，建立健全宅基地分配、使用、流转、违法用地查处等管理制度，完善和落实宅基地用地标准，指导宅基地合理布局、闲置宅基地和闲置农房利用，组织开展农村宅基地现状和需求情况统计调查;参与编制国土空间规划和村规划;完成镇党委、镇政府和县级党委、政府办公室及其他业务主管部门交办的其他事项。

(二)党建工作办公室(村(社区)“两委”负责人经济责任审计站)。负责贯彻执行党建工作的路线、方针、政策;负责基层组织建设工作，指导、管理、监督、考核基层党组织的党建工作，织密建强党的组织网络;负责统筹村(社区)党建、机关党建、“两新”党建、行业党建、区域化党建及其他隶属镇党委的党组织建设的互联互动工作;负责纪检监察、宣传、统战、民族宗教、侨台、群团、精神文明等工作;负责机关组织人事、机构编制、离退休人员管理服务等工作;负责组织对村(社区)“两委”负责人的经济责任审计工作;负责村(社区)班子建设和村(社区)干部选拔和培育工作，指导村(社区)党组织换届工作及活动阵地、党群服务中心规范化建设;负责党员干部队伍思想政治、精神文明、党风廉政等建设工作;负责牵头推进城乡基层治理工作，深化城乡基层治理组织体系和运行机制建设;负责拟订城乡基层治理中长期规划和年度计划，并组织实施;完成镇党委、镇政府和县级业务主管部门交办的其他事项。

(三)综合行政执法办公室(城镇管理办公室、城乡环境卫生治理办公室)。负责贯彻执行行政执法、城镇管理、环境卫生治理等工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章;负责统筹协调组织辖区内县级部门派驻行政执法力量和镇本级行政执法力量开展联合行政执法;负责履行法律法规规章规定由本级政府行使、县级部门下放或委托本镇行使的行政执法职责;负责日常巡查、快速处置、协助县级执法部门调查取证等行政执法基础性监管工作;提请镇党委、镇政府统筹研究和协调解决行政执法监管中的重点难点问题;负责市政管理、城乡生产生活秩序整治、环境卫生综合治理、人居环境改善等工作;完成镇党委、镇政府和县级业务主管部门交办的其他事项。

(四)社会事务办公室。负责贯彻执行教育、科学、卫生健康(爱国卫生运动)、人力资源社会保障、民政、计划生育等工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章;负责拟订各项社会事业发展规划和年度计划，并组织实施;负责教育、科学、卫生健康(爱国卫生运动)、新闻出版、人力资源社会保障、医疗保障、民政、计划生育等行政管理工作和事业发展;负责统筹协调、组织管理基本公共卫生、重大传染病和地方病的防治、无偿献血等工作;负责人民武装、社会救助和残疾人事业发展等工作;负责协同镇综合行政执法办公室查处社会事务领域的行政违法行为;负责指导村(居)民委员会建设和村(社区)自治、服务工作;负责指导发展和监督管理社会组织;完成镇党委、镇政府和县级业务主管部门交办的其他事项。

(五)经济发展办公室(扶贫开发办公室、生态环境保护办公室)。负责贯彻执行经济发展、扶贫开发、生态环境保护、统计等工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章;负责拟订经济发展、扶贫开发、生态环境保护等领域中长期规划和年度计划，并组织实施;负责产业发展和优势产业培育工作;负责牵头组织实施经济建设项目;负责优化投资营商环境，保护各种经济组织的合法权益，促进商贸服务业、社区商业和城乡市场发展，推进商业体系和农村流通现代化体系建设;负责协调相关部门单位为企业等各类市场经营主体提供政策、法律服务;负责统计工作，组织实施专业统计、各种普查和专项调查等工作;负责统筹协调推进扶贫开发工作;负责组织开展扶贫开发项目规划、设计、论证和申报工作，承担项目建设的协调、管理和验收;负责扶贫开发统计和贫困人口摸底调查、建档立卡、动态监测等工作;负责组织协调部门单位落实扶贫政策;负责生态环境保护监督管理工作，保护生态环境安全;负责生态环境风险隐患排查和治理工作，加强工业、农业、交通运输、医疗、生活等污染源头管控，组织大气、水体、土壤、固废等污染治理工作;负责开展生态环境保护宣传教育工作;负责协同镇综合行政执法办公室查处生态环境行政违法行为，协助有关县级部门处理突发生态环境事件;完成镇党委、镇政府和县级业务主管部门交办的其他事项。

(六)社会治理工作办公室(矛盾纠纷多元化解协调中心、群众工作办公室、应急管理办公室)。负责贯彻执行社会治理、法治建设、群众工作、安全生产、应急管理等工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章;负责社会治理体系建设，统筹协调推进维护社会稳定、平安建设、群众信访、社区戒毒、依法治理、法治宣传教育、司法调解、法律援助、流动人口管理、网格化服务管理等工作，组织开展社会不稳定因素排查调处工作，多元化解各类矛盾纠纷，协调处置群体性事件;负责协调公安、司法行政工作;负责安全生产工作，加强安全生产监督管理;负责森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、消防安全、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动(植)物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等相关领域突发事件的防范治理和应对处置工作，开展防灾减灾宣传教育，建立健全突发事件应急预案，组建具有森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害等综合防灾救灾能力的应急救援队伍，开展应急演练，组织应急救援;完成镇党委、镇政府和县级业务主管部门交办的其他事项。

(七)财政所。负责贯彻执行财政工作路线、方针、政策和法律、法规、规章;负责编制年度财政收支预算草案和预算外收支预算，执行镇人代会批准的财政预算和预算调整;负责编制年度财政收支决算和预算外收支决算，对全镇财政资金进行综合平衡;负责组织、管理和监督预算内和预算外各项收支，提高资金使用效率;负责各项强农惠民资金的审核发放;负责政府采购工作;负责国有资产、政府性债务管理工作;负责财政信息公开工作;按照村(社区)财务管理规定，负责村(社区)集体财务、债权债务和“三资”管理的相关工作;完成镇党委、镇政府和县级业务主管部门交办的其他事项。

(八)城乡规划建设办公室。负责贯彻执行国土空间规划、城乡建设等工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章;负责国土空间规划、土地利用计划和规划许可等相关工作;负责基础设施和公用设施规划建设管理工作;负责城镇和农村住房规划建设管理工作，在国土空间规划中统筹安排宅基地用地规模和布局，满足合理的宅基地需求，依法办理农用地转用审核审批和建房规划许可等相关行政审批事项;完成镇党委、镇政府和县级业务主管部门交办的其他事项。

(九)重点项目建设办公室。负责组织编制重点项目建设总体计划，并督促检查计划执行情况;负责协调推进重点项目的规划、征地、拆迁、安置等工作;负责协调县镇部门单位加快推进项目建设各阶段行政审批手续办理进程;负责协调解决重点项目建设中的重大问题;负责督促检查重点项目建设相关主体严格落实安全生产、工程质量、建设工期等要求;负责参与重点项目建设工程事故应急工作;负责组织协调重点项目的竣工验收、竣工结算和决算工作;负责重点项目建设信息的收集、整理、统计和上报工作;完成镇党委、镇政府和县级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

旺苍县白水镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入旺苍县白水镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2849.03万元。与2023年度相比，收、支总计各减少319.13万元，下降11.2%。主要变动原因是人员减少，项目减少，导致经费预算和追加预算少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2849.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2849.03万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2849.03万元，其中：基本支出1990.23万元，占69.86%；项目支出858.8万元，占30.14%；

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2849.03万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少319.13万元，下降11.2%。主要变动原因是人员减少，项目减少，导致经费预算和追加预算少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2849.03万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少312.12万元，增长/下降10.96%。主要变动原因是人员减少，项目减少，导致经费预算和追加预算少。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2849.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1417.15万元，占49.74%；国防支出支出1.5万元，占0.05%；社会保障和就业支出232.23万元，占8.15%；卫生健康支出74.35万元，占2.61%；城乡社区支出3.2万元，占0.11%；农林水支出948.62万元，占33.3%；住房保障支出149.99万元，占5.62%；灾害防治及应急管理支出2万元，占0.07%；其他支出20万元，占0.7%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为2849.03万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为883.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为425.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:支出决算为60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为18.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为16.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）: 支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为93.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）: 支出决算为108.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为11.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为18.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为29.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为39.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务医疗（项）:支出决算为5.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为3.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为249.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）:支出决算为14.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为22.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会何村党支部的补助（项）:支出决算为655.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为149.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1990.23万元，其中：

人员经费1797.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费192.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为29万元，完成预算100%，“三公”经费支出决算较2023年无变化。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占10.34%；公务接待费支出决算26万元，占89.66%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于乡村振兴工作、维稳、信访、城乡环境综合治理等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出26万元，完成预算100%。公务接待费支出决算较2023年无变化。

国内公务接待支出26万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待292批次，2903人次（不包括陪同人员），共计支出26万元，具体内容包括：茶产业基数研究所推广皇茶种植技术540元，县残联慰问残疾人630元，县水利局检查山洪灾害避险搬迁工作460元，市委办组织多部门举办森林防灭火应急演练7020元，县卫生局排查季节性传染病工作640元，县妇联调研妇女、儿童工作630元，农村公路建设事务中心检查乡村道路养护工作480元等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，旺苍县白水镇人民政府机关运行经费支出192.84万元，比2023年度减少110.36万元，增长/下降36.4%。主要原因是村级办公经费未纳入机关运行经费统计。

（二）政府采购支出情况

2024年度，旺苍县白水镇人民政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，旺苍县白水镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车一辆公务用车，主要用于脱贫攻坚成果巩固、乡村振兴各项工作和应急等工作，另一辆是行政区划调整后，保留的无法使用待报废车辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对退管站经费项目等5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成旺苍县白水镇人民政府部门整体绩效自评得分93.5分，绩效自评综述：抓支柱、强后劲，工业经济持续发展；抓转型、强特色，农业经济稳中求进；抓项目、惠民生，基础建设提速增质；抓服务、强保障，社会事业协调发展；抓责任、促落实，和谐社会共建共赢；抓机制、强保障，党的建设不断夯实。突出农家特色，发展乡村振兴，培育示范园区，打造县域副中心，圆满的完成了年度各项目标任务。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位的后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 指中国共产党事务支出中的其他项目支出。

8.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）: 指政府用于接待群众来信来访方面的支出。

9.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指用于兵役征集等方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指行政单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位基本医疗保险缴费经费。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务医疗（项）:指老龄卫生健康事务方面的支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）:指用于农田建设和田间水利相关工程建设、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

20.农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:指用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会何村党支部的补助（项）:指对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指其他用于农村综合改革方面的支出

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:指其他应急管理方面的支出。

25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

旺苍县白水镇人民政府为一级预算单位，无下属二级单位。上级核定我镇独立编制机构6个，独立核算机构1个。

（二）机构职能。

负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、站所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计和政务公开等工作；加强对村（居）民委员会的指导，提高、培育村（居）民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（三）人员概况。

截至2024年末，白水镇总编制111名,其中行政编制43名，机关工勤编制4名，事业编制64名。年末在职人员总数107人，其中公务员37人，机关工勤人员6人，参公人员7人，事业人员57人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023年年初预算数2556.45万元，其中一般公共预算财政拨款2556.45万元；调整预算数2849.03万元，其中一般公共预算财政拨款2849.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

（二）支出情况。

2024年度本年支出合计2849.03万元，其中：基本支出1990.23万元，占69.86%；项目支出858.8万元，占30.14%；

（三）结余分配和结转结余情况。

2024年度资金支付完毕，无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

（1）党建方面。深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神、省委十二届六次全会精神、市委八届十次全会精神、县委十三届七次全会精神，镇党委会专题学习20次，党委理论学习中心组学习13次，党政班子成员到联系村党组织开展专题宣讲100余场次。紧紧围绕《中国共产党纪律处分条例》，扎实开展集中理论学习124次、交流研讨80余次，讲专题党课24次，开展警示教育大会26场，观看警示教育片26场次，各基层党组织参观法纪教育基地18批次，各基层党组织开展红色星期五、防汛减灾等各类志愿服务活动170余次。全面落实意识形态工作责任制，专题研究意识形态工作4次，防范化解苗头性倾向性网络舆情预警信息5件，规范运行“活力白水”微信公众号和视频号，全年各项工作在人民日报、四川日报、川观新闻等宣传报道100余条。扎实开展全域党组织标准化规范化建设三年提升行动，逐一查摆问题87个，制定整改措施87条，已完成25个党组织标准化规范化建设，达到60%规范目标，全面完成村（社区）活动阵地挂牌规范。全年新发展党员8名，开展党务干部业务提能培训班1期，完成党员全覆盖轮训9批次1505人，开展“青蓝共进·新老结对”帮带提能25人，储备村级后备力量32人。组织优秀镇村干部外出学习进修73人，全年共有16名镇村干部获得县级及以上荣誉表彰。全年专题研究全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争工作8次，听取专题汇报4次，带头上廉政党课2次，举办传家风立政德活动2场次。查摆全面从严治党问题5个，制定整改措施9条。排查重点权力风险点17个，制定防控措施26个。开展乡村振兴、民生保障、交通建设、安全生产、粮食购销等领域专项监督检查9次。常态化开展法纪教育活动，开设法纪小课堂23期，集中警示教育4场次，传家风立政德活动2场次，分层分领域廉政谈心谈话300余人次。举办百姓问廉1场次，打造清廉村居示范点2个、清廉家庭16个、清廉窗口2个。查处违纪党员干部10人，其中开除党籍3人，组织处理18人，发出纪检监察建议书4份。

（2）项目投资方面。全面贯彻落实中央、省委、市委、县委经济工作会议精神，以“不服输、敢争先”的精气神，全力以赴拼经济、比发展。全年实现工业总产值6亿元，完成目标任务的100%，扶持规模以上企业实现工业产值6亿元。完成社会固定资产项目入库1.03亿元、出库1.0164亿元。持续开展项目建设攻坚行动，全年镇域内共实施项目19个，总投资760.7万元。重点项目高效推进，朱家坡石灰岩矿技改扩能项目取得突破性进展，完成26栋房屋拆迁，签订房屋搬迁安置协议农户53户140人，完成660余亩林土地到户的测量和确认，兑现各类补偿资金2000余万元，川煤水泥长皮带廊建设项目已全面竣工并投入使用。东西部协作共建产业园项目完成搬迁企业2家、签订农房搬迁安置协议1户，兑付各类补偿资金1550余万元。

（3）产业发展方面。围绕全县“1+3”特色农业产业体系，依托“一带四园”建设，深入推进“3+3”现代农业提档升级。全年粮食播种面积3.5万亩，产量1.3万吨，建成1500亩以上水稻高产示范区1个、500亩以上水稻高产示范片1个，实施大豆玉米带状复合种植3300亩，建成百亩示范片3个。高标准管护茶园3300亩，茶叶总产量62吨，产值0.4亿元。建成全县最大的蛋鸡养殖场1个，新建养牛场2个、养羊场1个，年出栏生猪5万头、肉牛885头、肉羊7836只、小家禽23万羽，引进优质种畜禽380头。开展核桃提质增产行动，实施核桃管护1500亩，稳定挂果4500亩，干果年产量1100吨。淫羊藿、金银花、灵芝等中药材种植2000余亩，总产量21吨，总产值200万元。大力培育新型经营主体，新培育家庭农场5家。《抢抓工期建良田》被《人民日报》报道。大埝村被评为米仓山茶全链条百亿产业集群建设“十佳茶叶特色村”。

（4）乡村振兴方面。坚守不发生规模性返贫底线，严格落实“四个不摘”要求，建立镇村两级防止返贫监测网格体系，全覆盖开展集中大排查1次，新增监测对象1户6人，推动脱贫人口务工就业600余人，全镇未出现1例返贫致贫。制定《白水镇百村万户人居环境整治提升行动方案》，全面开展百村万户人居环境整治提升行动，全覆盖对254户农村改厕进行“回头看”，集中排查整治化粪池149个，全面完成农村户厕改造74户。巩固提升产业示范园6个，扎实开展农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治工作，完成我镇2019年至2021年实施的中省财政扶持村集体经济发展项目以及村级（涉农社区）债务全面清理，全年村集体经济收入52万元。坚决打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”，实施绿色种养循环试点，畜禽资源化利用率达到97%以上。深入开展大气污染防治专项行动，严格管控秸秆禁烧，累计立案查处秸秆焚烧案15件，罚没金额9000元。规范运行5个生活污水处理站，年处理生活污水40万吨，收集处理率达90%以上。

（5）农村基础设施维护建设方面。积极对接县交通局、水利局、农业农村局等部门，实施涉农整合项目19个，总投资760.7万元，硬化村社道路2公里。新建安全饮水工程2处，铺设供水管道24千米，解决2000余人的安全饮水；新建防旱池17口，维修防旱池8口，新建渠堰1.5千米，新建耕作便道1千米。投资50余万元完成勇敢村、黄金村、卢家坝村安全饮水项目建设，惠及群众1000余人。新建黄荆叶标准化加工车间1处。完成危旧房改造5户。全面完成麻英坝村一组何家院滑坡地质灾害工程治理。

（6）公共服务方面。抓实城乡社会保障，城乡居民基本养老保险覆盖11349人，城乡居民医疗保险参保17198人，参保率达91.23%。积极推进就业服务，完成城镇新增就业150人、城镇失业人员再就业55人，组织钢筋工、家政等就业培训850余人次，农村劳动力输出10016人，实现劳务收入37156.26万元，回引农民工返乡创业43人。认真落实社会救助，新增农村低保49人，城市低保新增6人，落实困难救助342人，34.6万元，办理残疾人两补61项，完成孕优检查146人、“两癌”筛查465人，完成退役军人办证180个。扎实推进便民服务“三化”建设，全面完成麻英分中心、枣林分中心阵地规范化建设，2024年累计办件录入5097件，按时办结率、现场办结率、服务对象满意率均为100%。全面规范农村集贸市场经营秩序，累计整治占道经营、流动摊点、撑伞搭棚80余处，组织清理牛皮癣、小广告、破旧横幅标语、违章搭建140余处，完成市政交通标线施划、设置停车泊位260个、停车场建设1个，有序安装交通违法抓拍系统。扎实开展“蓝顶子”专项整治，切实改造城镇第五立面12户1800㎡。加强对静乐寺遗址、勇敢村红二十五军政治部石刻标语等9处不可移动文物保护、安全管理、旧址提升及文物修缮工作，稳步推进静乐寺修缮工程。持续推进公共文化服务，举办各类文艺汇演活动3场次，《咱们工人有力量》被市委、市政府评为广元市群众合唱音乐季群众文艺视频网络人气奖，白水镇综合文化站被评定为全市特级文化站，白水镇在旺苍县“广东旺苍商会杯”夏季红色篮球联赛中获得亚军。白水镇被评为广元市群众体育工作突出集体。

（7）社会治理方面。严格落实安全生产“党政同责，一岗双责”、“五级五覆盖”、“五落实五到位”工作要求，扎实开展重大事故隐患专项排查整治行动和岁末年初安全生产大会战，组织召开安委会4次，开展安全生产集中大排查大整治2次，累计排查整改销号各类安全生产隐患87个。利用“5.12”、“6.24”、“11.9”等活动契机，累计开展安全知识宣传20余场次，发放宣传资料16000余份，开展各类安全培训18次700余人次，开展森林防灭火、防汛减灾等应急演练5次。严格落实食品安全“四个最严”要求，建立村（社区）食品安全宣传站点。开展各类安全生产专项督导检查138次，非煤矿山、道路交通、食品安全、烟花爆竹等专项整治21次。全年未发生较大及以上安全生产事故和森林火灾，总体安全形势稳定向好。深入开展信访矛盾纠纷化解，实行矛盾纠纷排查制、信访包案制、党政领导坐班接访制，充分发挥20名综治网格员及54名人民调解员作用，加强信访源头治理，及时研判和化解各类矛盾纠纷，累计排查调处纠纷196件，调处率100%，接待来信来访（含网上信访）218起425人次，办结率100%，办结国家信访平台信访件12件，12345政务服务热线398件，回复率100%，无1件延期回复件。召开信访稳定专题会议18次，全力做好全国两会等重大时间节点信访维稳工作。强力推进“治重化积”，成功化解信访积案1件。扎实推进“八五”普法，开展法治讲堂和普法宣传38次，镇干部甘永恒被四川省司法厅评为四川省国家工作人员学法考法工作“学法达人”。全面推广应用“川善治”数字化乡村治理平台，累计入驻村民5000余人，入驻率为70%，全镇五星级村庄5个、四星级村庄1个，三星级村庄7个，川善治平台干群活跃度排名全市、全县前列。持续推进快活村、卢家坝村“积分制、清单制+数字化”试点，全面制定《积分制管理办法》《积分制管理实施细则》《积分制运用管理办法》《村级事务管理清单制》，规范建设运行文明新风积分超市2个。

2.预算管理。

（1）预算编制质量

2024年我单位在编制预算时充分考虑上一年度预算执行情况，再结合本单位实际情况按规定程序编写预算，年初预算编制基本科学准确。

（2）单位收入统筹

2024年我单位收入为2849.03万元，其中一般公共预算财政拨款收入2849.03万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

(3)支出执行

2024年度一般公共预算财政拨款支出2849.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1417.15万元；国防支出1.5万元；社会保障和就业支出232.23万元；卫生健康支出74.35万元；城乡社区支出3.2万元；农林水支出948.62万元；住房保障支出144.37万元；其他支出20万元。

(4)预算年终结余

部门预算年终无结余.

(5)严控一般性支出

2024年度“三公”经费共计26万元，与2023年度持平。2024年度培训费、会议费支出为0万元，与2023年度持平。

3.财务管理。

本单位有较为完善的财务制度，严格实行不相容岗位分离，合理设置财务工作岗位，明确职责权限。重点关注和监控项目资金，严审资金报账手续，及时进行会计核算，并对预、决算和政府采购等进行公示，接受社会监督。

4.资产管理。

截至2024年12月31日，我单位制定了白水镇资产管理办法，人均资产变化率4.46%，资产利用率100%，无需盘活资产。

我单位认真贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》举措，完善制度制定、基础管理、配置使用和处置全流程管理以及信息化建设等，加强资源统筹、提高资产运行绩效、加强调剂共享情况、强化固定资产管理等。

5.采购管理。

我单位严格执行政府采购相关管理办法，2024年无政府采购行为。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数17个，涉及预算总金额611.59万元，1—12月支付582.33万元，预算执行总体进度为95.22%，其中：预算结余率大于10%的项目共计11个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额141.38万元，1—12月支付87.92万元，预算执行总体进度为62.19%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。

1.项目决策。

贯彻执行各部门行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施各项目行业规划、政策和标准，我单位在该项目管理中严格按照资金使用流程，实际使用情况下拨付资金，确保专款专用。部门预算项目设立严格按规定履行评估论证、申报程序；部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；部门预算项目均在规定时间完成项目入库。

2.项目执行。

我单位部门预算项目实际支付内容与绩效目标设置相符，项目执行过程中不涉及项目调整，2024年度部门预算项目资金为752.97万元，1-12月支付670.25万元，执行率为89.01%。

3.目标实现。

我单位2024年项目已完成实施，并达到预期绩效目标。例如安全维稳信访工作项目的实施，有效的化解了矛盾纠纷，顺利的开展信访处置工作，确保了辖区内的社会稳定；丧葬抚恤金项目的实施抚慰了离退休死亡人员家属的情感，维持了其家属的基本生活水平，体现了对家属的关怀和尊重；党组织活动项目的实施，丰富了党组织的活动开展，为党员的文化生活和党史学习提供了有力的保障；财力补助项目的实施，有效的推进了城乡环境综合治理工作，为维护辖区内的环境卫生和乡村振兴工作保驾护航。

（三）重点领域绩效分析。

我单位2024年无涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的资金预算，故无重点领域绩效分析。

（四）绩效结果应用情况。

我单位通过旺苍党政公众网及时公开预决算信息，通过微信群、微信公众号宣传惠民政策和信息，让辖区内百姓及时掌握相关信息，通过各村的信息反馈了解工作中的疑难点，积极研究解决方案，有效的提升了工作效率和效果，为以后工作的顺利开展提供了经验基础，为编制年度工作计划和预算的科学调整打下了坚实的数据基础。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从总体上看我单位2024年部门支出较规范、合理，符合财政预算资金的相关制度和办法。部门制度建立健全切执行情况优良，较好的履行了部门职能，完成了年度重点任务工作，经评定评价总分为：93.5分。

2024年度旺苍县白水镇人民政府部门

整体支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值	自评得分
自评总得分			100	93.5
总体绩效 （65分）	履职效能 （15分）	服务发展经济大局履职效果	15	15
		提升职工生活品质履职效果
		激发工会生机活力履职效果
	预算管理 （25分）	预算编制质量	8	8
		单位收入统筹	4	4
		支出执行进度	6	5
		预算年终结余	2	2
		严控一般性支出	5	4
	财务管理 （10分）	财务管理制度	4	4
		财务岗位设置	2	2
		资金使用规范	4	4
	资产管理 （9分）	人均资产变化率	3	2.5
		资产利用率	3	2
总体绩效 （65分）	资产管理 （9分）	资产盘活率	3	2
	采购管理 （6分）	支持中小企业发展	3	3
		采购执行率	3	3
项目绩效 （35分）	项目决策 （12分）	决策程序	4	4
		目标设置	4	2
		项目入库	4	4
	项目执行 （12分）	执行同向	4	4
		项目调整	4	4
		执行结果	4	4
	目标实现 （11分）	目标完成	4	4
		目标偏离	4	4
		实现效果	3	3
扣分项 （10分）	预算绩效存在问题		-	0
	被评价部门配合度		-	0

（二）存在问题。

1.我镇2024年部门整体支出社会效益较好，经济效益不明显。

2.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

3.预算编制方面存在目标过于简单，二三级目标编制不够细化，导致目标设置与实际完成情况有偏差。

（三）改进建议。

一是加强对绩效评价工作的培训和指导，优化项目绩效考核指标体系，做到合理性和可操作性的有机统一。二是加大对对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

（三）附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表