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当前位置：首页 财政资金 > 2024年度旺苍县交通运输局单位决算
2024年度旺苍县交通运输局单位决算
目录
公开时间：2025年9月16日
第一部分 单位概况 4
一、主要职责 4
二、机构设置 6
第二部分 2024年度单位决算情况说明 8
一、收入支出决算总体情况说明 8
二、收入决算情况说明 8
三、支出决算情况说明 9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 10
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 11
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 14
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明15
八、政府性基金预算支出决算情况说明 16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16
十、其他重要事项的情况说明 16
（一）机关运行经费支出情况16
（二）政府采购支出情况 16
（三）国有资产占有使用情况16
（四）预算绩效管理情况 16
第三部分 名词解释 17
第四部分 附件 21
第五部分 附表 32
一、收入支出决算总表 32
二、收入决算表 32
三、支出决算表32
四、财政拨款收入支出决算总表 32
五、财政拨款支出决算明细表 32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 32
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表32
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 32
第一部分 单位概况
一、办公室(人事财务股、直属机关党委办公室)。负责综合协调、文秘、会务、督办、议(提)案办理、档案、保密、综治维稳等工作；承担绩效目标管理、宣传报道、政务公开等工作；负责后勤管理工作；指导行业精神文明建设、宣传、内部审计等工作；制定机关党委年度工作、党员发等计划；负责机关党委日常工作(组织落实会务、政治学习、廉政教育、党员发展、组织关系管理);指导、检查机关党支部的政治学习；负责机关和直属单位的机构编制、人事管理、劳动工资、人才队伍建设、智力引进、专业技术等级的评审考核、劳动保护及职业病防治等工作；承担局机关及直属单位离退休人员的管理和退役军人服务管理、行业教育培训和科技工作、交通运输行业有关标准、计量等工作；指导行业信息化建设、行业学会、协会管理等工作；负责组织拟订行业财务会计管理、审计工作制度并监督实施，指导和监督会计核算、财务管理工作；承担交通专项资金筹集、监督、管理和外汇、信贷及利用外资有关的财务管理工作；受委托监督管理局机关和直属单位国有资本和资产；承担公路、桥梁、隧道收取通行费的行业管理工作；负责局机关财务管理和政府采购管理工作；指导交通运输行业审计工作。承担领导交办的其他工作。
二、公路规划建养股(旺苍县保护通信线路安全办公室)。参与组织编制综合运输体系规划，研究拟订公路和水路行业发展战略、投融资政策；组织拟订公路、水路、道路运输等行业发展规划、中长期规划、年度计划并监督实施；承担公路、水路重点建设项目的前期工作和后期评价工作，承担地方交通建设项目审查工作；负责行业固定资产投资及承担公路和水路行业统计及预测等工作；指导招商引资和对外经济技术合作工作；负责公路建设、港口及航道建设等监督管理，维护公路、水路建设市场秩序；承担公路、水路建设从业单位和从业人员的信用评价、资质管理工作；承担重点公路、水路建设工程项目设计文件审查、施工许可审查和竣(交)工验收；监督公路、水路建设工程进度、工程造价，指导农村公路建设管理工作；指导公路、水路基础设施维护和管理工作；承担公路、水路工程的质量监督管理等工作。拟订全县公路养护规划，制定年度养护工作方案和计划；指导、监督县境内干线公路和农村公路养护管理；按权限审查并批复危(病)桥整治方案、施工图及预算，干线公路预防性养护工程施工图及预算；负责组织干线公路大中修工程及危(病)桥整治工程验收；承担公路路政管理、抢险救灾、水毁恢复、路况信息报送等工作；负责县保护通信线路安全办公室日常事务，承担通信线路安全保护工作。
三、政策法规股(行政审批股)。组织开展重大政策研究，指导行业体制改革；组织协调依法行政工作，承担行业法治建设、执法监督、行政复议与应诉、有关法律事务和规范文件审核备案等工作，指导、监督行业综合行政执法工作；负责行政审批制度改革工作，负责政务服务中心交通运输窗口的管理工作，承担行政审批事项的受理、审批、许可等工作；负责电子政务服务、政务信息共享、政务一体化平台、行业信用体系、审批服务便民化等建设工作。
四、安全运输股。组织拟订公路、水路安全生产政策和综合性安全生产、应急管理的相关制度并监督实施；负责协调、保障重点运输和紧急客货运输安全；按规定负责交通运输安全应急管理工作；依法监督经营性道路运输源头、公路建设及养护、水上交通和交通企(事)业单位的安全管理；组织交通行业重特大安全生产事故应急救援工作和事故调查处理工作；指导交通运输行业环境保护工作。负责参与拟订综合运输发展规划；承担综合运输体系建设有关协调工作；组织拟订公路、水路运输行业发展政策、发展规划、中长期计划及有关标准规范、城市公共客运的行业管理政策标准和规范并监督实施；负责城市公共客运服务质量监督和出租车行业管理工作；指导公路、水路运输市场监督管理和公路、水路客货运输及站场、车辆维修、汽车租赁、驾驶员培训等行业管理；承担公路、水路运输业经济运行分析，参与运输价格管理；对渔船检验工作履行监督管理职能。组织拟订邮政业发展规划并组织实施；按规定承担物流市场有关监督管理工作；负责邮政行业运行安全监测、预警和应急管理，开展寄递物流安全检查；负责寄递物流企业安全生产监管，指导建立健全安全管理制度；推动寄递业与电子商务、制造、商贸流通、交通、通信、信息、金融等行业融合发展，充分整合多方资源完善邮政、快递网络，加强城乡末端配送。
二、机构设置
我单位为一级预算单位，根据单位职责分工，单位内设机构包括办公室（直属机关党委办公室）、政策法规股（行政审批股）、人事财务股、规划建设管理股、公路管理股、安全运输股。旺苍县交通运输局下属二级预算单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。
纳入旺苍县交通运输局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
2、旺苍县交通运输综合行政执法大队。
3、旺苍县公路养护事务中心。
4、旺苍县交通运输综合服务中心。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
2024年度收入、支出总计均为43850.01万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增长5922.57万元，增长15.62%。主要变动原因是政府性基金收入增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2024年度本年收入合计43850.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16138.42万元，占36.8%；政府性基金预算财政拨款收入27711.58万元，占63.19%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2024年度本年支出合计43850.01万元，其中：基本支出721.01万元，占1.64%；项目支出43128.99万元，占98.35%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2024年度财政拨款收入、支出总计均为43850.01万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增长5922.57万元，增长15.62%。主要变动原因是政府性基金收入增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出16138.42万元，占本年支出合计的36.8%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8137.04万元，下降33.52%。主要变动原因是项目收入减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出16138.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.5万元，占0.01%；社会保障和就业支出110.85万元，占69%；卫生健康支出27.4万元，占0.17%；农林水支出2318.62万元，占14.36%；交通运输支出13625.1万元，占84.43%；住房保障支出54.95万元，占0.34%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为16138.42万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）支出决算为41.27万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为23.78万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出决算为5.79万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为40.02万元，完成预算100%。
6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为8.96万元，完成预算100%。
7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为18.44万元，完成预算100%。
8、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）支出决算为516.3万元，完成预算100%。
9、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）支出决算为1500万元，完成预算100%。
10、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）支出决算为302.32万元，完成预算100%。
11.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）行政运行（项）支出决算为271.02万元，完成预算100%。
12.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）一般行政管理事务（项）支出决算为160.2万元，完成预算100%。
13.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）机关服务（项）支出决算为296.8万元，完成预算100%。
14.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路建设（项）支出决算为10563.16万元，完成预算100%。
15.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）支出决算为2333.91万元，完成预算100%。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）支出决算为54.95万元，完成预算100%。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出721.01万元，其中：
人员经费620.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费100.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为12万元，完成预算100%，“三公”经费支出决算与2023年度持平。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算12万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。
3.公务接待费支出12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度持平。其中：
国内公务接待支出12万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待158批次，1254人次（不包括陪同人员），共计支出12万元，具体内容包括：接待上级部门调研、检查交通建设。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出27711.58万元，占本年支出合计的63.19%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加14059.6万元，增长102.98%。主要变动原因是2024年下达S411专项债券资金。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年持平。
2024年度，旺苍县交通运输局（本级）机关运行经费支出100.65万元，比2023年度增加9.86万元，增长10.86%主要原因是项目前期工作经费增加。
2024年度，旺苍县交通运输局（本级）政府采购支出总额0万元。
截至2024年12月31日，旺苍县交通运输局（本级）共有车辆0辆。
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对党组织活动经费等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指脱贫县千名紧缺专业人才定岗培养经费。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：指退休人员生活补助。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：养老保险费用。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指公务员医疗保险费用。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指工勤人员医疗保险费用。
7.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让（款）土地出让业务支出（项）：指旺宁路和嘉川至东河段公路工程。
8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指交通建设项目。
9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指农村公路建设项目。
10.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）：指农村公路建设项目。
11.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）行政运行（项）：指在职人员工资、津补贴等及日常公用经费。
12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指交通建设项目经费、党组织活动经费、扫黑除恶经费。
13.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）机关服务（项）：指工勤人员工资、津补贴等。
14.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路建设（项）：指交通建设项目支出。
15.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）：指交通建设项目支出。
16.交通运输支出（类）政府收费公路专项债券收入安排的支出（款）其他政府收费公路专项债券收入安排的支出（项）商业服务业（类）：指北部交通+旅游项目及S411建设项目。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：指住房公积金支出。
18.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指北部交通+旅游项目。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082123T000009385560-中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
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|
主管部门 |
旺苍县交通运输局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县交通运输局 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
实施30户以上自然村通硬化路、涉农整合项目等村组道路131.6公里。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
实施30户以上自然村通硬化路、涉农整合项目等村组道路131.6公里。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
776.87 |
776.87 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
776.87 |
776.87 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
通过工程质量验收率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
按合同时间完工 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
工程建设项目符合环评审批要求 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
道路建设安全水平 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
|||
|
生态效益指标 |
按质按量完成工程项目建设 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续发展指标 |
新建、维护道路项目建设适应未来期间的交通要求 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
改善通村组道路通行服务水平满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
完成工程项目投资率 |
≤ |
2000 |
万元 |
2000 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
实施30户以上自然村通硬化路、涉农整合项目等村组道路131.6公里。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：赵佳春 |
财务负责人：姚有泉 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082123T000009776745-市级财政衔接推进乡村振兴补助资金/ |
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|
主管部门 |
旺苍县交通运输局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县交通运输局 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成涉农整合投资项目 |
实施30户以上自然村通硬化路、涉农整合项目等村组道路131.6公里。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
实施30户以上自然村通硬化路、涉农整合项目等村组道路131.6公里。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
882.26 |
723.13 |
81.96% |
10 |
8 |
部门施工单位报账资料不完善及预留质保金。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
882.26 |
723.13 |
81.96% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
公路建设工程量完成率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
客运站覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
|
|
乡镇通车率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
实施30户以上自然村通硬化路、涉农整合项目等村组道路131.6公里。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金进度拨付缓慢 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金拨付进度 |
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项目负责人：赵佳春 |
财务负责人：姚有泉 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082124T000011136024-下达2023年第三批交通专项资金（农村公路建设、综合运输体系建设）） |
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|
主管部门 |
旺苍县交通运输局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县交通运输局 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2023年第三批交通专项资金用于撤并建制村畅通工程、自然村组通硬化路、农村公路新建桥梁（含农村铁索桥改公路桥） |
实施30户以上自然村通硬化路、涉农整合项目等村组道路131.6公里，木门镇穿心店至桃花岛、九龙镇柴婆垭至场镇段等2条13.2公里美丽乡村路建成投用 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
实施30户以上自然村通硬化路、涉农整合项目等村组道路131.6公里，木门镇穿心店至桃花岛、九龙镇柴婆垭至场镇段等2条13.2公里美丽乡村路建成投用 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1,068.00 |
1,068.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1,068.00 |
1,068.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
完成项目验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
资金使用合规性 |
定性 |
是 |
|
是 |
20 |
20 |
|
|||
|
时效指标 |
按期完成投资 |
定性 |
是 |
|
是 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
基本公共服务水平 |
定性 |
提升 |
|
提升 |
10 |
10 |
|
|
|
公路安全水平 |
定性 |
提升 |
|
提升 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效益指标 |
交通建设符合环评审批要求 |
定性 |
符合 |
|
符合 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
改善通行服务水平群众满意度 |
≥ |
80 |
% |
80 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
实施30户以上自然村通硬化路、涉农整合项目等村组道路131.6公里，木门镇穿心店至桃花岛、九龙镇柴婆垭至场镇段等2条13.2公里美丽乡村路建成投用 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵佳春 |
财务负责人：姚有泉 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011452421-旺宁路公路改建工程（PPP项目） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县交通运输局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县交通运输局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成旺宁公路项目建设 |
完成旺宁公路项目建设 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成旺宁公路项目建设 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
6,106.00 |
1,799.83 |
1,799.83 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
6,106.00 |
1,799.83 |
1,799.83 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成投资 |
≤ |
6106 |
万元 |
6106 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济发展 |
定性 |
促进 |
|
促进 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
完成投资 |
≤ |
6106 |
万元 |
6106 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
完成旺宁公路项目建设 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：欧界 |
财务负责人：姚有泉 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011453143-嘉川至东河段公路工程（PPP项目） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县交通运输局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县交通运输局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成嘉川至东河段公路工程项目建设 |
完成嘉川至东河段公路工程项目建设 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成嘉川至东河段公路工程项目建设 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
17,254.00 |
12,523.00 |
12,523.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
17,254.00 |
12,523.00 |
12,523.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成投资 |
≤ |
17254 |
万元 |
17254 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济发展 |
定性 |
促进 |
|
促进 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
完成投资 |
≤ |
17254 |
万元 |
17254 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
完成嘉川至东河段公路工程项目建设 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵阳 |
财务负责人：姚有泉 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011535687-2023年省级交通专项资金第三批 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县交通运输局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县交通运输局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
农村公路投资激励300万。S302南江县双桂至旺苍县大竹（苍溪界）段改扩建工程2072万，总投资38452万元。 |
S302南江（双桂）至旺苍（大竹）段改建工程完成总量85% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
S302南江（双桂）至旺苍（大竹）段改建工程完成总量85% |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2,372.00 |
2,188.83 |
92.28% |
10 |
9 |
按施工进度拨款 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2,372.00 |
2,188.83 |
92.28% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
二级公路里程 |
＝ |
21.5 |
公里 |
21.5 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
定性 |
是 |
|
是 |
10 |
10 |
|
||
|
完成项目验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|||
|
按期完成投资 |
定性 |
是 |
|
是 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
基本公共服务水平 |
定性 |
提升 |
|
提升 |
10 |
10 |
|
|
|
公路安全水平 |
定性 |
提升 |
|
提升 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效益指标 |
交通建设符合环评审批要求 |
定性 |
提升 |
|
提升 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续发展指标 |
新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 |
定性 |
是 |
|
是 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
改善通行服务水平群众满意度 |
定性 |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
S302南江（双桂）至旺苍（大竹）段改建工程完成总量85% |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011970912-省级交通专项资金（部门） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县交通运输局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县交通运输局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2024年度第一批交通专项资金。幸福美丽乡村路1034万元，农村公路建设和养护2021年度清算资金432万元、2022年度清算资金3025.6万元、2024年度预拨资金30户及以上自然村组通硬化路资金1006万元。2023年第三批公路灾毁应急抢险保通30万元、2022年交通建设抓项目促投资稳增长激励250万元。 |
实施农村公路次差路整治工程42.79公里，完成农村公路安全生命防护工程38公里，实施30户以上自然村通硬化路、涉农整合项目等村组道路131.6公里，木门镇穿心店至桃花岛、九龙镇柴婆垭至场镇段等2条13.2公里美丽乡村路建成投用。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
实施农村公路次差路整治工程42.79公里，完成农村公路安全生命防护工程38公里，实施30户以上自然村通硬化路、涉农整合项目等村组道路131.6公里，木门镇穿心店至桃花岛、九龙镇柴婆垭至场镇段等2条13.2公里美丽乡村路建成投用。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
6,125.75 |
2,160.56 |
35.27% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
6,125.75 |
2,160.56 |
35.27% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
计划资金 |
＝ |
5777.6 |
万元 |
5777.6 |
10 |
10 |
|
|
|
支持30户及以上自然村组通硬化路 |
＝ |
51.6 |
公里 |
51.6 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
定性 |
是 |
|
是 |
10 |
10 |
|
||
|
完成验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
按期完成投资 |
定性 |
是 |
|
是 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对经济发展促进作用 |
定性 |
明显 |
|
明显 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
基本公共服务水平 |
定性 |
提升 |
|
提升 |
5 |
5 |
|
||
|
公路安全水平 |
定性 |
提升 |
|
提升 |
5 |
5 |
|
|||
|
生态效益指标 |
交通建设符合环评审批要求 |
定性 |
符合 |
|
符合 |
5 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
新改建公路项目适合未来一定时期内交通需求 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
改善通行服务水平群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
实施农村公路次差路整治工程42.79公里，完成农村公路安全生命防护工程38公里，实施30户以上自然村通硬化路、涉农整合项目等村组道路131.6公里，木门镇穿心店至桃花岛、九龙镇柴婆垭至场镇段等2条13.2公里美丽乡村路建成投用。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：徐伟 |
财务负责人：姚有泉 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124Y000010660644-党组织活动经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县交通运输局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县交通运输局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
开展理论学习中心组专题学习研讨会8次，组织换届选举党支部4个，组织党务干部、党员、预备党员256人次参加党员兜底培训，荣获广元市优秀党务工作者1名，旺苍县优秀共产党员1名、优秀党务工作者2名。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
开展理论学习中心组专题学习研讨会8次，组织换届选举党支部4个，组织党务干部、党员、预备党员256人次参加党员兜底培训，荣获广元市优秀党务工作者1名，旺苍县优秀共产党员1名、优秀党务工作者2名。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
6.77 |
6.77 |
6.77 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率= |
|||
|
其中：财政资金 |
6.77 |
6.77 |
6.77 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
5 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
5 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
开展理论学习中心组专题学习研讨会8次，组织换届选举党支部4个，组织党务干部、党员、预备党员256人次参加党员兜底培训，荣获广元市优秀党务工作者1名，旺苍县优秀共产党员1名、优秀党务工作者2名。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：熊朝刚 |
财务负责人：姚有泉 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
