二、收入决算表28

三、支出决算表28

四、财政拨款收入支出决算总表28

五、财政拨款支出决算明细表28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表28

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表28

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表28

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表28

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表28

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

二、机构设置

旺苍县九龙镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入旺苍县九龙镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1235.14万元。与2023年度相比，收、支总计各减少8.86万元，下降0.71%。主要变动原因是厉行勤俭节约，压缩日常开支。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1235.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1235.14万元，占100%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1235.14万元，其中：基本支出889.88万元，占72.05%；项目支出345.25万元，占27.95%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1235.14万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少8.86万元，下降0.71%。主要变动原因是厉行勤俭节约，压缩日常开支。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1235.14万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.86万元，下降0.71%。主要变动原因是厉行勤俭节约，压缩日常开支。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1235.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出526.28万元，占42.61%；社会保障和就业支出121.16万元，占9.81%；卫生健康支出36.32万元，占2.9%；住房保障支出64.44万元，占5.22%；农林水支出481.94万元，占39.06%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.4%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1235.14万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为341.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为174.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4．一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为7.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为41.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为79.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7．卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为2.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为20.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10．卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为2.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11．农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为156.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12．农林水（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）:支出决算为8.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为5.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14．农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为297.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15．农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为64.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17．灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出889.88万元，其中：

人员经费812.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费77.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算9.5万元，占100%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。

3.公务接待费支出9.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度持平。其中：

国内公务接待支出9.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待290批次，1690人次（不包括陪同人员），共计支出9.5万元，具体内容包括：督导乡村振兴工作、督导机改挂牌工作、调研中药材种植工作、检查在建项目进度、督查河长制河段工作、沼气安全设施检查、开展畜牧安全生产隐患排查工作、开展森林资源保护督查工作等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，九龙镇人民政府机关运行经费支出77.4万元，比2023年度减少23.32万元，下降23.15%。主要原因是厉行勤俭节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2024年度，九龙镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，九龙镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成九龙镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为90.5分，绩效自评综述：从总体上看旺苍县九龙镇人民政府2024年部门支出较规范、合理，符合财政预算资金的相关制度和办法。部门制度建立健全且执行情况优良，较好地履行了部门职能，完成了年度重点任务工作。但仍存在部分问题：一是预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；二是全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；三是对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实；四是需进一步提高业务预算水平与能力。绩效自评报告详见附件。

 第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的行政支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的事业支出。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11.卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指老龄卫生健康事务方面的支出。

12.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业事业单位的基本支出。

13.农林水（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

14.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指上述项目以外其他巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。

15.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

16.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

1.党政综合办公室。负责贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、规章；负责综合协调、机关管理制度拟订、政策调研、政务公开、督促检查、目标管理、行政效能等工作；负责文电信息、保密机要、印章管理、档案管理、会务、公务接待、公车管理、节能减排及后勤保障服务等工作；负责财政收支和财务、国有资产管理监督等工作，落实财政保障和财政管理有关政策，统筹管理村（社区）各类财政配套资金，负责指导和管理、监督村（社区）及集体经济组织的财务工作；负责组织对村（社区）“两委”负责人的经济责任审计工作；完成镇党委、 镇政府和县委办公室、县政府办公室以及县级其他业务主管部门交办的其他事项。

2.党建工作办公室（新时代文明实践所）。负责落实基层党建工作责任制，加强辖区党组织建设，做好党员教育管理、发展工作；负责新时代文明实践、志愿服务以及精神文明建设等工作；按照干部管理权限统筹做好干部的日常教育、培养、考核和监督工作；负责意识形态、纪检监察、组织人事、宣传文化、统一战线、民族宗教和侨务、机构编制、老干部服务等工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作；负责基层党组织换届工作；负责辖区人大代表和政协委员的联络、服务及建议（提案）办理相关工作；完成镇党委、镇政府以及县级业务主管部门交办的其他事项。

3.经济发展办公室。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，统筹协调推进乡村振兴战略实施和美丽乡村建设；负责辖区内各类项目建设，对辖区内重大基优化营商环境，推进商业体系和农村流通现代化体系建设，加强产业发展和优势产业培育工作；保护各种经济组织的合法权益， 协助开展招商引资、项目落地、企业服务；协调相关部门为企业 等各类市场经营主体提供政策、法律服务；负责统计、普查和专 项调查等工作；完成镇党委、镇政府以及县级业务主管部门交办 的其他事项。

4.社会事务和社会治理办公室。负责指导推进村（社区）公共服务和综合管理，承担教育、科技、文化、旅游、体育、广播电视、卫生健康、医疗保障、民政、老龄、救助、行政审批、残疾人服务、殡葬管理、就业、社会保障等社会事务管理工作；推进村（社区）公共服务、便民服务平台建设管理等工作；负责村（居）民委员会换届选举和规范化建设；负责全民国防教育、国防动员等相关工作；负责人民武装相关工作；负责退役军人管 理、“双拥”和优抚等相关工作；参与编制国土空间规划和乡村  建设规划等相关工作；指导促进村（社区）、社会组织（社会企  业）、社会工作机制发展完善，创新社会治理机制；负责小区物  业管理工作；负责全面依法治镇和法治政府建设工作；负责综治  维稳、矛盾纠纷多元化解协调、信访调处、禁毒、扫黄打非、防  邪、社区矫正、司法调解、法律援助等基层平安建设相关工作； 完成镇党委、镇政府以及县级业务主管部门交办的其他事项。

5.应急管理办公室。负责完善应急管理工作体系，加强应急监督值守和安全生产监督管理，组织开展辖区内各类隐患排查整治；负责矿山、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、消防安全、山洪灾害、燃气安全、住房安全、生态环境、公共卫生、食品和药品安全、动（植）物疫情、道路和交通运输安全、旅游安全、抗震救灾、极端气候等相关领域突发事件的防范治理和应对处置工作；建立健全突发性事件应急预案，开展安全生产、防灾减灾宣传教育，组建综合性应急救援队伍，加强日常训练、管理和应急演练，负责民兵训练等工作；负责自然灾害救助及应急物资储备相关工作；完成镇党委、镇政府以及县级业务主管部门交办的其他事项。

6.行政执法办公室。牵头负责住建领域、市场监管领域、交通领域、生态环境保护领域日常监督检查工作；组织开展乡村绿化美化、市政及公共设施维护管理等工作；负责辖区集镇和村庄秩序管理、环境卫生治理等工作；牵头以镇人民政府的名义依法履行法律、法规、规章明确赋予乡镇的行政执法职责和部门委托的行政执法事项，加强日常巡查和监督管理，对违法行为进行调查处理；统筹协调县级部门派驻机构及人员开展综合行政执法工作；完成镇党委、镇政府以及县级业务主管部门交办的其他事项。

九龙镇设置事业单位 4 个，为镇政府管理的公益一类事业单 位，实行“ 收支统管、全额保障” 的预算管理办法。

1.便民服务中心（退役军人服务站）。负责制定和完善便民服务规章制度、管理办法，推进便民服务中心“标准化、规 范化”建设，负责窗口工作人员的日常管理；负责民政、残疾人事业、就业创业、医疗保障、社会保障、卫生健康等行政审批和公共服务事项的进驻、受理、公开等工作，负责推进“互联网+ 政务服务”工作；负责农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业服务等工作；负责退役军人服务工作；负责指导村（社区）便民服务、退役军人服务工作；完成镇党委、镇政府以及县级业务主管部门交办的其他事项。

2.农业综合服务中心。负责农业技术培训指导与应用推广、新型农用机械应用与推广、农产品质量安全监管、农业公共信息宣传、农业设施管护、沼气安全、农业生态环境保护、农村经济政策调研、土地承包管理、农村宅基地管理、土地使用权流转、高标准农田管护、农作物病虫害防治、政策性农业保险实施、农业特色产业发展等事务性工作；负责国家强制免疫的动物疫病免疫接种和动物疫病防治、动物产品质量安全监管、动物检疫等事务性工作；负责森林资源及名木古树管护、野生动植物保护、林业科学技术服务与推广、林木采伐管理、森林防灭火及植物疫病防治等事务性工作；负责水利基础设施规划建设和运行管护、病害塘库治理、河道管理、河长制、水资源（地）保护和安全饮水、水土保持预防和水土流失治理、山洪灾害和水旱灾害防治等事务性工作；协助经济发展办公室实施乡村振兴战略，做好涉农项目的组织实施工作；完成镇党委、镇政府以及县级业务主管部门交办的其他事项。

3.乡村建设和文化服务中心。负责乡村规划建设、农村基础设施建设管理维护、集镇公共设施建设管护、镇容村貌管控、城乡环境综合治理、地质灾害防治等事务性工作；负责设施农用地备案、监管和农房审批涉及农用地转用上报等工作；负责文化体育、广播电视、文物保护等事务性工作；协助综合行政执法办公室查处耕地保护、环境卫生、文化领域、旅游市场的行政违法行为；完成镇党委、镇政府以及县级业务主管部门交办的其他事。    

4.社会治安综合治理中心。负责受理人民群众来电来信来访，承办上级交办、转办的信访事项；负责矛盾纠纷“一地办”及矛盾纠纷排查与多元调处化解的事务性工作；负责矛盾纠纷调处化解窗口建设和日常工作；负责流动人口管理服务工作；协助社会治理办公室、综合行政执法办公室，开展综治维稳、平安建设、扫黄打非、防邪禁毒、网格化服务管理、综合执法、应急管理等工作；完成镇党委、镇政府以及县级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构职能

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

旺苍县九龙镇人民政府履行《中华人民共和国宪法》赋予的执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作职责，并履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的主要职权：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

中共旺苍县九龙镇委员会、旺苍县九龙镇人民政府共同履行中央要求各级党委和政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、消防安全、食品安全、生态环境和资源保护、疫情防控、森林防灭火等工作，严格按照“党政同责、‘一岗双责’、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动（植）物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

（三）人员概况。截至2024年末，旺苍县九龙镇人民政府性质为行政单位，一级预算单位，我镇核定人员编制61人，其中行政编制25人，机关工勤编制2人，事业编制34人。截至2024年末，我镇实有人数54人，其中行政编制22人，机关工勤编制1人，事业编制31人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024年年初预算收入1131.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1131.43万元，占100%。

2024年本年决算报表收入合计1235.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1235.14万元，占100%。

（二）支出情况。旺苍县九龙镇人民政府2024年年初预算支出数为1131.43万元，2024年决算支出总计1235.14万元，其中：一般公共服务支出526.28万元、社会保障和就业支出121.16万元、卫生健康支出36.32万元、农林水支出481.94万元，住房保障支出64.44万元。

（三）结余分配和结转结余情况。旺苍县九龙镇人民政府2024年无结余分配和结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。部门预算绩效评价总体65分，实际得分56.5分，具体情况如下：

1.履职效能。党风廉政履职效果：全年召开纪律作风整顿专题会4次、廉政警示教育2次，全覆盖开展廉政谈话60人次。信访维稳履职效果：全年有效处理信访100件、处置率达100%，协调化解矛盾纠纷16起，调解率100%，有力维护了社会稳定。安全生产履职效果：全年共召开安委会（扩大）会4次，全面开展各领域安全隐患排查整治，整治各类安全隐患60余处，开展各类安全培训20余次1200余人，张贴森林防火、农事用火、防煤气中毒等标语120余条。因此，履职效能自评得分15分。

2.预算管理。九龙镇严格按要求编制年初部门预算，确保年初预算编制的科学性和准确性，预算编制质量自评得分为8分；支出执行进度：1-4月预算执行数为1235.14万元，部门支付数为336.57万元，1-6月预算执行数为1235.14万元，部门支付数为540.40万元，1-10月预算执行数为1235.14元，部门支付数为948.00万元，全年支出预警金额为0元，全年支出违规金额为0元，支出执行进度自评得分为4.5分；整体年终预算结余为0元，预算年终结余自评得分为5分；严控“三公”经费、会议、培训、差旅等4项一般性支出均较上年实现压减，严控一般性支出自评得分为5分，因此预算管理自评得分为22.5分。

3.财务管理。已制定内部财务管理制度等制度机制，且财务管理制度得到落实，财务管理制度自评得分为4分；合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，财务岗位设置自评得分为2分；资金使用符合相关财务管理制度规定，资金使用规范自评得分为4分，因此财务管理自评得分为10分。

4.资产管理。九龙镇2024年人均资产变化率为8.66%，人均资产增长率为-6.90%，人均资产变化率自评得分1.5分；办公家具超最低使用年限资产利用率达98%，办公设备超最低使用年限资产利用率95%，资产利用率自评得分为1.5分；九龙镇两年均无闲置资产，资产盘活率自评得分为3分，因此，资产管理自评得分为6分。

5.采购管理。九龙镇严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，支持中小企业发展自评得分为3分；我单位2024年无政府采购项目，采购执行率自评得分为0分，因此，采购管理自评得分为3分。

（二）部门预算项目绩效分析。部门预算项目绩效评价总体35分，实际得分34分，具体情况如下：

常年项目绩效分析。该类项目总数17个，涉及预算总金额313.24万元，1—12月预算执行总体进度为85.97%，其中：预算结余率大于10%的项目共计11个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额55.23万元，1—12月预算执行总体进度为6.34%，其中：预算结余率大于10%的项目共计4个。

1.项目决策。部门预算项目设立是按规定履行评估论证、申报程序，决策程序自评得分为4分；部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置是科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，目标设置自评得分为4分；部门预算项目是在规定时间完成项目入库，项目入库自评得分为4分，因此项目决策自评得分为12分。

2.项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，执行同向自评得分为4分；部门预算项目采取对应调整措施，项目调整自评得分为4分；部门预算项目存在预算结余率小于10%，执行结果自评得分为2分，因此项目执行自评得分为10分。

3.目标实现。完成绩效目标数量与部门预算阶段项目（含一次性项目）数量相符，目标完成自评得分为4分；预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度均在30%以内，目标偏离自评得分4分；部门预算阶段项目（含一次性项目）均设立预算项目绩效目标效益指标，实施效果自评得分为4分。因此项目执行自评得分为12分。

（三）重点领域绩效分析。旺苍县九龙镇人民政府2024年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域资金预算，所以无重点领域绩效分析。

（四）绩效结果应用情况。通过网络平台等宣传形式，及时公开工会政策、信息等，使职工更好地掌握政策，通过信息反馈及绩效评价结果，可及时了解在工作中存在的问题和难点，以便今后的工作中加以改进，有利于提高工作效率及效果，并以此作为下年度提升工作效率，编制年度计划任务和调整预算安排的依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。从总体上看旺苍县九龙镇人民政府2024年部门支出较规范、合理，符合财政预算资金的相关制度和办法。部门制度建立健全且执行情况优良，较好地履行了部门职能，完成了年度重点任务工作，经评定评价总分为：90.5分。

（二）存在问题。一是预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；二是全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；三是对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实；四是需进一步提高业务预算水平与能力。

（三）改进建议。针对上述存在的问题及整体支出绩效管理工作的需要，实施的改进措施如下：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009032426-项目工作经费
主管部门		旺苍县九龙镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	旺苍县九龙镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		按时按质推进项目工作，高标准完成各项任务。					根据年初设定目标及项目经费的使用指标说明，支付率达到40.91%，保证了项目的正常运转
	2.项目实施内容及过程概述	固定资产投资
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.40	1.80			40.91%	10		相关业务人员未报账
	其中：财政资金	0.00	4.40	1.80			40.91%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	完成项目个数	≥	10	个	10	10	10
		质量指标	各项目完成质量	≥	99	%	99	20	20
		时效指标	各项目完成时效	≤	1	年	1	20	20
	效益指标	社会效益指标	受益群众占比	≥	80	%	80	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	99	10	10
	成本指标	经济成本指标	工作经费	＝	1.8	万元	1.8	10	10
合计								100
评价结论	“项目工作经费”项目自评得分100分，按照年初设定目标及项目经费的使用指标说明，未支付完的原因是因为相关人员未报账。
存在问题	相关人员未报账。
改进措施	督促相关人员进行报账。
项目负责人：赵艺程					财务负责人：何坤珂
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009032575-安全信访维稳工作经费
主管部门		旺苍县九龙镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	旺苍县九龙镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		加强信访管理制度建设，确保信访工作规范、高效、有序；积极疏导和解决群众反映的问题，及时回应群众关切，增强群众满意度；坚决打击信访诈骗、恶意举报违法行为，维护社会稳定和公平正义。					加强信访管理制度建设，确保信访工作规范、高效、有序；积极疏导和解决群众反映的问题，及时回应群众关切，增强群众满意度；坚决打击信访诈骗、恶意举报违法行为，维护社会稳定和公平正义。
	2.项目实施内容及过程概述	本年度未完成了安全信访维稳的支出
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.00	0.00			0.00%	10		相关经办人员未报账
	其中：财政资金	0.00	4.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成信访回复	≥	145	件	160	5	5
			化解社会矛盾	≥	120	起	154	10	10
			处理信访事件数	≥	85	起	90	5	5
		质量指标	完成信访维稳任务合格率	≥	95	%	95	10	10
			信访案件办结率	≥	95	%	95	10	10
	效益指标	社会效益指标	健全矛盾纠纷多元化解决机制，维护社会长期稳定。	≥	85	%	95	10	10
		可持续影响指标	确保社会稳定	≥	1	年	1	10	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	99	%	99	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	4	万元	4	10	10
合计								100
评价结论	加强信访管理制度建设，确保信访工作规范、高效、有序；积极疏导和解决群众反映的问题，及时回应群众关切，增强群众满意度；坚决打击信访诈骗、恶意举报违法行为，维护社会稳定和公平正义。
存在问题	未支付
改进措施	相关负责人员尽快完成报账程序
项目负责人：赵艺程					财务负责人：何坤珂
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124T000010651695-下达乡村振兴重点帮扶县驻村第一书记和工作队第二年度工作经费补助资金
主管部门		旺苍县九龙镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	旺苍县九龙镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2024年度驻村帮扶干部工作经费未支付					2024年度驻村帮扶干部工作经费未支付
	2.项目实施内容及过程概述	2024年度驻村帮扶干部工作经费未支付
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.50	0.00			0.00%	10	0	预算执行率未达到90%原因：财政资金紧张
	其中：财政资金	0.00	4.50	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	助力群众增收	≥	15	万/年	15.5	15	13
			受益群众	≥	10	户	10	10	10
			组织农业技术培训	≥	5	次	7	10	10
		质量指标	服务群众覆盖率	≥	98	%	98	10	10
			工作完成率	≥	98	%	98	15	15
		时效指标	工作完成时限	＝	2024年12月	月	2024年12月	10	5
	效益指标	可持续影响指标	建强基层组织，推动乡村治理	定性	优良中低差	其他		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%		10	10
合计								90	90
评价结论	下达乡村振兴重点帮扶县驻村第一书记和工作队第二年度工作经费补助资金项目自评得分90分，2024年度驻村帮扶干部工作经费未支付
存在问题	财政资金紧张，应支未支付。报账不及时。
改进措施	加快报账速度及资金支付
项目负责人：赵艺程					财务负责人：何坤珂

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表