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2024年度旺苍县农业农村局单位决算
目录
公开时间：2025年9月28日
第一部分 单位概况.................................................3
一、主要职责.....................................................................................................3
二、机构设置.....................................................................................................8
第二部分 2024年度单位决算情况说明................................9
一、收入支出决算总体情况说明.....................................................................9
二、收入决算情况说明.....................................................................................9
三、支出决算情况说明....................................................................................10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................16
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................................16
八、政府性基金预算支出决算情况说明........................................................18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明....................................................18
十、其他重要事项的情况说明........................................................................18
第三部分 名词解释................................................20
第四部分 附件....................................................26
第五部分 附表....................................................39
一、收入支出决算总表...................................................................................39
二、收入决算表...............................................................................................39
四、财政拨款收入支出决算总表...................................................................39
五、财政拨款支出决算明细表.......................................................................39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.......................................................39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...............................................39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.......................................39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...............................................39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........................................39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...................................39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........................................39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表...................................................39
第一部分单位概况
一、主要职责
（1）统筹研究和组织实施全县以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。负责起草农业农村和乡村振兴地方规范性文件并组织实施。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业农村领域工作的法律、法规、政策以及省委省政府、市委市政府和县委县政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全县农村人居环境。指导农业文化遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
（3）负责农村土地承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体培育、建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。
（4）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织开展东西部协作、结对帮扶、定点帮扶、社会帮扶、易地搬迁后续扶持，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出县级财政与中央、省级、市级衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。
（5）负责指导全县乡村特色产业、农产品加工业(产地初加工)、休闲农业和乡村企业发展工作，推动延长农产品产业链。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定工作。培育、保护和发展农业品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。
（6）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善,促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。
（7）负责制定全县农业机械化发展规划并组织实施。引进、示范和推广农业机械新技术、新机具。指导全县农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、农业机械作业通行条件等基础设施建设。
（8）负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。组织培育优质农产品生产基地、地理标志农产品和优质农产品品牌，强化农产品品牌保护。
（9）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。负责全县农田建设管理。编制农业综合开发项目、农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的年度计划，并组织实施和管理。组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。
（10）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责。牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。牵头拟订种业振兴政策并组织实施。制定兽药（渔药）残留限量和残留检测方法地方标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（11）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。牵头起草动植物防疫和检疫的规范性文件并组织实施，会同有关部门拟订动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理县域内动植物防疫检疫工作，依法组织扑灭、阻击疫情。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
（12）负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省级、市级和县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排、监督检查和绩效管理。
（13）制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，推动农业科技体制改革和科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（14）指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（15）牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，落实对外援助政策，具体执行有关农业援外项目。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。
（16）依法依规负责农业农村安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
（17）统筹协调和监督指导全县农业综合执法。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，负责县本级办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。
（18）负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（19）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
旺苍县农业农村局（本级）下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入旺苍县农业农村局2022年度单位决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为45409.23万元。与2023年度相比，收、支总计各增加8221.63万元，增长22.11%。主要变动原因是原县乡村振兴局合并到我单位。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计45409.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入42,323.80万元，占93.21%；政府性基金预算财政拨款收入3,085.42万元，占6.79%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计45409.23万元，其中：基本支出3131.73万元，占6.9%；项目支出42277.5万元，占93.1%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为45409.23万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加8221.63万元，增长22.11%。主要变动原因是原县乡村振兴局合并到我单位。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出42,323.80万元，占本年支出合计的93.21%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6108.2万元，增长14.43%。主要变动原因是原县乡村振兴局合并到我单位。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出42,323.80万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1.5万元，占0.07%；科学技术支出0.72万元，占0.03%；社会保障和就业支出568.4万元，占1.3%；卫生健康支出98.99万元，占0.2%；农林水支出41119.66万元，占97.15%；商业服务业等支出313万元，占0.73%；住房保障支出221.54万元，占0.52%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为42,323.80万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算100%。
2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）: 支出决算为0.72万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为263.93万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为191.79万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为13.54万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为99.13万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为43.81万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为59.19万元，完成预算100%。
9.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为888.22万元，完成预算100%。
10.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为137.83万元，完成预算100%。
11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为1217.01万元，完成预算100%。
12.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。
13.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:支出决算为4.5万元，完成预算100%。
14.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）:支出决算为3,945.08万元，完成预算100%。
15.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算为87.66万元，完成预算100%。
16.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:支出决算为879.79万元，完成预算100%。
17.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）:支出决算为28万元，完成预算100%。
18.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）:支出决算为158.59万元，完成预算100%。
19.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）:支出决算为5,297.45万元，完成预算100%。
20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为9,481.94万元，完成预算100%。
21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）:支出决算为77.41万元，完成预算100%。
22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为12.04万元，完成预算100%。
23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为468.60万元，完成预算100%。
24.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:支出决算为6,835.99万元，完成预算100%。
25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）:支出决算为57.96万元，完成预算100%。
26.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为10,435.61万元，完成预算100%。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为65.35万元，完成预算100%。
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为260万元，完成预算100%。
29.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为188.15万元，完成预算100%。
30.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）:支出决算为542.49万元，完成预算100%。
31.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为313万元，完成预算100%。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为221.54万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3131.73万元，其中：
人员经费2791.54万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费340.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为58.9万元，完成预算100%，较上年度增加6万元，增长11.34%。决算与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算22万元，占37.35%；公务接待费支出决算36.9万元，占62.65%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年度无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出22万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年度无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车5辆，其中：越野车4辆、其他车型1辆。
公务用车运行维护费支出22万元。主要用于主要用于脱贫攻坚、产业技术扶贫、粮食生产能力提升、高标准农田建设、现代农业园区建设、国家农产品质量安全县创建、农村集体经济产权制度改革、基层农技推广体系建设、动物疫病防控、农业综合执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出36.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加6万元，增长11.34%。主要原因2024年原县乡村振兴局合并至我单位，公务接待次数增加。其中：
国内公务接待支出36.9万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待299批次，4244人次（不包括陪同人员），共计支出36.9万元，具体内容包括：乡村振兴项目调研检查8万元、涉农财政补贴项目调研5万元、水产渔政项目检查5万元、高标准农田项目调研5万元、集体经济项目调研5万元、茶产业项目调研8.9万元。
外事接待支出0元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出3085.42万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，县农业农村局机关运行经费支出340.19万元，比2023年度增加47.58万元，增长13.98%。主要原因是2024年原县乡村振兴局合并至我单位。
（二）政府采购支出情况
2024年度，县农业农村局政府采购支出总额2424.07万元，其中：政府采购货物支出1366.74万元、政府采购工程支出930.53万元、政府采购服务支出126.8万元。主要用于川东北小麦产业集群项目复合肥采购、高标准农田建设项目采购、扶持发展新型农村集体经济项目采购、茶产业发展项目采购、耕地建设与利用项目采购等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，县农业农村局共有车辆5辆，其中：执法执勤用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于农业科技服务、沼液沼渣抽查等。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对中央财政动物防疫等补助经费、（稻谷）目标价格补贴、东西部协作项目、耕地建设与利用资金项目、中央财政粮油生产保障资金项目等40个项目开展了预算事前绩效评估，对40个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对10个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
10.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
13.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：指反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。
14.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。
15.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：指反映用于耕地地力保护补贴以及为稳定增加农民收入给予的补贴。
16.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
17.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指反映用于农村社会事业发展的支出。
18.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源生态保护（项）：指反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保护利用等方面的支出。
19.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：指反映用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面的支出。
20.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：指反映用于农田建设和田间水利工程相关建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。
21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农林水支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。
22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
24.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指用于衔接推进乡村振兴，发展壮大村级集体经济，补齐必要的人居环境整治和小型公益性基础设施建设的项目支出。
25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
26.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：指事业单位基本支出。
27.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
31.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：指反映除上述项目以外的其他农产品目标价格补贴支出。
32.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指其他用于商业流通事务方面的支出。
33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
36.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
37.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51082123T000009475170-东西部协作支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县农业农村局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
在大两、五权等乡镇开展米仓山茶叶全产业链示范建设；在黄洋、水磨等乡镇发展肉羊（湖羊入川）循环产业；在龙凤镇改造提升现代粮油园区；在白水、水磨种植加工道地中药材；在东河、木门打造乡村振兴示范点。 |
新建和硬化古茶园区耕作便道2 公里，整治山花村山坪塘 1 口，新建冷水鱼养殖基地 1 处，改造提升椪柑园区1个、杨梅酒加工厂1个，新建中药材种植园区1个等 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
在大两、五权等乡镇开展米仓山茶叶全产业链示范建设；在黄洋、水磨等乡镇发展肉羊（湖羊入川）循环产业；在龙凤镇改造提升现代粮油园区；在白水、水磨种植加工道地中药材；在东河、木门打造乡村振兴示范点。所有项目均在5月份开工，10月份完工。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2,280.00 |
2,280.00 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2,280.00 |
2,280.00 |
100% |
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
茶园管护 |
≥ |
1000 |
亩 |
1010 |
10 |
10 |
|
|
|
打造乡村振兴示范点 |
≥ |
2 |
座（处） |
2 |
10 |
10 |
|
|||
|
改造提升现代粮油园区 |
≥ |
1 |
座（处） |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
2024年东西部协作项目建设情况 |
定性 |
优 |
% |
优 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
2024 |
年 |
2024 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进县域经济发展水平提高 |
定性 |
优 |
% |
优 |
15 |
15 |
|
|
|
社会效益指标 |
促进茶叶行业快速发展水平提高 |
定性 |
优 |
% |
优 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
茶农茶企满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目总体实施高效，资金使用规范，产业带动效果显著，群众满意度高。 |
|||||||||
|
存在问题 |
部分项目前期审批流程复杂，导致开工较慢。 |
|||||||||
|
改进措施 |
优化审批流程，建立帮扶项目“绿色通道”，压缩前期手续时间。 |
|||||||||
|
项目负责人：张玉莎 |
财务负责人：盛胜 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51082124T000011479485-生猪（牛羊）调出大县 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县农业农村局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
新建生猪标准化圈舍，开展能繁母猪及育肥猪保险、生猪疫病防疫、生产统计及疫病监测与生猪无害化处理补助。 |
已全面完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
新建生猪标准化圈舍10200平方米，开展能繁母猪及育肥猪保险、生猪疫病防疫、生产统计及疫病监测与生猪无害化处理补助。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
410 |
446.00 |
446.00 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
410 |
446.00 |
446.00 |
100% |
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
标准化圈舍建设 |
新建 |
10200 |
平方米 |
10200 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
疫病防控能力较上年有所提高 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
10 |
10 |
|
||
|
部门协调机制、资金使用方案公示及上报、建立项目库等制度落实率 |
百分比 |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
规模化养殖率、龙头企业、专业合作社数量、良种率、保险覆盖率等较上年有所提高 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
及时兑现奖补资金 |
百分比 |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
及时制定资金分配方案 |
百分比 |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
新增生猪年产能 |
出栏 |
1.2 |
万头 |
1.2 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
设施配套率 |
百分比 |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
保障猪肉稳定供应 |
百分比 |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象的满意度 |
百分比 |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
圈舍奖补 |
定量补助 |
200 |
元 |
200 |
5 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目按计划完成实施，情况良好。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人：赵茂绩 |
财务负责人：盛胜 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
基层农技推广体系改革与建设 |
|||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县农业农村局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县农业农村局 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
建设长期稳定农业科技示范基地2个，培育2个以上农业科技示范主体，参加5天以上脱产业务培训的基层农技人员65人，招募特聘农技员10人以上。农业主推技术到位率≥95%。 |
建设长期稳定农业科技示范基地2个，培育2个农业科技示范主体，参加5天以上脱产业务培训的基层农技人员65人，招募特聘农技员16人。农业主推技术到位率100%。 |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照项目实施方案有序推进。 |
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
0.00 |
61.00 |
61.00 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
61.00 |
61.00 |
100% |
|
|
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设农业科技示范基地 |
|
2 |
个 |
2 |
15 |
15 |
|
|||
|
培育农业科技示范主体 |
≥ |
2 |
个 |
2 |
15 |
15 |
|
|||||
|
基层农技人员业务培训 |
|
65 |
人 |
65 |
15 |
15 |
|
|||||
|
招聘特聘农技员 |
≥ |
10 |
人 |
16 |
15 |
15 |
|
|||||
|
|
质量指标 |
农业主推技术到位率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
农技推广服务对象满意率 |
≥ |
80 |
% |
96 |
15 |
15 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||
|
评价结论 |
|
|||||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||||
|
项目负责人：唐杰 |
财务负责人：盛胜 |
|||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
2024年大豆玉米带状复合种植示范推广项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县农业农村局 |
实施单位（盖章） |
旺苍县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成示范推广大豆玉米带状复合种植示范推广5.5万亩。 |
2024年完成示范推广大豆玉米带状复合种植示范推广5.5万亩，拨付项目资金670万元。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2024年省级下达我县中央资金825万元，大豆玉米带状复合种植示范推广5.5万亩。项目资金下达后，我县及时编制项目实施方案初稿，并征求各乡镇意见后进一步修改完善，3月14日，该项目实施方案经县政府第60次常务会议审议通过。该项目采取“物化补助+现金补贴”方式进行实施，补助大豆玉米带状复合种植农户24082户、主体41个，截止2024年12月底，我县完成大豆玉米带状复合种植示范推广5.5万亩，完成任务数100%。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
825.00 |
825.00 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
825.00 |
825.00 |
100% |
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
大豆玉米带状复合种植面积 |
≥ |
5.5 |
万亩 |
5.5 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
大豆玉米带状复合种植亩均增收 |
≥ |
100 |
元 |
200 |
20 |
20 |
|
|
|
生态效益指标 |
大豆玉米带状复合种植化肥减量 |
≥ |
5% |
% |
28% |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2024年，在全县23个乡镇完成示范推广大豆玉米带状复合种植示范推广5.5万亩，该项目的实施有效的增加了我县油料的供给，保障了我县粮食安全。该项目自评得分98分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
财政资金拨付滞后。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强与县财政沟通协调，确保财政资金及时拨付。 |
|||||||||
|
项目负责人：刘晓辉 |
财务负责人：盛胜 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
2024年稻谷补贴项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县农业农村局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
全年发放稻谷补贴542.49万元。 |
全县补贴面积7.270146万亩，涉及农户3.993万户，补贴标准74.61元/亩，发放补贴资金542.425593万元。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过四川省惠民惠农公共服务网、四川省惠民惠农财政补贴项目资格审批基础支撑平台逐级申报审批后，再通过广元市惠民惠农“一卡通”发放监管系统直接发放到补贴对象，在2024年11月底前兑付完毕。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
433.81 |
542.49 |
542.49 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
433.81 |
542.49 |
542.49 |
100.00% |
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴资金用于稻谷相关支出的比例 |
≥ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
建立稻谷目标价格补贴的补贴公示等制度落实率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
及时制定符合当地实际的补贴实施方案 |
≥ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
及时兑付补贴资金 |
≥ |
11月底前 |
|
11月7日 |
15 |
15 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障优势产区稻谷种植收益基本稳定 |
定性 |
高中差 |
|
高中差 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
2024年绿色优质稻谷种植面积高于去年 |
定性 |
高中差 |
|
高中差 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
稻谷种植者等补贴对象的满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2024年，旺苍县共发放稻谷补贴524.42万元，补贴标准74.61元/亩，核实稻谷补贴面积7.27万亩，涉及23个乡镇39930户稻谷种植户，我县绿色优质稻谷种植面积高于去年，稻谷补贴于11月7日兑付到户，稻谷补贴对象满意度95%以上，该项目自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘晓辉 |
财务负责人：盛胜 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
2024年耕地地力保护补贴项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县农业农村局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县农业农村局 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
2024年耕地地力保护补贴3945.4万。 |
6月底前完成发放耕地地力保护补贴3945.1万元，补贴面积53.79，涉及农户9.4万户。 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
6月底前通过一卡通系统共发放耕地地力保护补贴3945.1万元，补贴面积53.79，涉及农户9.4万户。 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
0.00 |
3,945.40 |
3,945.10 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3,945.40 |
3,945.10 |
100.00% |
|
|
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
耕地地力保护补贴 |
≤ |
3945.4 |
万元 |
3945.1 |
20 |
20 |
|
||
|
|
实效指标 |
耕地地力保护补贴发放时限 |
≤ |
6月30日 |
|
6月15日 |
20 |
20 |
|
||
|
|
成本指标 |
补贴标准 |
≤ |
73.34 |
元/亩 |
73.34 |
20 |
20 |
|
||
|
|
社会效益指标 |
资金使用无重大违规违纪问题 |
定性 |
无重大违规违纪问题 |
|
无重大违规违纪问题 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金 |
≤ |
2681 |
万元 |
2681 |
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
6月27日，共发放耕地地力保护补贴3945.1万元，补贴标准73.34元/亩，补贴面积53.79，涉及农户9.4万户，该项目自评得分100分。 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||
|
项目负责人：刘晓辉 |
财务负责人：盛胜 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51082123T000008975678-村级动物防疫员工资 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县农业农村局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
全面完成春、秋季重大动物强制免疫工作，高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等应免畜禽免疫密度达到90%以上，抗体合格率达到70%以上。完成养殖户的圈舍消毒工作，农村圈舍消毒面100%。 |
全面完成春季、秋季重大动物疫病强制免疫工作，高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等应免畜禽免疫密度达到96%以上，抗体合格率达到95%以上。完成养殖户的圈舍消毒工作，农村圈舍消毒面100%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每年春季3-5月和秋季9-11月，在全县开展猪牛羊口蹄疫、禽高致病性禽流感、羊小反等重大动物疫病和犬狂犬病等重点人畜共患病的强制免疫工作。村级动物防疫员进村入户对猪、牛、羊、禽和犬进行免疫，同时对动物圈舍进行消毒。县疫控中心每年对免疫动物采血，对抗体水平进行实验室检测。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
63.36 |
63.36 |
63.36 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
63.36 |
63.36 |
63.36 |
100.00% |
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成全县23个乡镇养殖户的圈舍消毒工作 |
＝ |
23 |
个（台、套、件、辆） |
23 |
10 |
10 |
|
|
|
完成全县23个乡镇春秋两季动物重大疫病强制免疫工作 |
＝ |
23 |
个（台、套、件、辆） |
23 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
农村圈舍消毒面 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
动物重大疫病强制免疫抗体合格率 |
≥ |
70 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|||
|
应免畜禽的免疫率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高动物保护率 |
定性 |
提高 |
|
提高 |
10 |
10 |
|
|
|
降低死亡率 |
定性 |
降低 |
|
降低 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
确保全县清净无疫的良好局面，促进全县畜牧产业持续健康发展。 |
定性 |
清净无疫 |
|
清净无疫 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效益指标 |
高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等优先防治病种防治工作疫情保持平稳。 |
定性 |
平稳 |
|
平稳 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
养殖户满意度 |
≥ |
80 |
% |
95 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
项目区主管单位满意度 |
≥ |
80 |
% |
98 |
2.5 |
2.5 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
村级动物防疫员劳务补助（每村） |
≤ |
1800 |
元 |
1800 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目按计划完成实施，情况良好。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人：李小平 |
财务负责人：盛胜 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51082124T000011613051-旺苍县2022年“美丽四川.宜居乡村”项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县农业农村局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
硬化入户路4902立方米、步行道3500米、院坝119934平方米、阴阳沟13965米、花台6736米，新建栅栏13412米，改厨128户，实施“厕所革命”8000户。 |
完成当年结存资金对应指标余额100%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
加快项目资金拨款报账，积极协调申报资金；做好项目竣工验收与决算审计，完成下达目标。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1,429.70 |
1,429.70 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1,429.70 |
1,429.70 |
100% |
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
硬化入户路 |
≥ |
4541 |
立方米 |
4541 |
7 |
7 |
|
|
|
农户改厕 |
≥ |
8020 |
户 |
8020 |
7 |
7 |
|
|||
|
硬化阴阳沟 |
≥ |
12687 |
米 |
12687 |
7 |
7 |
|
|||
|
硬化院坝 |
≥ |
53513 |
平方米 |
53513 |
7 |
7 |
|
|||
|
质量指标 |
项目（工程）验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
7 |
7 |
|
||
|
时效指标 |
开工时间 |
定性 |
准时开工 |
|
准时开工 |
7 |
7 |
|
||
|
完工时间 |
定性 |
按时完工 |
|
按时完工 |
7 |
7 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动辖区内脱贫人口和监测对象增加务工收入，人均增收 |
≥ |
0.5 |
万元 |
0.5 |
4 |
4 |
|
|
|
带动辖区内脱贫人口和监测对象就近就地务工 |
≥ |
160 |
人 |
160 |
4 |
4 |
|
|||
|
社会效益指标 |
项目覆盖人数 |
≥ |
3450 |
人 |
3450 |
4 |
4 |
|
||
|
项目覆盖农户 |
≥ |
1151 |
户 |
1151 |
4 |
4 |
|
|||
|
生态效益指标 |
改善群众生产生活条件 |
定性 |
改善 |
|
改善 |
4 |
4 |
|
||
|
可持续影响指标 |
工程设计使用年限 |
≥ |
8 |
年 |
8 |
1 |
1 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
4 |
4 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
硬化阴阳沟 |
≤ |
253.8417 |
万元 |
253.8417 |
4 |
4 |
|
|
|
硬化入户路 |
≤ |
259.3411 |
万元 |
259.3411 |
4 |
4 |
|
|||
|
农户改厕 |
≤ |
1678.4881 |
万元 |
1678.4881 |
4 |
4 |
|
|||
|
硬化院坝 |
≤ |
347.8509 |
万元 |
347.8509 |
4 |
4 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
绩效自评得分96分，项目实施改善了农村生产生活环境，稳定增加农民收入，群众满意度不断提高。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：何明雨 |
财务负责人：盛胜 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
旺苍县2024年绿色种养循环农业试点项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县农业农村局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
实施三种技术模式共计10万亩 |
全县14个乡镇已完成实施面积10万亩。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过实施绿色种养循环农业试点项目三种技术模式，培育新型农业经营主体建立长效机制，粪肥堆沤还田，田间试验监测等。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1,000.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
1,000.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
100.00% |
|
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
实施堆沤粪肥 |
≥ |
10 |
万亩 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
开展调查试验监测 |
≥ |
20 |
个 |
20 |
10 |
10 |
|
|||
|
技术培训 |
≥ |
1160 |
人 |
1160 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
种植成本 |
定性 |
降低 |
|
已达到 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
就业岗位 |
定性 |
增加 |
个 |
已达到 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效益指标 |
促进农业发展 |
定性 |
可持续 |
|
已达到 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金 |
≥ |
1000 |
万元 |
1000 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
7月30日完成绿色种养循环农业试点项目实施面积10万亩，开展农户施肥调查60户，抽样检测有机肥样品30个，田间试验4个，长期定位检测点5试点效果监测点15个。技术培训达1160人次以上。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：黄议漫 |
财务负责人：盛胜 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
旺苍县2024年高标准农田建设项目（增发国债） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县农业农村局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2个乡镇11个村土地平整1365亩，土壤改良9000亩，新建蓄水池14口，新建渠道14801米，修缮渠道2437m，安装PE管道20883m，新建沉砂池10座，新建排洪沟1751米，山洪沟治理1316m，新建田间道路16190米，推广优质水稻种456亩、玉米种909亩，安装色板47775套。 |
完成当年结存资金对应指标余额100%。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2,400.00 |
2,400.00 |
100% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2,400.00 |
2,400.00 |
100% |
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
土地平整 |
≥ |
1365 |
亩 |
1365 |
4 |
4 |
|
|
|
新建田间道路 |
≥ |
16190 |
米 |
16190 |
4 |
4 |
|
|||
|
新建渠道 |
≥ |
14646 |
米 |
14646 |
4 |
4 |
|
|||
|
新建蓄水池 |
≥ |
14 |
口 |
14 |
4 |
4 |
|
|||
|
安装PE管道 |
≥ |
20883 |
米 |
20883 |
4 |
4 |
|
|||
|
新建排洪沟 |
≥ |
1751 |
米 |
1751 |
4 |
4 |
|
|||
|
质量指标 |
土地平整 |
≥ |
行业标准 |
/ |
完成 |
4 |
4 |
|
||
|
新建田间道路 |
≥ |
行业标准 |
/ |
完成 |
4 |
4 |
|
|||
|
新建渠道 |
≥ |
行业标准 |
/ |
完成 |
4 |
4 |
|
|||
|
新建蓄水池 |
≥ |
行业标准 |
/ |
完成 |
4 |
4 |
|
|||
|
安装PE管道 |
≥ |
行业标准 |
/ |
完成 |
4 |
4 |
|
|||
|
新建排洪沟 |
≥ |
行业标准 |
/ |
完成 |
4 |
4 |
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
时限 |
6 |
月 |
完成 |
4 |
4 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
年人均增收 |
≥ |
0.03 |
万元 |
0.03 |
4 |
4 |
|
|
|
社会效益指标 |
项目覆盖人数 |
≥ |
15844 |
人 |
15844 |
8 |
8 |
|
||
|
项目覆盖农户 |
≥ |
4446 |
户 |
4446 |
8 |
8 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
8 |
8 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
土地平整 |
≤ |
1294.38 |
万元 |
1294.38 |
3 |
3 |
|
|
|
新建田间道路 |
≤ |
263.38 |
万元 |
263.38 |
3 |
3 |
|
|||
|
新建渠道 |
≤ |
377.57 |
万元 |
377.57 |
3 |
3 |
|
|||
|
新建蓄水池 |
≤ |
69.98 |
万元 |
69.98 |
3 |
3 |
|
|||
|
安装PE管道 |
≤ |
217.18 |
万元 |
217.18 |
3 |
3 |
|
|||
|
新建排洪沟 |
≤ |
177.51 |
万元 |
177.51 |
3 |
3 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目按计划完成实施，情况良好。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人：赵飞 |
财务负责人：盛胜 |
|||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
