目录

公开时间：2025年9月16日

一、部门职责? ?4

二、机构设置? ?6

第二部分2024年度部门决算情况说明? ?13

一、收入支出决算总体情况说明? ?13

二、收入决算情况说明? ?13

三、支出决算情况说明? 14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明? ?14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明? ?15

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况? 15

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况? ?15

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况? 16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明? h 18

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明? ?18

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明? ?18

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明? ?18

八、政府性基金预算支出决算情况说明? ?20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明? ?20

十、其他重要事项的情况说明? 20

（一）机关运行经费支出情况? ?20

（二）政府采购支出情况? 20

（三）国有资产占有使用情况? 20

（四）预算绩效管理情况? ?20

第三部分名词解释? ?22

第四部分附件? ?25

附件1? 25

附件2? ?54

三、绩效分析? ?77

（一）通用指标绩效分析77

(二）专用指标绩效分析? ?78

四、评价结论? 79

五、存在主要问题? ?79

六、改进建议? ?79

第五部分附表? 97

一、收入支出决算总表? 97

二、收入决算表? 97

三、支出决算表? ?97

四、财政拨款收入支出决算总表? 97

五、财政拨款支出决算明细表? 97

六、一般公共预算财政拨款支出决算表97

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表? 97

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表? 97

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表? 97

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表? 97

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表? ?97

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表? 97

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表? 97

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、办公室(人事财务股、直属机关党委办公室)。负责综合协调、文秘、会务、督办、议(提)案办理、档案、保密、综治维稳等工作；承担绩效目标管理、宣传报道、政务公开等工作；负责后勤管理工作；指导行业精神文明建设、宣传、内部审计等工作；制定机关党委年度工作、党员发等计划；负责机关党委日常工作(组织落实会务、政治学习、廉政教育、党员发展、组织关系管理);指导、检查机关党支部的政治学习；负责机关和直属单位的机构编制、人事管理、劳动工资、人才队伍建设、智力引进、专业技术等级的评审考核、劳动保护及职业病防治等工作；承担局机关及直属单位离退休人员的管理和退役军人服务管理、行业教育培训和科技工作、交通运输行业有关标准、计量等工作；指导行业信息化建设、行业学会、协会管理等工作；负责组织拟订行业财务会计管理、审计工作制度并监督实施，指导和监督会计核算、财务管理工作；承担交通专项资金筹集、监督、管理和外汇、信贷及利用外资有关的财务管理工作；受委托监督管理局机关和直属单位国有资本和资产；承担公路、桥梁、隧道收取通行费的行业管理工作；负责局机关财务管理和政府采购管理工作；指导交通运输行业审计工作。承担领导交办的其他工作。

二、公路规划建养股(旺苍县保护通信线路安全办公室)。参与组织编制综合运输体系规划，研究拟订公路和水路行业发展战略、投融资政策；组织拟订公路、水路、道路运输等行业发展规划、中长期规划、年度计划并监督实施；承担公路、水路重点建设项目的前期工作和后期评价工作，承担地方交通建设项目审查工作；负责行业固定资产投资及承担公路和水路行业统计及预测等工作；指导招商引资和对外经济技术合作工作；负责公路建设、港口及航道建设等监督管理，维护公路、水路建设市场秩序；承担公路、水路建设从业单位和从业人员的信用评价、资质管理工作；承担重点公路、水路建设工程项目设计文件审查、施工许可审查和竣(交)工验收；监督公路、水路建设工程进度、工程造价，指导农村公路建设管理工作；指导公路、水路基础设施维护和管理工作；承担公路、水路工程的质量监督管理等工作。拟订全县公路养护规划，制定年度养护工作方案和计划；指导、监督县境内干线公路和农村公路养护管理；按权限审查并批复危(病)桥整治方案、施工图及预算，干线公路预防性养护工程施工图及预算；负责组织干线公路大中修工程及危(病)桥整治工程验收；承担公路路政管理、抢险救灾、水毁恢复、路况信息报送等工作；负责县保护通信线路安全办公室日常事务，承担通信线路安全保护工作。

三、政策法规股(行政审批股)。组织开展重大政策研究，指导行业体制改革；组织协调依法行政工作，承担行业法治建设、执法监督、行政复议与应诉、有关法律事务和规范文件审核备案等工作，指导、监督行业综合行政执法工作；负责行政审批制度改革工作，负责政务服务中心交通运输窗口的管理工作，承担行政审批事项的受理、审批、许可等工作；负责电子政务服务、政务信息共享、政务一体化平台、行业信用体系、审批服务便民化等建设工作。

四、安全运输股。组织拟订公路、水路安全生产政策和综合性安全生产、应急管理的相关制度并监督实施；负责协调、保障重点运输和紧急客货运输安全；按规定负责交通运输安全应急管理工作；依法监督经营性道路运输源头、公路建设及养护、水上交通和交通企(事)业单位的安全管理；组织交通行业重特大安全生产事故应急救援工作和事故调查处理工作；指导交通运输行业环境保护工作。负责参与拟订综合运输发展规划；承担综合运输体系建设有关协调工作；组织拟订公路、水路运输行业发展政策、发展规划、中长期计划及有关标准规范、城市公共客运的行业管理政策标准和规范并监督实施；负责城市公共客运服务质量监督和出租车行业管理工作；指导公路、水路运输市场监督管理和公路、水路客货运输及站场、车辆维修、汽车租赁、驾驶员培训等行业管理；承担公路、水路运输业经济运行分析，参与运输价格管理；对渔船检验工作履行监督管理职能。组织拟订邮政业发展规划并组织实施；按规定承担物流市场有关监督管理工作；负责邮政行业运行安全监测、预警和应急管理，开展寄递物流安全检查；负责寄递物流企业安全生产监管，指导建立健全安全管理制度；推动寄递业与电子商务、制造、商贸流通、交通、通信、信息、金融等行业融合发展，充分整合多方资源完善邮政、快递网络，加强城乡末端配送。

二、机构设置

旺苍县交通运输局下属二级预算单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

纳入旺苍县交通运输局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、旺苍县农村公路建设事务中心。

2、旺苍县交通运输综合行政执法大队。

3、旺苍县公路养护事务中心。

4、旺苍县交通运输综合服务中心。

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124T000011535687-2023年省级交通专项资金第三批
主管部门		旺苍县交通运输局部门				实施单位 （盖章）			旺苍县公路养护事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
		提高农村道路交通安全通行。				完成应急抢险、养护项目前期费用等目标。
	2.项目实施内容及过程概述	完成应急抢险、养护项目前期费用等目标。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数				预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	120.77	120.77				100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	120.77	120.77				100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00				0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00				0.00%	/	/
	其他资金								/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值		度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支持自然村组通更化路	＝	27.9		公里		10
			农村公路桥梁养护	＝	1		座		10
			支持撤并建制村畅通工程	＝	238.6		公里		10
		质量指标	资金使用合规性	定性	是		%		10
			完工项目验收合格率	＝	100		%		10
		时效指标	按期完成	＝	100		%		10
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		%		10
			基本公共服务水平	定性	提升		%		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80		%		10
合计									100
评价结论	改善了县乡村道路完好程度，进一步提高了我县公路养护水平和能力。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：吴大勇					财务负责人：奉利苹

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124T000011956072-成品油税费改革转移支付（部门）
主管部门		旺苍县交通运输局部门			实施单位 （盖章）			旺苍县公路养护事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况
		提升公路养护水平、养护质量和养护效率，交通建设的快速发展，确保全县公路养护管理队伍稳定。			提升公路养护水平、养护质量和养护效率，交通建设的快速发展，确保全县公路养护管理队伍稳定。
	2.项目实施内容及过程概述	努力营造稳步推进公路养护管理体制改革的良好氛围，特别是农村道路建设，增强了城乡互动、缩小了城乡差距、加快了城乡一体化进程，改善了农村居住和出行环境为全县经济社会又快又好发展提供坚实的交通保障 。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	458.90	387.12			84.36%	10
	其中：财政资金	0.00	458.90	387.12			84.36%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公路养护与建设：农村公路养护	≥	8705.2	延米		5
					2768.5	公里		10
			公路养护与建设：幸福美丽乡村路建设	≥	12.94	公里		10
		质量指标	完工项目验收合格率	＝	100	%		10
			资金使用合规性	定性	是			10
		时效指标	按期完成投资	定性	是			5
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显			5
		社会效益指标	公路安全水平	定性	提升			10
			基本公共服务水平	定性	提升			5
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	定性	符合			10
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	＝	100	%		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%		5
合计								100
评价结论	提升了公路养护和安全水平。
存在问题	因财政困难，导致资金拨付滞后。
改进措施	加快资金拨付。
项目负责人：吴大勇					财务负责人：奉利苹

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称

51082124T000011970912-省级交通专项资金（部门）

主管部门

旺苍县交通运输局部门

实施单位 （盖章）

旺苍县公路养护事务中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

支持农村公路养护与建设。

支持农村公路养护与建设。

2.项目实施内容及过程概述

支持农村公路养护与建设。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

89.50

60.00

67.04%

10

其中：财政资金

0.00

89.50

60.00

67.04%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

公路建设与养护

≥

51.6

公里

20

质量指标

完工项目验收合格率

＝

100

%

10

资金使用合规性

定性

是

10

时效指标

按期完成投资

定性

是

5

效益指标

经济效益指标

对经济发展的促进作用

定性

明显

5

社会效益指标

公路安全水平

定性

提升

10

基本公共服务水平

定性

提升

5

生态效益指标

交通建设符合环评审批要求

定性

符合

10

可持续影响指标

新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求

＝

100

%

5

满意度指标

服务对象满意度指标

改善通行服务水平群众满意度

≥

80

%

10

合计

100

评价结论

提升了公路养护和安全水平。

存在问题

因财政困难，导致资金拨付滞后。

改进措施

加快资金拨付。

项目负责人：吴大勇

财务负责人：奉利苹

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008980540-交通执法经费
主管部门		旺苍县交通运输局部门					实施单位 （盖章）	旺苍县交通运输综合行政执法大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		通过开展交通综合执法，加强对道路货运、出租车汽车经营等交通运输行业管理问题进行查处，加强对非法营运、超限超载、未覆盖篷布、擅自改拼装、擅自在公路两侧设置非交通标志等违法行为的查处，营造一个良好的交通运输环境，为维护公路水路安全运输提供保障。					完成全年非税收入350万元，办理案件627件
	2.项目实施内容及过程概述	全年共办理行政执法案件627件，其中：非法客运49件，各类网约车118件，各类出租车案件17件，未覆盖篷布244件，改拼装52件，冲岗77件，源头企业26件，其余案件44件，完成非税收入350万元。常态化坚持“打非治违”，整治客运市场；多方式推进货车“双超”治理，整治货运违规违法行为；全面开展交通运输行政执法检查全年未发生责任安全事故，突出问题专项整治等工作成效明显。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	50.00	50.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	50.00	50.00	50.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每月出动执法执勤人数	≥	650	人次	650	5	5
			非税收入	≥	350	万元	350	10	10
			查处违法行为	≥	600	案件数	627	10	10
		质量指标	道路安全畅通，非法营运得到遏制	≥	95	%	95	10	10
		时效指标	2023年全年	定性	2024	年	2024	5	5
	效益指标	社会效益指标	老百姓拒乘黑车，货车按规定装载率	≥	95	%	95	10	10
		可持续发展指标	公路水路安全畅通，安全事故0发生	＝	0	件	0	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对交通执法工作满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	交通执法经费	≤	50	万元	50	10	10
			车辆维修维护及加油费用	≤	10	万元	10	10	10
合计								100	100
评价结论	保障道路安全畅通，非法营运得到有效遏制，货车双超治理成效明显。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：翟廷永					财务负责人：赵蛟

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009142986-机关事业单位丧葬抚恤费（预留）
主管部门		旺苍县交通运输局部门					实施单位 （盖章）	旺苍县交通运输综合行政执法大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2024年第一批机关事业人员丧葬抚恤					完成2024年第一批机关事业人员丧葬抚恤费发放
	2.项目实施内容及过程概述	及时发放死亡职工丧葬抚恤费
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	59.59	59.59			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	59.59	59.59			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	死亡人数	＝	3	人	3	20	20
		质量指标	按时发放死亡抚恤	≥	90	%	90	10	10
		时效指标	2024年	定性	2024	年	2024	10	10
	效益指标	生态效益指标	火化减少土地浪费率	≥	95	%	95	20	20
	满意度指标	满意度指标	家属满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	丧葬付费用	＝	595926.9	元	595926.9	20	20
合计								100	100
评价结论	及时发放死亡人员丧葬抚恤金
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：翟廷永					财务负责人：赵蛟

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124T000011136024-下达2023年第三批交通专项资金（农村公路建设、综合运输体系建设））
主管部门		旺苍县交通运输局部门					实施单位 （盖章）	旺苍县交通运输综合行政执法大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		加强交通道路路侧护栏梁建设，保障道路安全畅通					保障道路安全畅通，加强交通道路路侧护栏梁建设
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	38.00	38.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	38.00	38.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2014.2015年安保工程路侧护栏数量	≥	1000	公里	1000	30	30
		质量指标	护栏质量达标	≥	95	%	95	20	20
	效益指标	经济效益指标	提供就业率	≥	90	%	90	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	按时拨付工程款	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	安保工程项目资金	＝	38	万元	38	10	10
合计								100	100
评价结论	道路桥梁安全畅通，保障人民群众生命财产安全
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：翟廷永					财务负责人：赵蛟

附件2

旺苍县交通运输局

关于2024年度中央对地方转移支付

预算绩效自评的报告

根据《广元市财政局关于开展2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（广财绩〔2025〕2号）要求，我局立即组织人员开展中央对地方转移支付资金开展预算绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标情况

2024年下达政府还贷二级公路取消收费后补助资金219.8万元，用于幸福美丽乡村路及农村公路建设、2022年清算、预拨2024年度30户以上自然村通硬化路项目。下达中央对地方成品油税费改革转移支付资金2047.5万元，用于农村公路日常养护、X062化龙至九龙公路三合至茶园村段幸福美丽乡村路、“四好农村路”示范县激励资金、普通国省道S302项目。我单位根据项目实际情况制定了项目的成本指标、产出指标、效益指标等，在该项目管理中严格按照资金使用流程拨付资金，确保专款专用。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2024年下达政府还贷二级公路取消收费后补助资金219.8万元，中央对地方成品油税费改革转移支付资金2047.5万元。

（二）资金管理情况分析

下达政府还贷二级公路取消收费后补助资金219.8万元，已支付219.8万元；下达中央对地方成品油税费改革转移支付资金2047.5万元，已支付2047.5万元。

我单位认真贯彻落实中央直达资金管理规定，加强资金监管，加快预算执行，切实提升资金使用效益。

1.确保专款专用，强化资金监管。按照“公正、公开、透明”原则，坚持补贴资金专款专用，实行专账管理，专项核算，县交通局定期或不定期会同纪委监委、财政、审计等单位对资金使用情况进行监督检查，坚决杜绝截留、挤占、挪用补贴资金的现象发生。

2.科学规范使用，建立专卷管理。资金使用过程中，如实详细建立使用台账及各类印证材料，真实反映资金使用范围、流程，对涉及补贴的各种文件、资料、表格等按年度分别整理成册，妥善保管。

（三）总体绩效目标完成情况分析

完成了预期目标，实施结果与预期目标匹配。建立健全旺苍县交通运输局《预算绩效管理制度》，明确预算绩效管理、监控、评价等具体事项。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标分析

（1）数量指标。完成幸福美丽乡村路建设1.33公里，完成公路养护459公里，完成普通国省道S302项目新建桥梁123.5米，完成2024年农村公路建设6公里，完成30户以上自然村通硬化路4.99公里。

（2）质量指标。建设工程质量验收合格率及公路养护工程验收合格率100%。及时清扫路面、维护路肩、整理边坡、疏通排水设施、修剪绿化带、检查沿线附属设施、处理轻微病害等。

（3）时效指标。全年任务完成时间为12个月。在项目实施期间，通过科学规划和有效组织，确保了项目的高效推进。

2.效益指标分析

（1）社会效益指标。提升了路面整洁度和道路通畅率。防止损坏、污染农村公路和影响行车安全的行为，对所负责的路段加强日常养护检查，及时对公路路面、边沟进行清理和维护，对公路两旁的绿化林木进行监管和维护。

（2）可持续发展指标。建设项目可持续使用年限大于等于30年，后期管护延续性有保障，改善了县乡村道路完好程度，进一步提高了我县公路建设、养护管理水平。

3.满意度指标分析

（1）群众满意度指标。项目建设有力地促进道路建设沿线各地区产业发展，降低了各行业运输成本。尤其是农村公路的建设促进了农村地区产业的发展，附近群众通过参与合作社、入股、分红等形式受益明显，致富能力持续增强。提供就业岗位，增加群众收入。项目在建设、后期养护中为道路沿线及运输站场附近的群众提供了直接的、持续的就业岗位，增加了群众的直接收入。建成覆盖广泛、通村畅乡、安全便捷的农村公路网络，农村道路行驶安全得到有效的保障。按质按量完成管养范围内国、省、县道等公路的养护管理，防止破坏和非法占用公路及公路用地，防止公路用地内种植农作物、堆放物料及其它障碍物；防止破坏路肩、挖沟引水。

（2）主管部门满意度指标。制定了具体实施细则，加强和规范资金管理，确保专款专用。按照国家相关规定及资金用途对该项目资金进行专款专用，做到不挪用、不占用。专项资金的安排、拨付、使用和管理，严格按照财务管理制度执行，依法接受审计机关的审计监督和纪检监察机关的监督检查，社会监督预算与绩效目标匹配，在项目绩效目标管理坚持“谁申请预算、谁编制目标、谁分配资金、谁审核目标”的管理机制，合理分配资金。健全组织机构，明确职能分工，按上级相关部门要求强化项目管理和资金管理，按规定开展稽查、监测评估、绩效评估等检查督查工作，按时间节点报送各类材料和报表。资金管理办法严格按照我局项目资金拨付流程执行。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）原因分析

1.绩效管理工作重视不够。存在重投入轻管理、重支出轻绩效的思想意识，工作缺乏主动性，全面实施预算绩效管理意识有待提高。

2.预算编制不够精准。预算编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差。

3.绩效管理制度执行不到位。存在绩效管理工作执行不严，绩效管理制度执行不到位。

（二）下一步改进措施

1.提高思想认识。我局上下将切实履行绩效管理主体责任，高度重视，牢固梳理绩效意识，主动作为，牢固树立谁用钱谁绩效的意识。

2.加强对项目实施主体、财务管理人员的培养，加强业务培训，不断学习探索新的绩效评价方法，推动建立信息化系统，提升管理能力和水平。

四、绩效自评结果拟应用情况

我单位高度重视绩效评价结果的应用工作，积极着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时,将绩效目标自评报告及绩效目标自评表在旺苍县交通运输局网站上进行公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无。

旺苍县交通运输局

关于专项预算绩效评价的报告

我局对2024年省级交通专项资金补助项目绩效开展自评，现将相关自评情况报告如下：

一、地区总体情况

（一）设立背景及基本情况。

旺苍县位于四川盆地北缘、米仓山南麓，介于东经105°58′24″～106 °46′2″和北纬31°58′45″～32°42′24″之间，东邻巴中市南江县、巴州区，南接苍溪县，西连昭化区、利州区、朝天区，北界陕西省宁强县、南郑区。辖区西起白水镇勇敢村，东止大德镇星火村，东西最大距离75公里。南起九龙乡先锋村，北止米仓山自然保护区北缘，南北最大距离81公里，行政区域面积2987平方公里，全县下辖21个镇，2个乡。旺苍县公路交通运输发展速度明显高于其他运输形式，在综合交通运输网络中，铁路运输由于受到时间、空间上的限制不够灵活；水运受航道洪、枯水季节影响，且港口、码头建设投资巨大，局限性大；航空成本大，对中短途客货运输没有优势，相反，公路运输受时间、空间的限制较小，灵活机动，运输成本低，投资收回期短。因此，区域公路运输网络在综合交通运输中，特别是中短途客货运输中起着至关重要的作用。

S302线为原有县、乡道升级而成，原有县乡道病害较多；受地形条件影响，平纵线形标准低，故S302线道路一直存在服务水平较低、不能满足目前行业标准对省道功能定位的要求等情况。近年来，我局一直在着力改善S302线现状，提高该公路的功能水平。该项目建设有利于促进项目区域经济社会的全面发展，能极大提高项目区域运输能力，有效改善区域交通运输条件，提升区域交通的运输效率和安全性，项目建成后，将加强沿线乡镇与外界交通往来，将加快旺苍经济社会发展步伐，亦将会带来较大的经济效益和社会效益，同时能有效扩大对外经济辐射范围。

旺苍县X067九龙至文星（柴婆垭至九龙镇场镇段）改建工程起于九龙镇柴婆垭，经柏林垭、鸽子村、石坝子、简家垭、白家垭等地，止于旺苍县九龙镇齐家垭，与已修建完成的旺苍县九龙镇至南江县菩船乡道路相接，路线长5.554公里。该公路在旺苍县境内与旺苍县黄猫垭战役遗址红色旅游景区旺苍段连接公路和县道X125线相连，并通过旺苍县黄猫垭战役遗址红色旅游景区旺苍段连接公路和县道X125线连接S302线、G542线和G5012恩广高速公路，是九龙镇文星村、鸽子村等沿线周边村、乡镇与外界联系的重要交通要道，也是连接旺苍县黄猫垭战役遗址红色旅游景区和木门寺旅游景区的重要通道。同时，拟建项目也是广元市旺苍县综合交通运输体系的重要组成部分。

穿心店至桃花岛幸福美丽乡村路起点位于旺苍县木门镇境内，与现状省道S302平面交叉，起点桩号K0+000路线拟合既有道路布线，在桩号K0+182下穿穿心店桥（石拱桥)，在K0+900位置利用既有肖家河桥跨越河道（新桥河)，后路线自北向南沿着既有老路布线，顺着金鱼河向西行进。路线途径穿心店、亭子塝、谭家店、杨家院子、桑林子，止点位于油房滩桥旺苍岸，桩号K7+664.881，路线全长7.664881km。

主管部门职能：贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。拟订全县交通运输政策规定，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担地方高速公路管理的有关工作。 承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制订道路、水路运输有关政策并监督实施。指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同相关部门制定运输价格。 

（二）实施目的及支持方向。

我局根据实际情况制定了《项目建设管理制度》《项目变更管理制度》《合同管理制度》《收支业务管理制度》《预算管理制度》。根据《旺苍县交通运输“十四五”发展规划》，以远景目标为指引，立足旺苍当下实际，全力推进交通基础设施网络建设，优化客货运输，提升服务品质，完善安全保障机制，为旺苍交通现代化发展开好局。至2025年，基本形成“外快内畅、便捷高效、安全绿色”的交通发展新格局，现代化综合交通运输体系建设富有成效。实现国道一级公路占比率达到45%。省道二级及以上公路占比率达到50%。所有乡镇通三级公路，所有建制村通四级双车道公路，所有居民小组通水泥硬化路。

（三）预算安排及分配管理

2024年旺苍县交通运输局共下达交通专项省级补助资金5121.03万元，已拨付3261.02万元。具体明细如下:

1.旺苍县交通运输局本级：2022年交通建设抓项目促投资稳增长激励资金250万元，已支付0万元；2024年第二批公路灾毁应急抢修保通资金200万元，已支付60万元；美丽乡村路（旺苍县X067九龙至文星（柴婆垭至九龙镇场镇段）改建工程）627.15万元，已支付570万元；2024年度第三批交通专项资金（灾毁应急抢修保通资金）60万元，已支付0万元；S302南江县双桂至旺苍县大竹（苍溪界）段改建工程（地方政府一般债券资金）2846万元，已支付2360.79万元；2023年交通建设抓项目投资稳增长激励资金80万元，已支付0万元。

2.旺苍县交通运输综合服务中心：农村农客运“以奖代补”资金348.69万元，现已按标准支付73.74万元；农村客运车辆安装主动安全智能防控系统0.75万元，现已按标准全部支付。县级客运站提升改造资金250万元，现已按标准支付100万元，农村客运“以奖代补”资金338.94万元未支付。

3.旺苍县交通运输综合行政执法大队：交通执法“四基四化”建设以奖代补30万元，已支付6.24万元。

4.旺苍县公路养护事务中心：2024年农村公路日常养护项目资金59.5万元，已支付59.5万元；2024年公路灾毁应急抢险保通项目资金30万元，已支付30万元。

我局认真贯彻落实中央直达资金管理规定，加强资金

监管，加快预算执行，切实提升资金使用效益。

（1）确保专款专用，强化资金监管。按照“公正、公开、透明”原则，坚持补贴资金专款专用，实行专账管理，专项核算，县交通局将定期或不定期会同纪委监委、财政、审计等单位对项目资金使用情况进行监督检查，坚决杜绝截留、挤占、挪用补贴资金的现象发生。

（2）科学规范使用，建立专卷管理，资金使用过程中，如实详细建立使用台账及各类印证材料，真实反映资金使用范围、流程，对涉及补贴的各种文件、资料、表格等按年度分别整理成册，妥善保管。

（四）项目绩效目标设置。

项目自评工作开展情况为根据自评的主要目的评估项目进展、总结经验教训，明确自评范围。成立自评小组，对小组成员进行自评流程培训，制定自评计划，完成自评准备工作。整体目标完成旺苍县X067九龙至文星（柴婆垭至九龙镇场镇段）改建工程5.55公里，木门镇茶园村公路5.329公里，交通建设抓项目促投资稳增长激励资金拨付，普通国省道S302新建桥梁123.5米，交通运输行政执法标准化建设暨“四基四化”建设，交通运输行政执法标准化建设暨“四基四化”建设，农村客运发展“以奖代补”，县级客运站提升改造，农村客运车辆安装主动安全智能防控系统。具体绩效目标设置产出指标、效益指标和满意度指标。

二、评价实施

（一）评价目的。通过绩效评估为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。确保2024年度交通专项资金的发放实现各项效益指标。

（二）预设问题及评价重点。本次对项目投入经济性的评估是在项目绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，项目实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量合理、投入经济、预算测算准确、测算过程详细、测算依据充分等方面进行了评估。

（三）评价选点。评估认为该项目目标设置合理、任务数量清晰、预算测算过程详细、测算依据充分，有一定的经济性。项目绩效自评对奖补对象进行核查及随机抽查。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括采用成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。我局成立了评价组，项目评价组成员由业主单位主管领导、项目分管领导、办公室人员、财务股人员、项目管理人员构成，按照各自职责分工全程进行监督，最终结果由专家把关。人员构成如下 ：   

组长：张鉴

成员：李平、王泽斌、徐伟、赵阳、赵佳春、姚有泉、蒲刚平、翟廷永、何长江、杜睿。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目立项具有必要性、前瞻性、合理性和可行性。聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复

2.项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

3.项目实施。项目资金财政拨付进度滞后，扣2分。

4.项目结果。项目目标基本完成，项目实际完成与项目计划完成时间一致，但存在资金拨付进度不够，扣1分。

（二）专用指标绩效分析。

1、在建工程。部分项目进度与计划进度相比较滞后，扣1分；部分项目未达到预先确定的资金拨付进度，扣2分。

2、建成项目。项目及时验收，全部合格，交通建设项目经建设单位、设计单位、施工单位、监理单位成立的验收小组组织工程验收，形成验收报告。

经济社会功能实现，项目良好运作，项目的建设有利于促进项目区域经济社会的全面发展，将极大提高项目区域运输能力，有效改善区域交通运输条件，提升区域交通的运输效率和安全性，项目建成后，将加强沿线乡镇与外界的交通往来，将加快旺苍县的建设步伐，亦将会带来较大经济效益和社会效益，同时还扩大了对外经济辐射范围。

有后续管理维护制度机制，实现有效维护，一是全面加强路域环境整治。依托国省道各养护站，定期组织人员对公路路肩、边坡、沿线等公路设施进行实时养护，及时清理停车港湾、路面抛撒物及边坡、排水沟等处的杂物垃圾，保持路域环境良好，确保路容路貌干净整洁。二是全面加大隐患排查力度。积极组织公路养护人员，采用“人工+机械”的方式，集中对列养道路的弯道、陡坡、桥梁涵洞等重要点位进行清理，全面提升了道路通行能力。同时，严格执行领导带班和应急值班巡查制度，及时上报路况巡查信息。三是全面加强日常养护。树立精细化管养理念，对桥梁泄水孔、排水沟、道路边坡等进行全方位清理，确保管养道路、桥梁始终保持良好的技术状况。

（三）个性指标绩效分析。新改建农村公路计划完成114.5公里，实际完成144.8公里;计划完成投资9亿元，实际完成投资6.61亿元,扣1分;新改建普通国省道计划完成26公里，实际完成28.5公里;运输场站改造项目计划完成2个，实际完成2个。

四、评价结论

我局紧密围绕省、市和县各级重大战略部署和统一指挥，牢牢抓住秦巴山区扶贫开发、川陕革命老区振兴发展、川东北经济区发展等历史机遇，以全面建成小康社会为宗旨，全面打响交通三年“大会战”，大力推进交通基础设施建设；其重点任务以大项目为重心，县乡道路为重点，通村组道路为基础，通过筹划建设重点项目、打通出境公路、建好县乡公路、连片通村公路的形式，大力实施“交通强县”战略。有利于完善广元市旺苍县干线交通路网，促进旺苍县开发建设，带动地方经济发展。

五、存在主要问题

因财政困难，导致资金拨付滞后。

六、改进建议

协调相关部门，加快资金拨付。

2024年中央财政成品油税费改革转移支付自评报告

一、绩效目标情况

根据省财政厅、四川省交通运输厅《关于下达 2024 年中央对地方成品油税费改革转移支付预算的通知》（川财建〔2024〕46号）,下达 2024年中央对地方成品油税费改革转移支付资金458.9万元用于农村公路日常养护。贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，我单位在该项目管理中严格按照资金使用流程，实际使用情况下拨付资金，确保专款专用。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

为不断提升农村地区交通服务水平，加快乡村全面振兴步伐，深化农村公路管理养护体制改革，实施农村公路养护工程省县乡村道2882.582公里，完成总投资458.9万元。

（二）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

共预算458.9万元，现财政已下达指标458.9万元。截止2024年底，中央对地方成品油税费改革转移支付农村公路日常养护预算458.9万，支付458.9万元。

我单位认真贯彻落实中央直达资金管理规定，加强资金监管，加快预算执行，切实提升资金使用效益。

1.确保专款专用，强化资金监管。按照“公正、公开、透明”原则 ，坚持补贴资金专款专用，实行专账管理，专项核算，县交通局将定期或不定期会同纪委监委、财政、审计等单位对资金使用情况进行监督检查，坚决杜绝截留、挤占、挪用补贴资金的现象发生，对违反财经纪律、补贴政策的单位和个人，将依法严肃查处，情节严重的，追究领导和直接责任人的责任。

2.科学规费使用，建立专卷管理。资金使用过程中，如实详细建立使用台账及各类印证材料，真实反映资金使用范围、流程，对涉及补贴的各种文件、资料、表格等按年度分别整理成册，妥善保管。

3.加强宣传引导，保障政策实施。加强舆论引导，特别针对“十四五”期间农村公路安防政策、农村公路投资激励等相关文件出台后的资金考核办法，做好政策解读和解释，政策执行过程中及时发现问题，处理矛盾，确保政策平稳实施。

（三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

完成了预期目标，实施结果与预期目标匹配。严格按照国务院办公厅印发《关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》和省厅《四川省交通运输厅关于印发<四川省普通国省干线公路养护工程管理办法>的通知》要求，认真做好普通国省干线公路养护管理工作。建立健全旺苍县交通运输局《预算绩效管理制度》，明确预算绩效管理、监控、评价等具体事项。旺苍县养护事务中心印发《2024年汛期防汛抢险工作安排意见》、《突发事件应急预案》、《养护站管理制度》等规章制度，明确各股室、站、公司公路日常养护工作的要求标准，全面加强道路养护水平。

（四）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

1.产出指标分析。

（1）数量指标。完成1条隧道养护，217座桥梁养护，完成村道养护1442.152公里，完成乡道养护791.88公里，完成县道养护648.55公里，确保全县道路畅通。

（2）质量指标。养护验收合格率达98%。及时清扫路面、维护路肩、整理边坡、疏通排水设施、修剪绿化带、检查沿线附属设施、处理轻微病害等

（3）时效指标。公路养护完成率达98%。在项目实施期间，通过科学规划和有效组织，确保了公路养护工作的高效推进。

2.效益指标分析

（1）社会效益指标。提升了路面整洁度。防止损坏、污染农村公路和影响行车安全的行为，对所负责的路段加强日常养护检查，及时对公路路面、边沟进行清理和维护，对公路两旁的绿化林木进行监管和维护。

（2）可持续发展指标。后期管护延续性有保障，改善了县乡村道路完好程度，进一步提高了我县公路养护水平和能力。

3.满意度指标分析

（1）群众满意度指标。项目建设有力地促进道路建设沿线各地区产业发展，降低了各行业运输成本。尤其是农村公路的建设促进了农村地区产业的发展，附近群众通过参与合作社、入股、分红等形式受益明显，致富能力持续增强。提供就业岗位，增加群众收入。项目在建设、后期养护中为道路沿线及运输站场附近的群众提供了直接的、持续的就业岗位，增加了群众的直接收入。建成覆盖广泛、通村畅乡、安全便捷的农村公路网络，农村道路行驶安全得到有效的保障。按质按量完成管养范围内国、省、县道等公路的养护管理，防止破坏和非法占用公路及公路用地，防止公路用地内种植农作物、堆放物料及其它障碍物；防止破坏路肩、挖沟引水。

（2）主管部门满意度指标。制定了具体实施细则，加强和规范资金管理，确保专款专用。按照国家性关规定及资金用途对该项目资金进行专款专用，做到不挪用、不占用。专项资金的安排、拨付、使用和管理，严格按照财务管理制度执行，依法接受审计机关的审计监督和纪检监察机关的监督检查，社会监督预算与绩效目标匹配，在项目绩效目标管理坚持“谁申请预算、谁编制目标、谁分配资金、谁审核目标”的管理机制，合理分配资金。健全组织机构，明确职能分工，按上级相关部门要求强化项目管理和资金管理，按规定开展稽察、监测评估、绩效评估等检查督查工作，按时间节点报送各类材料和报表。资金管理办法严格按照旺苍县交通运输局项目资金拨付流程执行，资金来源为2024年中央对地方成品油税费改革转移支付预算资金。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）绩效管理工作重视不够。存在重投入轻管理、重支出轻绩效的思想意识，工作缺乏主动性，全面实施预算绩效管理意识有待提高。

（二）预算编制不够精准。预算编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差。

（三）绩效管理制度执行不到位。存在绩效管理工作执行不严，绩效管理制度执行不到位。

下一步改进措施

（一）提高思想认识。我局上下将切实履行绩效管理主体责任，高度重视，牢固梳理绩效意识，主动作为，牢固树立谁用钱谁绩效的意识。

（二）加强对项目实施主体、财务管理人员的培养，加强业务培训，不断学习探索新的绩效评价方法，推动建立信息化系统，提升管理能力和水平。

（三）加强绩效执行监督。建立制度执行落实监督机制，明确专人负责，确保管理制度落实到每个工作环节和岗位，严格执行绩效管理制度。

四、绩效自评结果拟应用情况

我们将有效利用本次绩效自评结果，深入剖析问题根源，采取有效措施进行工作改进。努力营造稳步推进公路养护管理体制改革的良好氛围，提升公路养护水平、养护质量和养护效率，交通建设的快速发展，特别是农村道路建设，增强了城乡互动、缩小了城乡差距、加快了城乡一体化进程，改善了农村居住和出行环境为全县经济社会又快又好发展。

五、其他需要说明的问题

无

2023年省级交通专项资金第三批专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据《四川省财政厅 四川省交通运输厅关于下达2023年第三批交通专项资金的通知》（川财建〔2023〕341号）,下达2023年第三批交通专项资金（2022年交通建设抓项目促投资稳增长农村公路安防工程完成奖励资金120.77万）。贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，我单位在该项目管理中严格按照资金使用流程，实际使用情况下拨付资金，确保专款专用。

（二）实施目的及支持方向。本项目属于2023年第三批交通专项资金项目，根据省交通厅《关于下达2023年度第三批交通专项资金投资计划的通知》川交函（2023）558号文件下达资金计划，按照项目审批时确定的建设目标、建设内容、建设规模、建设进度，加快推进项目建设，尽快形成有效投资。项目实施目的：按照“十四五”中省补助资金支持农村公路水运“以奖代补”实施方案规定，统筹用好2023年农村公路水运“以奖代补”补助资金,推动农村公路安防工程稳定发展，同时促进乡村振兴发展。

（三）预算安排及分配管理。共预算120.77万元，现财政已下达指标120.77万元。截止2024年底，农村公路安防工程完成奖励预算120.77万，支付120.77万元。。

我单位认真贯彻落实中央直达资金管理规定，加强资金监

管，加快预算执行，切实提升资金使用效益。

（1）确保专款专用，强化资金监管。按照“公正、公开、透明”原则 ，坚持补贴资金专款专用，实行专账管理，专项核算，县交通局将定期或不定期会同纪委监委、财政、审计等单位对资金使用情况进行监督检查，坚决杜绝截留、挤占、挪用补贴资金的现象发生，对违反财经纪律、补贴政策的单位和个人，将依法严肃查处，情节严重的，追究领导和直接责任人的责任。

（2）科学规费使用，建立专卷管理，资金使用过程中，如实详细建立使用台账及各类印证材料，真实反映资金使用范围、流程，对涉及补贴的各种文件、资料、表格等按年度分别整理成册，妥善保管。

（3）加强宣传引导，保障政策实施，加强舆论引导，特别针对“十四五”期间农村公路安防政策、农村公路投资激励等相关文件出台后的资金考核办法，做好政策解读和解释，政策执行过程中及时发现问题，处理矛盾，确保政策平稳实施。

（四）项目绩效目标设置。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

二、评价实施

（一）评价目的。通过绩效评估为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。为规范项目全生命周期绩效管理工作，提高公共服务供给和效率，激励项目公司按照项目合同约定完成合同约定范围内的所有服务事项。

（二）预设问题及评价重点。本次对项目投入经济性的评估是在项目绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，项目实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量合理、投入经济、预算测算准确、测算过程详细、测算依据充分等方面进行了评估。

（三）评价选点。评估认为：该项目目标设置合理、任务数量清晰、预算测算过程详细、测算依据充分，有一定的经济性。

（四）评价方法。本项目通过与相关人员座谈或讨论、走访调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。项目绩效评价方法采用百分制量化考核标准，细化各项考核指标，按照各指标权重不同赋予相应分值，根据相应指标具体情况不同采用不同评分方法，本次绩效评价主要采用是否评分法、综合评分法和扣分法三种评分方法。是否评分法:考察评价项目是否达到相应标准，如达到相应标准则本项目得满分，否则得零分;主要适用于客观、可直接进行判断的项目。综合评分法:通过打分来对项目绩效目标进行量化处理，按照综合评分标准，对各评分项进行评价后按权重相加;主要适用于需要一定主观判断的项目，其中各三级指标的综合评分标准详见附表。

扣分法:考察项目可持续过程中是否出现可能影响项目产出的情况;出现评价标准内约定的扣分情况后，按扣分标准进行扣分记录。

（四）评价组织。评价组人员构成和职责分工。本项目评价组成员由业主单位分管领导、纪检人员、财务人员、经办人员构成，按照各自职责分工全称进行监督，最终结果由专家把关。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。做到决策依据符合旺苍县经济发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定年度实施规划。决策过程符合申报条件，审批、批复程序符合相关管理办法。

2.项目管理。制定了具体实施细则，加强和规范资金管理，确保专款专用。按照国家性关规定及资金用途对该项目资金进行专款专用，做到不挪用、不占用。专项资金的安排、拨付、使用和管理，严格按照财务管理制度执行，依法接受审计机关的审计监督和纪检监察机关的监督检查，社会监督预算与绩效目标匹配，在项目绩效目标管理坚持“谁申请预算、谁编制目标、谁分配资金、谁审核目标”的管理机制，合理分配资金。健全组织机构，明确职能分工，按上级相关部门要求强化项目管理和资金管理，按规定开展稽察、监测评估、绩效评估等检查督查工作，按时间节点报送各类材料和报表。

3.项目实施。资金管理办法严格按照旺苍县交通运输局项目资金拨付流程执行，资金来源为2023年第三批交通专项资金。

4. 项目结果。完成了预期目标，实施结果与预期目标

匹配。

(二）专用指标绩效分析

1、完成质量。2023年农村公路安全生命防护工程，全长25.01公里。道路等级：等级外道路，设计时速20Km/h，全线中修，修补路基后加铺沥青混凝土路面及完善标志标线。

2、时效指标分析。截止2024年底，农村公路安防工程完成奖励预算120.77万，支付120.77万元。

3、经济效益分析。推动了农村道路稳定发展，有力巩固了农村客运脱贫攻坚成果。

4、社会效益分析。通过以“以奖代补”方式支持农村发展，方便了群众出行，杜绝了具备条件乡镇和建制村100%通客车后出行“通返不通”，保障乡村群众行有所乘。

5、满意度指标完成情况分析。通过对群众走访以及发放调查问卷调查，群众满意度达到90%。

绩效目标设置情况，从质量指标、时效指标、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

1、项目实施目的和主要工作任务

项目实施目的：促进农村道路的发展和养护，为农村道路运输和人们出行提供了充足的保障，同时也促进农村的各项农业的发展。进一步促进乡村经济快速发展，加快群众行车的安全和顺畅，同时为公路的长久使用和养护提供便利。

项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理。

四、评价结论

该项目建成将促进农村物流和农村产业发展，为农村道路运输和人们出行提供了充足的保障，改善和提升道路技术状况，进一步促进乡村经济快速发展，保障群众行车的安全和顺畅，同时为公路的长久使用和养护提供便利。

五、存在主要问题

农村公路里程大，安保设施需求量大，项目经费不足。

六、改进建议

建议增加农村安保工程经费。

项目支出绩效自评报告

（2023年省级交通专项资金第三批）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据省财政厅、省交通运输厅《关于下达 2023 年第三批交通专项资金的通知》（川财建〔2023〕341 号）。下达2023 年第三批交通专项资金。

贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，我单位在该项目管理中严格按照资金使用流程，实际使用情况下拨付资金，确保专款专用。

（二）实施目的及支持方向。资金管理办法严格按照旺苍县交通运输局项目资金拨付流程执行，资金来源为2023年省级第三批交通专项资金。

项目实施目的：按照“十四五”中省补助资金支持农村公路水运“以奖代补”实施方案规定，统筹用好2023年农村公路水运“以奖代补”补助资金。

（三）预算安排及分配管理。认真贯彻落实中央直达资金管理规定，加强资金监管，加快预算执行，切实提升资金使用效益。

（1）确保专款专用，强化资金监管。按照“公正、公开、透明”原则 ，坚持补贴资金专款专用，实行专账管理，专项核算，县交通局将定期或不定期会同纪委监委、财政、审计等单位对农村道路客运补贴资金使用情况进行监督检查，坚决杜绝截留、挤占、挪用补贴资金的现象发生，对违反财经纪律、补贴政策的单位和个人，将依法严肃查处，情节严重的，追究领导和直接责任人的责任。

（2）科学规范使用，建立专卷管理，资金使用过程中，如实详细建立使用台账及各类印证材料，真实反映资金使用范围、流程，对涉及补贴的各种文件、资料、表格等按年度分别整理成册，妥善保管。

（3）加强宣传引导，保障政策实施，经营服务企业及相关业务人员对驾驶员加强舆论引导，特别针对“十四五”期间农村客运、出租车油价补贴政策等文件出台后，制定的农村客运补贴资金、城市奖励资金相关考核办法，做好政策解读和解释，政策执行过程中及时发现问题，处理矛盾，确保政策平稳实施。

（四）项目绩效目标设置。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

二、评价实施

（一）评价目的。通过绩效评估为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。确保2023年度农村客运奖补资金的发放实现各项效益指标。

（二）预设问题及评价重点。本次对项目投入经济性的评估是在项目绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，项目实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量合理、投入经济、预算测算准确、测算过程详细、测算依据充分等方面进行了评估。

县财政局于2024年初下达农村客运奖补资金，我单位2024年申报数为13万元，批复数为13万元。

（三）评价选点。评估认为：该项目目标设置合理、任务数量清晰、预算测算过程详细、测算依据充分，有一定的经济性。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。我单位成立了评价组：组长 蒲刚平成员：唐琦雲  刘江  孙燕。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。

2.项目管理。制定了具体实施细则，加强和规范资金管理，确保专款专用。

3.项目实施。该奖补资金县财政已于2024年6月拨付

13万元到位，我单位也已严格按照农村客运奖补资金管理办法支付到位。该奖补资金的拨付符合国家财经法规、财务管理及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、序列支出等情况。

5. 项目结果。完成了预期目标，实施结果与预期目标

匹配。共预算13万元，现已按标准全部支付。

(二）专用指标绩效分析

1、完成数量。完成道路客运电子客票改造工程二级站1个。

2、完成质量。截止2024年12月，项目资金完成率100%，项目验收合格率100%。

3、实施进度。交通建设专项资金按进度支付，截至2024年12月，已拨付资金13万元。

4、经济效益分析。通过实施道路客运电子客票改造，提升了公共交通出行服务水平。

3、满意度指标完成情况分析。通过对群众走访以及发放调查问卷调查，群众满意度达到90%。

绩效目标设置情况，从质量指标、时效指标、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

四、评价结论

综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。

该补贴资金的发放将推动农村客运健康稳定发展，提升基本公共交通服务水平。

五、存在主要问题

因财政困难，导致资金拨付滞后。

六、改进建议

加快资金拨付。

旺苍县交通运输综合服务中心

项目支出绩效自评报告

（中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据《四川省财政厅 四川省交通运输厅关于预下达2023年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的通知》（川财建〔2024〕32号）,下达2023年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金。

贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，我单位在该项目管理中严格按照资金使用流程，实际使用情况下拨付资金，确保专款专用。

（二）实施目的及支持方向。资金管理办法严格按照旺苍县交通运输局项目资金拨付流程执行，资金来源为2023年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金。

项目实施目的：按照“十四五”中省补助资金支持农村公路水运“以奖代补”实施方案规定，统筹用2023年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金,提升农村客运普遍服务能力、促进农村客运高质量发展和转型升级、维护出租车行业稳定、优先发展城市公共交通、落实节能减排任务。

（五）预算安排及分配管理。共预算472.12万元，现财政已拨付472.12万元，我单位已按标准全部支付。

我单位认真贯彻落实中央直达资金管理规定，加强资金监

管，加快预算执行，切实提升资金使用效益。

（1）确保专款专用，强化资金监管。按照“公正、公开、透明”原则 ，坚持补贴资金专款专用，实行专账管理，专项核算，县交通局将定期或不定期会同纪委监委、财政、审计等单位对农村道路客运补贴资金使用情况进行监督检查，坚决杜绝截留、挤占、挪用补贴资金的现象发生，对违反财经纪律、补贴政策的单位和个人，将依法严肃查处，情节严重的，追究领导和直接责任人的责任。

（2）科学规费使用，建立专卷管理，资金使用过程中，如实详细建立使用台账及各类印证材料，真实反映资金使用范围、流程，对涉及补贴的各种文件、资料、表格等按年度分别整理成册，妥善保管。

（3）加强宣传引导，保障政策实施，经营服务企业及相关业务人员对驾驶员加强舆论引导，特别针对“十四五”期间农村客运、出租车油价补贴政策等文件出台后，制定的农村客运补贴资金、城市奖励资金相关考核办法，做好政策解读和解释，政策执行过程中及时发现问题，处理矛盾，确保政策平稳实施。

（四）项目绩效目标设置。共预算472.12万元，现已按标准支付472.12万元。绩效目标设置情况，从质量指标、时效指标、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

二、评价实施

（一）评价目的。通过绩效评估为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

确保2023年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的发放实现各项效益指标。

（二）预设问题及评价重点。本次对项目投入经济性的评估是在项目绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，项目实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量合理、投入经济、预算测算准确、测算过程详细、测算依据充分等方面进行了评估。

县财政局于2023年初下达农村客运奖补资金，我单位2023年申报数为472.12万元，批复数为472.12万元。

（三）评价选点。评估认为：该项目目标设置合理、任务数量清晰、预算测算过程详细、测算依据充分，有一定的经济性。

项目绩效自评对奖补对象进行核查及随机抽查。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。本项目评价组成员由业主单位分管领导、纪检人员、财经人员、经办人员构成，按照各自职责分工全称进行监督，最终结果由专家把关。

我单位成立了评价组：组长 蒲刚平成员：唐琦雲  刘江  孙燕。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。

2.项目管理。制定了具体实施细则，加强和规范资金管理，确保专款专用。

3.项目实施。该奖补资金县财政已于2024年底拨付

472.12万元到位，我单位也已严格按照农村客运奖补资金管理办法支付到位。该奖补资金的拨付符合国家财经法规、财务管理及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、序列支出等情况。

6. 项目结果。完成了预期目标，实施结果与预期目标匹

配。

(二）专用指标绩效分析

1、完成质量。按照农村客运补贴和城市交通发展奖励资金管理办法，切实做好资金分配和发放。

2、时效指标分析。在2024年底拨付资金472.12万元，比例达到100%。

3、经济效益分析。推动了农村客运健康稳定发展，有力巩固了农村客运脱贫攻坚成果。

4、社会效益分析。通过以“以奖代补”方式支持农村客运发展，方便了农村客运，杜绝了具备条件乡镇和建制村100%通客车后出行“通返不通”，保障乡村群众行有所乘。

5、满意度指标完成情况分析。通过对群众走访以及发放调查问卷调查，群众满意度达到90%。

绩效目标设置情况，从质量指标、时效指标、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

四、评价结论

该补贴资金的发放将推动农村客运健康稳定发展，有力巩固农村客运脱贫攻坚成果，保障乡村群众行有所乘。

五、存在主要问题

因财政困难，导致资金拨付滞后。

六、改进建议

加快资金拨付。

旺苍县交通运输综合服务中心

项目支出绩效自评报告

（2024四川省第一批交通专项资金）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据《四川省财政厅 四川省交通运输厅关于下达2024年第一批交通专项资金的通知》（川财建〔2024〕47号）,下达2024年第一批交通专项资金（农村客运发展奖补资金）;《四川省财政厅 四川省交通运输厅关于下达2024年第四批交通专项资金的通知》（川财建〔2024〕273号）,下达2024年第四批交通专项资金（县级客运站提升改造）。

贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，我单位在该项目管理中严格按照资金使用流程，实际使用情况下拨付资金，确保专款专用。

（二）实施目的及支持方向。资金管理办法严格按照旺苍县交通运输局项目资金拨付流程执行，资金来源为2024年第一批交通专项资金和2024年第四批交通专项资金。

项目实施目的：按照“十四五”中省补助资金支持农村公路水运“以奖代补”实施方案规定，统筹用好2024年农村公路水运“以奖代补”补助资金,推动农村客运健康稳定发展。按照财政厅等11个部门《关于优化调整脱贫县涉农资金统筹整合试点政策的通知》和财政厅等3个部门《关于实施乡村振兴专项库款保障管理的通知》，统筹用好2024年交通专项资金中农村公路部分资金,推动农村客运健康稳定发展。

（三）预算安排及分配管理。第一批交通专项资金共预算349.44万元，其中农村农客运“以奖代补”资金348.69万元，现已按标准支付53.74万元；农村客运车辆安装主动安全智能防控系统0.75万元，现已按标准全部支付。

第四批交通专项资金共预算529.04万元，其中县级客运站提升改造资金250万元未支付，农村客运“以奖代补”资金338.94万元未支付。

我单位认真贯彻落实中央直达资金管理规定，加强资金

监管，加快预算执行，切实提升资金使用效益。

（1）确保专款专用，强化资金监管。按照“公正、公开、透明”原则 ，坚持补贴资金专款专用，实行专账管理，专项核算，县交通局将定期或不定期会同纪委监委、财政、审计等单位对农村道路客运补贴资金使用情况进行监督检查，坚决杜绝截留、挤占、挪用补贴资金的现象发生，对违反财经纪律、补贴政策的单位和个人，将依法严肃查处，情节严重的，追究领导和直接责任人的责任。

（2）科学规范使用，建立专卷管理，资金使用过程中，如实详细建立使用台账及各类印证材料，真实反映资金使用范围、流程，对涉及补贴的各种文件、资料、表格等按年度分别整理成册，妥善保管。

（3）加强宣传引导，保障政策实施，经营服务企业及相关业务人员对驾驶员加强舆论引导，特别针对“十四五”期间农村客运、出租车油价补贴政策等文件出台后，制定的农村客运补贴资金、城市奖励资金相关考核办法，做好政策解读和解释，政策执行过程中及时发现问题，处理矛盾，确保政策平稳实施。

（四）项目绩效目标设置。第一批交通专项资金共预算349.94万元，现已按标准支付53.74万元。绩效目标设置情况，从质量指标、时效指标、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

二、评价实施

（一）评价目的。通过绩效评估为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

确保2024年度交通专项资金的发放实现各项效益指标。

（二）预设问题及评价重点。本次对项目投入经济性的评估是在项目绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，项目实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量合理、投入经济、预算测算准确、测算过程详细、测算依据充分等方面进行了评估。

（三）评价选点。评估认为：该项目目标设置合理、任务数量清晰、预算测算过程详细、测算依据充分，有一定的经济性。

项目绩效自评对奖补对象进行核查及随机抽查。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。本项目评价组成员由业主单位分管领导、纪检人员、财经人员、经办人员构成，按照各自职责分工全称进行监督，最终结果由专家把关。

我单位成立了评价组：组长 蒲刚平成员：唐琦雲  刘江  孙燕。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。

2.项目管理。制定了具体实施细则，加强和规范资金管理，确保专款专用。

3.项目实施。该笔省级交通专项资金县财政已53.74

万元到位，我单位也已严格按照农村客运奖补资金管理办法支付到位。该奖补资金的拨付符合国家财经法规、财务管理及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、序列支出等情况。

4.项目结果。完成了预期目标，实施结果与预期目标

匹配。

(二）专用指标绩效分析

1、完成质量。按照“十四五”省级财政资金支持农村客运发展“以奖代补”实施方案，切实做好资金分配和发放。

2、经济效益分析。推动了农村客运健康稳定发展，有力巩固了农村客运脱贫攻坚成果。

3、社会效益分析。通过以“以奖代补”方式支持农村客运发展，方便了农村客运，杜绝了具备条件乡镇和建制村100%通客车后出行“通返不通”，保障乡村群众行有所乘。通过以提升改造县级客运站方式支持农村客运发展，方便了农村客运，确保客运服务更好的满足居民的需求。

5、满意度指标完成情况分析。通过对群众走访以及发放调查问卷调查，群众满意度达到90%。

绩效目标设置情况，从质量指标、时效指标、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

四、评价结论

该补贴资金的发放将推动农村客运健康稳定发展，有力巩固农村客运脱贫攻坚成果，保障乡村群众行有所乘。

五、存在主要问题

因财政困难，导致资金拨付滞后。

六、改进建议

加快资金拨付。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表