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2024年度旺苍县工商业联合会部门决算
目录
公开时间：2025年9月29日
第一部分 部门概况 1
一、部门职责 1
二、机构设置 2
第二部分 2024年度部门决算情况说明 3
一、收入支出决算总体情况说明 3
二、收入决算情况说明 3
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9
十、其他重要事项的情况说明 9
第三部分 名词解释 12
第四部分 附件 14
第五部分 附表 53
一、收入支出决算总表 52
二、收入决算表 52
三、支出决算表 52
四、财政拨款收入支出决算总表 52
五、财政拨款支出决算明细表 53
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 52
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 52
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 52
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 52
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 52
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 52
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 52
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 52
一、部门职责
旺苍县工商业联合会是中国共产党领导的以民营企业和民 营经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务民营经济的助手。
1.团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护中国共产党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
2.做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
3.参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。
4.参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。
5.指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。
6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。
7.为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。
8.配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。
9.积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。
10.承办县委、县政府和上级工商联交办的其他任务。
二、机构设置
工商联下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入工商联2024年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
2024年度收、支总计均为138.75万元。与2024年度相比，收、支总计各减少38.58万元，减少21.76%。主要变动原因是人员退休、人员经费减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计138.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入138.75万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
2024年度本年支出合计138.75万元，其中：基本支出109.37万元，78.83%；项目支出29.38万元，占21.17%。
（图3：支出决算结构图）
2024年度财政拨款收、支总计均为138.75万元。收、支总计各减少38.58万元，减少21.76%。主要变动原因是2024年人员退休、人员经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出138.75万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，收、支总计各减少38.58万元，减少21.76%。主要变动原因是人员退休，人员经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2024年度一般公共预算财政拨款支出138.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出103.81万元，占74.82%；社会保障和就业支出24.68万元，占17.79%；卫生健康支出3.16万元，占2.28%；住房保障支出7.10万元，占5.11%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2024年度一般公共预算支出决算数为138.75万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：支出决算为74.44万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为29.38万元，完成预算100%
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为14.13万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为8.67万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为1.88万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为3.16万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为7.10万元，完成预算100%。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出109.37万元，其中：
人员经费97.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费11.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.2万元，完成预算100%，较上年度增加/减少0万元。决算数与预算数持平。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.2万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。
3.公务接待费支出1.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比202年度增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：国内公务接待支出1.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，200人次（不包括陪同人员），共计支出1.2万元。
外事接待支出0万元。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2024年度，旺苍县工商业联合会机关运行经费支出41.32万元，比2023年度增加7.96万元，增长23.86%。主要原因是年中追加项目，支出增加。
2024年度，旺苍县工商业联合会政府采购支出总额0万元。
截至2024年12月31日，旺苍县工商业联合会共有车辆0辆。
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对党组织活动经费项目、联系民营企业专项经费（项目名称）等7个项目开展了预算事前绩效评估，7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行工作的基本支出。
3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事项（项）：指旺苍县工商联用于开展工作的支出。
4.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指旺苍县工商联用于开展工商联工作的支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指旺苍县工商联机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
旺苍县工商业联合会2024年部门预算绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。县工商联即工商联机关，为行政单位。无二级下属单位。
（二）机构职能。旺苍县工商业联合会是党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。其主要职能为：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；完成县委和上级工商联交办的其他事项。
（三）人员概况。截至2024年末，旺苍县工商业联合会下属二级预算单位0个。总编制6名，其中行政编制6名，机关工勤编制0名，事业编制0名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数5人，其中：公务员5人，机关工勤人员0人，事业人员0人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。年末实有离退休人员9人，其中离休人员0人，退休人员9人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
旺苍县工商业联合会2024年年初预算127.25万元，年末收入决算数为138.75万元，较收入预算数127.25万元增长11.5万元，增幅9.04%。主要为年中增加的财政供养人员经费清算增加和绩效考核等经费。
（二）支出情况
旺苍县工商业联合会2024年总支出138.75万元，其中：基本支出109.37万元，占比78.83%；项目支出29.38万元，占比21.17%；
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能
2024年，我联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来川来广视察重要指示精神，以习近平总书记致全国工商联成立70周年贺信精神为指引，以中共中央、国务院关于加强新时代工商联工作的文件为遵循，全面贯彻落实省委十二届历次全会、市委八届历次全会和中央、省委、市委、县委经济工作会议精神，奋力开创“两个健康”工作新局面，为现代化旺苍建设作出更大贡献。
一、加强政治引领，促进民营经济人士健康成长
（一）加强思想政治引领。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，引导民营经济人士学思想、用思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义、坚决做到“两个维护”。加强党中央、省委、市委重要决策部署和政策宣讲，引导民营经济人士正确理解、真诚拥护党的理论和路线方针政策。
（二）深化理想信念教育。积极创建省级民营经济人士理想信念教育基地。组织民营企业家赴省级民营经济人士理想信念教育基地开展活动2次。组织企业参与“广元市民营经济大讲堂”“同心讲堂”，组织民营经济人士学习习近平经济思想和中央、省、市促进民营经济发展壮大政策措施，开展形势教育和政策解读，开展“敢闯敢干”谈心谈话活动，帮助理顺情绪、解疑释惑、解决问题，引导民营经济人士稳预期、强信心，唱响中国经济光明论。
（三）提升民营企业家素质。继续实施民营企业家素质提升工程，组织开展培训2期，积极选派企业家参加各级培训。组织会员、执委、副会长、副主席开展学习、交流。组织民营企业家外出学习考察。协助做好民营经济人士政治安排和评先选优推荐工作。
（四）做好宣传引导工作。落实意识形态工作责任，加强网络工作群管理，严格信息发布校审制度，定期开展宣传阵地安全排查，防范意识形态领域风险。开展宣传工作攻坚，引导广大民营经济人士争做新时代“四个典范”和优秀中国特色社会主义事业建设者，大力宣扬民营经济领域“拼经济、比发展”的典型事迹。
二、做优决策服务，提升参政议政成效
（一）积极建言献策。落实同心共建现代化“两个走在前”示范行动。形成高质量调研报告3篇、提案1件、社情民意12条。提升政党协商和政协协商建言水平。
（二）开展特色履职活动。发挥工商联界别政协委员联络室作用，组织界别政协委员开展调研活动，参与“有事来协商”活动和委员读书活动。
（三）做好调查监测工作。高质量完成民营企业调查统计工作。加强民营经济人士思想动态调研分析，着力防范化解民营经济统战领域风险隐患。
三、做优经济服务，促进民营经济发展壮大
（一）助力优化营商环境。搭建政企交流平台，促进政企沟通。加强涉企政策信息服务，广泛开展线上线下宣讲，提升企业对政策的知晓度。组织惠企政策落实专题调研，及时向有关方面反馈情况，促进惠企政策落地落实。加强营商环境调研，协调推动有关部门完善政策、改进工作，助力优化提升营商环境。
（二）着力企业纾困解难。组织开展机关干部下基层活动，“面对面”为中小企业解疑释惑。聚焦民营企业发展诉求特别是急难愁盼问题，切实“沉下去”开展调研。参与企业家恳谈会、企业问题会商会，加强企业反映困难问题办理情况的跟踪反馈，办结率达到98%以上，满意率达到95%。
（三）努力提升发展质量。着力引导民营企业以发展新质生产力为着力点，开展创新型成长型企业赋能行动、数字化转型和绿色低碳发展行动，扎实推动高质量发展。协助企业招才引智，支持民营企业与科研机构、院校合作，提高创新能力。加强与金融机构联动，开展银企对接活动2次。加强企业用工需求收集，主动对接人社部门和人力资源市场，积极构建和谐劳动关系。
（四）深化经贸交流与合作。加强与杭州、成都等市外工商联、商会、商务机构合作，组织民营企业家“走出去”，促进交流合作。搭建各类平台，畅通多种渠道，引导民营企业抱团拓展“一带一路”等新兴市场，推动更多民企“旺苍造”产品走出去。会同相关部门适时发布项目投资“机会清单”，开展招商引资宣传推介，引导外地民营企业到广元考察投资。广泛动员所属商会和会员企业“以商招商”，积极招引项目。全年完成项目洽谈13个，落地项目2个，争取到位资金超2000万元。
四、做优社会服务，引领民营企业助力共同富裕
（一）深化“万企兴万村”行动。巩固村企结对共建成果，全年新增村企结对数8对，新增帮扶资金投入156万元以上。深化杭广协作，加强与对口帮扶地区工商联对接联系，持续拓展杭州企业与我县镇村结对共建成果，探索劳务输出、助农销售、智力培训、产业合作等帮扶模式。充分调动资阳、萧山商协会和民营企业帮扶的积极性，到旺参与帮扶。定期召开工作例会，分析研判帮扶工作形势，促进帮扶工作取得实效。精准实施产业、消费、人才“三大帮扶”，推动县域经济高质量发展。
（二）引导民营企业参与公益慈善事业。协助落实优惠政策，做好慈善需求对接，选树参与社会事业先进典型，引导民营企业、商（协）会开展救灾、济困、扶老、助残等慈善活动，积极投身教育、医疗等社会事业。全年共捐资超100万元。
五、做优法律服务，强化法治护航保障
（一）加强法治民企建设。深入推进“法润川商”行动，举办专题法律讲座，持续开展“法律三进”“法治体检”“万所联万会”，加强法治民企建设。开展廉洁教育和守法诚信教育，加强清廉民企建设和民营企业信用体系建设，引导民营企业依法依规经营。依法维护民营企业产权和企业家合法权益，协同加强民营企业内部腐败治理。
（二）加强商协会调解组织建设。召开法律维权工作会议。更新县总商会人民调解组织，组织开展调解工作培训，积极创建“枫桥式”商会。
（三）深化涉案企业合规第三方管理工作。持续完善第三方管理机制。制定民营企业合规经营指引，推动事后合规向事前合规延伸拓展。
六、壮大会员队伍，培育发展中国特色商会组织
（一）抓好会员发展管理。全年新增平台录入会员120个，发展直属亿元以上或创新型或新兴行业产业的企业会员3个。
（二）加强商协会建设。做好商协会负责人和管理人员业务培训，指导商会健全法人治理体系，规范组织建设，建立现代商会制度。加强“四好”商会建设，指导商协会发挥政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护等作用。通过提升商会治理能力、加强教育引导、完善制度建设、积极培育亲清文化，推动建设清廉商会。加大乡镇商会建设，持续推进乡镇商会成立及注册，指导嘉川商会成立。
（三）强化商会党的建设。推进所属商会党的组织和党的工作全覆盖。落实工商联党组对所属商协会党建工作全面从严治党主体责任，指导商协会及党组织按时换届，严格党员发展，规范阵地建设，落实好“三会一课”、主题党日等组织生活制度。
2.预算管理
预算编制质量较好，单位统筹程度较完善，预算执行情况较好，部门严控“三公”经费支出。
3.财务管理
按照完整的审批程序和手续拨付资金，严格按照规定及项目预算批复的用途列支。项目会计核算做到程序规范，资料完整。
4.资产管理
县级行政事业单位人均资产变化率为：14.71%；县级行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率：7.78%；县级行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率：15.72%。截至2024年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）17.99万元，较上年增长-3.60%。负债总额99.25万元，较上年增长0%。净资产-81.25万元，较上年减少2.23%。
5.采购管理
部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额21万元，1—12月预算执行总体进度为90%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额15万元，1—12月预算执行总体进度为100%。
1.项目决策
在部门预算编制阶段，我单位按照相关预算管理制度规定编制了2024年部门整体及项目支出绩效目标。在此基础上，根据部门整体及项目支出绩效目标申报表的格式，将总体目标细化分解为具体的指标，并将所有预算项目纳入了预算绩效管理范围。在规定时间完成项目入库。
2.项目执行
部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；遇见变动，部门预算项目采取对应调整措施；预算执行较好。
3.目标实现
我单位在预算执行方面管控得当，单位制度执行良好，部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标无偏离情况，绩效目标效益指标实施效果较好。
（三）绩效结果应用情况
内部应用情况较好，及时信息公开，在规定时间内向财政部门反馈绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
按照预算绩效管理要求，本部门对2024年部门预算绩效开展自评（附件1），得分98分；
（二）存在问题
一是会计核算不严谨。项目支出和基本支出偶有混用现象，未严格按照预算执行；二是绩效管理有待加强。单位年度目标工作设置不够清晰，量化细化不够，绩效目标设置还存在缺乏完整性。三是我单位2024年存在个别月份预算执行进度缓慢未达序时进度要求的情况。
一是要加强财务管理，严格财务审核。严格区分“基本支出”和“项目支出”，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核。凡属预算安排的项目资金，支出时应归集到“项目支出”并按预算项目的分类进行明细核算，避免混淆与挪项。
二是继续完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性。在编制绩效指标的过程中，我单位将咨询绩效专家或其他专业人员，明确部门履职的效益指标、规范绩效指标表述等。并在项目实施过程中加强绩效监督，促进项目完成目标。
三是合理安排项目预算执行，加强绩效监控，对项目任务要提前计划，及时分解、落实，切实提高财政资金使用效率，确保单位工作高效运行。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
附件2
旺苍县工商业联合会联系民营企业项目预算绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
项目根据单位三定方案工作职能设立，单位根据工作实际情况提交关于解决联系民营企业活动经费的请示，经财政局核实后下达预算资金。项目主要内容：加强非公人士思想政治工作，并做好政治安排。服务民营经济，宣传典型、开展表彰活动，引导非公人士承担社会责任。
（二）实施目的及支持方向。
根据单位内部财务管理办法，在项目实施过程中严格执行财经纪律和相关财务管理制度，做到了专款专用。项目实施目的和主要工作任务：定期召开联席会研究解决问题、举办非公人士法律知识培训班、民营企业管理知识培训班等，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
（三）预算安排及分配管理。
联系民营企业活动经费属单位常年预算项目，财政根据单位当年项目库申报项目情况安排当年项目预算，资金分配合理合规。
（四）项目绩效目标设置。
根据单位职能职责及年度总体目标严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务和达成的效果。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效自评确保项目资金专款专用，项目实施达到预期目标。
（二）预设问题及评价重点。
项目全年预算4万元，目标执行数4万元，预算执行进度100%，自评得分100分。通过项目实施达到预期目标。定期召开联席会研究解决问题4次，积极创建省级民营经济人士理想信念教育基地。组织民营企业家赴省级民营经济人士理想信念教育基地开展活动2次。组织企业参与“广元市民营经济大讲堂”“同心讲堂”，组织民营经济人士学习习近平经济思想和中央、省、市促进民营经济发展壮大政策措施，开展形势教育和政策解读，开展“敢闯敢干”谈心谈话活动，帮助理顺情绪、解疑释惑、解决问题，引导民营经济人士稳预期、强信心，唱响中国经济光明论。
实施民营企业家素质提升工程，组织开展培训2期，积极选派企业家参加各级培训。组织会员、执委、副会长、副主席开展学习、交流。组织民营企业家外出学习考察。协助做好民营经济人士政治安排和评先选优推荐工作。
（三）评价方法
单位通过自评方式开展项目预算绩效评价。
（四）评价组织
项目评价由工商联分管领导牵头，相关人员参与配合。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析（分值54分，自评得分54分）
1.项目决策（分值18分，自评得分18分）。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划论证符合中省市县要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。
2.项目管理（分值18分，自评得分18分）。单位资金管理办法等管理制度体系健全完善；项目资金分配因素选取、权重设置，项目管理、审批符合管理要求；项目按要求完成绩效目标、绩效评价。
3.项目实施（分值9分，自评得分9分）。项目全年预算4万元，目标执行数4万元，预算执行进度为100%。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，项目实施严格遵守相关法律法规。
4.项目结果（分值9分，自评得分9分）。
项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。
（二）专用指标绩效分析（分值30分，自评得分30分）
联系民营企业活动经费属于行政运转类项目指标。
1.用途合规性（分值10分，自评得分10分）。项目资金严格按规定用途、适用范围进行资金分配。
2.程序合规性（分值10分，自评得分10分）。资金管理程序符合专项资金管理要求。
3.标准合规性（分值10分，自评得分10分）。资金分配标准符合专项资金管理要求。
（三）个性指标绩效分析（分值16分，自评得分16分）
社会效益指标（分值16分，自评得分16分）。通过项目实施，开展一系列活动，有利于加强非公人士思想政治工作，提高企业管理水平，推动产业发展。
四、评价结论
通过项目实施，开展活动，有利于进一步联系民营企业，能宣传政策、反映诉求，组织各类培训、交流活动，为民营企业搭建学习、合作的平台，促进企业之间的经验分享和资源共享，提升民营企业的整体竞争力。通过这些工作，工商联有效促进了民营经济的健康发展，助力企业融入发展大局，促进健康发展。项目完成较好，自评得分为100分。
五、存在的主要问题
参与评价人员对部分定性指标熟悉度不够，难以客观准确地对本部门的支出绩效进行评价。
六、改进建议
进一步强化预算管理意识，预算编制前及时与项目实施人员沟通交流衔接并引入专家指导，必要时借助第三方机构力量，以提高支出绩效评价的客观性和准确性，强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高财政资金使用效益。
附件3
旺苍县工商业联合会商会建设及考察调研项目预算绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
项目根据单位三定方案工作职能设立，单位根据工作实际情况提交关于解决商会建设及考察调研活动经费的请示，经财政局核实后下达预算资金。项目主要内容：加强异地商会、行业商会建设、增强对乡镇工商联（商会）建设业务指导，创新非公经济发展推进机制。
（二）实施目的及支持方向
根据单位内部财务管理办法，在项目实施过程中严格执行财经纪律和相关财务管理制度，做到了专款专用。项目实施目的和主要工作任务：创新民营企业经营管理机制，探索工商联工作经验；全覆盖指导乡镇工商联（商会）建设；组建行业商会及异地商会；促进“两个健康”，助推全县经济社会发展；提高商会会员、相关部门和社会的满意率；指导商会建设发生的日常工作、接待、培训、会议、资料
（三）预算安排及分配管理
商会建设及考察调研活动经费属单位常年预算项目，财政根据单位当年项目库申报项目情况安排当年项目预算，资金分配合理合规。
（四）项目绩效目标设置
根据单位职能职责及年度总体目标严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务和达成的效果。
二、评价实施
（一）评价目的
通过项目绩效自评确保项目资金专款专用，项目实施达到预期目标。
（二）预设问题及评价重点
项目全年预算4万元，目标执行数3.88万元，预算执行进度97.06%，自评得分99.3分。通过项目实施达到预期目标。创新民营企业经营管理机制，探索工商联工作经验；全覆盖指导乡镇工商联（商会）建设；组建行业商会筹备会；助推全县经济社会发展；提高商会会员、相关部门和社会的满意率；指导商会建设发生的日常工作、接待、培训、会议、资料等。
（三）评价方法
单位通过自评方式开展项目预算绩效评价。
（四）评价组织
项目评价由工商联分管领导牵头，相关人员参与配合。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析（分值54分，自评得分53.3分）
1.项目决策（分值18分，自评得分18分）。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划论证符合中省市县要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。
2.项目管理（分值18分，自评得分18分）。单位资金管理办法等管理制度体系健全完善；项目资金分配因素选取、权重设置，项目管理、审批符合管理要求；项目按要求完成绩效目标、绩效评价。
3.项目实施（分值9分，自评得分8.5分）。项目全年预算4万元，目标执行数3.88万元，预算执行进度为97.06%。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，项目实施严格遵守相关法律法规。
4.项目结果（分值9分，自评得分8.8分）。
项目全年预算4万元，目标执行数3.88万元，预算执行进度97.06%
（二）专用指标绩效分析（分值30分，自评得分30分）
商会建设及考察调研活动经费属于行政运转类项目指标。
1.用途合规性（分值10分，自评得分10分）。项目资金严格按规定用途、适用范围进行资金分配。
2.程序合规性（分值10分，自评得分10分）。资金管理程序符合专项资金管理要求。
3.标准合规性（分值10分，自评得分10分）。资金分配标准符合专项资金管理要求。
（三）个性指标绩效分析（分值16分，自评得分16分）
社会效益指标（分值16分，自评得分16分）。通过项目实施，开展一系列活动，有利于加强非公人士思想政治工作，提升商会管理水平和社会影响力，促进商会行业自律与发展，推动“四好”商会建设。
四、评价结论
通过项目实施，以工商联自身建设和所属商会改革发展为重点，发挥工商联和所属商会重要职能作用，加强思想政治引领，深化理想信念教育，引导民营经济人士听党话、跟党走；坚持以“四好”商会创建为抓手，推动商会组织整体提质增效，着力打造一批政治引领好、队伍建设好、服务发展好、自律规范好的品牌商会。项目完成较好，自评得分为99.3分。
五、存在的主要问题
绩效管理有待加强。单位年度目标工作设置不够清晰，量化细化不够，绩效目标设置还存在缺乏完整性，影响了绩效管理的精准度和有效性，亟待优化提升。
六、改进建议
完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性。在编制绩效指标的过程中，我单位将咨询绩效专家或其他专业人员，明确部门履职的效益指标、规范绩效指标表述等。并在项目实施过程中加强绩效监督，促进项目完成目标。
附件4
旺苍县工商业联合会异地商会建设项目预算绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
项目根据单位三定方案工作职能设立，单位根据工作实际情况提交关于解决异地商会建设活动经费的请示，经财政局核实后下达预算资金。项目主要内容：以为异地会员企业服好务为主题，保障商会运行经费，为其助力县域招商引资工作，推动招商引资；引导商会正常运转良好、参与社会各项公益性事业作用发挥好；提升服务异地商会会员满意度等。
（二）实施目的及支持方向
根据单位内部财务管理办法，在项目实施过程中严格执行财经纪律和相关财务管理制度，做到了专款专用。项目实施目的和主要工作任务：为重庆九龙坡区旺苍企业联合会、北京旺苍企业商会、成都市武侯区旺苍商会、广东旺苍商会工作及活动支持两万元工作经费，以为异地会员企业服好务为主题，助力县域招商引资工作，引导商会正常运转良好及参与社会各项公益性事业作用发挥好；提高服务异地商会会员满意度等。
（三）预算安排及分配管理
异地商会建设活动经费属单位常年预算项目，财政根据单位当年项目库申报项目情况安排当年项目预算，资金分配合理合规。
（四）项目绩效目标设置
根据单位职能职责及年度总体目标严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务和达成的效果。
二、评价实施
（一）评价目的
通过项目绩效自评确保项目资金专款专用，项目实施达到预期目标。
（二）预设问题及评价重点
项目全年预算8万元，目标执行数6万元，预算执行进度75%，自评得分97分。通过项目实施达到预期目标。为重庆九龙坡区旺苍企业联合会、北京旺苍企业商会、成都市武侯区旺苍商会工作及活动支持两万元工作经费，有效缓解商会活动经费紧张问题，保障诸如行业交流会、企业观摩学习、政策宣讲等多元活动的举办，促进会员间资源共享与经验交流。同时，使商会能更好地为会员企业提供精准服务，如开展法律咨询、人才培训、市场调研等，助力会员企业把握市场机遇、应对挑战，提升企业竞争力，推动商会健康发展，增强其在区域经济合作中的桥梁纽带作用，为促进区域经济交流与协同发展贡献力量。
（三）评价方法
单位通过自评方式开展项目预算绩效评价。
（四）评价组织
项目评价由工商联分管领导牵头，相关人员参与配合。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析（分值54分，自评得分51分）
1.项目决策（分值18分，自评得分18分）。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划论证符合中省市县要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。
2.项目管理（分值18分，自评得分18分）。单位资金管理办法等管理制度体系健全完善；项目资金分配因素选取、权重设置，项目管理、审批符合管理要求；项目按要求完成绩效目标、绩效评价。
3.项目实施（分值9分，自评得分7.5分）。项目全年预算8万元，目标执行数6万元，预算执行进度为75%。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，项目实施严格遵守相关法律法规。
4.项目结果（分值9分，自评得分7.5分）。
项目目标执行数6万元，预算执行进度为75%，目标完成度分数扣1.5分。
（二）专用指标绩效分析（分值30分，自评得分30分）
异地商会建设活动经费属于行政运转类项目指标。
1.用途合规性（分值10分，自评得分10分）。项目资金严格按规定用途、适用范围进行资金分配。
2.程序合规性（分值10分，自评得分10分）。资金管理程序符合专项资金管理要求。
3.标准合规性（分值10分，自评得分10分）。资金分配标准符合专项资金管理要求。
（三）个性指标绩效分析（分值16分，自评得分16分）
社会效益指标（分值16分，自评得分16分）。通过项目实施，开展一系列活动，有利于提升商会竞争力，推动商会健康发展，增强其在区域经济合作中的桥梁纽带作用，为促进区域经济交流与协同发展贡献力量。
四、评价结论
为保障重庆九龙坡区旺苍企业联合会、北京旺苍企业商会、成都市武侯区旺苍商会、广东旺苍商会的活动开展与会员服务，特为其工作及活动提供两万元经费支持。各级工商联将依据当地经济社会发展需求与商会实际情况，合理规划经费使用，主要用于活动组织、场地租赁及宣传推广等，助力商会搭建交流平台，增强会员间互动合作；助力提供法律咨询、政策解读、人才培训等服务，解决会员企业实际难题；推动会员企业积极履行社会责任，参与公益事业，促进社会事业发展。期望在经费支持下，各商会的组织活力、服务水平和凝聚力得到提升，为会员企业创造更多发展机遇，推动民营经济高质量发展。项目完成较好，自评得分为94分。
五、存在的主要问题
在执行工商联支持异地商会工作经费项目的资金拨付与使用过程中，发现广东旺苍商会的银行账户存在异常问题。具体表现为在拨付工作经费时，因银行账户不符合规范要求（账户状态异常），导致资金支出被银行退回。这一问题不仅影响了资金的及时有效使用，也给项目实施进度带来了延误风险，需对银行账户进行规范处理后才能重新进行资金支出。
六、改进建议
进一步强化资金管理意识，规范账户管理，核查商会账户状态，完善账户信息，加强财务管理，指导完善商会财务及内部审计制度，提高财政资金使用效益。
附件5
旺苍县工商业联合会招商引资项目预算绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
项目根据单位三定方案工作职能设立，单位根据工作实际情况提交关于解决招商引资活动经费的请示，经财政局核实后下达预算资金。项目主要内容：充分发挥商会平台和资源优势，开展各类招商引资活动，争取招商引资资金，助推县域经济高质量发展。
（二）实施目的及支持方向
根据单位内部财务管理办法，在项目实施过程中严格执行财经纪律和相关财务管理制度，做到了专款专用。项目实施目的和主要工作任务：充分发挥商会平台和资源优势，通过招商引资活动，吸引更多的优质企业和项目落地，促进当地经济发展，增强工商联组织的影响力和凝聚力，助推县域经济高质量发展。
（三）预算安排及分配管理
招商引资活动经费属单位常年预算项目，财政根据单位当年项目库申报项目情况安排当年项目预算，资金分配合理合规。
（四）项目绩效目标设置
根据单位职能职责及年度总体目标严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务和达成的效果。
二、评价实施
（一）评价目的
通过项目绩效自评确保项目资金专款专用，项目实施达到预期目标。
（二）预设问题及评价重点
项目全年预算5万元，目标执行数5万元，预算执行进度100%，自评得分100分。通过项目实施达到预期目标：加强与杭州、成都等市外工商联、商会、商务机构合作，组织民营企业家“走出去”，促进交流合作。搭建各类平台，畅通多种渠道，引导民营企业抱团拓展“一带一路”等新兴市场，推动更多民企“旺苍造”产品走出去。会同相关部门适时发布项目投资“机会清单”，开展招商引资宣传推介，引导外地民营企业到广元考察投资。广泛动员所属商会和会员企业“以商招商”，积极招引项目。全年完成项目洽谈13个，落地项目2个，争取到位资金超2000万元。
（三）评价方法
单位通过自评方式开展项目预算绩效评价
（四）评价组织
项目评价由工商联分管领导牵头，相关人员参与配合。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析（分值54分，自评得分54分）
1.项目决策（分值18分，自评得分18分）。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划论证符合中省市县要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。
2.项目管理（分值18分，自评得分18分）。单位资金管理办法等管理制度体系健全完善；项目资金分配因素选取、权重设置，项目管理、审批符合管理要求；项目按要求完成绩效目标、绩效评价。
3.项目实施（分值9分，自评得分9分）。项目全年预算8万元，目标执行数8万元，预算执行进度为100%。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，项目实施严格遵守相关法律法规。
4.项目结果（分值9分，自评得分9分）。
项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。
（二）专用指标绩效分析（分值30分，自评得分30分）
招商引资活动经费属于行政运转类项目指标。
1.用途合规性（分值10分，自评得分10分）。项目资金严格按规定用途、适用范围进行资金分配。
2.程序合规性（分值10分，自评得分10分）。资金管理程序符合专项资金管理要求。
3.标准合规性（分值10分，自评得分10分）。资金分配标准符合专项资金管理要求。
（三）个性指标绩效分析（分值16分，自评得分16分）
社会效益指标（分值16分，自评得分16分）。通过项目实施，开展一系列活动，带动了当地经济的发展，创造了一定数量的就业岗位；提升了当地产业水平，促进了产业结构的优化升级；增强了工商联组织的影响力和凝聚力，为民营经济的发展营造了良好的环境。
四、评价结论
招商引资项目资金投入及执行有力，项目决策科学，实施过程规范，产出效益显著，有效促进经济发展与就业，提高工商联影响力。自评得分为100分。
五、存在的主要问题
评价指标设计方面还需完善，量化指标还不够准确，评价结果有些片面，不能全面反映项目真实绩效。
六、改进建议
进一步强化预算管理意识，预算编制前及时与项目实施人员沟通交流衔接并引入专家指导，必要时借助第三方机构力量，以提高支出绩效评价的客观性和准确性。
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008944520－存量资金第一批 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县工商业联合会部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县工商业联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年指标结转，按程序规范支付 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
6.88 |
6.88 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
6.88 |
6.88 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合项目的投入、产出及效益我处自评为100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008966424－代管资金支出 |
||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县工商业联合会部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县工商业联合会 |
||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按程序正常支付“遗留住房款余额”代管资金 |
||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||
|
总额 |
0.00 |
0.48 |
0.38 |
77.95% |
10 |
100 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.48 |
0.38 |
77.95% |
/ |
/ |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||
|
评价结论 |
综合项目的投入、产出及效益我处自评为100分。 |
||||||||||||
|
存在问题 |
无。 |
||||||||||||
|
改进措施 |
无。 |
||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000009958845-行财股急需解决资金支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县工商业联合会部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县工商业联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
加强商会建设及考察调研力度，联系民营经济、促进“两个健康” |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
协助会员与经济发展地区、异地商会经贸互访、商会洽谈次数 |
≥ |
2 |
次 |
|
20 |
20 |
|
|
|
为异地商会服好务 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
商会对外交流活动完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
助推县域经济发展 |
≥ |
95 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
会员企业满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008975112－联系民营企业专项经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县工商业联合会部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县工商业联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
加强非公人士思想政治工作，并做好政治安排。服务民营经济，宣传典型、开展表彰活动，引导非公人士承担社会责任 |
联系民营企业，服务民营经济，开展“优化营商环境，护航民营企业”专项行动，推进法治护航 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
举办理论培训班 |
＝ |
1 |
次 |
|
10 |
10 |
|
|
|
民营企业管理知识培训班合格率 |
＞ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|||
|
定期召开联席会、研究解决问题 |
≥ |
4 |
次 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
举办非公人士法律知识培训班人数 |
＝ |
100 |
人/次 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
举办乡镇工商联主席（会长）培训班 |
＝ |
1 |
次 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
促进“两个健康” |
≥ |
100 |
% |
|
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
2024年12月底完成 |
≥ |
232 |
工作日 |
|
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济商会全面发展 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
充分反映会员意见、建议、要求，确保会员合法权益 |
≥ |
95 |
% |
|
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
费用控制在县规定额度内 |
＝ |
40000 |
元/年 |
|
5 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008975117－商会建设及考察调研 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县工商业联合会部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县工商业联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
加强异地商会、行业商会建设、增强对乡镇工商联（商会）建设业务指导， 创新非公经济发展推进机制。 |
加强商会建设 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.00 |
4.00 |
3.88 |
97.06% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
4.00 |
4.00 |
3.88 |
97.06% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
组建行业商会1个 |
≥ |
1 |
个 |
|
10 |
10 |
|
|
|
组建异地商会1个 |
≥ |
1 |
个 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
全覆盖指导乡镇工商联（商会）建设 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|||
|
创新民营企业经营管理机制，探索工商联工作经验。 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
促进“两个健康” |
≥ |
100 |
% |
|
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
工作时间 |
≥ |
202 |
个工作日 |
|
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
助推全县经济社会发展 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
商会会员、相关部门和社会的满意率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
指导商会建设发生的日常工作接待、培训、会议、资料打印、干部出差交通费、住宿费、补贴费等公务费 |
≤ |
40000 |
元/年 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011398209－招商引资工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县工商业联合会部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县工商业联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成县下达的招商引资任务 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
招商引资到位资金2000万元 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
质量指标 |
完成率圆满完成年度目标任务 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
254 |
工作日 |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
助推县域经济高质量发展 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
充分发挥商会平台和资源优势 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
招商引资工作经费 |
＝ |
50000 |
元/年 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
