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2024年度旺苍县住房和城乡建设局部门决算
目 录
公开时间：2025年9月19日
第一部分 部门概况 1
（二） 机构设置 1
第二部分 2024年度部门决算情况说明----------------------------------------------------2
一、 收入支出决算总体情况说明-------------------------------------------------------2
二、 收入决算情况说明------------------------------------------------------------------2
三、 支出决算情况说明------------------------------------------------------------------3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明-------------------------------------------3
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-------------------------------------4
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-------------------------------8
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明-------------------------------------8
八、 政府性基金预算支出决算情况说明----------------------------------------------9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明-------------------------------------------10
十、 其他重要事项的情况说明---------------------------------------------------------10
第三部分 名词解释----------------------------------------------------------------------------13
第四部分 附件-------------------------------------------------------------------------------18
第五部分 附表-------------------------------------------------------------------------------71
第一部分 部门概况
一、部门职责
（1）贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。研究拟订全县住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、市政公用事业有关规章草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
（2）承担推进住房制度改革、保障城镇中低收入家庭住房的责任。
（3）承担组织实施过程建设实施阶段国家和省标准、全国统一定额和行业标准定额。
（4）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。
（5）承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。
（6）承担、指导城镇建设管理的职责。
（7）承担规范和指导村镇建设的责任。
（8）承担推进建筑节能、城镇减排的职责。
（9）制定城乡规划建设住房行业人才培训和教育发展规划并组织实施，负责城乡规划建设住房行业科技人才队伍建设、初级专业技术职务评审和执业资格管理工作。
（10）管理城乡规划建设和住房行业的对外经济技术合作。
二、机构设置
旺苍县住房和城乡建设局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。纳入旺苍县住房和城乡建设局2024年度部门决算编制范围的二级预算0个。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为19，078.57万元。与2023年度相比，收、支总计各增加13260.55万元，增长69.5％。主要变动原因是2024年度增加了城区雨污分流、燃气管道改造、防洪排涝等项目，导致资金增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计18，985.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13，255.57万元，占69.82％；政府性基金预算财政拨款收入5，730.00万元，占30.19％。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计19，078.57万元，其中：基本支出1，252.19万元，占6.56％；项目支出17826.38万元，占93.44％。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为19，078.57万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加13260.55万元，增长69.5％。主要变动原因是2024年度项目增多，资金增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出13255.57万元，占本年支出合计的69.48％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8584.55万元，增长184％。主要变动原因是2024年度项目增多，资金增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出13，255.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出240.49万元，占1.81％；卫生健康支出71.5万元，占5.39％；节能环保支出3，895.00万元，占29.38％；城乡社区支出4，744.65万元，占35.79％；农林水支出49万元，占0.37％；交通运输支出264.00万元，占1.99％；住房保障支出3，980.93万元，占30.03％；其他支出10万元，占0.075％。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为13，255.57万元，完成预算100％。其中：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为111.38万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）：支出决算为97.61万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为4.91万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
4．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）抚恤（项）：支出决算为26.59万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为42.5万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
6．卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：支出决算为29万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
7．节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算数1，085.00万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
8．节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）：支出决算数2，810.00万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
9．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数380.53万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
10．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数167.24万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
11．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算数315.08万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
12．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）机关服务（项）：支出决算数511.74万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
13．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算数512.87万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
14．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：支出决算数217.00万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
15．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算数2，640.19万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
16．农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算数49万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
17．交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：支出决算数264.00万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
18．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算数2，818.00万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
19．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：支出决算数1059.40万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数103.52万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
21．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数10万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,252.19万元，其中：
人员经费1109.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费142.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为15万元，完成预算100％，与上年度持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）经费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算15万元，占100％。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1．因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年无变化。
3．公务接待费支出15万元，完成预算100％。公务接待费支出决算比2023年度持平。
4．国内公务接待支出15万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待180批次，1800人次（不包括陪同人员），共计支出15万元，具体内容包括：农村危旧房改造工作检查、验收等、建筑行业监督检查等。外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出5823万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，旺苍县住房和城乡建设局机关运行经费支出142.96万元，比2023年度减少216.62万元，下降60.24％。主要原因是2024年更加规范了30299其他商品和服务支出经济分类科目的使用。
（二）政府采购支出情况
2024年度，旺苍县住房和城乡建设局政府采购支出总额122万元，其中：政府采购货物支出27万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出95万元。主要用于清江怡苑B区房屋重建和维修加固的设计费用。授予中小企业合同金额95万元，占政府采购支出总额的77.87％，其中：授予小微企业合同金额95万元，占政府采购支出总额的77.87％。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，旺苍县住房和城乡建设局共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。其中：其他用车主要是用于城市园林养护和路灯维修维护。单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对城镇污水处理运行经费、党组织活动经费、路灯运行及维护、市政基础设施维修维护、危旧房改造、公共绿化养护劳务费及专用材料费等23个项目开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成旺苍县住房和城乡建设局部门整体绩效自评报告（含部门预算项目）
其中，革命老区项目，绩效自评得分为85分，绩效自评综述：项目的完工，方便了沿线群众的出行，完善了规划区的基础设施建设，改善城市形象。
公共绿化日常养护劳务费及专用材料费，绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过项目实施，绿化美化城市环境，为人民提供舒适优美的休闲环境，改善城市生态环境，努力建设生态宜居城市，确保城市可持续性发展。
清江怡苑B区补助自评得分为95分，绩效自评综述：达到的效果清江怡苑问题楼盘得到妥善的处置，及时搬离住户140户，保障了人民群众的生命、财产安全。
旺苍县市政基础设施维修维护改造项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：县城区市政设施日常维护工作保质保量高效完成，进一步提升了城市品位，是件有利于广大市民的好事，该项工作应当继续深化开展；通过内部管理和外部监督相结合的方式，加强与执法部门的协调联运，建立长效管理机制，加强市政设施的管护。
旺苍县城市路灯运行及维护绩效自评得分为100分，绩效自评综述：县城规划区内路灯光照覆盖率达100％，亮灯率保持在95％以上，满足市民夜间安全出行需求；景观灯设施完好，烘托节日氛围，提升城市形象。
建制镇污水处理厂运行经费绩效自评得分为100分，绩效自评综述：环境卫生得到改善，群众生活质量水平得到大幅度提升。
县域污水处理项目经费效自评得分为100分，绩效自评综述：污水处理厂年度运行经费支出合理，覆盖了能源消耗、设备维护、人工成本及污泥处置等关键环节，确保了出水水质稳定达标。经费使用高效，未出现超支或浪费现象，整体运营成本控制在行业合理范围内，体现了良好的财务管理和成本控制能力，为持续稳定运行提供了有力保障。
绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指由行政单位缴纳的基本医疗保险支出。
（五）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
（六）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护方面的支出有关事项，包括农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理、农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品，（化肥，农药，农膜等）污染防治，畜禽养殖污染防治，土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。
（七）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指其他用于节能环保方面的支出。
（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
（九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
（十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
（十一）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。
（十二）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：指除项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
（十三）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫，垃圾清运与处理，公厕建设与维护，园林绿化等方面的支出。
（十四）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
（十五）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。
（十六）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指用于农村危房改造方面的支出。
（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（二十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二十二）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
旺苍县住房和城乡建设局部门预算绩效自评报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。旺苍县住房和城乡建设局下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。主要包括：县住房和城乡建设局（机关）、旺苍县园林管理所、旺苍县建设工程质量安全监督站、县城乡建设事务中心、县城乡供排水事务中心、县城市照明事务中心。
（二）机构职能。
（1）贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。研究拟订全县住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、市政公用事业有关规章草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
（2）承担推进住房制度改革、保障城镇中低收入家庭住房的责任。
（3）承担组织实施过程建设实施阶段国家和省标准、全国统一定额和行业标准定额。
（4）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。
（5）承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。
（6）承担、指导城镇建设管理的职责。
（7）承担规范和指导村镇建设的责任。
（8）承担推进建筑节能、城镇减排的职责。
（9）制定城乡规划建设住房行业人才培训和教育发展规划并组织实施，负责城乡规划建设住房行业科技人才队伍建设、初级专业技术职务评审和执业资格管理工作。
（10）管理城乡规划建设和住房行业的对外经济技术合作。
（三）人员概况。截至2024年末，旺苍县住房和城乡建设局总编制73名，其中行政编制18名，机关工勤编制2 名，事业编制53 名（其中：参照公务员法管理的事业编制 0 名）；在职人员总数65 人，其中公务员16人，机关工勤人员1人，事业人员48人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。旺苍县住房和城乡建设局2024年年初预算收入4780.70万元、决算报表收入19078.57万元。
（二）支出情况。旺苍县住房和城乡建设局2024年年初预算支出4780.70万元、决算报表支出19078.57万元。
（三）结余分配和结转结余情况。旺苍县住房和城乡建设局2024年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。部门预算总体绩效满分65分，实际得分56.2分，具体如下：
1.履职效能。履职效能满分15分，得分15分。
（1）城乡建设方面：全面启动了县城区污水处理设施及雨污分流改造建设、孙家坝城区开发项目（三期）、G542绕城高速服务区商业综合体开发等重大项目，持续推进了中驰十里江山新建项目。同时，有序开展石龙道路改造、G542马家梁连接线项目前期征拆、初设等工作；完成县城区3个直排口整治和中央、省、市、县环保督察反馈问题整改工作。县城区和18个建制镇污水处理站全面移交县水投公司管理。全年县城区共处理生活污水578.28万吨，污水处理率达到95.15％，18个建制镇污水处理率达到79％；全年共计开展市政设施巡察1000余次，发现问题1065个，修补县城区人行道1310平方米、路面614平方米、清掏雨水井1890座、更换井盖91套、维修污水管网395米、维修栏杆1460米、补画城市道路标线约2.4万平方米；完成旺苍县新城、老城片区城市燃气管道等老化更新改造工程项目，改造共计109公里，惠及31300户。还对全县160户瓶装液化石油气用户开展“两改”工作。同时启动了嘉川片区城市燃气管道等老化更新改造工作；开展朱家巷、红军巷、明乐巷、朝阳巷、鑫园巷等9个背街小巷黑化及三益帝景湾断头路整治工作，全面提升广大市民的生活幸福指数。
（2）安全生产方面：全年开展建筑工地日常巡查99次，签发责令限期整改通知书57份，消除安全隐患30余条；全县累计出动排查人员共计865人次，排发现和整改燃气安全隐患368个，已经整改368个。整改率100％。对全县160户瓶装液化石油气用户开展“两改”工作，全面降低燃气安全隐患；组织镇、村、社干部对全县自建房进行全面摸排，共计排查9.8万栋，初判存在安全隐患1484栋，采取拆除重建和维修方式对存在安全隐患房屋进行整治，整治率100％；全年共受理消防设计审查、验收和验收备案行政审批50件，组织人员开展全县市政消防栓和窨井盖大排查工作，共计发现18座消火栓损坏和4个消防栓未通水，现场进行整改；积极开展住建领域信访积案化解工作，全年共承办12345政府服务便民热线工单796件，承办其他平台信访件119件，办结率100％，未发生进京、赴省、到市上访事件。
（3）党建引领方面：严格执行“三会一课”制度，全年召开支部党员大会40次、党课10次，主题党日活动20余次，增强党组织凝聚力与战斗力。按照党员发展标准，新发展党员4名，培养入党积极分子3名。开展青年干部“星火夜校”学习12期，培养年轻后备干部5人；全年共开展集中研讨交流8次。认真学习党章、党的二十大报告、党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于全面深化改革的重要论述等，全年开展理论学习中心组学习共计12次；组织开展警示教育活动6次。开展班子之间谈心谈话20余次，班子和干部之间开展谈心谈话60余次。
2.预算管理。预算管理满分25分，得分21分。
（1）预算编制质量：预算编制质量满分8分，得分4分。本单位根据以前年度的收支情况进行分析、根据分析情况编制2024年预算，确保了年初预算的合理性和全面性，得分6分；2024年新增资产0万元，年初预算资产配置资金0元，资产配置预算偏离度为0，得2分；2024年政府采购预算数0元，决算数122万元，政府采购预算偏离度为100％，得0分。
（2）支出执行进度：支出执行进度满分6分，得分6分。本单位支出均为国库集中支付，按照计划及时执行，支出符合预算安排和财务规定，无超支和挪用资金情况。本单位1至6月预算执行数为9265.81万元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元，得3分；1至10月预算执行数为13265.96万元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元，得3分。
（3）预算年终结余：预算年终结余满分5分，得分5分，2024年本单位无结余资金。
（4）严控一般性支出：严控一般性支出满分6分，得分6分。2023年本单位厉行节约，做到保工资、保运转，全年一般性支出达到了预期的效益，通过有效措施使差旅费、培训费、会议费等支出较比2023年均减少。
3.财务管理。财务管理满分10分，得分10分。
（1）财务管理制度：财务管理制度满分4分，得分4分。本单位建立财务管理制度，严格执行财务管理制度，规范财务行为，提高单位管理效率。
（2）财务岗位设置：财务岗位设置满分2分，得分2分。本单位财务股岗位设置为负责人1名，会计1名，出纳1名，财务人员均明确职责权限，并严格落实不相容岗位分离。
（3）资金使用规范：资金使用规范满分4分，得分4分。本单位所有资金使用符合法律法规，严格按照财务管理制度，资金审批流程执行资金的支付，提高了资金使用效率。
4.资产管理。资产管理满分9分，得分7.2分。
（1）人均资产变化率：人均资产变化率满分3分，得分3分本单位2024年初固定资产总额426.87万元，年末固定资产总额426.87万元，我单位2024年初人员64人，退休2人，调出1人，调入4人，年末人数为65人，我单位人均资产变化率为0.24％，县级行政事业单位人均资产变化率为14.71％，得3分。
（2）资产利用率：资产利用率满分3分，得分3分。本单位2024年超最低使用年限的办公家具账面价值20.18万元，办公家具账面价值22.12万元，本单位办公家具超最低使用年限资产利用率为91.23％，县级行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率：15.72％，本单位办公家具超最低使用年限资产利用率大于了县级行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率，得1.5分；本单位2024年超最低使用年限的办公设备账面价值155.41万元，办公设备账面价值164.09万元，本单位办公设备超最低使用年限资产利用率94.71％，县级行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率：44.32％，本单位办公设备超最低使用年限资产利用率大于了县级行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率，得1.5分。
（3）资产盘活率：资产盘活率满分3分，得分1.2分。本单位闲置资产占比变化率＝（本年闲置资产账面价值34.85万元÷本年总资产账面价值426.87万元）÷（上一年度闲置资产账面价值34.85万元÷上一年度总资产账面价值417.4万元）×100＝97.59％，得1.2分。
5.采购管理。采购管理满分6分，得分3分。
（1）支持中小企业发展：支持中小企业发展满分3分，得分3分。本单位有政府采购内控制度，严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，预留采购份额专门面向中小企业采购。得3分。
（2）采购执行率：采购执行率满分3分，得分0分。2024年单位年初未预算采购项目，实际支付采购资金122万元，此项得分0分。
（二）部门预算项目绩效分析。部门预算项目绩效满分35分，实际得分33分，具体如下：
常年项目绩效分析。该类项目总数16个，涉及预算总金额 1114.2万元，1—12月预算执行总体进度为100％，其中：预算结余率大于10％的项目共计0个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数11个，涉及预算总金额3429.13万元，1—12月预算执行总体进度为48.78 ％，其中：预算结余率大于10％的项目共计6个。
1.项目决策。项目决策满分12分，得分12分。
（1）决策程序：决策程序满分4分，得分4分。本单位预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，得4分。
（2）目标设置：目标设置满分4分，得分4分。本单位部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得4分。
（3）项目入库：项目入库满分4分，得分4分。本单位部门预算项目在规定时间按质按量完成项目入库，得4分。
2.项目执行。项目执行满分12分，得分10分。
（1）资金执行同向：资金执行同向满分4分，得分4分。本单位部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。得4分。
（2）项目调整：项目调整满分4分，得分4分。本单位部门预算在必要时采取对应的调整措施，以确保项目的顺利推进和预算的有效执行。追加预算：项目执行过程中出现了新的需求或原有预算经费不足，本单位依程序向财政部门提出预算调整申请，获得批准后再按照调整后的预算进行执行；减少预算：预算项目在执行过程中效果不理想的、效益不明显的、与部门整体方向有较大差异的，减少该项目的预算。
（3）执行结果：执行结果满分4分，得分2分。本单位2024年常年项目预算结余率0，得分2分；阶段（一次性）项目预算结余率100％，得分0分。
3.目标实现。目标实现满分11分，得分11分。
（1）目标完成：目标完成满分4分，得分4分。本单位项目均按时完成绩效目标数量指标，得4分。
（2）目标偏离：目标偏离满分4分，得分4分。本单位项目绩效目标数量指标、成本指标、效益指标、质量指标、满意度指标与预期目标相一致，无偏离，得4分。
（3）实现效果：实现效果满分3分，得分3分。本单位项目均按时完成绩效目标效益指标，与预期目标相一致，得3分。
重点领域绩效分析，本单位2024年涉及的重点领域（债券资金）项目1个。详细情况见“旺苍县城区污水处理设施及雨污分流改造建设项目自评报告”。
（三）绩效结果应用情况。
（1）内部应用。根据各部门绩效目标的实现合理分配下年度的项目资金，确保资金使用合理合规，资金利用率达到最优。
（2）信息公开。本单位绩效目标按要求随同预算向社会公开、按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算向社会公开。
（3）整改反馈。针对绩效评价编制过程中存在的定量和定性指标不合理的情况，我单位及时整改，确保绩效评价合理合法合规。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。本单位经认真自查自评，按照“部门预算绩效评价指标体系”指标逐项自评，我单位自评得分89.2分，形成自评报告。
（二）存在问题。
1.在预算编制工程，未充分考虑到部分项目的后续投入，造成预算调整大、追加指标频繁，存在预算完成和预算控制不确定因素，追加指标下达时间较晚，资金支付不及时。
2.预算绩效目标编制质量不高，在项目设置、绩效指标编制等方面往往过于简单，不够规范完整，细化量化，以至于绩效目标设置与实际完成情况有偏差。
（三）改进建议。
（1）细化预算编制工作、充分考虑各项目资金需要。严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
（2）加强会计人员的业务学习和知识更新，努力提高业务水平。
（3）完善内部控制体系建设，对单位进行内部监督检查和自我评价，针对检查和评价过程中发现的问题和相关财经法律法规的变化，对相关制度、措施和程序进行调整、改进内部控制工作规则、规章制度及管理办法。逐步建成制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，提高单位管理水平，节约财政资金。
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082123T000008980655-旺苍县城市路灯运行及维护 |
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|
主管部门 |
旺苍县住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
旺苍县城区路灯共计4712柱9120余盏，路灯电缆总长153.7公里，景观灯19处，城区覆盖范围30平方公里，共有箱变15台，路灯配电箱105台。路灯维修车1辆，路灯管护人员4人。 |
路灯正常运转4712盏，亮灯率98%，全年维修专变箱15个，配电箱60个，，美化工程费用6万元，路灯所劳务费12万元，群众满意度98%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
城市路灯运行及维护项目是城市亮化工程的必要项目，项目设立经过严格的评估和论证、与本单位的职能职责相符。项目制度完善，单位成立路灯管理所，路灯管护人员4人，采取智能系统监控，人工巡逻、维修，确保路灯亮灯率，为县域范围内城市路灯正常运转，方便市民夜间出行、亮化美化城市。路灯电费按月及时支付，路灯损坏采取应急抢修，确保亮灯率，路灯维修常规耗材采用询价采购方式进行。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
配电箱维修数量 |
≥ |
105 |
个 |
105 |
10 |
|
|
|
|
专变箱维修数量 |
≥ |
15 |
个 |
15 |
10 |
|
|
|||
|
路灯正常运行数量 |
＝ |
4712 |
盏 |
4712 |
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
路灯正常运转率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
市民出行便利性 |
定性 |
优（出行便利为优） |
% |
优 |
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
美化工程维护费用 |
＜ |
200000 |
元/年 |
140000 |
5 |
|
|
|
|
路灯所劳务费 |
＝ |
100000 |
元/年 |
100000 |
5 |
|
|
|||
|
路灯电费 |
＜ |
1400000 |
元/年 |
1490000 |
5 |
|
|
|||
|
路灯维修材料 |
＜ |
300000 |
元/年 |
270000 |
5 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目自评得分100分。达到的效果：县城规划区内路灯光照覆盖率达100%，亮灯率保持在95%以上，满足市民夜间安全出行需求；景观灯设施完好，烘托节日氛围，提升城市形象。 |
|||||||||
|
存在问题 |
路灯电费及维护属于常年性的动态开支项目，电费的金额、维修材料的费用都是弹性的动态支出，所以导致财政预算与实际支出有差异。 |
|||||||||
|
改进措施 |
建议改进城市路灯运行维护方式，向市场化管理推进。 |
|||||||||
|
项目负责人：冷远科 |
财务负责人：杨爱民 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008981650-公共绿化日常养护劳务费及专用材料费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2024年城市绿化养护预算资金50万元，主要用于城区公共绿化的养护，行道树养护，两台洒水车的日常维护及聘请驾驶员、养护人员劳务费。 |
2024年完成13000棵行道树的养护，全县园林的病虫害防治，绿化带的修剪，花草的补种，是城市绿化环境得到改善，生态环境改善，群众满意。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
园林所干部及聘请的劳务人员分季度对城市园林进行养护，一季度主要是冬季修建，落叶树木的整形修剪工作，病虫害防治；二季度补种行道树、春灌、绿化花草木的施肥、五一节假日气氛营造、灌木花草实施修剪；三季度主要是排涝工作，雨季期间要及时排涝，大风天气损毁的树木及时补救、干旱浇水工作；做好国庆节假日的氛围营造；四季度栽植耐寒植物、绿化土壤翻土，暴露越冬害虫、给板结的土壤浇水、病虫害防治。实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报、初审，再经局领导审核报账。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
运转绿化车 |
≥ |
2 |
辆 |
3 |
10 |
10 |
|
|
|
养护行道树数量 |
≥ |
13000 |
棵 |
13000 |
10 |
10 |
|
|||
|
聘请驾驶员数量 |
≥ |
2 |
人 |
2 |
10 |
10 |
|
|||
|
养护绿化面积 |
≥ |
480000 |
平方米 |
480000 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
城市形象提升 |
定性 |
优（园林覆盖面积40%为优） |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众部门满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
驾驶员劳务费 |
≤ |
9 |
万元/年 |
9 |
10 |
10 |
|
|
|
养护水费 |
≤ |
5 |
万元/年 |
5 |
5 |
5 |
|
|||
|
|
花草购置款 |
≤ |
36 |
万元/年 |
36 |
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据单位自评，本单位该项目得分100分。达到的效果：通过项目实施，绿化美化城市环境，为人民提供舒适优美的休闲环境，改善城市生态环境，努力建设生态宜居城市，确保城市可持续性发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
城市园林绿化养护都是依靠人工，受天气的等多因素影响，存在效率不够高，以及人工成本过高的情况。 |
|||||||||
|
改进措施 |
园林绿化市场化，以达到节约人工成本的目的；适度加大财政投入。绿化美化城市环境，营造舒适优美的休闲环境是人们的向往，增加财政投资能够将城市绿化营造更好，确保城市可持续性发展。 |
|||||||||
|
项目负责人：唐成平 |
财务负责人：杨爱民 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008981954-旺苍县市政基础设施维修维护改造 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2024年市政基础设施维修维护预算资金150万元，用于人行道修补2000平方米；道路维修、背街小巷整治1000平方米；清理排水管网5公里；维修井盖100个。 |
2024年市政基础设施维修道路及背街小巷1000平方米，清理排水管网5公里，人行道路修补1000平方米，维修井盖80个，群众满意度95%。） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目聘用专业的市政维护维修队伍进行城区维修工作，长期安排务工人员对城区所需要完成的维护维修工作进行跟踪安排和合理支配劳动力，对施工管理人员实行施工日记的登记管理制。单位安排建设股负责该项目实施，对项目质量、工期进行监督。该工程完工的结算方式是由施工企业填写“旺苍县住房和城乡建设局项目资金支付申请表”或“费用审批报销单，”项目股室负责人确认项目完成情况签署意见，财务股审核票据的真实性、完整性、合法性等签署意见，分管领导签署意见，主要领导审批。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
150.00 |
93.00 |
93.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
150.00 |
93.00 |
93.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
道路维修、背街小巷整治 |
≥ |
1000 |
平方米 |
1924 |
10 |
10 |
|
|
|
清理排水管网 |
≥ |
5 |
公里 |
395米 |
10 |
10 |
|
|||
|
人行道修补 |
≥ |
2000 |
平方米 |
1000 |
10 |
10 |
|
|||
|
井盖维修 |
≥ |
100 |
个 |
91 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
基础设施完善情况 |
定性 |
优（基础设施完善为优） |
% |
优 |
10 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
井盖维修成本 |
≤ |
200 |
元/个 |
200 |
10 |
10 |
|
|
|
修补成本 |
≤ |
123 |
万元/年 |
123.4 |
10 |
10 |
|
|||
|
污水管理网清理 |
≤ |
1 |
万元/公里 |
0.5 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据项目自评，本单位该项目得分95分。达到的效果：县城区市政设施日常维护工作保质保量高效完成，进一步提升了城市品位，是件有利于广大市民的好事，该项工作应当继续深化开展；通过内部管理和外部监督相结合的方式，加强与执法部门的协调联运，建立长效管理机制，加强市政设施的管护。 |
|||||||||
|
存在问题 |
项目管理制度，财务管理制度均未上墙；部分市民公德意识淡薄，市政基础设施破坏率极高。故意孙损坏等不文明现象客观上增加了养护的工作量，加大了养护成本。 |
|||||||||
|
改进措施 |
项目管理制度，财务管理制度尽快完善上墙；加强宣传教育，树立社会公众公德意识。加强社会舆论监督，树立爱护市政设施光荣、破坏市政设施可耻的公德意识，形成美化家园、人人有责的社会风气，把爱护市政基础设施与环境保护、市民公众道德素质建设与遵纪守法有效的结合起来。 |
|||||||||
|
项目负责人：陈明 |
财务负责人：杨爱民 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009032426-项目工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2024年项目争取工作经费。 |
2024年向上争取项目资金1.4030亿元 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
单位主要领导、业务分管领导、业务股室人员多次前往省住房和城乡建设厅争取项目资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
26.66 |
2.18 |
8.18% |
10 |
5 |
2024年项目工作经费指标于2024年12月中下旬下达至本单位，年末资料未完善，未支出。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
26.66 |
2.18 |
8.18% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
争取资金金额 |
≥ |
150 |
万元 |
14030 |
15 |
15 |
|
|
|
向上争取资金次数 |
≥ |
8 |
次 |
10 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
资金到位率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
上级项目资金拨付增长率 |
≥ |
1 |
% |
2 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管部门满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
招商工作经费 |
≤ |
30 |
万元/年 |
26.66 |
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2024年项目经费的支出为本单位向上争取资金提供了资金保障，达到了预期的效益。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人：杨爱民 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009108792-革命老区项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
改造道路260米，宽18米，配套建设雨污排水管，人行道、绿化、路灯等设施。 |
完善城区基础设施建设。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
改造紫荆路260米，宽12米，配套建设雨污管网，人行道、绿化、路灯设施等。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
100.00 |
100.00 |
14.70 |
14.70% |
10 |
10 |
项目已竣工结算，2024年资金调度困难，支付进度缓慢。 |
|||
|
其中：财政资金 |
100.00 |
100.00 |
14.70 |
14.70% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
改造道路长度 |
≤ |
260 |
米 |
260 |
10 |
10 |
|
|
|
改造道路宽度 |
≤ |
12 |
米 |
12 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
开工率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
沿线居民出行便利性 |
定性（沿线居民出行便利为优） |
优 |
% |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
紫荆路改造成本 |
≤ |
100 |
米 |
14.78 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
85 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目的完工，方便了沿线群众的出行，完善了规划区的基础设施建设，改善城市形象。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金拨付缓慢 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强对接力度，加快拨付进度。 |
|||||||||
|
项目负责人：张杰 |
财务负责人：杨爱民 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009142986-机关事业单位丧葬抚恤费（预留） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2024年丧葬抚恤金 |
2025年完成2名退休干部死亡抚恤金金的发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据死亡人员的丧葬抚恤金文件，填写付款单，按级签字审核，完成支付。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
26.72 |
26.72 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
26.72 |
26.72 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助资金 |
＝ |
267240.9 |
元 |
267240.9 |
20 |
20 |
|
|
|
补助人数 |
＝ |
2 |
人 |
2 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
退休人员信访情况 |
＝ |
0 |
% |
0 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家属满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助成本 |
＝ |
267240.9 |
元/年 |
267240.9 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
丧葬抚恤金及时发放到家属手中，稳定家属的情绪，确保了家属无信访事件发生。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：苏苒 |
财务负责人：杨爱民 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009786860-清江怡苑B区补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2024年清江怡苑避险搬迁补助及观测经费 |
清江怡苑危房避险搬离补助140户。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据鉴定报告清江怡苑B区3/6/8栋房屋安全性为D级，按照清江怡苑B区涉房屋处置工作领导小组办公室制定的避险租房补助标准执行，每年支付一次，直至还房为止。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
165.00 |
165.00 |
95.00 |
57.58% |
10 |
10 |
资金调度困难 |
|||
|
其中：财政资金 |
165.00 |
165.00 |
95.00 |
57.58% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
搬离户数 |
＝ |
140 |
户 |
140 |
10 |
10 |
|
|
|
搬离面积 |
＝ |
3241.45 |
平方米 |
3241.45 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
搬离率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
补助时间 |
≤ |
32 |
月 |
21 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众财产生命安全性 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
搬离户满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
搬离标准 |
＝ |
165 |
万元/年 |
165 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据自评，本单位该项目得分100分。达到的效果：清江怡苑问题楼盘得到妥善的处置，及时搬离住户140户，保障了人民群众的生命、财产安全。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李锐 |
财务负责人：杨爱民 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011488484-旺苍县住房和城乡建设局清江怡苑B区房屋财产损失价值鉴定服务 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
清江怡苑B区3#、5#、6#、7#、8#、9#房屋损失价值鉴定；清江怡苑B区5#、7#、9#房屋维修加固设计费。 |
两个项目的成果已提交，本单位积极开展后续工作，确保民生工程顺利开展。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
财产损失鉴定由四川国鼎建筑设计有限公司和四川省名扬建筑工程管理有限公司提供通过政府采购提供服务，房屋维修加固设计由中国建筑科学研究院有限公司通过政府采购提供服务，按照合同约定提供服务和拨付资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
178.55 |
95.00 |
53.21% |
10 |
10 |
因业务需要，在2023年12月底和2024年4月向县政府申请资金，通过系列流程开展政府采购业务，年中下达追加资金 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
178.55 |
95.00 |
53.21% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
财产损失鉴定栋数 |
= |
6 |
栋 |
6 |
20 |
20 |
|
|
|
数量指标 |
维修加固栋数 |
= |
3 |
栋 |
3 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
信访率 |
≤ |
1 |
% |
0 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
住户满意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
维修加固设计费成本 |
≤ |
125 |
万元 |
118.75 |
10 |
10 |
|
|
|
财产损失鉴定成本 |
≤ |
66 |
万元 |
59.8 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目自评得分100分。达到的效果：对方单位及时的提供鉴定和设计成果，为后续工作的开展奠定了基础，确保了民生项目的顺利实施。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金拨付进度缓慢 |
|||||||||
|
改进措施 |
加大与财政部门对接力度，确保补助及时兑付。 |
|||||||||
|
项目负责人：李锐 |
财务负责人：杨爱民 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011535711-农村危房改造补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2024年农村危房改造资金。 |
2024年全面完成年度农村危房改造工作，实施719户，并通过一卡通系统完成拨付。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照省市2024年度下达任务及各乡镇申报情况，该项目资金最终分配情况为白水镇12.5万元、大德镇6.5万元、大两镇21万元、东河镇86万元、高阳镇14.5万元、国华镇28万元、黄洋镇84万元、嘉川镇69万元、九龙镇38万元、龙凤镇280万元、檬子乡15.5万元、木门镇82.5万元、普济镇65万元、三江镇28万元、双汇镇57.5万元、水磨镇34万元、天星镇11万元、五权镇76万元、燕子乡23.5万元、英萃镇37.5万元、张华镇26万元。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1,096.00 |
1,096.00 |
100%% |
10 |
10 |
年中下达2024年农村危房改造资金和清算以前年度农村危房改造资金 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1,096.00 |
1,096.00 |
100%% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
收益人口 |
≥ |
2153 |
人 |
2153 |
10 |
10 |
|
|
|
改造户数 |
≤ |
719 |
户 |
719 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
项目周期 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
房屋安全性能 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
改造农户满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
改造成本 |
≤ |
2.5 |
万元/每项目 |
2.5 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2024年我县中央农村危房改造补助资金主要用于支持符合条件对象实施危房改造，保障农村低收入群体基本住房安全。认真对照中央对地方转移支付区域绩效目标表，我县中央危房改造补助资金绩效指标已全部完成，充分发挥了农村危房改造补助资金的使用效益，为实现巩固拓展脱贫攻坚农村住房安全有保障成果同乡村振兴有效衔接打下了坚实基础。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：王娟 |
财务负责人：杨爱民 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082125T000012112605-预下达“瓶改管”“瓶改电”省级激励奖补资金（部门） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
奖补160户改造户，其中：96户瓶改管，64户瓶改电，下达资金为瓶改管资金。 |
已经完工验收84户改造用户。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照“应改尽改”的原则，全县燃气管网覆盖范围内符合户内管道燃气建设改造规范的餐饮等场所实施“瓶改管”，满足电力增容及供配电设施布点区域内的餐饮等场所可实施“瓶改电”。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
68.20 |
0.00 |
0.00% |
10 |
10 |
改造户施工进度不一致，导致验收时间不一致，打款时间滞后。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
68.20 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
改造户 |
≤ |
158 |
户 |
84 |
20 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
用气安全率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
改造户满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
奖补成本 |
≤ |
7104 |
元/户 |
4492 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目的实施全力保障人民群众生命财产安全。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张海军 |
财务负责人：杨爱民 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082125T000013260268-下达城市管网及设施专项2024中央基建投资预算（部门） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
改造嘉川片区燃气庭院管道5.5公里、立管29公里、用户设施（软管）12184户、阀井19座、调压器260台；维修升级改造教场梁社区2座二次供水站设施设备。 |
全面启动嘉川片区城市燃气管道等老化更新改造工作。全面保障全县燃气用户生命财产安全，降低燃气运营风险。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
改造嘉川片区燃气庭院管道5.5公里、立管29公里、用户设施（软管）12184户、阀井19做、调压器260台；维修升级改造教场梁社区2座二次供水站设施设备。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1,425.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
5 |
项目在建当中 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1,425.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
改造庭院管道 |
≥ |
5.5 |
公里 |
0 |
5 |
|
项目启动，按进度施工 |
|
|
受益户数 |
≥ |
12184 |
户 |
440 |
5 |
|
项目启动，按进度施工 |
|||
|
改造供水站数量 |
≥ |
2 |
座 |
0 |
5 |
|
项目启动，按进度施工 |
|||
|
改造阀井 |
≥ |
19 |
座 |
0 |
5 |
|
项目启动，按进度施工 |
|||
|
改造调压器 |
≥ |
260 |
台 |
0 |
5 |
|
项目启动，按进度施工 |
|||
|
改造立管 |
≥ |
29 |
公里 |
0.5 |
5 |
|
项目启动，按进度施工 |
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
5 |
|
项目启动，按进度施工 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
嘉川片区燃气事故发生率 |
= |
0 |
% |
0 |
15 |
|
项目启动，按进度施工 |
|
|
生态效益指标 |
嘉川片区环境改善 |
定性 |
优（无燃气排放污染为优） |
|
优 |
15 |
|
项目启动，按进度施工 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
改造户满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
5 |
|
项目启动，按进度施工 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
嘉川片区燃气改造成本 |
≤ |
1425 |
万元 |
317 |
20 |
|
项目启动，按进度施工 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评得分100分，达到的效果：全面启动嘉川片区城市燃气管道等老化更新改造工作，全面保障全县燃气用户生命财产安全，降低燃气运营风险。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张海军 |
财务负责人：杨爱民 |
|||||||||
附件2
旺苍县嘉川片区城市燃气管道老化更新改造工程绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
项目设立原因及背景：旺苍县积极响应国家政策，加强燃气管网等市政管道改造，进一步完善基础设施，结合群众诉求和专业勘察，对嘉川片区内燃气管网等基础设施进行上档升级。旺苍县嘉川片区燃气管道始建于 2002 年，区域内中压天然气管道以 PE 管道为主，少量使用钢管。钢制燃气管道使用寿命一般为 20－30 年，旺苍县旺苍县嘉川片区城市燃气管道等老化更新改造工程 可行性研究报告，在发展初期建设的部分管道已进入寿命末期，管道的防腐情况不容乐观。
项目立项：旺发改（2022）283号
资金申报的依据：本项目估算总投资 2037.00 万元，其中工程建设费用 1679.00 万元，工程建设其他费用 207.11 万元，预备费 150.89 万元。资金来源为拟争取中央预算内资金及地方配套资金。
项目主要内容：改造嘉川片区燃气庭院管道 5.5km、立管 29km、用户设施（软 管）12184 户、阀井 19 座、调压器 260 台；维修升级改造教场梁 社区 2 座二次供水站设施设备。
主管部门职能：机构主要职能：贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规 和方针、政策。研究拟订全区住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设 计咨询业、市政公用事业和城乡园林绿化、城市景观建设的政策措施，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
（二）实施目的及支持方向。基础设施改造是重大民生工程，对满足人民群众美好生活需要、推动惠民生扩内需、以及城市建设高质量发展具有重要意义。对本县自身而言，力求利用此次机遇，通过对嘉川片区全面排查出的燃气管网安全隐患、污水排水环保问题、饮用水安全等问题，提出改造措施，将有效的改善旺苍县嘉川片区市政基础配套设施状况，消除市政管网存在的安全隐患，保障居民的生产生活安全
（三）预算安排及分配管理。经估算，本项目估算总投资 2037.00 万元，其中工程建设费用 1679.00 万元，工程建设其他费用207.11 万元，预备费 150.89 万元，资金来源为拟争取中央预算内资金及地方配套资金，到位中央资金1425.00万元。
（四）项目绩效目标设置。项目整体目标：改造嘉川片区燃气庭院管道 5.5km、立管 29km、用户设施（软管）12184 户、阀井 19 座、调压器 260 台；维修升级改造教场梁社区 2 座二次供水站设施设备。
具体绩效目标设置情况：数量指标：改造庭院管道≥5.5公里、收益户数≥12184户、改造供水站数量≥2座、改造阀井≥19座、改造调压器≥260台、改造立管≥29公里；质量指标：项目验收合格率100％；效益指标：嘉川片区燃气事故发生率＝0、嘉川片区环境改善定性为优；满意度指标：改造户满意度≥98％；成本指标：嘉川片区燃气改造成本≤1425万元／项目。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评核实资金使用是否合理及达到设立目的。
（二）预设问题及评价重点。重点评价项目建设资金是否做到了专款专用，未截留、挪用项目建设资金。
（三）评价选点。评价选点在嘉川镇，实地勘察立管改造现场和教场梁供水站。
（四）评价方法。根据项目情况选择单位自评法和实地勘察法进行评价。
（五）评价组织。评价组人员有项目实施股室及财务股室，燃气股负责提供过程资料，财务股室负责审核资金拨付程序。
三、绩效分析
2024年，旺苍县嘉川片区城市燃气管道老化更新改造工程绩效指标主要涉及一级指标4项，二级指标6项，三级指标11项，结合我县工作实际，自评核实，已完成0项一级指标、0项二级指标、0项三级指标，未完成的原因是，项目处于在建之中，且符合施工进度。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。项目决策按照县委、县政府、县财政的有关规定按程序实施。
2.项目管理：
（1）安全管理目标：实现人身死亡事故“零目标”。
（2）质量管理目标：项目质量满足规范、规程、设计要求，同时达到合同质量目标。总目标：单位工程验收合格率 100％本项目建设管理工作包括：工程安全、工程质量、工程进度和工程投资。建设指标、实施方案，最大限度节约投资。
（3）造价控制目标：确保不超过工程概算投资，力争通过优化。
（4）进度管理目标：严格按既定工期目标推进项目实施。
3.项目实施：编制项目资金使用计划，及时拨付工程资金，并跟踪监督资金使用情况。
4.项目结果。在建工程，按进度施工中。
（二）专用指标绩效分析。
1.基础设施类。本项目属于在建项目，按照合同约定进行拨款，工程进度符合合同约定，资金拨付及时。
（三）个性指标绩效分析。无
四、评价结论
本项目的建设大大改善旺苍县嘉川片区基础设施不完善的状况，项目建设以保障人民群众生命财产安全、满足人民群众美好生活需求为根本出发点和落脚点，对排查治理安全隐患，健全风险防控机制，促进市政基础设施安全可持续发展具有重要意义。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
本工程是城镇基础设施建设，是一项民生工程，具有良好的社会效益，建议有关部门能给予资金和政策上的支持。
附件4
旺苍县城区污水处理设施及雨污分流改造建设专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
（1）项目背景：旺苍县污水管网及污水处理设施较为落后。部分城区无健全的排水排污系统，污水直排和乱排，不仅污染了居住环境，对河流造成污染，还给居民的健康带来了威胁。随着城市人口规模、用地规模的不断增长以及工业企业的进驻，排水量日益增大。为进一步加快完善城市污水处理设施， 提高污水处理能力，改善居住环境，满足居民生活需要，解决内涝问题，从源头上解决城区污水污染问题，实施城区污水处理设施及雨污分流改造建设项目十分迫切。
（2）项目立项、资金申报的依据：旺发改（2022）216号
（3）项目主要内容。
1.旺苍县城市污水处理厂泵站及附属设施改造
旺苍县城市污水处理厂设计处理能力为日处理污水 3 万立方米，自 2012 年 3 月正式投入运行，排放标准为一级A 标，目前已运行近 10 年，技术相对落后，设备已呈现破损状态，随着旺苍县县城快速发展，现有污水处理设施的生活污水收集和处理已不能满足服务片区人口、经济社会发展、水环境质量改善需求，因此提出对城市污水处理厂泵站及附属设施进行升级改造。
2.旺苍县城市污水处理厂配套管网新建项目
在城市管道建设初期，规划设计标准低，导致排水（污）系统的建设无法一步到位。旺苍县城市污水处理厂配套排污管网还不够完善，还需要新建雨污管网共5 公里。管径DN400－600。
城市污水处理厂配套管网新建项目建设内容及规模表
|
序号 |
项目名称 |
单位 |
规模 |
备注 |
|
1 |
黄洋河北岸污水延伸管网 |
km |
1 |
管径 DN400 |
|
2 |
长滩坝污水管网 |
km |
3 |
管径 DN500 |
|
3 |
石龙沟污水管网 |
km |
0.5 |
管径 DN400 |
|
4 |
关门石污水管网 |
km |
0.50 |
管径 DN400 |
|
5 |
合计 |
km |
5 |
|
3.城镇雨污合流管道分流改造项目
目前旺苍县城区部分区域未执行雨污分流，排水系统多为条石浆砌加盖暗沟及一些合流制的排水管道，遇到暴雨城市排水系统无法将雨水及时排出形成内涝，造成居民生命财产安全隐患。旺苍县住房和城乡建设局在摸排基础上，提出对县城区 9 条道路（街道、巷道）长约 29.1 公里雨污合流管道（沟）进行分流改造。
雨污合流管道分流改造项目建设内容及规模表
|
序号 |
项目名称 |
单位 |
规模 |
备注 |
|
1 |
沙坝路 |
km |
1 |
|
|
2 |
环城北路 |
km |
1.6 |
|
|
3 |
建设路 |
km |
1.4 |
|
|
4 |
凤凰路 |
km |
3 |
|
|
5 |
商业南街 |
km |
2 |
|
|
6 |
环城中路 |
km |
4 |
|
|
7 |
环城西路 |
km |
1.5 |
|
|
8 |
滨河中路 |
km |
3.6 |
|
|
9 |
兴旺干道 |
km |
11 |
|
|
10 |
合计 |
km |
29.1 |
|
4.中水回用管网建设内容
中水回用既可以有效地利用和节约有淡水资源，又可以减少污、废水排放量，减少水环境的污染，还可以缓解城市下水道的超负荷现象。旺苍县污染严重和水资源利用较多的企业（煤化工园区、家居产业园、建材工业园区、黄山水泥、西南水泥等）为低碳生产和节能减排，采取中水回用。因此，本项目建设新建中水管网11公里，采用DN400PE 管材。
中水回用管网新建项目建设内容及规模表
|
序号 |
项目名称 |
单位 |
规模 |
备注 |
|
1 |
县污水处理厂到煤化工园区 |
km |
5 |
|
|
2 |
县污水处理厂到达钢 |
km |
0.5 |
|
|
3 |
普济污水处理厂到匡山水泥 |
km |
2.5 |
|
|
4 |
白水污水处理厂到西南水泥 |
km |
3 |
|
|
5 |
合计 |
km |
11 |
|
二、实施目的及支持方向
（1）实施目的：城镇排水设施是指接纳、输送和处理城镇污水的管网，它是城镇建设和经济发展的重要基础设施，也是城镇环境保护的重要设施，是保障人体健康、防治水体污染的重要保障体系，是维护和促进国民经济发发展的重要手段，具有明显的社会效益、环境效益和经济效益。近年来，随着旺苍县城区可持续发展规划建设，人民生活水平不断提高。旺苍县城区污水管网的建设已远远滞后于城镇建设和发展需要。本项目的实施将有效解决旺苍县城区部分地区无排水排污系统，污水直排和乱排的问题。项目建成后，进一步加快完善城市污水处理设施，提高污水处理能力，改善居住环境，满足居民生活需要，解决内涝问题，从源头上解决城区污水污染问题。
（2）项目支持方向。污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）2023年中央预算内投资。
三、预算安排及分配管理。本项目估算总投资5000万元，其中：专项债劵资金5000万元、实施进度：2023年9月开工，2025年12月底完工。
四、项目绩效目标设置
（1）绩效目标设置情况
|
总体 目标 |
实施期目标（2023年-2025年） |
年度目标（2024年） |
|||||
|
有效解决旺苍县城区部分地区无排水排污系统， |
旺苍县城市污水处理厂配套管网新建项目：新建雨污管网共12公里，管径DN400-600；城镇雨污合流管道分流改造项目：对县城区道路（街道、巷道）雨污合流管道（沟）进行分流改造约5公里。 |
||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
实施效果指标 |
产出指标 |
新增生活污水处理能力(万吨/日) |
/ |
产出指标 |
新增生活污水处 |
/ |
|
|
新增污水管网(公里) |
5 |
新增污水管网(公里) |
5 |
||||
|
新建中水管网(公里) |
11 |
新建中水管网(公里) |
11 |
||||
|
新增生活垃圾无害化处理能力(万吨/日) |
/ |
新增生活垃圾无害化处理能力(万吨/日) |
/ |
||||
|
新增危险废物集中处置能力(万吨/日) |
/ |
新增危险废物集中处置能力(万吨/日) |
/ |
||||
|
新增节能量(万吨标准煤/年) |
/ |
新增节能量(万吨标准煤/年) |
/ |
||||
|
新增再生资源加工利用能力(万吨/年) |
/ |
新增再生资源加工利用能力(万吨/年) |
/ |
||||
|
新增大宗固体废弃物综合利用能力（万吨/年) |
/ |
新增大宗固体废弃物综合利用能力（万吨/年) |
/ |
||||
|
新增二氧化碳减排能力(万吨/年) |
/ |
新增二氧化碳减排能力(万吨/年) |
/ |
||||
|
质量指标 |
项目建设质量达标率 |
100% |
质量指标 |
项目建设质量达标率 |
90% |
||
|
满意度指标 |
支持项目地方政府满意率（%） |
100% |
满意度指标 |
支持项目地方 |
100% |
||
|
效益 |
经济效 |
带动社会资本投资（亿元） |
/ |
经济效 |
带动社会资本投资（亿元） |
/ |
|
|
可持续 |
项目建成后使用年限 |
50 |
可持续 |
项目建成后使用年限 |
50 |
||
|
满意 |
服务对 |
公众对环境质量的满意度 |
95% |
服务对 |
公众对环境质量的满意度 |
90% |
|
|
过程管理指标 |
计划管 |
投资计划分解（转发）用时（≤个工作日） |
7 |
计划管 |
投资计划分解（转发）用时（≤个工作日） |
7 |
|
|
“两个责任”按项目落实到位率（≥%） |
100% |
“两个责任”按项目落实到位率（≥%） |
100% |
||||
|
资金管理指标 |
中央预算内投资 |
100% |
资金管理指标 |
中央预算内投资 |
100% |
||
|
中央预算内资金到位率 |
100% |
中央预算内资金 |
100% |
||||
|
总投资完成率（≥%） |
100% |
总投资完成率（≥%） |
100% |
||||
|
项目管理指标 |
项目按计划开工率（≥%） |
100% |
项目管理指标 |
项目按计划开工率（≥%） |
100% |
||
|
超规模、超标准、超概算项目比例（≤%） |
0 |
超规模、超标准、超概算项目比例（≤%） |
0 |
||||
|
监督检查指标 |
审计、督查、巡视等指出问题项目比例（≤%） |
0 |
监督检查指标 |
审计、督查、巡视等指出问题项目比例（≤%） |
0 |
||
（2）项目自评工作开展情况。城区污水处理设施及雨污分流改造建设项目专项经费按照县级有关中央预算内资金管理规定执行，项目财务核算由我公司财务部门根据财务制度和财政预算支出制度，统一管理、核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。
二、评价实施
（一）评价目的。加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，促进项目及时按标准完成建设，高质高量运营。
（二）预设问题及评价重点。重点评价项目建设资金是否做到了专款专用，未截留、挪用项目建设资金。
（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位（建设路、商业南街、环城北路、）。
（四）评价方法。单位自评法、实地勘察法。
（五）评价组织。评价组人员有项目牵头部门（项目办）、财务部门、主管部门构成，项目实施部门负责提供过程资料，财务股室负责审核资金拨付程序。
三、绩效分析
根据单位自评，产出指标：数量指标：新建污水管网5公里，改造雨污合流管道7.5公里，新增生活污水处理量1.5万吨／日；质量指标：项目验收合格率100％；效益指标：提高区域雨水排水能力，有利于维护社会稳定通过雨污分流，合流管网作为雨水管网，间接提升了原有管网的排除雨水能力；通过改造建设区域雨水管道，可实现雨水管网的提标改造，充分提高雨水排水能力，避免内涝问题发生，减少或消除内涝灾害对区域居民生产生活的影响，为维护社会稳定、促进社会经济可持续发展提供了强有力的保障；满意度指标：市民满意度95％、主管部门满意度95％。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。项目决策全按照县委、县政府、县财政的有关规定按程序实施。
2.项目管理。项目资金实行专户管理，专款专用，严格按计划和工程实施进度拨付，并按相关资金管理制定的规定严格使用，不得以任何理由挤占和挪用；保证各项开支合理、透明，提高资金使用效益。
3.项目实施。项目由专业公司和专业技术团队负责实施，按照合同约定进度施工，由于财政资金紧张，2024年底本项目资金已支付到70％。
4.项目结果。在建项目，按照预定进度施工，预计2025年12月底完工。
（二）专用指标绩效分析。
1.产业发展。随着城区的开发建设，城区的基础设施亟待完善，本项目的建设是完善城区路网，给企业创造良好投资环境的需要。
2.民生保障。本项目建设的同时可带动周边环境改善，创造良好的居民生活条件。
3.基础设施。该项目属于在建项目，由专业的技术施工队和公司按进度施工，由于项目从2023年9月开始进行，截至目前完成新建污水管网5公里，改造雨污合流管道7.5公里。
（三）个性指标绩效分析。个性化指标设置质量指标和时效指标，确保了项目的按时按质完成。
四、评价结论
该项目由专业公司和专业技术团队实施，达到了节省财政资金的目的。雨污分流改造工程在沟槽开挖、碎石垫层、砂石基础、管材铺设、接口连接、井室、沟槽回填等工序，施工符合设计要求、质量符合《绐水排水管道工程施工及验收规范》要求，顺利通过各相关单位验收。雨污分流工程竣工运行后，将会大大提高城市环境质量、城市档次，是在改进广大市民群众的生存环境和日子质量。通过本单位综合绩效自评，单位得分80分。
五、存在主要问题
项目资金支付进度较低。
六、改进建议
加大与财政部门的对接，加快项目支付进度。
2024年旺苍县监测对象D级危房改造专项预算项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。根据旺苍县住房和城乡建设局《关于印发旺苍县监测对象D级危房改造实施方案的通知》旺住建发〔2024〕65号文件要求。
（二）实施目的及支持方向。监测对象D级危房改造政策保障范围为：经农业农村（乡村振兴）部门审核认定的农村易返贫致贫户。
（三）预算安排及分配管理。按照各乡镇申报情况，该项目资金最终分配情况为：五权镇5万元、张华镇11万元、九龙镇11万元、普济镇15万元、龙凤镇7万元。
（四）项目绩效目标设置。到2025年5月底完成2024年度监测对象D级危房改造任务6户。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评核实资金使用是否合理及达到设立目的。
（二）预设问题及评价重点。重点评价项目建设资金是否做到了专款专用，未截留、挪用项目建设资金。
（三）评价选点。项目自评抽样龙凤镇、张华镇、普济镇3个点位。
（四）评价方法。采用实地勘察法及座谈调研法。
（五）评价组织。评价组人员有项目实施村镇股及财务股室构成，村镇股室负责提供过程资料，财务股室负责审核资金拨付程序。
三、绩效分析
2024年，我县中央危房改造补助资金绩效指标主要涉及一级指标3项，二级指标6项，三级指标17项，结合我县工作实际，自评核实，已完成3项一级指标、6项二级指标、17项三级指标。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。项目决策全按照县委、县政府、县财政的有关规定按程序实施。
2.项目管理。编制了《旺苍县监测对象D级危房改造实施方案》项目程序按照农户申请－民主评议－身份审核－鉴定或评定及审核－项目实施和验收－拨付－归档，县住房和城乡建设局将会同相关部门采取明查、暗访、入户抽查的形式，深入各乡镇农村危旧房改造现场进行督促检查，对不按程序开展此项工作或进度缓慢的乡镇予以通报，并与年度目标考核挂钩，严格逗硬奖惩。
3.项目实施。严格按照《旺苍县监测对象D级危房改造实施方案》要求由农户自行建设，竣工验收合格后县财政局在审核完成30日内完成拨付。
4.项目结果。截至2025年5月底已全部完成建设，并一次性拨付补助资金。
（二）专用指标绩效分析
民生保障类。通过项目实施进一步保障了低收入群体的住房安全，群众满意度达100％。
（三）个性指标绩效分析。项目程序按照农户申请－民主评议－身份审核－鉴定或评定及审核－项目实施和验收－拨付－归档程序执行，逐户组织竣工验收，竣工率100％，质量合格率100％。
四、评价结论
为进一步做好我县农村危房安全住房保障工作，巩固拓展脱贫攻坚住房安全保障成果，该项资金主要用于支持符合条件对象实施危房改造，保障农村低收入群体基本住房安全。认真对照专项预算绩效自评打分表，我县中央危房改造补助资金绩效指标已全部完成，充分发挥了农村危房改造补助资金的使用效益，为实现巩固拓展脱贫攻坚农村住房安全有保障成果同乡村振兴有效衔接打下了坚实基础。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
2024年农村危房改造专项预算项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。根据四川省住房和城乡建设厅四川省财政厅《关于做好2024年农村危房改造工作的通知》川建村镇发［2024］152号文件要求。
（二）实施目的及支持方向。农村危房改造政策保障范围为农村低收入群体（农村易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭等）、农村低保边缘家庭和未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户。
（三）预算安排及分配管理。按照省市2024年度下达任务及各乡镇申报情况，该项目资金最终分配情况为白水镇12.5万元、大德镇6.5万元、大两镇21万元、东河镇86万元、高阳镇14.5万元、国华镇28万元、黄洋镇84万元、嘉川镇69万元、九龙镇38万元、龙凤镇280万元、檬子乡15.5万元、木门镇82.5万元、普济镇65万元、三江镇28万元、双汇镇57.5万元、水磨镇34万元、天星镇11万元、五权镇76万元、燕子乡23.5万元、英萃镇37.5万元、张华镇26万元。
（四）项目绩效目标设置。到2025年6月底完成省下达2024年度危房改造任务719户。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评核实资金使用是否合理及达到设立目的。
（二）预设问题及评价重点。重点评价项目建设资金是否做到了专款专用，未截留、挪用项目建设资金。
（三）评价选点。项目自评抽样龙凤镇、东河镇、三江镇3个点位。
（四）评价方法。采用实地勘察法及座谈调研法。
（五）评价组织。评价组人员有项目实施村镇股及财务股室构成，村镇股室负责提供过程资料，财务股室负责审核资金拨付程序。
三、绩效分析
2024年，我县中央危房改造补助资金绩效指标主要涉及一级指标3项，二级指标6项，三级指标17项，结合我县工作实际，自评核实，已完成3项一级指标、6项二级指标、17项三级指标。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。项目决策全按照县委、县政府、县财政的有关规定按程序实施。
2.项目管理。编制了《旺苍县农村危房改造2024年实施方案》项目程序按照农户申请－民主评议－鉴定或评定及审核－信息录入及身份审核－项目实施和验收－拨付－归档，县住房和城乡建设局将会同相关部门采取明查、暗访、入户抽查的形式，深入各乡镇农村危旧房改造现场进行督促检查，对不按程序开展此项工作或进度缓慢的乡镇予以通报，并与年度目标考核挂钩，严格逗硬奖惩。
3.项目实施。严格按照《旺苍县农村危房改造2024年实施方案》要求由农户自行建设，补助资金通过一卡通系统一次性拨付。
4.项目结果。截至2025年6月底已全部完成建设，并通过一卡通系统一次性拨付补助资金。
（二）专用指标绩效分析
民生保障类。通过项目实施进一步保障了低收入群体的住房安全，群众满意度达100％。
（三）个性指标绩效分析。项目程序按照农户申请－民主评议－鉴定或评定及审核－信息录入及身份审核－项目实施和验收－拨付－归档程序执行，逐户组织竣工验收，竣工率100％，质量合格率100％。
四、评价结论
根据财政厅、住房城乡建设厅工作要求，2024年我县中央农村危房改造补助资金主要用于支持符合条件对象实施危房改造，保障农村低收入群体基本住房安全。认真对照中央对地方转移支付区域绩效目标表，我县中央危房改造补助资金绩效指标已全部完成，充分发挥了农村危房改造补助资金的使用效益，为实现巩固拓展脱贫攻坚农村住房安全有保障成果同乡村振兴有效衔接打下了坚实基础。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
旺苍县住房和城乡建设局
2025年9月19日
