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公开时间：2025年9月22日

第一部分 部门概况                                               4

一、部门职责                                                 4

二、机构设置                                                 7

第二部分 2024年度部门决算情况说明                               8

一、收入支出决算总体情况说明                                 8                               

二、收入决算情况说明                                         8

三、支出决算情况说明                                         9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明                         10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明                     10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                 14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明                     15

八、政府性基金预算支出决算情况说明                           16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明                         16

十、其他重要事项的情况说明                                  16

第三部分 名词解释                                                19

第四部分 附件                                                    23

第五部分 附表                                                    40

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

旺苍县市场监督管理局基本职能职责如下：负责全县市场综合监督管理工作。组织实施质量强县、食品安全、标准化和知识产权战略，拟订并组织实施全县食品、药品安全等规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境；负责全县市场主体统一登记注册。负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户，以及外国（地区）企业、常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设；负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。指导全县市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处和督办大案要案、疑难案件、跨区域案件。规范市场监管行政执法行为；负责全县反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依法依授权对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作；负责监督管理全县市场秩序。依法监督管理市场交易，网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导县消费者权益服务中心开展消费维权工作；负责全县宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作；负责全县产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽检和安全风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作；负责全县特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉产品环境保护标准的执行情况；负责全县食品安全监督管理综合协调。统筹指导全县食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作；负责全县食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。指导督促食品生产经营企业的安全生产工作，组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险低风险预警、风险交流工作；负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为；负责统一管理全县标准化工作。依法承担地方性标准的立项、编号发布工作。依法对标准制定和实施情况开展监督；负责统一管理全县检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展；负责统一管理全县认证认可工作。监督管理认证认可和合格评定工作；负责全县市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传；贯彻执行国家有关药品、医疗器械和化妆品监督管理的方针政策和法律法规；依职责监督和指导实施药品、医疗器械经营、使用质量管理规范，监督实施标准和技术规范。负责全县药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理和投诉举报处置工作；负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查与处罚。执行监督检查制度，依职责查处药品零售、医疗器械经营、化妆品的经营和药品、医疗器械使用环节、互联网销售的违法行为。参与上级部门组织的监督检查；负责全县知识产权战略和规划的制定，负责知识产权的保护，负责组织指导商标、专利执法工作；贯彻落实中央关于加强民营经济党组织建设有关事项。在县委组织部指导下，开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

二、机构设置

旺苍县市场监督管理局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入旺苍县市场监督管理局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2791.77万元。与2023年度相比，收、支总计各减少237.01万元，下降7.83%。主要变动原因是一是2024年人员退休较多，新增较少，工资福利支出与上年相比减少；二是与上年相比项目经费减少。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2791.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2791.77万元，占100%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2791.77万元，其中：基本支出2491.35万元，占89.24%；项目支出300.42万元，占10.76%.

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2791.77万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计均减少237.01万元，下降7.83%。主要变动原因一是2024年人员退休较多，新增较少，工资福利支出与上年相比减少；二是与上年相比项目经费减少。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2791.77万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少237.01万元，下降7.83%。主要变动原因是一是2024年人员退休较多，新增较少，工资福利支出与上年相比减少；二是与上年相比项目经费减少。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2791.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2017.32万元，占72.26%；社会保障和就业支出515.37万元，占18.46%；卫生健康支出81.85万元，占2.93%；住房保障支出177.22万元，占6.35%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为2791.77万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）: 支出决算为7.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1417.90万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为95.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）: 支出决算为14.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）: 支出决算为13.60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）: 支出决算为97.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为369.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为191.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为220.57万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算数为32.89万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为70.40万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为54.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为27.80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为177.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2491.35万元，其中：

人员经费2222.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费269.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为62.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算52万元，占82.93%；公务接待费支出决算10.7万元，占17.07%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，我单位无因公出国（境）需求。

2.公务用车购置及运行维护费支出52万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年未购置新的公务用车。截至2024年12月31日，单位共有公务用车13辆，其中：轿车9辆、越野车3辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出52万元。主要用于全县市场监督管理工作中市场执法计量检定、日常监管等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出10.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度持平。其中：

国内公务接待支出10.7万元，主要用于开展市场监督管理工作中执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待230批次，1150人次（不包括陪同人员），共计支出10.7万元。

外事接待支出0万元，无外事接待需求。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，旺苍县市场监督管理局机关运行经费支出269.0万元，比2023年度减少12.41万元，下降4.41%。主要原因是单位厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2024年度，旺苍县市场监督管理局政府采购支出总额57.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出57.8万元。主要用于旺苍县市场监督管理局2024年食品安全抽检第三方承检机构的采购工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，旺苍县市场监督管理局共有车辆13辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆，其他用车0辆，主要用于全县市场监管领域执法工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，我单位无100万以上项目，因此未开展预算事前绩效评估，对知识产权保护经费、食品药品执法经费、食品安全抽检经费及新开办企业首套印章刻制经费等4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成了旺苍县市场监督管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，旺苍县市场监督管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94分，绩效自评综述：2024 年我局认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府全面实施预算绩效管理的决策部署，切实履行部门预算绩效管理主体责任，加快推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，以事前评估、事中监控、事后评价为节点，以目标引领和结果应用为抓手，扎实推进预算绩效管理工作稳步开展。2024年我局预算项目所有指标均已完成，完成率100%。目标设置合理，目标偏离度较小，所有目标完成效益较好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：指知识产权监管发生的支出。

10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：是指市场监督管理行政单位的基本支出。

11.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）是指反映市场监督管理行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）是指反映市场监督管理行政单位用于市场监督管理方面的支出。

13.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）是指反映市场监督管理行政单位用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。 

14.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）是指反映市场监督管理行政单位用于食品监督管理方面的支出。 

15.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）是指反映事业单位的基本支出，但不包括行政单位附属事业单位。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项），用于机关事业单位离退休人员生活补贴支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项），用于行政事业单位离退休人员一次性补贴支出。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），用于去世职工抚恤金支出。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指用于单行行政人员的医疗保险缴费支出。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指用于单行事业人员的医疗保险缴费支出。

22.住房保障（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）：指用于市场监督管理行政单位人员住房公积金缴费支出。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

旺苍县市场监督管理局部门预算绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

旺苍县市场监督管理局是旺苍县人民政府工作部门，为正科级，挂旺苍县食品安全委员会办公室牌子（简称县食安办）。根据《中共旺苍县委办公室旺苍县人民政府办公室 关于印发<旺苍县市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（旺委办函〔2019〕51号），旺苍县市场监督管理局设有办公室、政策法规股、登记注册股（行政审批股）、食品安全协调股、市场秩序管理股（规范直销与打击传销办公室）、广告和知识产权管理股、产品质量管理股等14个内设机构以及城区综合市场监督管理所、东河监督管理所、嘉川监督管理所、白水监督管理所、普济监督管理所等12个监督管理所。

（二）机构职能。

旺苍县市场监督管理局负责全县市场综合监督管理工作。组织实施质量强县、食品安全、标准化和知识产权战略，拟订并组织实施全县食品、药品安全等规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境；负责全县市场主体统一登记注册。负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户，以及外国（地区）企业、常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设；负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。指导全县市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处和督办大案要案、疑难案件、跨区域案件。规范市场监管行政执法行为；负责全县反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依法依授权对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作；负责监督管理全县市场秩序。依法监督管理市场交易，网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督 管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导县消费者权益服务中心开展消费维权工作；负责全县宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作；负责全县产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽检和安全风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作；负责全县特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉产品环境保护标准的执行情况；负责全县食品安全监督管理综合协调。统筹指导全县食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作；负责全县食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。指导督促食品生产经营企业的安全生产工作，组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险低风险预警、风险交流工作；负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为；负责统一管理全县标准化工作。依法承担地方性标准的立项、编号发布工作。依法对标准制定和实施情况开展监督；负责统一管理全县检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展；负责统一管理全县认证认可工作。监督管理认证认可和合格评定工作；负责全县市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传；贯彻执行国家有关药品、医疗器械和化妆品监督管理的方针政策和法律法规；依职责监督和指导实施药品、医疗器械经营、使用质量管理规范，监督实施标准和技术规范。负责全县药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理和投诉举报处置工作；负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查与处罚。执行监督检查制度，依职责查处药品零售、医疗器械经营、化妆品的经营和药品、医疗器械使用环节、互联网销售的违法行为。参与上级部门组织的监督检查；负责全县知识产权战略和规划的制定，负责知识产权的保护，负责组织指导商标、专利执法工作；贯彻落实中央关于加强民营经济党组织建设有关事项。在县委组织部指导下，开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（三）人员概况。

截至2024年末，旺苍县市场监督管理局总编制151名，其中行政编制70名，参照公务员法管理的事业编制26名，其他事业编制43名，工勤编制12名。年末实有在职人员总数131人，其中行政人员62人，参照公务员法管理的事业人员21人，其他事业人员39人，工勤人员9人；退休人员120人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

旺苍县市场监督管理局2024年预算安排总收入2433.95万元。其中：当年财政拨款收入2433.95万元（一般公共预算收入2433.95万元）。

根据2024年度部门决算报表，旺苍县市场监督管理局2024年决算总收入2971.77万元。其中：当年财政拨款收入2971.77万元（一般公共预算收入2971.77万元）。

（二）支出情况。

旺苍县市场监督管理局2024年年初预算财政拨款收入2433.95万元，其中：当年财政拨款收入2433.95万元（全部为一般公共预算财政拨款收入）。

根据2024年决算报表反映，旺苍县市场监督管理局2024年财政资金决算收入2971.77万元。其中：当年财政拨款收入2971.77万元（一般公共预算财政拨款收入）。

（三）结余分配和结转结余情况。

旺苍县市场监督管理局2024年决算报表无结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

2024年，我单位以县委、县政府各项决策部署为中心，切实保障人民群众生命财产安全，为经济社会发展保驾护航严格落实食品安全“党政同责”要求，压紧压实“两个责任”，督促513名包保干部对2924家食品生产经营单位开展全覆盖督导。牢牢守住食品、药品、特种设备和重要工业产品质量安全底线，围绕重点行业、重点场所、重点工程和重点单位，开展春茶生产、校园食品、肉类产品、“特供酒”、药品、电梯、电动自行车、消防产品等专项检查53次，检查市场主体9400余家次，完成监督抽检1374批次，排查并整改一般安全隐患3000余个。

《旺苍县：以茶兴县，“一片叶子”富裕一方百姓》案例，被中国食品安全报社评为2024年度“推进食品安全社会共治”优秀案例。旺苍县市场监管局被省市场监管局表扬为全省药品监管创新工作突出单位。大力推行网上办、就近办、帮办引办、委托代办、绿色通道、容缺后补、上门服务等措施，构建“时间最短、资料最简、环节最少、成本最低、服务最优”的市场准入机制，不断提升市场主体登记注册便利化水平，更好地服务市场主体抢抓机遇、健康发展。

全县市场主体达到25090户，2024年新发展市场主体2066户。被省市场监管局表扬为2024年“万人进万企 纾困促发展”活动成绩突出单位”。围绕米仓山全链条百亿茶产业集群建设，持续巩固“国家有机产品认证示范区”成果，按照“提升品质，拓展市场，扩大影响、增加效益”的思路，申报旺苍县茶产业质量强链，全面推进全县茶产业高质量发展。“米仓山茶”连续六年入选中国品牌价值评价区域品牌（地理标志）榜单。24家单位顺利通过“放心舒心消费环境”建设，新增专利授权91件、商标225件。指导、推荐旺苍县东河小学入选“十四五”第三批四川省中小学知识产权普及教育示范学校。完成5900余台（件）计量器具免费检定，确保在用计量器具的合格率和量值传递精准率。

紧盯“米袋子”“菜篮子”“果盘子”“药匣子”“火炉子”等民生消费重点领域，深入推进2024民生领域案件查办“铁拳”行动暨“春雷行动”，立案查处违法案件193件，移送公安机关22件。受理消费者投诉、举报916件，办结率满意率100%。被省市场监管局表扬为年度12315效能评价优秀单位。

2.预算管理。

预算编制质量：2024年我局已编报年初预算及部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表，2024年财政拨款年初预算2433.95万元，全年实际完成2971.77万元。

支出执行进度：根据1-6月、1-10月可执行指标执行情况表显示，2024年1-6月预算数2692.89万元，实际执行数2502.32万元，进度为 92.92%，预警金额0元，未发现违规金额；1-10月预算数3029.01万元，实际执行数2768.59万元，进度为91.40%，预警金额0元，未发现违规金额。

预算年终结余：2024年旺苍县市场监督管理局无年终结余。

严控一般性支出：2024年旺苍县市场监督管理局一般性支出（即“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况）年决算数共计134.78万元，而2023年一般性支出决算数共计185.30万元，较上年度变动率--27.26%。

3.财务管理。

财务管理制度：我局制定了《决策制度》《财务管理制度》《预算管理制度》《收支管理制度》《采购管理制度》《资产管理制度》《建设项目管理》《合同管理制度》，其制定的系列财务管理制度覆盖了预算管理、收入管理、支出管理、财务报告和财务分析、资产管理、财务监督等多个关键领域，管理的机制健全、制度完备、措施可行，构建了一个系统、规范的财务管理体系。

财务岗位设置：我局财务岗位设置了会计岗和出纳岗，会计岗位负责会计工作，包括账务处理；预决算编制、公开；政府财务报告、内控报告编制；凭证审核；目标绩效等。出纳岗位负责出纳工作，包括收支管理；工资薪金、保险、公积金、个税等发放和缴纳；非税票据管理；各项资金支付等。

资金使用规范：我局资金使用符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定，做到独立建账，独立核算，资金拨付审批程序和手续完整。

4.资产管理。

人均资产变化率：2023年度固定资产原值1,957.32万元，固定资产累计折旧1,220.86万元，在职人数133人；2024年度固定资产原值1465.36万元，固定资产累计折旧1108.87万元，在职人数131人。部门人均资产变化率为-50.90%，主要原因是划转两处房产至县国投公司和县城发公司。

资产利用率：截至评价日，根据旺苍县市场监督管理局固定资产明细表显示，2024年度超最低使用年限的办公家具固定资产原值7.09万元，办公家具固定资产原值91.93万元；2024年度超最低使用年限的办公设备资产账面价值547.74万元，办公设备资产账面价值734.15万元。部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。=7.09/91.93*100%=7.71%。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。=547.74/733.30*100%=74.69%

资产盘活率：我局不存在闲置一年以上的资产盘活情况。

5、采购管理。

2024年度，我局无适宜由中小企业提供的采购项目和采购包。2022年9月8日，我局与四川省中安检测有限公司、四川久欣检测技术有限公司分别签订了《2022旺苍县使用农产品、专项食品检测服务合同》《2022旺苍县大宗食品检测项目服务合同》，采购金额为每年57.8万元，项目采购实行“一采三年”。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额91万元，1—12月预算执行总体进度为18.13%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数13个，涉及预算总金额226.51万元，1—12月预算执行总体进度为42.07 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计7个。

1、项目决策。

决策程序：按照旺苍县财政规定“部门项目预算资金未达100万元及项目预算增减变动未超过20%的预算项目无需做事前绩效评估”，我单位2024年不涉及预算项目事前绩效评估。

目标设置：我单位预算项目均设置了绩效目标，且绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配。

项目入库：我单位2024年预算项目全部按规定完成了项目入库。

2、项目执行。

（1）资金执行同向

知识产权保护项目：该项目年度目标为拟定知识产权激励政策措施、组织开展知识产权行政执法以及保护。该项目实施内容为针对知识产权进行宣传保护、参加相关中华品牌商标博览会、开展知识产权宣传五进5次。

食品药品执法等工作经费：项目年度目标为保护人民合法权益、维护经济秩序，营造良好的经济氛围。该项目实施内容主要是围绕食品监管、药品监管、执法工作开展产生的差旅费、资料印刷费等。全年开展查处取缔“无证无照”专项行动1次、检查药械化经营单位4000家、不正当竞争集中排查数4次。

2024年食品安全抽检经费：项目整体目标为解决2024年食品安全抽检经费。该项目实施内容为聘请第三方抽检机构对大宗食品、食用农产品等进行安全抽检，2024年食品抽检达883批次。

政府购买印章刻制服务费：项目整体目标为解决新开办企业首套印章刻制费用，优化营商环境。该项目实施内容为新开办企业首套印章刻制服务450家、农专设提供首套印章刻制服务50家。

（2）项目调整

知识产权保护项目：项目年初预算4万元，实际使用3万元，资金执行率75%，不涉及项目调整。

食品药品执法等工作经费：项目年初预算10万元，实际使用8.5万元，资金执行率85%，不涉及项目调整。

2024年食品安全抽检经费：项目年初预算60万元，实际使用0万元，资金执行率0%。资金结转下年使用，不涉及项目调整。

政府购买印章刻制服务费:项目年初预算17万元，实际使用5万元，资金执行率29.41%。资金结转下年使用，不涉及项目调整。

（3）执行结果

2024年，我单位预算项目共四个，预算执行总体进度为18.13%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

3.目标实现。

自评认为，我单位预算项目所有指标均已完成，完成率100%。目标设置合理，目标偏离度较小，所有目标完成效益较好。

（三）重点领域绩效分析。

我单位无国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（四）绩效结果应用情况。

我单位2024年无年度人大监督、巡视巡察、审计监督；年初预算项目绩效目标随同年度预算一起在旺苍县人民政府网站公开，年度完成结果随同决算说明一起在旺苍县人民政府网站公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

自评认为，我单位2024年部门整体支出基本达成预期目标，绩效目标实现程度完成良好，自评得分94分。

（二）存在问题。

绩效目标编制不够准确具体。个别指标设定不够准确，具体一是指标设置不匹配；二是指标设置不明确。

（三）改进建议。

规范改进项目绩效目标设置，按照相关要求进一步规范绩效目标设置，保证绩效目标科学合理、细化量化，达到可衡量、可实现的要求。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008975255-知识产权保护
主管部门		旺苍县市场监督管理局部门					实施单位	旺苍县市场监督管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2024年知识产权经费、拟定知识产权激励政策措施、组织开展知识产权行政执法以及保护					2024年完成高价值发明专利保护，完成知识产权宣传“五进”，提高了全县知识产权保护意识。
	2.项目实施内容及过程
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	3.00			75.00%	10		已完成
	其中：财政资金	4.00	4.00	3.00			75.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	高价值发明专利保护	≥	5	件	5	10	10	已完成
			开展知识产权宣传五进	≥	5	次	5	10	10	已完成
		质量指标	知识产权保护以及执法范围	定性	全县		全县	10	10	已完成
		时效指标	项目完成时间	＝	1	年	1	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	提高全县知识产权保护意识	定性	全县		全县	20	20	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	80	%	80	10	10	已完成
	成本指标	经济成本指标	资金成本	＝	4	万元	4	20	20	已完成
合计								100	100
评价结论	按计划完成相关工作
存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008975270-食品药品执法等工作经费
主管部门		旺苍县市场监督管理局部门					实施单位	旺苍县市场监督管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2024年食品药品安全执法经费、保护人民合法权益、维护经济秩序，营造良好的经济氛围。					2024年开展各类专项检查53次，检查市场主体9400余家次，完成监督抽检1374批次，排查并整改一般安全隐患3000余个，不合格产品查处率100%。
	2.项目内容及过程
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	8.50			85.00%	10		已完成
	其中：财政资金	10.00	10.00	8.50			85.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	累计检查药械化经营单位	≥	1500	家	1500	5	5	已完成
			不正当竞争集中排查数	≥	2	次	2	10	10	已完成
			开展查处取缔”无证无照“专项行动	≥	1	次	1	10	10	已完成
		质量指标	不合格产品查处率	＝	100	%	100	10	10	已完成
			违法案件查处率	＝	100	%	100	5	5	已完成
		时效指标	项目完成时间	＝	1	年	1	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	保护人民合法权益、维护经济秩序	≥	85	%	85	20	20	已完成
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	85	10	10	已完成
	成本指标	经济成本指标	食品药品安全执法预算经费	≤	10	万元	10	10	10	已完成
合计								100
评价结论	按计划完成相关工作
存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008975281-食品安全抽检
主管部门		旺苍县市场监督管理局部门					实施单位	旺苍县市场监督管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2024年食品安全抽检经费、发现食品安全风险、及时解决食品安全隐患、逐步提高食品安全质量、提高群众的食品安全满意度。					2024年全年完成完成国家抽检检测批次（含保健食品）144批次，县农产品抽检批次340批次。配合国家级、省级、市级样品抽样26批次，完成粮油抽样检测任务210批次，其中产新粮食抽检106批次，其中产新粮食抽检106批次，国有粮食企业库存政策性粮油抽检104批次。
	2.项目实施内容及过程
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	60.00	60.00	0.00			0.00%	10		已完成
	其中：财政资金	60.00	60.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	食用农产品抽检完成数	≥	300	批次	300	10	10	已完成
			整改风险隐患	＞	1000	个	1000	5	5	已完成
			食品抽检完成数	≥	450	批次	450	10	10	已完成
		质量指标	完成抽检总批次	≥	800	批次	800	20	20	已完成
		时效指标	项目完成时间	＝	1	年	1	5	5	已完成
	效益指标	社会效益指标	提供健康安全的消费环境	定性	优		优	20	20	已完成
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	85	10	10	已完成
	成本指标	经济成本指标	食品安全抽检预算经费	≤	60	万元	60	10	10	已完成
合计								100	100
评价结论	按计划完成相关工作任务
存在问题	无
改进措施	无

附件2

专项预算项目绩效评价报告范本

（本部门不涉及此类项目）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表