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公开时间：2025年9月29日

第一部分 部门概况…………………………………………1

一、部门职责…………………………………………………1

二、机构设置…………………………………………………2

第二部分 2024年度部门决算情况说明……………………3

一、收入支出决算总体情况说明……………………………3

二、收入决算情况说明………………………………………4

三、支出决算情况说明………………………………………4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………8

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………9

十、其他重要事项的情况说明………………………………9

第三部分 名词解释…………………………………………11

第四部分 附件………………………………………………13

第五部分 附表………………………………………………45

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）领导全县共青团工作，领导全县青年联合会、少先队工作;对全县青年社团组织进行指导和管理。

（二）贯彻执行有关青少年事务的法律、法规，参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作政策，对全县青少年活动阵地、青少年报刊、 青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

（三）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动:协助县委、县政府处理和协调与青少年利益相关的事务。

（四）协助政府教育部门做好学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（五）在经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队的作用。

（六）会同有关部门对全县青少年外事工作提供服务，负责与国外青少年团体，其他友好团体的交流工作。

（七）指导旺苍县青年联合会、旺苍县少先队工作委员会的工作。

（八）承办县委，县政府和团市委交办的其他工作。

二、机构设置

共青团旺苍县委下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入共青团旺苍县委2023年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为234万元。与2023年度相比，收、支总计各增加5.73万元，增长2.51%。主要变动原因是年中增加的财政供养人员经费清算增加和绩效考核等经费。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计234万元，其中：一般公共预算财政拨款收入234万元，占100%。

 

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计234万元，其中：基本支出229.36万元，占98.02%；项目支出4.64万元，占1.98%。

 

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为234万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加5.73万元，增长2.51%。主要变动原因是年中增加的财政供养人员经费清算增加和绩效考核等经费。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出234万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.73万元，增长2.51%。主要变动原因是年中增加的财政供养人员经费清算增加和绩效考核等经费。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出234万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出217.19万元，占92.82%；社会保障和就业支出7.52万元，占3.21%；卫生健康支出2.86万元，占1.22%；住房保障支出6.43万元，占2.75%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为234万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为212.55万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为4.64万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.52万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.86万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.43万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出234万元，其中：

人员经费209.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费20.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算100%，与上年度持平。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.4万元，占100%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。

3.公务接待费支出0.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度持平。其中：

国内公务接待支出0.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，49人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元，具体内容包括：共青团广元市委组织广元市青年企业家协会走进旺苍接待费用2620元、共青团广元市委来旺调研基层团组织建设工作接待费用640元、共青团昭化区委来旺进行青年发展型县域建设专题调研接待费用740元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，共青团旺苍县委机关运行经费支出20.14万元，比2023年度减少0.13万元，下降0.64%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2024年度，共青团旺苍县委县政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，共青团旺苍县委共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对预防青少年违法犯罪、建设青年发展型县域经费、青少年活动经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成2024年共青团旺苍县委部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，共青团旺苍县委部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：2024年我单位预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）指行政运行经费。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）指青少年活动经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指缴纳机关事业单位养老保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指事业单位医疗保险支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指住房公积金支出。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

共青团旺苍县委部门预算绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

团县委机构级别为正科级。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。

1、性质:中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。

2、基本职能:

（1）行使共青团旺苍县委员会赋予的领导全县共青团工作，领导全县青少年联合会、少先队工作的职权;对全县青年社团组织进行指导和管理。

（2）贯彻执行有关青少年事务的法律、法规，参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作政策，对全县青少年活动阵地、青少年报刊、 青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

（3）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动:协助县委、县政府处理和协调与青少年利益相关的事务。

（4）协助政府教育部门做好学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（5）在经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队的作用。

（6）会同有关部门对全县青少年外事工作提供服务，负责与国外青少年团体，其他友好团体的交流工作。

（7）指导旺苍县青年联合会、旺苍县少先队工作委员会，旺苍县关心下一代工作委员会办公室，旺苍县实施希望工程领导小组办公室的工作。

（8）承办县委，县政府和团市委交办的其他工作。

3、主要任务:

（1）组织团员和青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线、方针和政策，学习团章和团的基本知识，学习科学、文化、法律和业务。

（2）宣传、执行党和团组织的指示和决议，参与民主管理和民主监督，充分发挥团员的模范作用，积极创先争优，团结带领青年积极投身改革开放和现代化建设，为社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设作贡献。

（3）教育团员和青年学习革命前辈，继承党的优良传统，发扬社会主义道德风尚，弘扬网上主旋律，树立与改革开放和社会发展相适应的新观念，自觉抵制不良倾向，坚决同各种违纪违法行为作斗争。

（4）了解和反映团员与青年的思想、要求，维护他们的权益，关心他们的学习、工作、生活和休息，开展文化、娱乐、体育活动。

（5）对要求入团的青年进行培养教育;做好经常性发展团员工作，收缴团费，办理超龄团员的离团手续。

（6）对团员进行教育、管理和服务，健全团的组织生活，落实“三会两制一课”制度，开展批评和自我批评，监督团员切实履行义务，保障团员的权利不受侵犯，表彰先进，执行团的纪律。

（7）对团员进行党的基本知识教育，推荐优秀团员作党的发展对象;发现和培养青年中的优秀人才，推荐他们进入更重要的生产和工作岗位。

（三）人员概况。

截至2024年末，团县委下属二级预算单位0个。总编制6名，在职人员总数5人，其中：公务员5人（其中：参照公务员法管理的事业人员5人）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

团县委2024年年初预算收入234万元、决算报表收入234万元。

（二）支出情况。

团县委2024年年初预算支出234万元、决算报表支出234万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

无。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。部门整体绩效目标中选定3—5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

坚持以凝聚青年为政治责任，牢牢把握共青团为党育人根本任务。充分发挥共青团作为广大青年政治学校的作用，在带动引领全县广大青年持续加强理论学习、不断提升政治修养上常抓不懈。一是强化理论引领。组织各级团组织利用主题团日、团课、“青年大学习”等“线上＋线下”多种方式，深入系统学习党的理论和习近平总书记系列重要讲话精神。聚焦习近平总书记五四寄语和六一回信精神、省市县委全会精神等，组织各级共青团和少先队组织扎实开展学习宣讲215场次，覆盖全县青少年3.3万余人。二是创新实践引领。聚焦“五四”“一二·九”等重要节点和传统节日打造精品活动品牌，组织全县各级团组织开展“凝心聚力跟党走、拼搏奋进新征程”“弘扬雷锋精神、争做时代先锋”“缅怀革命先烈·传承红色基因”等主题活动260余场次。三是深化榜样引领。积极开展各级共青团“两红两优”、少先队“三优”等选先树优活动，涌现出“四川省五四红旗团委”嘉川镇团委等省级先进典型，208个集体和个人获得市级表扬。

坚持以服务大局为工作主线，组织动员广大青年在经济社会发展中展现新作为。充分发挥共青团突击队和生力军作用，在发动全县广大青年投身发展实践、创新思维理念、主动献计出力上积极作为。一是不断深化志愿服务。持续擦亮“青”字号志愿服务品牌，围绕环境治理、文明劝导、法制宣传等工作，组织青年志愿者开展“青春志愿”系列活动1064场次，累计志愿时长共26153小时。在采茶节、四川省生态旅游节、国际知名旅行商来旺等大型节庆及活动期间，60余名礼仪志愿者服务活动现场，打造志愿服务靓丽名片。二是加强青年人才培育。持续推动“西部计划”项目走深走实，严格落实志愿者招募、日常管理及考核制度，新招募“西部计划”志愿者19名，在岗服务志愿者达27名。扎实开展寒暑假“返家乡”“逐梦扬帆计划”等大学生社会实践活动，为在校大学生提供社会实践岗位520余个，位居全省前列。三是积极服务中心大局。积极对接招商引资项目，开展“青年话发展·聚力献良策”青联委员进企业、广元市青年企业家协会走进旺苍等活动2场，大力宣传我县惠企政策，畅通企业建议渠道。加强“青创计划”“广青振兴贷”等金融服务政策宣传推广，为青年返乡创业提供政策咨询、资金扶持、技术指导等全方位服务，申报青年创业无息贷款项目3个。

坚持以服务青年为工作生命线，打造青年想得起、找得到、靠得住的坚强堡垒。充分发扬共青团传递党的温暖、服务青年发展的优良传统，在切实解决广大青年所急、所需、所盼上用心用情。一是强化青少年关心关爱。全年向上对接争取助学资金18.3万元，募集捐赠物资4.82万元，覆盖困难青少年600余名。开展2024年“新年微心愿"暖冬行动，实现282名困境少年儿童新年微心愿。建成“童伴之家”点位15个，围绕留守儿童安全自护、关爱陪伴、实践教育等，开展活动140余场，服务2300余人次。二是搭建青年交友活动平台。举办“爱在红城、情满茶乡”青年人才联谊暨集体唐风婚礼等青年交友联谊活动4场，服务青年人才480余名，相关工作动态被人民日报、四川新闻网等多家主流媒体报道。打造“cool”学季青年夜校，有序开展运动健身、心理舒压、茶艺培训等课程10期次，不断拓展共青团服务青年新“夜”态。三是强化青少年权益维护。利用“开学第一课”、主题团（队）日（课）等活动载体，组织各级共青团、少先队学习宣传《未成年人保护法》《预防未成年人犯罪法》等法律法规78场次，联合旺苍县法学会巡回开展“青春有我·与法同行”示范性法治宣传活动10场，覆盖青少年3万余名。强化未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作，与县法院、县检察院、县公安局、心理健康协会建立“青苗护航”联合机制，参与未成年人陪审8次，开展青少年心理疏导10余次。

坚持以从严治团为重点，推进新时代共青团组织改革向纵深发展。将从严治团作为共青团打好“底色”、筑牢“地基”的抓手，在加强自身建设、推进改革攻坚上持续发力。一是持续加强组织建设。坚持“应建必建、应建尽建”的原则，推动团组织向新经济组织、新社会组织、新就业群体等领域延伸覆盖，新建社会领域团组织3个。聚焦基层团组织业务水平和服务能力提升，举办全县团队干部提能铸魂培训班1期，培训团队干部76名。二是严格把关团员管理。严格落实推优入团、积分入团、评议入团制度，全年高标准发展团员1057名。抓紧抓实“毕业季”学社衔接和升学衔接关键期，落实专人负责团员关系转接政策答疑和监督指导工作，完成学社衔接1768人。三是积极履行“全团带队”职责。持续深化少先队主题教育活动，扎实组织开展“清明祭英烈”“学习二十大、争做好队员”等校外实践活动80余场，覆盖少先队员2万余名。成立县级“小先锋”红领巾宣讲团，打造红领巾小驿站2个，吸纳50余名红领巾讲解员，常态化开展少先队员志愿讲解、秩序维护等活动15场次。

2.预算管理。

绩效目标编制与我委职能职责紧密结合、与年度工作重点紧密结合，与财政资金支出范围、方向、效益和效果紧密结合，完全符合部门职能及年度计划，绩效目标可衡量、可实现，明确的支出范围合理、可行。我委较好地完成了2024年初设定的工作任务,各项项目得到有序开展，到年底完成全部项目的100% ,资金拨付达到100% 。

3.财务管理。

项目所有开支按照政府会计准则制度执行,资金的使用全部实行专款专用,严格把关,整个项目的运行完全按照县委、县政府、财政的有关规定及我委内部管理制度执行。单位内部不定期进行抽查,严格人员作风,不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成,项目社会效益和经济效益明显，达到预期效果。

4.资产管理。

建立健全资产准购制度、资产验收制度、资产保管制度、资产清查制度、资产维修制度。严格领导审批、经手人签字、申领人签字等手续。加强固定资产购置、调拨、领用、处置等流程的管理，单位领导或资产管理人、使用人员调离时组织核查，办理资产移交和监交手续，防止资产流失。注重对闲置资产或低消资产的重新利用和优化配置，不断提高资产的整体效益，资产利用率达到100%。

5.采购管理。

深入贯彻落实各级政府出台的支持中小企业发展相关惠企政策，按照“先预算、后计划、再采购”的流程，先填报集中采购预算，经批复同意并录入采购计划后，方可实施采购。对政府采购活动实施归口管理，在政府采购活动中建立政府采购、资金管理、财务、内部审计、纪检监察等部门或岗位相互协调、相互制约的机制。采购执行率达到100%。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额12万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

年初项目的设立经过严格评估论证，统筹兼顾、科学透明，管理制度比较健全，专项项目设立时都经过事前绩效评估或可行性论证，项目规划符合县委、县政府以及我委重大决策部署和宏观政策规划，目标清晰，可执行度高，严格按照财政部门要求按时入库。

2.项目执行。

对每一笔资金的使用进行严格的监控和评估，确保资金流向与项目预期目标一致，项目未进行调整，项目实施结果与项目总体规划计划一致。

3.目标实现。

项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目实施结果与项目总体规划计划一致，项目实际完成任务量和效果达到规划预期效果。

（三）绩效结果应用情况。

为进一步规范和强化财政预算绩效评价结果应用，增强绩效评价结果的约束力，我委将绩效管理工作情况和绩效管理结果与各类考核进行挂钩。按规定在官网上对年初预算、整体支出及项目支出绩效自评结果进行了公开，公开信息真实、全面。针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行全面整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我委结合本单位实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。2024年我委预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。自我评价得分98分。

（二）存在问题。

1.绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。

2.绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

3.因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008975226-预防青少年违法犯罪
主管部门		中国共产主义青年团旺苍县委员会部门			实施单位 （盖章）		中国共产主义青年团旺苍县委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况
		有利于进一步保障青少年身心健康，培养未成年人良好品行，有效预防青少年犯罪。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	编制2024年度部门预算时以经常性项目支出编制团县委预防青少年违法犯罪经费2万元，已足额到账，较好地完成了2024年初设定的工作任务,项目得到有序开展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后 预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展宣讲活动场次	≥	2	次	8	20	20
		质量指标	活动场次开展完成率	≥	98	%	100	10	10
		时效指标	在本年度完成该工作	定性	98	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	有利于进一步保障青少年身心健康，培养未成年人良好品行，有效预防青少年犯罪。	定性	95	%	96	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	预防青少年犯罪，更好地为青少年服务	定性	99	%	99	10	10
	成本指标	经济成本指标	经费控制小于等于20000元	≤	20000	元	20000	20	20
合计							100		100
评价结论	通过此项目的开展，进一步提升了全县青少年的遵纪守法意识，进一步降低青少年犯罪率，为青少年提供法律宣传、法律援助、人文关怀、问题咨询等服务，经自评，项目得分为100分。
存在问题	每年预防青少年违法犯罪年初预算开展次数存在不可预知情况，年初预算存在一定的偏差。
改进措施	进一步强化预算管理意识，活动开展前与年初预算多结合，进一步提高年初预算的科学性、合理性、准确性和可控性。
项目负责人：杜寒冰					财务负责人：夏雪

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称

51082124T000011418041-建设青年发展型县域经费

主管部门

中国共产主义青年团旺苍县委员会部门

实施单位（盖章）

中国共产主义青年团旺苍县委员会

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

为认真贯彻落实市委、市政府关于建设青年发展型县域决策部署，加快建设青年发展型县域，推动青年与县域共同成长，为建设社会主义现代化“红色旺苍、中国茶乡”贡献力量。

对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

2.项目实施内容及过程概述

编制2024年度部门预算时编制团县委建设青年发展型县域经费2万元，已足额到账，较好地完成了2024年初设定的工作任务,项目得到有序开展。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

2.00

2.00

2.00

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

2.00

2.00

2.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

开展关爱行动、暖冬行动5次

≥

5

次

6

5

5

开展学生寒暑假志愿服务活动10次

≥

10

次

10

6

6

发挥榜样教育引领作用，邀请大国工匠、能工巧匠、劳动模范、技术能手等榜样人物进校园2次

≥

2

次

2

5

5

深入做好西部计划招募工作、慰问西部计划志愿者2次

≥

2

次

4

5

5

开展高考志愿服务活动1场

＝

1

场

1

5

5

加强青年思想引领，开展宣讲活动6场

＝

6

场

13

5

5

质量指标

建设青”字号品牌，积极创建“青年文明号”等

≥

1

个

1

5

5

时效指标

促进青年婚恋生育，常态开展交友联谊活动1次

＝

1

场

4

4

4

效益指标

经济效益指标

实施“大学生聚旺”行动。通过“逐梦扬帆计划”“返家乡”等社会实践活动，每年为青年大学生提供实习岗位不少于150个

≤

150

个

520

20

20

满意度指标

服务对象满意度指标

加快建设青年发展型县域，更好地服务青年、管理青年、引导青年

定性

98

%

98

10

10

成本指标

经济成本指标

厉行节俭，保障经费使用效率

≤

20000

元

20000

20

20

合计

100

100

评价结论

通过此项目的开展，为不同领域、不同兴趣和不同成长阶段的青年提供各显其能的成长机会，使“城市对青年更友好、青年在城市更有为”的发展理念看得见、可感知、有价值的行动和成果，助力青年成长与县域发展的“双向奔赴”，项目完成度高，自评得分为100分。

存在问题

“建设青年发展型县域涉及范围广，每年的工作都有实时调整，存在不可预知情况，导致与预算存在偏差。

改进措施

进一步强化预算管理意识，年初预算时要多与活动负责人沟通，确定有无指标，进一步提高预算编制的科学性、合理性和可控性。

项目负责人：杜寒冰

财务负责人：夏雪

附件2

共青团旺苍县委建设青年发展型县域经费预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

项目根据单位三定方案工作职能设立，单位根据工作实际情况提交关于解决建设青年发展型县域经费的请示，经财政局核实后下达预算资金。项目主要内容：在经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队的作用。宣传、执行党和团组织的指示和决议，充分发挥团员青年的模范作用，积极创先争优，团结带领青年积极投身改革开放和现代化建设，为社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设作贡献。

（二）实施目的及支持方向。

根据单位内部财务管理办法，在项目实施过程中严格执行财经纪律和相关财务管理制度，做到了专款专用。项目实施目的和主要工作任务：一是创新实践引领。聚焦“五四”“一二·九”等重要节点和传统节日打造精品活动品牌，组织全县各级团组织开展活动。二是深化榜样引领。积极开展各级共青团“两红两优”、少先队“三优”等选先树优活动。扎实开展寒暑假“返家乡”“逐梦扬帆计划”等大学生社会实践活动。

（三）预算安排及分配管理。

建设青年发展型县域经费属单位常年预算项目，财政根据单位当年项目库申报项目情况安排当年项目预算，资金分配合理合规。

（四）项目绩效目标设置。

根据单位职能职责及年度总体目标严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务和达成的效果。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评确保项目资金专款专用，项目实施达到预期目标。

（二）预设问题及评价重点。

项目全年预算2万元，目标执行数2万元，预算执行进度100%，自评得分99分。通过项目实施达到预期目标。一是创新实践引领。聚焦“五四”“一二·九”等重要节点和传统节日打造精品活动品牌，组织全县各级团组织开展“凝心聚力跟党走、拼搏奋进新征程”“弘扬雷锋精神、争做时代先锋”“缅怀革命先烈·传承红色基因”等主题活动260余场次。二是深化榜样引领。积极开展各级共青团“两红两优”、少先队“三优”等选先树优活动，涌现出“四川省五四红旗团委”嘉川镇团委等省级先进典型，208个集体和个人获得市级表扬。扎实开展寒暑假“返家乡”“逐梦扬帆计划”等大学生社会实践活动，为在校大学生提供社会实践岗位520余个，位居全省前列。开展“青年话发展·聚力献良策”青联委员进企业、广元市青年企业家协会走进旺苍等活动2场，大力宣传我县惠企政策，畅通企业建议渠道。加强“青创计划”“广青振兴贷”等金融服务政策宣传推广，为青年返乡创业提供政策咨询、资金扶持、技术指导等全方位服务，申报青年创业无息贷款项目3个。

（三）评价方法。

单位通过自评方式开展项目预算绩效评价。

（四）评价组织。

项目评价由团县委分管领导牵头，相关人员参与配合。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。（分值54分，自评得分53分）

1.项目决策（分值18分，自评得分17分）。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划论证符合中省市县要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2.项目管理（分值18分，自评得分18分）。单位资金管理办法等管理制度体系健全完善；项目资金分配因素选取、权重设置，项目管理、审批符合管理要求；项目按要求完成绩效目标、绩效评价。

3.项目实施（分值9分，自评得分9分）。项目全年预算2万元，目标执行数2万元，预算执行进度为100%。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，项目实施严格遵守相关法律法规。

4.项目结果（分值9分，自评得分9分）。

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析（分值30分，自评得分30分）

建设青年发展型县域经费属于行政运转类项目指标。

1.用途合规性（分值10分，自评得分10分）。项目资金严格按规定用途、适用范围进行资金分配。

2.程序合规性（分值10分，自评得分10分）。资金管理程序符合专项资金管理要求。

3.标准合规性（分值10分，自评得分10分）。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析（分值16分，自评得分16分）

社会效益指标（分值16分，自评得分16分）。通过项目实施，实施“大学生聚旺”行动。通过“逐梦扬帆计划”“返家乡”等社会实践活动，为青年大学生提供实习岗位520余个。

四、评价结论

通过此项目的开展，为不同领域、不同兴趣和不同成长阶段的青年提供各显其能的成长机会，使“城市对青年更友好、青年在城市更有为”的发展理念看得见、可感知、有价值的行动和成果，助力青年成长与县域发展的“双向奔赴”，项目完成度高，自评得分为99分。

五、存在主要问题

“建设青年发展型县域涉及范围广，每年的工作都有实时调整，存在不可预知情况，导致与预算存在偏差。

六、改进建议

进一步强化预算管理意识，年初预算时要多于活动负责人沟通，确定有无指标，进一步提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

附件3

共青团旺苍县委青少年活动经费项目预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

项目根据单位三定方案工作职能设立，单位根据工作实际情况提交关于解决青少年活动经费的请示，经财政局核实后下达预算资金。项目主要内容：参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作政策，对全县青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

（二）实施目的及支持方向。

根据单位内部财务管理办法，在项目实施过程中严格执行财经纪律和相关财务管理制度，做到了专款专用。项目实施目的和主要工作任务：一是开展一系列青少年活动，培养青少年健康的心态和积极进取的人生态度。二是加强青少年思想政治引领，开展理论宣讲、主题团队课等活动，引导青少年树立正确价值观。例如，依托“青年大学习”平台、青年宣讲团等，传播党的政策思想。

（三）预算安排及分配管理。

青少年活动经费属单位常年预算项目，财政根据单位当年项目库申报项目情况安排当年项目预算，资金分配合理合规。

（四）项目绩效目标设置。

根据单位职能职责及年度总体目标严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务和达成的效果。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评确保项目资金专款专用，项目实施达到预期目标。

（二）预设问题及评价重点。

项目全年预算8万元，目标执行数8万元，预算执行进度100%，自评得分100分。通过项目实施达到预期目标。一是强化理论引领。组织各级团组织利用主题团日、团课、“青年大学习”等“线上＋线下”多种方式，深入系统学习党的理论和习近平总书记系列重要讲话精神。聚焦习近平总书记五四寄语和六一回信精神、省市县委全会精神等，组织各级共青团和少先队组织扎实开展学习宣讲215场次，覆盖全县青少年3.3万余人。二是开展各类青少年活动。全年向上对接争取助学资金18.3万元，募集捐赠物资4.82万元，覆盖困难青少年600余名。开展2024年“新年微心愿"暖冬行动，实现282名困境少年儿童新年微心愿。建成“童伴之家”点位15个，围绕留守儿童安全自护、关爱陪伴、实践教育等，开展活动140余场，服务2300余人次。举办“爱在红城、情满茶乡”青年人才联谊暨集体唐风婚礼等青年交友联谊活动4场，服务青年人才480余名。

（三）评价方法。

单位通过自评方式开展项目预算绩效评价。

（四）评价组织。

项目评价由团县委分管领导牵头，相关人员参与配合。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。（分值54分，自评得分54分）

1.项目决策（分值18分，自评得分18分）。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划论证符合中省市县要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2.项目管理（分值18分，自评得分18分）。单位资金管理办法等管理制度体系健全完善；项目资金分配因素选取、权重设置，项目管理、审批符合管理要求；项目按要求完成绩效目标、绩效评价。

3.项目实施（分值9分，自评得分9分）。项目全年预算8万元，目标执行数8万元，预算执行进度为100%。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，项目实施严格遵守相关法律法规。

4.项目结果（分值9分，自评得分9分）。

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析（分值30分，自评得分30分）

青少年活动经费属于行政运转类项目指标。

1.用途合规性（分值10分，自评得分10分）。项目资金严格按规定用途、适用范围进行资金分配。

2.程序合规性（分值10分，自评得分10分）。资金管理程序符合专项资金管理要求。

3.标准合规性（分值10分，自评得分10分）。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析（分值16分，自评得分16分）

社会效益指标（分值16分，自评得分16分）。通过项目实施，开展一系列青少年活动，有利于培养青少年健康的心态和积极进取的人生态度，引导青少年更好地为旺苍发展贡献青春力量。

四、评价结论

通过项目实施，开展一系列青少年活动，有利于培养青少年健康的心态和积极进取的人生态度，进一步加强团的建设，充分发挥基层团组织引领青少年奋勇争先作用，项目完成较好，自评得分为100分。

五、存在主要问题

参与评价人员对部分定性指标熟悉度不够，难以客观的对本部门的支出绩效进行评价。

六、改进建议

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与项目实施人员沟通交流衔接，进一步提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性，强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高财政资金的使用效益。

附件4

共青团旺苍县委预防青少年违法犯罪项目预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

项目根据单位三定方案工作职能设立，单位根据工作实际情况提交关于解决预防青少年违法犯罪经费的请示，经财政局核实后下达预算资金。项目主要内容：贯彻执行有关青少年事务的法律、法规，调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动:协助县委、县政府处理和协调与青少年利益相关的事务。

（二）实施目的及支持方向。

根据单位内部财务管理办法，在项目实施过程中严格执行财经纪律和相关财务管理制度，做到了专款专用。项目实施目的和主要工作任务：一是强化青少年关心关爱。围绕留守儿童安全自护、关爱陪伴、实践教育等开展活动。二是强化青少年权益维护。利用“开学第一课”、主题团（队）日（课）等活动载体，组织各级共青团、少先队学习宣传《未成年人保护法》《预防未成年人犯罪法》等法律法规。

（三）预算安排及分配管理。

预防青少年违法犯罪项目属单位常年预算项目，财政根据单位当年项目库申报项目情况安排当年项目预算，资金分配合理合规。

（四）项目绩效目标设置。

根据单位职能职责及年度总体目标严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务和达成的效果。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评确保项目资金专款专用，项目实施达到预期目标。

（二）预设问题及评价重点。

项目全年预算2万元，目标执行数2万元，预算执行进度100%，自评得分97分。通过项目实施达到预期目标。一是强化青少年关心关爱。围绕留守儿童安全自护、关爱陪伴、实践教育等，开展活动140余场，服务2300余人次。二是强化青少年权益维护。利用“开学第一课”、主题团（队）日（课）等活动载体，组织各级共青团、少先队学习宣传《未成年人保护法》《预防未成年人犯罪法》等法律法规78场次，联合旺苍县法学会巡回开展“青春有我·与法同行”示范性法治宣传活动10场，覆盖青少年3万余名。强化未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作，与县法院、县检察院、县公安局、心理健康协会建立“青苗护航”联合机制，参与未成年人陪审8次，开展青少年心理疏导10余次。

（三）评价方法。

单位通过自评方式开展项目预算绩效评价。

（四）评价组织。

项目评价由团县委分管领导牵头，相关人员参与配合。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。（分值54分，自评得分51分）

1.项目决策（分值18分，自评得分16分）。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划论证符合中省市县要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2.项目管理（分值18分，自评得分17分）。单位资金管理办法等管理制度体系健全完善；项目资金分配因素选取、权重设置，项目管理、审批符合管理要求；项目按要求完成绩效目标、绩效评价。

3.项目实施（分值9分，自评得分9分）。项目全年预算2万元，目标执行数2万元，预算执行进度为100%。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，项目实施严格遵守相关法律法规。

4.项目结果（分值9分，自评得分9分）。

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析（分值30分，自评得分30分）

预防青少年违法犯罪属于行政运转类项目指标。

1.用途合规性（分值10分，自评得分10分）。项目资金严格按规定用途、适用范围进行资金分配。

2.程序合规性（分值10分，自评得分10分）。资金管理程序符合专项资金管理要求。

3.标准合规性（分值10分，自评得分10分）。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析（分值16分，自评得分16分）

社会效益指标（分值16分，自评得分16分）。通过项目实施，有利于进一步保障青少年身心健康，培养未成年人良好品行，有效预防青少年犯罪。

四、评价结论

通过此项目的开展，进一步提升了全县青少年的遵纪守法意识，进一步降低青少年犯罪率，为青少年提供法律宣传、法律援助、人文关怀、问题咨询等服务，经自评，项目得分为97分。

五、存在主要问题

每年预防青少年违法犯罪年初预算开展次数存在不可预知情况，年初预算存在一定的偏差。

六、改进建议

进一步强化预算管理意识，活动开展前与年初预算多结合，进一步提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表