目 录

公开时间：2025年 9 月23日

第一部分 部门概况...............................................................................................................1

一、部门职责........................................................................................................................1

二、机构设置.............................................................................................................................2

第二部分2024年度部门决算情况说明....................................................................................3

一、收入支出决算总体情况说明..............................................................................................3

二、收入决算情况说明............................................................................................................3

三、支出决算情况说明.............................................................................................................4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................................................................5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................................................................5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................................................9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........................................................................9

八、政府性基金预算支出决算情况说明...................................................................................,.11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...............................................................................11

十、其他重要事项的情况说明..................................................................................................11

第三部分名词解释.................................................................................................................15

第四部分 附件.....................................................................................................................18

第五部分附表...................................................................................................................76

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.承担常委会的年度工作计划、工作报告、工作总结和县人大常委会领导重要讲话等文稿的起草工作，以及常委会、党组、办公室文件的审核工作。

2.负责县人民代表大会会议、人大常委会会议、人大常委会主任会议、人大常委会党组会议等有关会议的会务工作。负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、档案管理、文印、收发、证件印制和印鉴管理工作。

3.承担《县人大常委会公报》等刊物的编印、发行工作，以及有关课题调研和信息宣传工作。

4.联络和协调机关各部门的工作，组织或协调专题调研、代表视察、执法检查等活动。

5.负责县人大常委会机关干部职工人事调配和工资福利管理工作，以及机构编制管理工作。

6.负责机关财务、车辆、办公设施管理、物品采购和管理等后勤保障工作。

7.负责机关离退休干部职工的服务和管理工作。

8.负责接待和对外联系协调工作。

9.督办常委会领导交办的重要事项、完成上级人大常委会办公厅（室）和县人大常委会领导交办的其他工作。

二、机构设置

旺苍县人民代表大会常务委员会办公室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入旺苍县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1041.88万元。与2023年相比，收、支总计各减少104.09万元，下降9.08%。主要变动原因是上年补充了缺口资金，单位人员退休5人，调出1人，经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计1041.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1041.88万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计1041.88万元，其中：基本支出868.56万元，占83.36%；项目支出173.32万元，占16.64%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1041.88万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少104.09万元，下降9.08%。主要变动原因是上年补充了缺口资金，单位人员退休5人，调出1人，经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1041.88万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少104.09万元，下降9.08%。主要变动原因是上年补充了缺口资金，单位人员退休5人，调出1人，经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1041.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出769.89万元，占73.89%；社会保障和就业（类）支出182.95万元，占17.56%；卫生健康支出28.42万元，占2.73%；住房保障支出60.62万元，占5.82%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为1041.88元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为553.87万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为52.99万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算60万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：支出决算14.08万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为11.52万元，完成预算100%。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）：支出决算为4.12万元，完成预算100%。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：支出决算为68.67万元，完成预算100%。

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为4.64万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为72.12万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为77.59万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为7.26万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为25.98万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为24.19万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.23万元，完成预算100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为60.62万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出868.56万元，其中：

人员经费721.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费147.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比较2023年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，0。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年持平。

国内公务接待支出7万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待123批次，1210人次（不包括陪同人员），共计支出7万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年人大机关运行经费支出147.34万元，2023年人大机关运行经费支出206.90万元，比2023年减少59.56万元，下降28.79%，主要原因是人员变动，经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024年，人大办政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，人大办共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2024年部门整体开展绩效自评，《2024年整体支出绩效评价自评报告》见附件（第四部分）。

本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看通过对项目进度、预算执行和项目效益情况进行动态监控和监督检查，县人大常委会办公室项目预绩效目标完成情况良好，经济效益、社会效益、可持续性以及满意度指标的实现程度达到预期。本部门还自行组织了8个项目支出绩效评价，从评价情况来看人大办公室采取了有效的资金绩效管控措施，预算编制紧扣部门职能和实际情况，绩效目标编制切实可行，各项资金使用严格履行审批程序，达到了预期资金使用效果，较好的服务和保障了县人大常委会圆满完成年度立法工作、监督工作、调研工作以及代表工作、人大信访工作，实现了2024财政预算支出的绩效目标。

项目绩效目标完成情况：本部门在2024年度部门决算中反映“人代会经费”“人大宣传和监督”“基层人大代表工作站经费”“预算联网监督系统运行”“人大信访工作经费”“人大民宗外侨工作经费”“人大培训工作经费”“人大视察工作经费”8个项目绩效目标实际完成情况。

1.人代会经费全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。组织代表认真学习、宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届二中、三中全会精神、习近平总书记对四川工作系列重要指导精神；就国家的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，人民群众普遍关心的问题，选择其中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，深入开展调查研究，提出意见、建议和议案；团结和联系代表及社会基层，积极反映社情民意；维护社会稳定和民族团结，积极为代表知情出力、履行职责创造条件。通过项目实施，确保旺苍县十九届人民代表大会第四次会议顺利召开，完成大会各项议程和任务。

2.人大宣传和监督经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强人大代表建议的交办、督办工作，确保代表建议办理情况代表回访满意率95%以上。

3.预算联网监督系统运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。该系统旨在通过信息化手段，实现预算编制、执行、决算的全流程动态监控，提高财政资金透明度与使用效率。项目自2023年启动，覆盖全县财政资金的全口径监督，包括公共财政、政府性基金、国有资本经营及社保基金预算。

4.基层人大代表工作站经费全年预算10万元，执行数10万元，完成预算100%。通过保障执行检查、专题询问、法律法规备案审查和工作评议、预决算审查等工作，履行人大监督职能，加强和改进了人大监督工作，推动全县各项工作在法治轨道上有序运行。

5.人大信访工作经费全年预算4万元，执行数4万元，完成预算100%。项目由县人大办信访室牵头实施，覆盖全县范围内的人大代表接访、信访案件办理、政策宣传等工作，提升信访工作效能，推动群众合理诉求依法解决，维护社会稳定。

6.人大民宗外侨工作经费全年预算4万元，执行数4万元，完成预算100%。项目旨在贯彻落实国家民族宗教、外事侨务政策法规，依法履行人大监督职责，促进民族团结、宗教和谐及侨务工作发展。项目主要围绕民族宗教事务调研、外事侨务活动、代表履职能力提升等工作展开，服务全县经济社会发展大局。

7.人大培训工作经费全年预算10万元，执行数10万元，完成预算100%。根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》和《代表法》要求，为提升人大代表履职能力、加强人大机关工作人员业务水平，增强人大代表政治素养、法律知识和履职能力，推动人大工作规范化、科学化。

8.人大视察工作经费全年预算10万元，执行数10万元，完成预算100%。项目主要用于组织人大代表开展专题视察、调研活动，覆盖民生工程、乡村振兴、产业发展等重点领域，通过视察监督推动县委县政府重大决策部署落实，促进民生问题解决，提升代表履职能力。

发现的主要问题：预算绩效目标还需更加细化。下一步改进措施：加强预算编制信息收集，细化预算绩效目标。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。人大会议：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。人大监督：指各级人大开展监督工作的支出。代表工作：指人大代表开展各类视察等方面的支出。人大信访工作：指各级人大处理来信来访工作的支出。事业运行:指事业人员的支出。其他人大事务支出：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。购房补贴：反映按房改房政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年整体支出绩效评价自评报告 

一、部门基本情况

（一）机构组成

旺苍县人大办单位性质为行政单位，单位执行行政会计制度。内设13个机构：一是4个专门委员会。监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、社会建设委员会。二是8个常委会办事工作机构。县人大常委会办公室、县人大常委会法制工作委员会、县人大常委会财政经济（预算）工作委员会、县人大常委会农村经济工作委员会、县人大常委会教科文卫体工作委员会、县人大常委会城乡建设环境资源保护工作委员会、县人大常委会信访办公室。三是设有县人大预算联网监督事务中心。

（二）机构职能

（1）承担常委会的年度工作计划、工作报告、工作总结和县人大常委会领导重要讲话等文稿的起草工作，以及常委会、党组、办公室文件的审核工作。

（2）负责县人民代表大会、人大常委会会议、人大常委会主任会议、人大常委会党组会议等有关会议的会务工作。负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、档案管理、文印、收发、证件印制和印鉴管理工作。

（3）承担县人大常委会《公报》等刊物的编印、发行工作，以及有关课题调研和信息宣传工作。

（4）联络和协调机关各部门的工作，组织或协调专题调研、代表视察、执法检查等活动。

（5）负责县人大常委会机关干部职工人事调配和工资福利管理工作，以及机构编制管理工作。

（6）负责机关财务、车辆、办公设施管理、物品采购和管理等后勤保障工作。

（7）负责机关离退休干部、职工的服务和管理工作。

（8）负责接待和对外联系协调工作。

（9）督办常委会领导交办的重要事项、完成上级人大常委会办公厅（室）和县人大常委会领导交办的其他工作。

（三）人员概况

截至2024年末，县人大总编制28名，其中行政编制20名，机关工勤编制4名，事业编制4名。年末实有人员33人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。本单位2024年年初预算收入922.98万元、决算报表收入1041.88万元。

（二）支出情况。本单位2024年年初预算支出922.98万元、决算报表支出1041.88万元。

（三）结余分配和结转结余情况。本单位2024年决算报

表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效满分65分，实际得分62分，具体如下：

1.履职效能。满分15分，得分15分。

（1）抓理论强党性，打造忠诚型政治机关。

一是坚定正确方向。严格落实重大问题、重要事项、重要情况及时向县委请示报告制度，不断提升政治“三力”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以政治上的清醒坚定，保证人大工作正确方向。二是强化理论武装。落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神等，学深悟透党的二十大和二十届二中、三中全会精神，系统学习政治理论、法律法规和人大业务知识。三是认真开展党纪学习教育。注重学习研讨，将“第一议题”作为党纪学习教育的重要一环，采取多种形式加强《条例》的学习，组织集中学习4次，专题研讨3次。注重警示教育，召开警示教育会议，组织机关党员干部参观木门会议会址，集中学习《警戒Ш》。注重工作实效，将开展党纪学习教育与人大依法履职有机融合、协同推进。四是高质量服务各类会议。成功召开县十九届人大四次会议，各次常委会会议、党组会议、主任会议均高质量完成，已召开常委会会议5次、常委会党组会议7次、主任会议6次。

（2）抓监督增实效，打造担当型权力机关。

一是持续加强对财政经济工作的监督。听取和审议计划执行情况、财政预算执行情况、县本级财政决算情况、县本级国有资产管理情况、预算执行审计反映问题整改落实情况、政府性债务管理情况等工作的报告。二是持续加强对民生及社会事业工作的监督。组织执法检查组开展《未成年人保护法》《四川省物业管理条例》执法检查，集中视察县公安局交通管理大队车辆管理及服务用房建设及运行情况。三是持续加强对生态环境保护工作的监督。听取和审议2023年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告，组织市县人大代表集中视察全县大件垃圾分解处理厂配套设施及收运处体系建设项目推进情况。四是持续加强对司法工作的监督。听取和审议全县“八五”普法中期实施情况的报告，组织市县人大代表集中视察县人民法院打击电信网络诈骗犯罪审判工作情况、县人民检察院种质资源保护工作情况，听取县人民法院和县人民检察院半年重点工作情况的报告。五是加强对乡村振兴工作的监督。听取县人民政府关于2024年度乡村振兴促进工作情况报告，组织执法检查组开展《四川省水库大坝安全管理办法》《四川省供销合作社条例》《四川省古树名木保护条例》执法检查，集中视察全县高标准农田建设情况。六是持续加强对人事任免的监督。坚持党管干部原则与依法行使人事任免权的统一，已任免国家机关工作人员16人，其中任命15人，免职1人，补选出缺的市人大代表1人，确保市委县委人事意图顺利实现。

（3）抓履职优平台，打造服务型代表机关。

一是持续推进民生实事项目人大代表票决制工作。县十九届人大四次会议票决民生实事项目6个，对票决出的民生实事项目的实施情况进行全程监督。二是全面开展直选人大代表述职活动。开展“直选代表述职月”活动，以人大代表之家和联络站为载体，1100余名直选人大代表回到原选区述职。三是持续加强代表建议办理工作。坚持县人大常委会领导牵头督办机制，在县十九届人大四次会议期间代表所提建议中选取5件重点督办。

（4）抓党建强作风，打造勤廉型工作机关。

一是强化党建引领。充分发挥机关党组领导核心作用，认真履行全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设和反腐败工作，通过召开党组会议、开展廉政教育等方式，引导党员干部增强廉洁自律意识。二是强化作风建设。以学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》为重点，结合典型违纪违法案件，通过警示教育大会、观看警示教育片等多种方式，让机关党员干部在实际案例中受到教育和警示。赴剑阁县考察学习，深入学习剑阁县“三干精神”“五皮精神”等工作方法和工作作风，深刻理解“说干就干、干就干成、越干越好”的思想内涵，教育机关干部切实做到“二线”变“一线”、“一线”变“火线”。三是加强工作交流与联动。积极加强与上级人大、兄弟人大之间的交流与合作，学习借鉴先进经验和做法。

2.预算管理。满分25分，得分24分。

（1）预算编制质量满分8分，得分7分。我单位2024年部门预算编制较完整，基础信息和科目使用准确，预算编制项目名称、内容较规范，同时严格按照年预算执行本年预算数。2024年度财政预算拨款偏离度为12.88%，偏离原因为本年度追加了2023年度目标绩效奖、解决2024年度无纸化会议和表决系统项目建设资金及培训经费、徐文达丧葬抚恤费及支付了其他存量资金等。

（2）支出执行进度满分6分，得分6分。2024年预算执行数1041.88万元，其中：基本支出868.56万元；项目支出173.32万元。2024年1月至6月支出执行数为469.85万元，进度为62.37%；2024年1月至10月支出执行数为836.41万元，进度为80.28%。全年违规和预警金额占比为0。

（3）预算年终结余满分5分，得分5分。2024年本单位无结转结余情况。

（4）严控一般性支出满分6分，得分6分。2024年本单

位有效控制财政资金的一般性支出和“三公”经费的支出，对办公经费实行了精细化管理，严格控制每一笔资金的使用和支出。对于非必要的支出，必须坚决杜绝。

3.财务管理。满分10分，得分9分。

（1）财务管理制度满分4分，得分4分。为保证财务管理工作规范有序进行，2024年本单位修改完善了相关财务管理制度、规定，成立了财务监督小组，加强了内部控制和监督。

（2）财务岗位设置满分2分，得分2分。本单位做到岗位职责清晰，分工明确合理，不相容职务相互分离、相互制约，财务人员具备相关专业知识和技能。

（3）资金使用规范满分4分，得分3分。本单位对各项资金的管理，经费收支审批等均做了明确规定。资金使用实行限额把关、一支笔审批制度，对超额支出需经班子成员研究决定通过后进行兑付。

4.资产管理。为加强本单位资产管理，根据国有资产相关要求，制定了《资产管理制度》和《公物购置管理制度》，对单位资产实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产管理台账，实行使用、保管登记制度。截止2024年底，本单位资产总计38.36万元，资产折旧累计32.79万元，折旧率达到总资产85.48%。此外，2024年度本单位退休5人，调出1人，调入1人、无可盘活资产。满分9分，此项得分共8分。

5.采购管理。本单位制定了采购相关流程，规范采购制度，实现采购合理、合规。2024年本单位无采购项目任务。此项得分6分。

（二）部门预算项目绩效分析。

2024年度常年项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额120万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：2024年度所有项目资金无结余情况。本单位阶段（一次性）项目总数0个。

项目绩效满分35分，得分34分，具体如下：

1.项目决策。满分12分，得分11分。

2024年度本单位对所有预算项目制定了项目专项管理方案和绩效考核实施方案，细化了资金使用，明确了2024年项目工作内容、工作目标和工作要求。并按时间要求对各类项目进行了论证评估、申报和入库。

2.项目执行。满分12分，得分12分。

2024年度所有预算内项目支出均按照批准的项目用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象，所有项目支出合法合规。2024年度所有项目资金已全部支付完，无结余情况。

3.目标实现。满分11分，得分11分。

2024年度本单位预算项目绩效按照年初目标数量指标均已完成，无目标偏离情况，并与预期目标相一致。

2024年度本单位不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算等情况。

（三）重点领域绩效分析。2024年度本单位不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域预算项目资金支出情况。

（四）绩效结果应用情况。本单位高度重视预算绩效管理工作，为提高预算执行效率和财政资金使用效率，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，并按绩效自评公开要求将相关绩效信息随同决算公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

经过自评，本单位整体绩效支出自评得分为96分。我单位管理规范、制度健全，财务开支合理。

（二）存在问题。

1.预算编制的合理性有待进一步提高。

2.对绩效评价认识不足。对整体支出绩效评价业务任有不熟悉的地方。

3.预算执行存在偏差。在预算执行中造成个别预算经济科目调剂现象，预算执行与决算经济科目存在偏差，不利于参考。

（三）改进建议。

建议财政及时审批预算内资金，加快预算执行，体现财政资金绩效。同时加大预算绩效管理工作培训，提升绩效管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008974544-人大宣传和监督
主管部门		旺苍县人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位 （盖章）	旺苍县人民代表大会常务委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		组织市、县人大代表开展视察宣传和执法检查工作，积极开展人大专题调研，促进全县重点工作。加强人大代表建议的交办、督办工作。确保代表建议办理情况代表回访满意率95%以上。					按时按质完成目标
	2.项目实施内容及过程概述	加强人大代表建议的交办、督办工作，在县十九届人大四次会议期间代表所提建议中选取5件重点督办，对票决出的民生实事项目的实施情况进行全程监督。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	12.00	12.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	12.00	12.00	12.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	代表视察、执法检查、专题调研	≥	12	次	12	20	20
		质量指标	提高县人大代表履职服务水平	＝	100	%	100	20	20
		时效指标	视察宣传和执法检查工作代表建议办理情况代表回访满意率	≥	95	%	95	10	10
	效益指标	社会效益指标	促进全县经济社会发展	＝	100	%	100	20	20
	满意度指标	满意度指标	市、县人大代表及干部群众	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	各项费用总成本	≤	12	万元	12	10	10
合计								100	100
评价结论	圆满完成年度工作任务和指标。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008974563-预算联网监督系统运行
主管部门		旺苍县人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位 （盖章）	旺苍县人民代表大会常务委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		1、建立预算联网监督系统，负责查询分析、监测预警、审查监督、服务代表等，为县人大及其常委会履行预算决算审查监督职责提供信息服务和技术支撑；强化预算联网监督系统安全保障机制，提高系统安全防护能力，确保系统安全有效运行。 2、按照宪法和法律授权，对公共财政收入与支出进行监督。3、通过建立人大预算支出联网监督系统，实现财政部门与人大的实时互联互通，将部门预算执行情况置于人大监督之下。4、开展日常实时监控和常规查询，并根据月度、季度、半年度及年度生产简报；开展专项监督，根据监督工作重点进行特别关注和查询；根据代表建议、工作需要等临时提出的要求进行查询。					按时按质完成目标
	2.项目实施内容及过程概述	系统安全有效运行
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设备	＝	1	套	1	20	20
		质量指标	软硬件有效运行，设备故障率	≤	5	%	5	10	10
		时效指标	软硬件有效运行时间	≥	20	天/月	20	10	10
	效益指标	社会效益指标	预算执行情况监督社会影响率	≥	90	%	90	20	20
	满意度指标	满意度指标	干部群众	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	系统运行费用	≤	10	万元	10	20	20
合计								100	100
评价结论	圆满完成年度工作任务和指标。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008974568-人代会经费
主管部门		旺苍县人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位 （盖章）	旺苍县人民代表大会常务委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		做好旺苍县十九届人民代表大会第四次会议的后勤保障和服务工作，确保会议质量。					按时按质完成目标
	2.项目实施内容及过程概述	成功召开县十九届人大四次会议，各次常委会会议、党组会议、主任会议均高质量完成，已召开常委会会议5次、常委会党组会议7次、主任会议6次。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	60.00	60.00	60.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	60.00	60.00	60.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	旺苍县十九届人民代表大会第四次会议	＝	1	次	1	30	30
		质量指标	完成旺苍县十九届人民代表大会第四次会议各项议程	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	2024年2月召开	≤	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	完成会议法定程序，保障人民民主权力	＝	100	%	100	20	20
	满意度指标	满意度指标	参会代表	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	各项业务费用总成本	≤	60	万元	60	10	10
合计								100	100
评价结论	圆满完成年度工作任务和指标。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008974577-基层人大代表工作站经费
主管部门		旺苍县人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位 （盖章）	旺苍县人民代表大会常务委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		确保基层人大代表工作站运转顺利。					按时按质完成目标
	2.项目实施内容及过程概述	组织县人大代表开展培训，开展视察工作，开展人大专题调研，积极建言献策，为县委决策提供依据。加强人大代表议案的交办、督办工作。确保人大议案办理情况代表回访满意率95%以上。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	会议次数	≥	5	次	5	20	20
		质量指标	干部群众知晓基层人大代表站的覆盖率	≥	95	%	95	20	20
	效益指标	社会效益指标	让老百姓知晓得基层人大工作	≥	90	%	90	20	20
	满意度指标	满意度指标	干部群众满意度	≥	10	%	10	10	10
	成本指标	经济成本指标	各项业务活动总费用	≤	10	万元	10	20	20
合计								100	100
评价结论	圆满完成年度工作任务和指标。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008974585-人大信访工作经费
主管部门		旺苍县人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位 （盖章）	旺苍县人民代表大会常务委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		做好群众来信来访工作，做到件件有回复，事事有回音，积极维护社会和谐稳定。					按时按质完成目标
	2.项目实施内容及过程概述	年内切实做好信访工作，有效解决一批人民群众的揪心事、操心事、烦心事。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	4.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	接待信访群众来信来访	≥	20	人次	20	10	10
		质量指标	群众来信来访回访率	≤	30	%	30	20	20
		时效指标	按时完成年初各项目标任务完成率	≥	95	%	95	10	10
	效益指标	社会效益指标	促进全县经济社会协调发展	＝	100	%	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访群众	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	各项费用总成本	≤	4	万元	4	20	20
合计								100	100
评价结论	圆满完成年度工作任务和指标。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008974593-人大民宗外侨工作经费
主管部门		旺苍县人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位 （盖章）	旺苍县人民代表大会常务委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		组织民宗部门和相关单位开展调研,促进社会和谐稳定。					按时按质完成目标
	2.项目实施内容及过程概述	做好民族立法相关工作，参加常委会和主任会议安排的执法检查、代表视察、专题调研及其他工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	4.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工作调研、执法检查	≥	3	次	3	20	20
		质量指标	调研成果率	＝	100	%	100	20	20
		时效指标	按时完成年初目标任务完成率	≥	95	%	95	10	10
	效益指标	社会效益指标	促进全县民宗外侨工作。	＝	100	%	100	20	20
	满意度指标	满意度指标	县人大代表	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	各项业务费用总成本	≤	4	万元	4	10	10
合计								100	100
评价结论	圆满完成年度工作任务和指标。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124T000011646109-人大培训工作经费
主管部门		旺苍县人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位 （盖章）	旺苍县人民代表大会常务委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		组织市县代表参加培训，提高人大代表的履职能力，整体工作能力提高					按时按质完成目标，组织市县代表分批次参加了培训学习
	2.项目实施内容及过程概述	加强代表培训，组织代表参加各类学习培训活动，提高代表的政治素质和履职能力。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训次数	≥	150	次	150	10	10
		质量指标	培训覆盖率	≥	95	%	95	10	10
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20
	效益指标	社会效益指标	人大代表履职能力提高	≥	50	%	50	20	20
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	培训费用	≤	100000	元/年	100000	20	20
合计								100	100
评价结论	圆满完成年度工作任务和指标。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124T000011646155-人大视察工作经费
主管部门		旺苍县人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位 （盖章）	旺苍县人民代表大会常务委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		组织市、县人大代表开展视察和执法检查工作，积极开展人大专题调研，促进全县重点工作。加强人大代表建议的交办、督办工作。确保代表建议办理情况代表回访满意率95%以上					按时按质完成目标
	2.项目实施内容及过程概述	组织执法检查组开展执法检查，集中视察
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	专题调研	≥	3	次	3	15	15
			代表视察	≥	6	次	6	20	20
		质量指标	代表属职	≥	95	%	95	10	10
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	15	15
	效益指标	社会效益指标	促进全县经济社会发展	≥	90	%	90	20	20
	满意度指标	满意度指标	省市县人大代表和有关单位及群众	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	圆满完成年度工作任务和指标。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

旺苍县人大常委会办公室人大宣传和监督专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

设立背景：旺苍县人大宣传和监督项目旨在贯彻落实中央关于加强人大工作的要求，提升人大工作的社会影响力和监督实效。通过强化宣传引导、深化监督职能，推动人大代表参与社会治理，如森林防火、民生工程等重点工作，增强群众对人大制度的认知与信任。 

基本情况： 

项目聚焦两大方向：1.宣传工作：包括法律法规普及（如《森林防火条例》）、典型案例警示教育、融媒体平台建设（如微信公众号、短视频等），以及“3·15”消费者权益保护等专题活动。2.监督工作：组织人大代表参与基层治理，如森林防火巡查、民生实事项目督查，并通过听取专项报告、执法检查等方式监督“一府两院”工作。

（二）实施目的及支持方向。

实施目的：提升群众对人大制度及法律法规的认知度；强化人大代表履职能力，推动监督工作规范化、常态化；保障民生项目落地，防范社会风险（如森林火灾、消费维权等）。 

支持方向：

宣传方向：融媒体平台运营、专题活动策划、宣传资料编印；

监督方向：人大代表培训、基层调研、专项督查经费保障。

（三）预算安排及分配管理。

预算安排：项目资金来源为县级财政拨款，2024年预算总额12万元，其中宣传经费占60%（约7.2万元），监督经费占40%（约4.8万元）。 

分配管理：资金使用：主要用于宣传物料制作（如横幅、视频）、活动场地租赁、代表培训及差旅补贴等； 

管理机制：严格执行专款专用制度，实行“事前审批、事中跟踪、事后审计”的全流程监管，确保资金合规性。

（四）项目绩效目标设置。

绩效目标设置主要为产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标；效益指标含可持续发展指标；市、县人大代表及干部群众满意度；成本指标含经济成本。项目自评工作主要由县人大办负责。

二、评价实施

（一）评价目的。

一是了解专项工作开展情况，检验项目资金使用效益，优化资源配置；二是总结宣传和监督成效，为后续工作提供改进依据。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题：1.宣传覆盖面不足，偏远地区群众参与度低；

2.监督整改落实不到位，存在形式化倾向；3.资金使用效率不高，部分支出未达预期效果。

评价重点：产出指标：宣传覆盖率、代表参与率、问题整改率；效益指标：群众满意度提升、社会风险减少（如火灾事故率下降）。 

（三）评价选点。

无。

（四）评价方法。

定量分析：通过数据统计（如活动场次、媒体报道量、投诉处理率）衡量产出；定性评估：结合问卷调查、座谈会反馈分析社会效益。

（五）评价组织。

成立由县人大、相关委室组成的绩效评价小组，采用“单位自评+部门复核”模式，确保客观性。

三、绩效分析

（一）部门专项通用指标绩效满分54分，得分52分。

1.项目决策满分18分，得分18分。

（1）决策程序满分6分，得分6分。该项目旨在贯彻落实中央关于加强人大工作的要求，提升人大工作的社会影响力和监督实效要求设立，项目决策程序严密，符合要求，不扣分，得6分。

（2）规划论证满分6分，得分6分。项目规划符合省委省政府有关决策部署安排，项目立项经过充分评估论证必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理，绩效目标偏离度≤15%，得6分。

（3）资金投向满分6分，得分6分。项目资金且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划相匹配，聚焦了人大宣传与监督重大任务，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得6分。

2.项目管理满分18分，得分16分。

（1）制度办法满分2分，得分2分。项目制度办法体系健全、要素完备，得2分。

（2）分配管理满分10分，得分10分。项目资金分配严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得10分。

（3）绩效监管满分6分，得分4分。项目按省市县要求全面完成绩效目标，及时进行绩效评价；在预算绩效管理要求上存在资金分配和项目管理指导力度不够的情况，得4分。

3.项目实施满分9分，得分9分。

（1）预算执行满分6分，得分6分。该项目资金财政按时拨付（拨付率100%），完成支付100%（使用率100%），得6分。

（2）资金使用满分3分，得分3分。资金使用拨付、项目实施符合规定，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费，得3分。

4.项目结果满分9分，得分9分。

（1）目标完成满分6分，得分6分。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得6分。

（2）完成时效满分3分，得分3分。项目完成按计划时间，得3分。

（二）部门专项专用指标绩效满分30分，得分30分。

该项目在专业指标绩效评价适用行政运转指标。

1.用途合规性满分10分，得分10分。该项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，得10分。

2.程序合规性满分10分，得分10分。资金管理程序符合专项资金管理要求，得10分。

3.标准合规性满分10分，得分10分。资金分配标准符合专项资金管理要求，得10分。

资金用途合理、程序合规。

（三）部门专项个性指标绩效满分16分，得分13分。

我单位在该项目个性指标上设置项目效果指标。

（1）社会效益满分8分，得分7分。项目是否充分发挥作用，代表视察、执法检查、专题调研，是否提高县人大代表履职服务水平，得7分。

（2）视察宣传和执法检查工作代表建议办理情况代表回访满意率满分8分，得分6分。该项目实施主要组织市、县人大代表开展视察宣传和执法检查工作，积极开展人大专题调研，促进全县重点工作，加强人大代表建议的交办、督办工作，确保代表建议办理情况代表回访满意率95%以上。

四、评价结论

按照《旺苍县2024年专项预算项目绩效评价指标体系》规定，项目选取项目为一级指标、二级指标、三级指标，其中：一级指标名称设定为通用绩效、专用指标、个性指标三类和扣分项，分数设定比重为54:30:16及扣分。我单位2024年人大宣传和监督专项资金绩效评价指标设定总分为100分，根据自评情况实际得分95分。成效总结：项目目标基本实现，宣传覆盖广、监督整改实，群众满意度达95%。

五、存在主要问题

偏远地区宣传手段单一，部分整改措施长效性不足。 

六、改进建议

1.优化宣传策略：增设流动宣传车、方言广播等，覆盖偏远地区；2.强化整改跟踪：建立“问题台账+回头看”机制，确保监督闭环；3.提升资金效能：引入第三方审计，优化预算分配（如增加新媒体投入占比）。

旺苍县人大常委会办公室预算联网监督系统运行专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

旺苍县人大预算联网监督系统是根据全国人大关于“预算审查监督重点向支出预算和政策拓展”的改革部署，结合地方实际建设的数字化监督平台。该系统旨在通过信息化手段，实现预算编制、执行、决算的全流程动态监控，提高财政资金透明度与使用效率。项目自2023年启动，覆盖全县财政资金的全口径监督，包括公共财政、政府性基金、国有资本经营及社保基金预算。

（二）实施目的及支持方向。

目的：1.提升预算监督的实时性与精准性，确保资金使用合规；2.优化财政资源配置，强化绩效目标导向；3.增强人大代表履职能力，推动预算公开透明。 

支持方向：系统功能开发（如数据分析、智能预警模块）； 

数据整合（对接财政、税务、国资等部门）；人员培训与技术支持。 

（三）预算安排及分配管理。

总预算：10万元，全部为财政资金，主要用于系统运维及培训。

分配管理：严格执行政府采购程序，通过市场调研形成预算方案，经财政局评审后实施；资金拨付按项目进度分阶段执行，确保专款专用；建立财务内控制度，定期审计资金使用情况。

（四）项目绩效目标设置。

绩效目标设置主要为产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标；效益指标含可持续发展指标；干部群众满意度；成本指标含经济成本。项目自评工作主要由县人大办负责。

二、评价实施

（一）评价目的。

1.检验系统运行效率及目标达成度；2.识别预算执行中的问题，优化管理流程；3.强化绩效结果应用，为后续预算安排提供依据。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题：1.绩效目标设定模糊，量化指标不足；2.系统使用率低，部分功能闲置；3.跨部门数据共享不畅，影响监督效能。

评价重点：资金执行率与合规性；系统功能实现度（如预警准确率、数据分析深度）；人大代表及公众满意度。 

（三）评价选点。

无。

（四）评价方法。

1.定量分析：对比预算执行率（如资金到位率100%）、目标完成率（如系统覆盖率90%）；2.定性评估：通过问卷调查（服务对象满意度达85%）、专家评审（功能模块评分）；3.对比研究：参考其他县市同类系统建设经验，优化本地实践。

（五）评价组织。

领导小组：由县人大常委会主任牵头，相关委室参与；第三方内部协同：预算工委负责数据汇总，各委办配合提供业务反馈。

三、绩效分析

（一）部门专项通用指标绩效满分54分，得分52分。

1.项目决策满分18分，得分18分。

（1）决策程序满分6分，得分6分。该项目按要求设立，项目决策程序严密，符合要求，不扣分，得6分。

（2）规划论证满分6分，得分6分。项目规划符合省委省政府有关决策部署安排，项目立项经过充分评估论证必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理，绩效目标偏离度≤15%，得6分。

（3）资金投向满分6分，得分6分。项目资金且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划相匹配，聚焦了人大重大任务，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得6分。

2.项目管理满分18分，得分16分。

（1）制度办法满分2分，得分2分。项目制度办法体系健全、要素完备，得2分。

（2）分配管理满分10分，得分10分。项目资金分配严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得10分。

（3）绩效监管满分6分，得分4分。项目按省市县要求全面完成绩效目标，及时进行绩效评价；在预算绩效管理要求上存在资金分配和项目管理指导力度不够的情况，得4分。

3.项目实施满分9分，得分9分。

（1）预算执行满分6分，得分6分。该项目资金财政按时拨付（拨付率100%），完成支付100%（使用率100%），得6分。

（2）资金使用满分3分，得分3分。资金使用拨付、项目实施符合规定，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费，得3分。

4.项目结果满分9分，得分9分。

（1）目标完成满分6分，得分6分。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得6分。

（2）完成时效满分3分，得分3分。项目完成按计划时间，得3分。

（二）部门专项专用指标绩效满分30分，得分30分。

该项目在专业指标绩效评价适用行政运转指标。

1.用途合规性满分10分，得分10分。该项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，得10分。

2.程序合规性满分10分，得分10分。资金管理程序符合专项资金管理要求，得10分。

3.标准合规性满分10分，得分10分。资金分配标准符合专项资金管理要求，得10分。

资金用途合理、程序合规。

（三）部门专项个性指标绩效满分16分，得分13分。

我单位在该项目个性指标上设置项目效果指标。

（1）社会效益满分8分，得分7分。项目是否充分发挥作用，预算执行情况监督社会影响得7分。

（2）软硬件有效运行，设备故障率满分8分，得分6分。该项目系统安全有效运行。建立长效运维机制，但部分模块（如社保基金监督）需进一步扩展。

四、评价结论

按照《旺苍县2024年专项预算项目绩效评价指标体系》规定，项目选取项目为一级指标、二级指标、三级指标，其中：一级指标名称设定为通用绩效、专用指标、个性指标三类和扣分项，分数设定比重为54:30:16及扣分。我单位2024年预算联网监督系统运行专项资金绩效评价指标设定总分为100分，根据自评情况实际得分95分。成效总结：提升预算透明度，强化动态监控。

五、存在主要问题

绩效指标量化不足，跨部门数据整合需加强。 

六、改进建议

1.优化绩效目标设计：引入分行业核心指标（如“专项资金执行率”“预警响应时效”），增强可考核性；2.强化过程监控：建立“双监控”机制（预算执行进度+绩效目标实现度），定期开展偏差分析；3.推动数据共享：对接税务、国资系统，实现全口径数据互通；4.加强结果应用：将评价结果与下年度预算挂钩，低效项目削减预算；5.扩大信息公开：通过政府官网公开绩效报告，接受社会监督。

旺苍县人大常委会办公室人代会经费专项预算绩效自评报

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

背景：人代会经费项目的设立依据《地方组织法》、《预算法》等法律法规要求，以及保障县人民代表大会依法行使职权的必要性。 

基本情况：县第十九届人民代表大会第四次会议于2024年2月26日至28日在县城区召开，共352人，及召开各次常委会会议、党组会议、主任会议等完成各项会议议程。

（二）实施目的及支持方向。

目的：确保人代会顺利召开，保障代表依法履职，推动民主决策和县域经济社会发展。

支持方向：经费主要用于会议组织、代表服务、文件资料准备、会务保障等关键环节。

（三）预算安排及分配管理。

总预算：60万元，全部为财政资金，主要用于会议费。

分配管理：经费主要用于会议组织、代表服务、文件资料准备、会务保障等关键环节。

（四）项目绩效目标设置。

绩效目标设置主要为产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标；效益指标含可持续发展指标；参会代表满意度；成本指标含经济成本。项目自评工作主要由县人大办负责。

二、评价实施

（一）评价目的。

检验经费使用效益，总结项目管理经验，优化资源配置，提升人代会服务保障水平。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题：不存在超预算支出，会议效率达标，代表履职保障到位。

评价重点：资金使用规范性、目标完成度、社会效益和代表满意度。

（三）评价选点。

选取关键环节：如会议筹备、议案审议、后勤保障等。

（四）评价方法。

资料核查：检查会议记录、财务凭证等；问卷调查：收集代表对会务的满意度；对比分析：对比预算与实际支出、往届会议成效等。

（五）评价组织。

成立自评小组（由人大办、相关委室组成），明确分工与时间节点。

三、绩效分析

（一）部门专项通用指标绩效满分54分，得分52分。

1.项目决策满分18分，得分18分。

（1）决策程序满分6分，得分6分。该项目按要求设立，项目决策程序严密，符合要求，不扣分，得6分。

（2）规划论证满分6分，得分6分。项目规划符合省委省政府有关决策部署安排，项目立项经过充分评估论证必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理，绩效目标偏离度≤15%，得6分。

（3）资金投向满分6分，得分6分。项目资金且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划相匹配，聚焦了人大重大任务，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得6分。

2.项目管理满分18分，得分16分。

（1）制度办法满分2分，得分2分。项目制度办法体系健全、要素完备，得2分。

（2）分配管理满分10分，得分10分。项目资金分配严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得10分。

（3）绩效监管满分6分，得分4分。项目按省市县要求全面完成绩效目标，及时进行绩效评价；在预算绩效管理要求上存在资金分配和项目管理指导力度不够的情况，得4分。

3.项目实施满分9分，得分9分。

（1）预算执行满分6分，得分6分。该项目资金财政按时拨付（拨付率100%），完成支付100%（使用率100%），得6分。

（2）资金使用满分3分，得分3分。资金使用拨付、项目实施符合规定，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费，得3分。

4.项目结果满分9分，得分9分。

（1）目标完成满分6分，得分6分。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得6分。

（2）完成时效满分3分，得分3分。项目完成按计划时间，得3分。

（二）部门专项专用指标绩效满分30分，得分30分。

该项目在专业指标绩效评价适用行政运转指标。

1.用途合规性满分10分，得分10分。该项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，得10分。

2.程序合规性满分10分，得分10分。资金管理程序符合专项资金管理要求，得10分。

3.标准合规性满分10分，得分10分。资金分配标准符合专项资金管理要求，得10分。

资金用途合理、程序合规。

（三）部门专项个性指标绩效满分16分，得分14分。

我单位在该项目个性指标上设置项目效果指标。

（1）社会效益满分8分，得分7分。项目是否充分发挥作用，完成会议法定程序，保障人民民主权力，得7分。

（2）完成旺苍县十九届人民代表大会第四次会议各项议程率满分8分，得分7分。完成会议各项议程，强化人大代表履职能力，提升政府公信力。

四、评价结论

按照《旺苍县2024年专项预算项目绩效评价指标体系》规定，项目选取项目为一级指标、二级指标、三级指标，其中：一级指标名称设定为通用绩效、专用指标、个性指标三类和扣分项，分数设定比重为54:30:16及扣分。我单位2024年人代会经费专项资金绩效评价指标设定总分为100分，根据自评情况实际得分96分。项目总体执行良好，经费使用合规，基本实现预期目标，但存在以下问题：部分议程时间安排紧凑，代表讨论不充分；个别支出项目超预算（如因临时增加防疫措施）。

五、存在主要问题

1.预算编制不够精准，应急事项预留不足；2.会后议案跟踪督办机制需加强。

六、改进建议

1.优化预算管理：建立弹性预算机制，预留应急资金；

2.强化监督问责：对议案办理情况开展“回头看”；

3.推动信息化建设：引入无纸化会议系统，降低印刷成本；

4.加强培训：提升代表履职能力和会务人员效率。

旺苍县人大常委会办公室基层人大代表工作站经费专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

背景：根据全国人大关于加强基层人大代表履职能力建设的相关要求，旺苍县人大常委会为打通联系群众“最后一公里”，设立基层代表工作站，覆盖全县23个乡镇（街道）。 

基本情况：工作站主要功能包括代表履职、选民接待、政策宣传、民生问题收集等，年度预算经费10万元，用于场地维护、设备购置、活动开展等。

（二）实施目的及支持方向。

目的：提升人大代表履职效能，畅通民意反馈渠道，推动基层治理现代化。支持方向：硬件建设（办公设备、信息化设施）；活动经费（调研、培训、群众座谈会）；日常运行（水电、耗材、宣传资料）。

（三）预算安排及分配管理。

2024年预算总额10万元，实际到位10万元，执行率100%。资金管理：县人大常委会办公室统筹，乡镇人大主席团具体实施，严格执行国库集中支付制度。

（四）项目绩效目标设置。

绩效目标设置主要为产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标；效益指标含可持续发展指标；干部群众满意度；成本指标含经济成本。项目自评工作主要由县人大办负责。

二、评价实施

（一）评价目的。

检验经费使用效益，优化资源配置，提升工作站服务效能。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题：资金执行率低、活动形式化、群众参与不足；评价重点：资金使用合规性、目标完成度、社会效益。 

（三）评价选点。

选取燕子乡、普济镇等2个工作站作为样本（覆盖不同经济水平区域）。

（四）评价方法。

实地核查、问卷调查（回收有效问卷30份）、数据分析（资金台账、活动记录）。

（五）评价组织。

成立评价小组，成员包括县人大财经委。

三、绩效分析

（一）部门专项通用指标绩效满分54分，得分52分。

1.项目决策满分18分，得分18分。

（1）决策程序满分6分，得分6分。该项目按要求设立，项目决策程序严密，符合要求，不扣分，得6分。

（2）规划论证满分6分，得分6分。项目规划符合省委省政府有关决策部署安排，项目立项经过充分评估论证必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理，绩效目标偏离度≤15%，得6分。

（3）资金投向满分6分，得分6分。项目资金且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划相匹配，聚焦了人大重大任务，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得6分。

2.项目管理满分18分，得分16分。

（1）制度办法满分2分，得分2分。项目制度办法体系健全、要素完备，得2分。

（2）分配管理满分10分，得分10分。项目资金分配严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得10分。

（3）绩效监管满分6分，得分4分。项目按省市县要求全面完成绩效目标，及时进行绩效评价；在预算绩效管理要求上存在资金分配和项目管理指导力度不够的情况，得4分。

3.项目实施满分9分，得分9分。

（1）预算执行满分6分，得分6分。该项目资金财政按时拨付（拨付率100%），完成支付100%（使用率100%），得6分。

（2）资金使用满分3分，得分3分。资金使用拨付、项目实施符合规定，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费，得3分。

4.项目结果满分9分，得分9分。

（1）目标完成满分6分，得分6分。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得6分。

（2）完成时效满分3分，得分3分。项目完成按计划时间，得3分。

（二）部门专项专用指标绩效满分30分，得分30分。

该项目在专业指标绩效评价适用行政运转指标。

1.用途合规性满分10分，得分10分。该项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，得10分。

2.程序合规性满分10分，得分10分。资金管理程序符合专项资金管理要求，得10分。

3.标准合规性满分10分，得分10分。资金分配标准符合专项资金管理要求，得10分。

资金用途合理、程序合规。

（三）部门专项个性指标绩效满分16分，得分13分。

我单位在该项目个性指标上设置项目效果指标。

（1）社会效益满分8分，得分7分。项目是否充分发挥作用，干部群众知晓基层人大代表站的覆盖率，履职服务水平，得7分。

（2）干部群众知晓基层人大代表站的覆盖率满分8分，得分6分。组织县人大代表开展培训，开展视察工作，开展人大专题调研，积极建言献策，为县委决策提供依据。加强人大代表议案的交办、督办工作。确保人大议案办理情况代表回访满意率95%以上。

四、评价结论

按照《旺苍县2024年专项预算项目绩效评价指标体系》规定，项目选取项目为一级指标、二级指标、三级指标，其中：一级指标名称设定为通用绩效、专用指标、个性指标三类和扣分项，分数设定比重为54:30:16及扣分。我单位2024年基层人大代表工作站经费专项资金绩效评价指标设定总分为100分，根据自评情况实际得分95分。项目总体执行良好，经费使用合规，基本实现预期目标。成效：平台建设达标，民意收集效果显著；不足：资金拨付延迟、部分活动流于形式。

五、存在主要问题

1.资金使用效率不均，个别乡镇执行率低于50%；2.代表履职能力参差，活动创新性不足；3.群众宣传覆盖面不够，年轻群体参与度低。

六、改进建议

1.优化资金管理：简化审批流程，建立季度通报机制；

2.加强培训督导：开展代表履职培训，引入考核激励机制；

3.创新宣传方式：利用新媒体（如微信公众号、短视频）扩大影响；

4.强化结果运用：将绩效评价与下年度预算安排挂钩。

旺苍县人大常委会办公室人大信访工作经费专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

背景：根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》《信访工作条例》等法规要求，为保障群众依法信访权利，畅通民意表达渠道，旺苍县人大办设立信访工作经费项目，用于支持日常信访事务处理、矛盾化解和群众服务。

基本情况：项目由县人大常委会办公室牵头实施，覆盖全县范围内的人大代表接访、信访案件办理、政策宣传等工作，年度预算资金4万元。

（二）实施目的及支持方向。

目的：提升信访工作效能，推动群众合理诉求依法解决，维护社会稳定。

支持方向：信访室日常运行（办公耗材、设备维护等）；重点案件调查与协调；人大代表参与信访接待的差旅及培训费用；信访法规宣传及信息化建设。

（三）预算安排及分配管理。

2024年预算安排4万元，实际到位资金4万元，资金到

位率100%。资金管理严格执行《旺苍县人大机关财务管理制度》，专款专用，按要求审核支出。

（四）项目绩效目标设置。

绩效目标设置主要为产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标；效益指标含可持续发展指标；来访群众满意度；成本指标含经济成本。项目自评工作主要由县人大办负责。

二、评价实施

（一）评价目的。

核查资金使用合规性、目标完成情况及社会效益，为后续预算安排提供依据。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题：资金是否足额用于信访业务？群众诉求解决效果如何？ 

评价重点：案件办结质量、群众满意度、资金使用效率。 

（三）评价选点。

选取2个乡镇人大代表联络站、县人大信访窗口作为样本点。

（四）评价方法。

资料核查（案件台账、财务凭证）；问卷调查（信访群众满意度）；座谈访谈（人大代表、工作人员）。

（五）评价组织。

成立自评小组，由县人大办、信访室组成。

三、绩效分析

（一）部门专项通用指标绩效满分54分，得分52分。

1.项目决策满分18分，得分18分。

（1）决策程序满分6分，得分6分。该项目按要求设立，项目决策程序严密，符合要求，不扣分，得6分。

（2）规划论证满分6分，得分6分。项目规划符合省委省政府有关决策部署安排，项目立项经过充分评估论证必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理，绩效目标偏离度≤15%，得6分。

（3）资金投向满分6分，得分6分。项目资金且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划相匹配，聚焦了人大重大任务，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得6分。

2.项目管理满分18分，得分16分。

（1）制度办法满分2分，得分2分。项目制度办法体系健全、要素完备，得2分。

（2）分配管理满分10分，得分10分。项目资金分配严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得10分。

（3）绩效监管满分6分，得分4分。项目按省市县要求全面完成绩效目标，及时进行绩效评价；在预算绩效管理要求上存在资金分配和项目管理指导力度不够的情况，得4分。

3.项目实施满分9分，得分9分。

（1）预算执行满分6分，得分6分。该项目资金财政按时拨付（拨付率100%），完成支付100%（使用率100%），得6分。

（2）资金使用满分3分，得分3分。资金使用拨付、项目实施符合规定，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费，得3分。

4.项目结果满分9分，得分9分。

（1）目标完成满分6分，得分6分。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得6分。

（2）完成时效满分3分，得分3分。项目完成按计划时间，得3分。

（二）部门专项专用指标绩效满分30分，得分30分。

该项目在专业指标绩效评价适用行政运转指标。

1.用途合规性满分10分，得分10分。该项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，得10分。

2.程序合规性满分10分，得分10分。资金管理程序符合专项资金管理要求，得10分。

3.标准合规性满分10分，得分10分。资金分配标准符合专项资金管理要求，得10分。

资金用途合理、程序合规。

（三）部门专项个性指标绩效满分16分，得分13分。

我单位在该项目个性指标上设置项目效果指标。

（1）社会效益满分8分，得分7分。项目是否充分发挥作用，促进全县经济社会协调发展，得7分。

（2）群众来信来访回访率满分8分，得分6分。做好群众来信来访工作，做到件件有回复，事事有回音，积极维护社会和谐稳定。

四、评价结论

按照《旺苍县2024年专项预算项目绩效评价指标体系》规定，项目选取项目为一级指标、二级指标、三级指标，其中：一级指标名称设定为通用绩效、专用指标、个性指标三类和扣分项，分数设定比重为54:30:16及扣分。我单位2024年人大信访工作经费专项资金绩效评价指标设定总分为100分，根据自评情况实际得分95分。项目总体执行良好，经费使用合规，基本实现预期目标，有效发挥了信访桥梁作用。

五、存在主要问题

1.部分乡镇信访信息化水平不足； 

2.复杂案件协调机制需进一步强化。

六、改进建议

1.优化资源配置：追加资金用于乡镇信访信息化设备采购； 

2.强化联动机制：与司法、民政等部门建立定期会商制度； 

3.加强培训：组织人大代表信访业务专题培训。

旺苍县人大常委会办公室

人大民宗外侨工作经费专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

旺苍县人大办设立“人大民宗外侨工作经费”项目，旨在贯彻落实国家民族宗教、外事侨务政策法规，依法履行人大监督职责，促进民族团结、宗教和谐及侨务工作发展。项目主要围绕民族宗教事务调研、外事侨务活动、代表履职能力提升等工作展开，服务全县经济社会发展大局。

（二）实施目的及支持方向。

目的：加强民族宗教事务管理，保障少数民族和侨胞合法权益，推动外事侨务工作规范化。 

支持方向：开展民族宗教政策宣传、调研及专题座谈；组织外事侨务交流活动，服务侨胞侨眷；支持人大代表履职培训及专项考察。

（三）预算安排及分配管理。

2024年预算安排：4万元。资金管理：严格执行财政专项

资金管理办法，专款专用，由县人大办统筹实施，县财政局监督。

（四）项目绩效目标设置。

绩效目标设置主要为产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标；效益指标含可持续发展指标；县人大代表满意度；成本指标含经济成本。项目自评工作主要由县人大办负责。

二、评价实施

（一）评价目的。

核查项目资金使用效益，总结成效与不足，优化后续资源配置。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题：资金执行率是否达标？活动覆盖面是否合理？评价重点：资金使用规范性、目标完成度、社会效益。

（三）评价选点。

选取民族宗教调研、侨务活动组织、代表培训等关键环节。

（四）评价方法。

资料核查：查阅财务凭证、活动记录；问卷调查：收集参与群众及代表反馈；实地访谈：走访相关单位及受益群体。     

（五）评价组织。

成立自评小组，由县人大办牵头，相关委室参与。

三、绩效分析

（一）部门专项通用指标绩效满分54分，得分52分。

1.项目决策满分18分，得分18分。

（1）决策程序满分6分，得分6分。该项目按要求设立，项目决策程序严密，符合要求，不扣分，得6分。

（2）规划论证满分6分，得分6分。项目规划符合省委省政府有关决策部署安排，项目立项经过充分评估论证必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理，绩效目标偏离度≤15%，得6分。

（3）资金投向满分6分，得分6分。项目资金且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划相匹配，聚焦了人大重大任务，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得6分。

2.项目管理满分18分，得分16分。

（1）制度办法满分2分，得分2分。项目制度办法体系健全、要素完备，得2分。

（2）分配管理满分10分，得分10分。项目资金分配严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得10分。

（3）绩效监管满分6分，得分4分。项目按省市县要求全面完成绩效目标，及时进行绩效评价；在预算绩效管理要求上存在资金分配和项目管理指导力度不够的情况，得4分。

3.项目实施满分9分，得分9分。

（1）预算执行满分6分，得分6分。该项目资金财政按时拨付（拨付率100%），完成支付100%（使用率100%），得6分。

（2）资金使用满分3分，得分3分。资金使用拨付、项目实施符合规定，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费，得3分。

4.项目结果满分9分，得分9分。

（1）目标完成满分6分，得分6分。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得6分。

（2）完成时效满分3分，得分3分。项目完成按计划时间，得3分。

（二）部门专项专用指标绩效满分30分，得分30分。

该项目在专业指标绩效评价适用行政运转指标。

1.用途合规性满分10分，得分10分。该项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，得10分。

2.程序合规性满分10分，得分10分。资金管理程序符合专项资金管理要求，得10分。

3.标准合规性满分10分，得分10分。资金分配标准符合专项资金管理要求，得10分。

资金用途合理、程序合规。

（三）部门专项个性指标绩效满分16分，得分13分。

我单位在该项目个性指标上设置项目效果指标。

（1）社会效益满分8分，得分7分。项目是否充分发挥作用，促进全县民宗外侨工作，得7分。

（2）调研成果率满分8分，得分6分。做好民族立法相关工作，参加常委会和主任会议安排的执法检查、代表视察、专题调研及其他工作。

四、评价结论

按照《旺苍县2024年专项预算项目绩效评价指标体系》规定，项目选取项目为一级指标、二级指标、三级指标，其中：一级指标名称设定为通用绩效、专用指标、个性指标三类和扣分项，分数设定比重为54:30：16及扣分。我单位2024年人大民宗外侨工作经费专项资金绩效评价指标设定总分为100分，根据自评情况实际得分95分。项目总体执行良好，经费使用合规，基本实现预期目标，增强了民族团结意识，提升了侨务服务能力。

五、存在主要问题

部分活动因故延期，资金支付进度滞后；少数民族地区宣传覆盖面不足；绩效指标量化不够精准。 

六、改进建议

加快执行：优化计划编制，提前应对不可抗力因素；扩大宣传：利用新媒体拓宽政策宣传渠道；细化指标：增设可量化的服务质量指标（如问题解决率）。

旺苍县人大常委会办公室

人大培训工作经费专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

背景：根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》和《代表法》要求，为提升人大代表履职能力、加强人大机关工作人员业务水平，旺苍县人大办设立专项培训工作经费。

基本情况：项目覆盖全县人大代表及人大机关工作人员，通过集中培训、专题研讨、外出考察等形式开展，年度计划培训人数70人，培训不少于1次。

（二）实施目的及支持方向。

目的：增强人大代表政治素养、法律知识和履职能力，推动人大工作规范化、科学化。 

支持方向：代表履职能力提升（如议案撰写、监督实务）；政策法规学习（如宪法、地方组织法）；专项工作培训（如预算审查、民生监督）。

（三）预算安排及分配管理。

2024年预算安排：10万元。资金管理：严格执行财政资金

管理办法，实行专款专用，由县人大办统筹，财务室监督审核。

（四）项目绩效目标设置。

绩效目标设置主要为产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标；效益指标含可持续发展指标；培训人员满意度；成本指标含经济成本。项目自评工作主要由县人大办负责。

二、评价实施

（一）评价目的。

核查资金使用效益，总结培训成效，优化后续项目设计。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题：培训覆盖面是否达标？资金使用是否合规？评价重点：目标完成度、成本控制、社会效益。

（三）评价选点。

选取2期代表性培训班（如新当选代表培训班、预算监督专题班）进行抽样调查。

（四）评价方法。

资料核查法（查看培训记录、财务凭证）；问卷调查法（发放满意度问卷50份）；访谈法（与参训代表、授课教师座谈）。  

（五）评价组织。

成立自评小组（成员：人大办副主任、财务人员）。

三、绩效分析

（一）部门专项通用指标绩效满分54分，得分52分。

1.项目决策满分18分，得分18分。

（1）决策程序满分6分，得分6分。该项目按要求设立，项目决策程序严密，符合要求，不扣分，得6分。

（2）规划论证满分6分，得分6分。项目规划符合省委省政府有关决策部署安排，项目立项经过充分评估论证必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理，绩效目标偏离度≤15%，得6分。

（3）资金投向满分6分，得分6分。项目资金且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划相匹配，聚焦了人大重大任务，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得6分。

2.项目管理满分18分，得分16分。

（1）制度办法满分2分，得分2分。项目制度办法体系健全、要素完备，得2分。

（2）分配管理满分10分，得分10分。项目资金分配严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得10分。

（3）绩效监管满分6分，得分4分。项目按省市县要求全面完成绩效目标，及时进行绩效评价；在预算绩效管理要求上存在资金分配和项目管理指导力度不够的情况，得4分。

3.项目实施满分9分，得分9分。

（1）预算执行满分6分，得分6分。该项目资金财政按时拨付（拨付率100%），完成支付100%（使用率100%），得6分。

（2）资金使用满分3分，得分3分。资金使用拨付、项目实施符合规定，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费，得3分。

4.项目结果满分9分，得分9分。

（1）目标完成满分6分，得分6分。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得6分。

（2）完成时效满分3分，得分3分。项目完成按计划时间，得3分。

（二）部门专项专用指标绩效满分30分，得分30分。

该项目在专业指标绩效评价适用行政运转指标。

1.用途合规性满分10分，得分10分。该项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，得10分。

2.程序合规性满分10分，得分10分。资金管理程序符合专项资金管理要求，得10分。

3.标准合规性满分10分，得分10分。资金分配标准符合专项资金管理要求，得10分。

资金用途合理、程序合规。

（三）部门专项个性指标绩效满分16分，得分13分。

我单位在该项目个性指标上设置项目效果指标。

（1）社会效益满分8分，得分7分。项目是否充分发挥作用，人大代表履职能力提高，得7分。

（2）培训覆盖率满分8分，得分6分。组织市县代表参加培训，提高人大代表的履职能力，整体工作能力提高。

四、评价结论

按照《旺苍县2024年专项预算项目绩效评价指标体系》规定，项目选取项目为一级指标、二级指标、三级指标，其中：一级指标名称设定为通用绩效、专用指标、个性指标三类和扣分项，分数设定比重为54:30：16及扣分。我单位2024年人大培训工作经费专项资金绩效评价指标设定总分为100分，根据自评情况实际得分95分。项目总体执行良好，经费使用合规，基本实现预期目标，社会反响良好。

五、存在主要问题

1.培训形式单一，线上学习平台未充分利用； 

2.部分乡镇代表因工作冲突参训率较低； 

3.培训效果跟踪机制不完善。 

六、改进建议

1.创新培训方式：引入“线上+线下”混合模式，扩大覆盖面；2.优化时间安排：避开农忙/会议高峰期，分批次培训；  3.强化效果评估：建立培训后履职跟踪档案，定期回访。

旺苍县人大常委会办公室

人大视察工作经费专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

背景：根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》及旺苍县人大年度工作要点，为充分发挥人大监督职能，依法开展视察工作，保障代表履职需求，设立本项目。 

基本情况：项目主要用于组织人大代表开展专题视察、调研活动，覆盖民生工程、乡村振兴、产业发展等重点领域，年度计划开展视察活动9次，参与代表40人次。

（二）实施目的及支持方向。

目的：通过视察监督推动县委县政府重大决策部署落实，促进民生问题解决，提升代表履职能力。 

支持方向：包括交通费、住宿费、资料费、会议费等与视察活动直接相关的支出。

（三）预算安排及分配管理。

2024年预算安排：10万元。管理方式：严格执行《旺苍县人大常委会机关财务管理制度》，实行专款专用、分级审批。

（四）项目绩效目标设置。

绩效目标设置主要为产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标；效益指标含可持续发展指标；省市县人大代表和有关单位及群众满意度；成本指标含经济成本。项目自评工作主要由县人大办负责。

二、评价实施

（一）评价目的。

检验资金使用效益，优化后续预算安排，提升视察工作实效。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题：资金使用是否合规？视察成果是否转化为政策建议？ 

评价重点：资金执行率、问题整改率、代表参与度。 

（三）评价选点。

选取2024年“乡村振兴产业项目视察”“民生实事工程视察”等2个典型活动作为样本。

（四）评价方法。

资料核查、问卷调查（代表满意度）、访谈座谈。 

（五）评价组织。

成立自评小组，由人大办牵头，委室相关部门参与。

三、绩效分析

（一）部门专项通用指标绩效满分54分，得分52分。

1.项目决策满分18分，得分18分。

（1）决策程序满分6分，得分6分。该项目按要求设立，项目决策程序严密，符合要求，不扣分，得6分。

（2）规划论证满分6分，得分6分。项目规划符合省委省政府有关决策部署安排，项目立项经过充分评估论证必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理，绩效目标偏离度≤15%，得6分。

（3）资金投向满分6分，得分6分。项目资金且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划相匹配，聚焦了人大重大任务，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得6分。

2.项目管理满分18分，得分16分。

（1）制度办法满分2分，得分2分。项目制度办法体系健全、要素完备，得2分。

（2）分配管理满分10分，得分10分。项目资金分配严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得10分。

（3）绩效监管满分6分，得分4分。项目按省市县要求全面完成绩效目标，及时进行绩效评价；在预算绩效管理要求上存在资金分配和项目管理指导力度不够的情况，得4分。

3.项目实施满分9分，得分9分。

（1）预算执行满分6分，得分6分。该项目资金财政按时拨付（拨付率100%），完成支付100%（使用率100%），得6分。

（2）资金使用满分3分，得分3分。资金使用拨付、项目实施符合规定，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费，得3分。

4.项目结果满分9分，得分9分。

（1）目标完成满分6分，得分6分。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得6分。

（2）完成时效满分3分，得分3分。项目完成按计划时间，得3分。

（二）部门专项专用指标绩效满分30分，得分30分。

该项目在专业指标绩效评价适用行政运转指标。

1.用途合规性满分10分，得分10分。该项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，得10分。

2.程序合规性满分10分，得分10分。资金管理程序符合专项资金管理要求，得10分。

3.标准合规性满分10分，得分10分。资金分配标准符合专项资金管理要求，得10分。

资金用途合理、程序合规。

（三）部门专项个性指标绩效满分16分，得分13分。

我单位在该项目个性指标上设置项目效果指标。

（1）社会效益满分8分，得分7分。项目是否充分发挥作用，促进全县经济社会发展，得7分。

（2）代表视察率满分8分，得分6分。组织市、县人大代表开展视察和执法检查工作，积极开展人大专题调研，促进全县重点工作。加强人大代表建议的交办、督办工作。确保代表建议办理情况代表回访满意率95%以上。

四、评价结论

按照《旺苍县2024年专项预算项目绩效评价指标体系》规定，项目选取项目为一级指标、二级指标、三级指标，其中：一级指标名称设定为通用绩效、专用指标、个性指标三类和扣分项，分数设定比重为54:30:16及扣分。我单位2024年人大视察工作经费专项资金绩效评价指标设定总分为100分，根据自评情况实际得分95分。项目总体执行良好，经费使用合规，基本实现预期目标，社会反响良好。

五、存在主要问题

1.视察后续督办机制不完善，部分建议未纳入部门考核； 

2.资金使用灵活性不足，应急调整空间小。 

六、改进建议

1.建立视察问题“清单+督办”机制，联合县目标绩效事务中心跟踪落实； 

2.优化预算编制，预留机动经费以应对突发视察需求； 

3.加强代表培训，提升视察提案质量。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表