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2024年度旺苍县人民政府办公室部门决算
公开时间：2025年9月15日
第一部分部门概况…………………………………………………………1
一、部门职责………………………………………………………… 1
二、机构设置………………………………………………………… 2
第二部分2024年度部门决算情况说明………………………………… 3
一、收入支出决算总体情况说明…………………………………… 3
二、收入决算情况说明……………………………………………… 3
三、支出决算情况说明……………………………………………… 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………… 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………… 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………… 7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………… 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………… 10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………… 10
十、其他重要事项的情况说明……………………………………… 10
第三部分名词解释…………………………………………………………12
第四部分附件………………………………………………………………15
第五部分附表………………………………………………………………31
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
（一）协助县政府领导同志组织起草、审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理国务院、国务院办公厅及各部委、省政府、省政府办公厅及各厅局、市政府、市政府办公室及市级部门发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。
（二）研究县政府部门和乡（镇）人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。
（三）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。
（四）检查、反馈全县政府系统贯彻执行上级政府重大方针政策、重要会议精神和落实县政府重要决策部署、领导重要批示指示的情况。
（五）督促检查县政府部门和乡（镇）人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志的指示的贯彻落实情况，及时向县政府及县政府相关领导同志报告。
（六）根据县政府领导同志的指示，对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。
（七）行政权力依法规范公开运行工作的统筹指导。
（八）指导、监督全县政府信息公开工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。
（九）组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。
（十）负责县政府值班工作，指导乡（镇）人民政府和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。
（十一）负责全县政治、经济、社会生活等方面重大问题的调查研究和县政府决策信息的收集，并提出对策建议。
（十二）指导全县政府系统调研工作。围绕县政府中心工作，根据县政府领导同志的指示，组织调查研究，及时反映情况，提出建议。
（十三）负责针对贯彻县政府决策、工作部署中的重大问题开展调查研究，提出建议。
（十四）指导、协调、监督并推进全县深化行政审批制度改革工作；对县直部门取消、保留或调整的行政审批事项进行组织、协调、监督，实施动态管理；负责县深化行政审批制度改革领导小组办公室工作。
（十五）承担全县政务新媒体指导管理工作。
（十六）承担机关事务行政管理职责。
（十七）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
（十八）完成县委和县政府交办的其他任务。
旺苍县人民政府办公室下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入旺苍县人民政府办公室2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1168.78万元。与2023年相比，收、支总计各减少16.72万元，减少1.41%。主要变动原因项目经费预算减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2024年本年收入合计1168.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收1168.78万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
2024年度本年支出合计1168.78万元，其中：基本支出947.10万元，占81.03%；项目支出221.68万元，占18.97%；
（图3：支出决算结构图）
2024年度财政拨款收、支总计均为1168.78万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少16.72万元，减少1.41%。主要变动原因是项目经费预算减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款支出1168.78万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.72万元，减少1.41%。主要变动原因是项目经费预算减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2024年一般公共预算财政拨款支出1168.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出947.89万元，占81.10%；社会保障和就业支出支出118.03万元，占10.10%；卫生健康支出32.91万元，占2.82%；住房保障支出69.95万元，占5.98%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2024年一般公共预算支出决算数为1168.78万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为448.66万元，完成预算100%;一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为221.68万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为277.55万元，完成预算100%；
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为31.99万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为86.04万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.61万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为19.30万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为69.95万元，完成预算100%。
2024年一般公共预算财政拨款基本支出947.10万元，其中：
人员经费840.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费106.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为13万元，完成预算100%,较上年减少2万元，减少13.33%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行国务院压缩一般性支出要求，严格按预算控制接待经费支出。
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，较2023年无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占23.08%；公务接待费支出决算10万元，占76.92%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年减少0万元，下降0%。主要原因是2023年未产生因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年减少0万元，下降0%，主要原因是严格按预算控制公务用车运行维护费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。（备注：根据（旺财资〔2024〕66号）文件，我办于2024年12月将单位牌照为川HBR353的公务轿车划转给县机关事务管理局使用管理）。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于县级领导下乡调研、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出10万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少2万元，下降16.67%。主要原因是严格按照“三公”经费相关规定，厉行节约，尽量控制支出。其中：
国内公务接待支出10万元，主要用于来旺招商考察企业接待、相关部门检查指导工作接待等产生的用餐费用。国内公务接待74批次，1120人次（不包括陪同人员），共计支出10万元，具体内容包括：接待外地来旺招商考察企业接待5.5万元，相关部门检查指导工作接待4.5万元。
外事接待支出0万元，2024年无外事接待。
2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2024年，旺苍县人民政府办公室机关运行经费支出106.81万元，比2023年增长6.03万元，增长5.98%。主要原因是人员变动，经费增加。
2024年，旺苍县人民政府办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
截至2024年12月31日，旺苍县人民政府办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，我办在2024年度预算编制阶段，编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，预算执行过程中，对7个项目开展绩效监控。按要求对2024年部门整体支出绩效目标开展自评，自评得分96分，评价结论：2024年我办部门整体支出绩效自评结果良好，规范编制了预算，严格遵守财经纪律，财务制度健全，资金使用规范，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求，较好完成了2024年各项目标任务，保证了部门的正常运转及重点工作的开展。《旺苍县人民政府办公室2024年部门整体支出绩效评价报告》见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务(类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.一般公共服务(类）政府办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
4.一般公共服务(类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退经费。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
7.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8. 卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
旺苍县人民政府办公室2024年部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
旺苍县人民政府办公室设置内设机构共11个，分别是：综合股、秘书股、国防动员股、经济研究股、信息股、政务公开股（旺苍县政府信息公开办公室）、党委办公室、行政后勤股、机关事务管理股、督察督办股、旺苍县人民政府总值班室。1个正科级事业单位：县营商环境建设推进中心。
（二）机构职能。
（1）协助县政府领导同志组织起草、审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理国务院、国务院办公厅及各部委、省政府、省政府办公厅及各厅局、市政府、市政府办公室及市级部门发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。
（2）研究县政府部门和乡（镇）人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。
（3）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。
（4）检查、反馈全县政府系统贯彻执行上级政府重大方针政策、重要会议精神和落实县政府重要决策部署、领导重要批示指示的情况。
（5）督促检查县政府部门和乡（镇）人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志的指示的贯彻落实情况，及时向县政府及县政府相关领导同志报告。
（6）根据县政府领导同志的指示，对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。
（7）行政权力依法规范公开运行工作的统筹指导。
（8）指导、监督全县政府信息公开工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。
（9）组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。
（10)负责县政府值班工作，指导乡（镇）人民政府和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。
（11)负责全县政治、经济、社会生活等方面重大问题的调查研究和县政府决策信息的收集，并提出对策建议。
（12）指导全县政府系统调研工作。围绕县政府中心工作，根据县政府领导同志的指示，组织调查研究，及时反映情况，提出建议。
（13）负责针对贯彻县政府决策、工作部署中的重大问题开展调查研究，提出建议。
（14）指导、协调、监督并推进全县深化行政审批制度改革工作；对县直部门取消、保留或调整的行政审批事项进行组织、协调、监督，实施动态管理；负责县深化行政审批制度改革领导小组办公室工作。
（15）承担全县政务新媒体指导管理工作。
（16）承担机关事务行政管理职责。
（17）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
（18）完成县委和县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。县政府办总编制60名，其中行政编制31名，机关工勤编制10名，事业编制19名。2024年末在职总人数57人，其中公务员29人，机关工勤人员9人，事业人员19人；政府办聘用服务人员2人，负担生活救助1人；退休人员20人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
2024年年初预算收入1040.05万元，决算报表收入1168.78万元，决算收入较年初预算收入增加12.38%，增加原因为人员清算、工资调整和奖金发放，追加人员经费123.38万元，公用经费5.35万元。
（二）支出情况。
2024年年初预算支出数为1040.05万元，其中人员经费支出716.91万元，公用经费支出105.96万元，专项经费支出217.18万元。决算报表支出1168.78万元，其中人员经费支出840.29万元，公用经费支出106.81万元，专项经费支出221.68万元。决算报表中调整预算数总计为1168.78万元，年初预算数总计为1040.05万元，增加128.73万元，主要是人员清算、工资调整和奖金发放，追加人员经费123.38万元，公用经费5.35万元。
对照年初编制的部门整体预算绩效目标申报表，2024年，单位基本运转、办文办会、后勤管理、电子政务服务、信息调研、总值班工作、宣传、党组织活动等各项工作顺利开展，各项项目绩效已完成，达到年初制定的绩效目标。
（三）结余分配和结转结余情况。
2024年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
部门总体预算绩效（分值65分，自评得分60.8分），具体情况如下：
1.履职效能（分值15分，自评得分15分）。2024年，县政府办团结带领办公室全体干部职工，践行党的方针政策，充分发扬“潜心谋事、扎实干事、努力成事”的优良作风，全面提升服务水平，较好的完成了各项工作任务。
（1）办文办会履职效果（分值3分，自评得分3分）。强化公文管理，严格落实专人专责，充分运用广元市电子公文交换系统和旺苍协同办公平台，加快公文签转流动，有力确保公文时效。2024年共办结来文4651件、发文623件，处理密电434份，制发保密文件14件。深化会务统筹，充分利用移动云视讯和党政高清会议系统加强会议整合、提升会议质量，全年共筹办省市县各类综合性会议148场次，承办2024年四川省生态旅游节、博旅国际联盟千百团来等政务活动61场次。
（2）电子政务建设履职效果（分值3分，自评得分3分）。认真贯彻《政府信息公开条例》和国家、省、市关于全面推进政务公开工作的一系列决策部署，聚焦企业群众关切，主动公开涉及群众切身利益的教育、就业、卫生健康、社会救助等30个领域信息共4800余条，上报市政府网站信息300余条，发布政策解读信息41条，办理依申请公开15件。依托“旺苍发布”微信公众号、旺苍县党政公众网等平台，不断提升县政府门户网站与其他融媒体平台深度融合水平，2024年，旺苍县人民政府网站新独立访客数767376人。
（3）总值班室工作履职效果（分值3分，自评得分3分）。落实24小时在岗值班制度，做好突发事件、敏感事件及时报送工作，加强主汛期、森林火灾高发期等重点时段值班值守，推动值班工作规范高效。2024年，对全县乡镇（全覆盖）和部门值班工作抽查共1500余次,上报节假日值班报告7期，通报全县节假日值班情况7期，接报各类突发事件117起。参加全市政府系统值班视频调度100余次，市、县、乡（镇）政府系统值班调度应急演练1次。
（4）优化营商环境工作履职效果（分值3分，自评得分3分）。一是强化涉企问题解决。持续畅通营商环境投诉举报中心、“12345”助企亲商服务热线等政企沟通渠道，办理各类涉企诉求78件，满意率100%。召开“会商红城”政企座谈会、政银企对接会等助企解难会34场次，解决影响企业发展问题163个，办理各类涉企诉求78件，助力企业融资2.98亿元，向企业兑现各类惠企资金2061余万元。二是做好市县两级营商环境监测工作。高质量完成2024年广元市营商环境“背靠背”满意度监测相关工作，在2024年第二次监测中取得第3名的成绩，并对涉及旺苍的68个问题，全部整改到位。深入开展旺苍县2024年度优化营商环境工作专项督导，对全县各级各部门（单位）营商环境整体运行情况和企业满意度进行监测，发现营商环境领域存在问题70条，并形成问题清单反馈至相关责任单位。三是营商环境宣传成果显著。充分运用县级融媒体平台，对营商环境开展全方位、多形式宣传报道。100余条信息在市政府门户网站、广元营商环境公众号等市级平台宣传推广。其中，《“土地矿权电子交易平台”提升土地矿权交易质效》创新案例被省发改委推广宣传，全市8个县（区）中仅青川县和旺苍县各有一条典型案例被省发改委推广宣传。
（5）机关党建工作履职效果（分值3分，自评得分3分）。全面落实从严治党责任，办公室党组书记认真履行全面从严治党第一责任人责任，从严抓班子、带队伍、做表率。严格执行民主集中制，落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度，对全体干部职工开展经常性的廉政教育，教育引导干部职工遵守国家法律法规，把党规党纪挺在前面，持之以恒地落实党风廉政建设和反腐败工作，锤炼忠诚干净担当的政治品格。2024年，听取班子成员党风廉政建设工作汇报4次，对重点岗位进行监督检查2次，进行廉政谈话30余次，查找基层党组织问题14个，努力营造风清气正的政治生态。
2.预算管理（分值25分，自评得分21分）。
（1）预算编制质量（分值8分，自评得分7分）。严格按要求编制年初部门预算，2024年年初部门预算数1040.05万元，预算执行过程中因工资调整、人员变动等原因调整预算执行数1168.78万元。
（3）支出执行进度（分值6分，自评得分3分）。2024年1-6月财政拨款支出488.65万元，占部门预算收入1168.78万元的41.8%，1-10月财政拨款支出899.28万元，占部门预算收入1168.78万元的76.94%。部门支出执行进度总体较好，部分项目资金存在支付进度缓慢。
（4）预算年终结余（分值5分，自评得分5分）。2024年本部门年终无财政拨款资金结余
（5）严控一般性支出（分值6分，自评得分6分）。“三公”经费支出情况，2024年公务用车购置及运行维护费3万元，较2023年3万元无变化，公务接待费10万元，较2023年12万元增加-16.67%；会议费22.52万元，较2023年9.5万元增加137.06%，增加原因：支2024年前欠旺苍县国投公司会议中心会议费13万元，导致会义费增加；培训费3.87万元，较2023年7.44万元增加-47.99%；差旅费78.86万元，较2023年105.02万元增加-24.91%；办公设备购置0万元，较2023年0.5万元增加-100%。信息网络及软件购置更新81.61万元，较2023年87.6万元-6.84%；无办节办展及课题经费支出。
3.财务管理（分值10分，自评得分10分）。
（1）财务管理制度（分值4分，自评得分4分）。我办建立了《办公室内部财务管理办法》、《旺苍县人民政府办公室内部控制制度》。在工作中严格执行财经纪律和相关财务管理制度，财务管理制度得到落实。
（2）财务岗位设置（分值2分，自评得分2分）。我办财务岗位设会计岗位和出纳岗位，岗位职责分工明确，并严格实行不相容岗位分离。
（3）资金使用规范（分值4分，自评得分4分）。我办严格按照财经纪律和相关财务制度使用资金，不存在超预算或无预算安排、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。
4.资产管理（分值9分，自评得分9分）。
（1）人均资产变化率（分值3分，自评得分3分）。2024年我办部门人均资产变化率小于县级行政事业单位人均资产变化率14.71%，部门人均资产增长率小于同期县级财政收入增长率7.78%。
（2）资产利用率（分值3分，自评得分3分）。2024年我办无超最低使用年限办公家具，县级行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率15.72%；2024年办公设备超最低使用年限资产利用率为98%，办公设备超最低使用年限资产利用率大于县级行政事业单位平均值44.32%。
（3）资产盘活率（分值3分，自评得分3分）。我办2024年度无闲置资产。
5.采购管理（分值6分，自评得分6分）。2024年我办严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。
（二）部门预算项目绩效分析（分值35分，自评得分35分）。
部门预算特定目标类项目总数7个，涉及预算总金额210万元，1-12月预算执行总体进度为100%。
1.项目决策（分值12分，自评得分12分）。
（1）决策程序（分值4分，自评得分4分）。我办预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序。
（2）目标设置（分值4分，自评得分4分）。我办部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。
（3）项目入库（分值4分，自评得分4分）。我办部门预算项目在规定时间完成项目入库。
2.项目执行（分值12分，自评得分12分）。
（1）执行同向（分值4分，自评得分4分）。我办部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。
（2）项目调整（分值4分，自评得分4分）。我办对已完成项目，结转指标年末退回财政；对需调整的项目，执行过程中采取相对应的调整措施。
（3）执行结果（分值4分，自评得分4分）。
部门预算特定目标类项目总数7个，涉及预算总金额210万元，预算执行进度为100%。
3.目标实现（分值11分，自评得分11分）。
（1）目标完成（分值4分，自评得分4分）。我办预算项目均按时完成绩效目标数量指标。
（2）目标偏离（分值4分，自评得分4分）。我办项目绩效目标数量指标与预期目标相一致，无偏离。
（3）实现效果（分值3分，自评得分3分）。我办项目均按时完成绩效目标效益指标，并与预期目标相一致。
（三）重点领域绩效分析。
2024年单位不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务。
（四）绩效结果应用情况。
1、内部应用情况。我办通过预算绩效运行监控对部门整体支出及项目支出预算绩效执行进度、目标实现程度进行了客观公正的分析和评判，对执行过程中存在的问题及时反馈处理，并将评价结果充分运用到以后年度部门预算编制工作中。
2、信息公开情况。按照财政部门统一部署安排，随同2024年部门预算编制说明公开了绩效目标设置情况，随同2023年部门决算说明公开了绩效目标管理情况及部门整体支出绩效自评报告，自觉接受社会公众的监督，进一步提高财政资金管理透明度。
3、整改反馈情况。积极配合财政部门开展的预算绩效运行监控、预算绩效管理考核等预算绩效管理方面的工作，并对存在的问题及时反馈，及时调整理。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。我办认真对照部门整体绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，指标总分值100分，自评得分96分。2024年我办部门整体支出绩效自评结果良好，规范编制了预算，严格遵守财经纪律，财务制度健全，资金使用规范，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求，较好完成了2024年各项目标任务，保证了部门的正常运转及重点工作的开展。
（二）存在问题。
1、参与评价人员对部分定性指标熟悉度不够，难以客观地对本部门的支出绩效进行评价。
2.受财政资金调度困难等因素，部分资金在预算执行过程中支付有些滞后，致使绩效运行监控时部分预算项目支付执行进度不达标。
（三）改进建议。
一是进一步强化单位预算绩效管理理念及主体责任的落实，开展部门全体干部职工预算绩效管理工作相关业务能力提升培训，让其更加熟悉绩效管理相关工作；二是加快项目资金的拨付力度，使资金拨付使用进度与工作进度同步。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008974874-网络运行维护 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县人民政府办公室部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县人民政府办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
将市级电子政务外网延伸到乡镇，推动各基层部门的信息资源整合和协同办公；确保办公网络安全、稳定运行，促进全县电子政务健康发展；有效推动政务信息公开，提高政府行政效率，持续推动全县办公业务办公自动化。 |
完成了2个政府网站、368条电子政务外网主线路、60条备用线路的运行维护，确保了办公网络安全、稳定运行。预算执行率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目资金用于旺苍县电子政务平台网络运行维护，平台包含“电子政务外网数据处理中心”、“视讯会议系统”、“OA协同办公（含移动办公）系统”、“行政效能监督系统”、“电子政务门户网站系统”、“政府公文流转交换”等，项目实施严格按30万元以上项目通过政府采购方式提供服务，5万元以上30万元以下项目通过小额超市采购的方式提供服务，5万元以下项目通过党组会审议提供服务。2024年网络运行维护项目全年预算67万元，预算执行进度为100%。通过项目实施，将市级电子政务外网延伸到乡镇，推动各基层部门的信息资源整合和协同办公；确保办公网络安全、稳定运行，促进全县电子政务健康发展；有效推动政务信息公开，提高政府行政效率，持续推动全县办公业务办公自动化 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
67.00 |
67.00 |
67.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
67.00 |
67.00 |
67.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
政府网站运行维护个数 |
＝ |
2 |
个 |
2 |
8 |
8 |
|
|
|
电子政务外网主线路 |
＝ |
368 |
条 |
368 |
8 |
8 |
|
|||
|
电子政务外网备用线路 |
＝ |
60 |
条 |
60 |
8 |
8 |
|
|||
|
质量指标 |
办公网络正常运行率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
8 |
8 |
|
||
|
时效指标 |
网络维护周期 |
＝ |
2 |
次/年 |
2 |
8 |
8 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对工作的促进作用 |
定性 |
有效推动政务信息公开，提高政府行政效率，持续推动全县办公业务办公自动化 |
|
有效推动政务信息公开，提高政府行政效率，持续推动全县办公业务办公自动化 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
网络运行维护经费 |
≤ |
67 |
万元 |
67 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据单位职能职责及年度总体目标严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。项目全年预算67万元，目标执行数67万元，预算执行进度为100%，自评得分100分。通过项目实施，将市级电子政务外网延伸到乡镇，推动各基层部门的信息资源整合和协同办公；确保办公网络安全、稳定运行，促进全县电子政务健康发展；有效推动政务信息公开，提高政府行政效率，持续推动全县办公业务办公自动化。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：向红桔 |
财务负责人：陈博 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008974889-行政后勤及机关事务管理 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县人民政府办公室部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县人民政府办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
搞好机关后勤保障服务，承担全县机关事务行政管理职责；办公用房日常管理工作，创造干净整洁、优美的办公环境；维持办公室工作的正常运转，确保机关高效运转。 |
机关运转管理高效有序、后勤管理更加规范，预算执行率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
一是加强机关管理，全年机关大院安全、有序运行。二是强化车辆保障，确保全年无安全事故发生。通过项目实施，做好了办公室后勤及机关事务管理，确保了县委县政府集中办公区正常运转。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
43.00 |
43.00 |
43.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
43.00 |
43.00 |
43.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
政府办股室数量 |
＝ |
12 |
个 |
12 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
行政后勤管理工作保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024年12月31日前 |
|
2024年12月31日前 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
对工作的促进作用 |
定性 |
确保了机关高效运转 |
|
确保了机关高效运转 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
行政后勤及机关事务管理工作经费 |
≤ |
43 |
万元 |
43 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据单位职能职责及年度总体目标严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。项目全年预算43万元，目标执行数43万元，预算执行进度为100%，自评得分100分，通过项目实施，做好了办公室后勤及机关事务管理，确保了县委县政府集中办公区正常运转。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：孟湘 |
财务负责人：陈博 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008974903-总值班室工作 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县人民政府办公室部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县人民政府办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
县政府总值班室是我办管理的事业单位，核定编制9人。负责县政府值班工作，指导乡镇人民政府和县级工作部门的值班工作，及时收集、研判、上传各类紧急信息，传达上级领导指示、批示，确保突发事件及时有效处置。 |
已完成年度目标，预算执行率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格值班值守。严格落实24小时值班制度，扎实做好政务联络、值班值守、信息传递等工作，做到值班工作事事有痕迹，全年无较大以上突发事件发生。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
总值班室值班工作人员人数 |
＝ |
4 |
人 |
4 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
总值班 坚守岗位上传下达及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
日常值班工作完成时间 |
＝ |
24 |
小时/天 |
24 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
日常值班工作 |
定性 |
突发事件有效及时处理，最大限度保障人民生命财产安全 |
|
突发事件有效及时处理，最大限度保障人民生命财产安全 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
日常办公经费及值班补助 |
≤ |
10 |
万元 |
10 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据单位职能职责及年度总体目标严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。项目全年预算10万元，目标执行数10万元，预算执行进度为100%，自评得分100分。通过项目实施，全面完成县政府值班工作，严格落实24小时值班制度，扎实做好政务联络、值班值守、信息传递等工作，做到了值班工作事事有痕迹。指导乡镇人民政府和县政府部门的值班工作，及时上传各类紧急信息,下达上级领导指示批示。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：付黎高 |
财务负责人：陈博 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008974914-政府会议及会议室运行维护 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县人民政府办公室部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县人民政府办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
1、高质量承办会务，参与筹备县人大政协两会外，参与统筹政府常务会议、政府组成人员全体会议、县长办公会议、经济形势分析会以及政府专题会、现场会、电话会等，做好人大建议、政协提案交办工作；2、做好会议室设备设施维护及会议用品采购，维持会议室的正常运行，创造干净整洁开会环境。 |
一是高质量筹办省市县各类综合性会议，二是完成3个会议室运行维护，预算执行率达100%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
深化会务统筹，充分利用移动云视讯和党政高清会议系统加强会议整合、提升会议质量，全年共筹办省市县各类综合性会议148场次，承办2024年四川省生态旅游节、博旅国际联盟千百团来等政务活动61场次。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
28.00 |
28.00 |
28.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
28.00 |
28.00 |
28.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
会议室数量 |
＝ |
3 |
个 |
3 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
会议室正常使用率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
会议室设备维护周期 |
≥ |
12 |
次/年 |
12 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对工作的促进作用 |
定性 |
及时贯彻执行上级政府重大方针政策、重要会议精神和落实县政府重要决策部署、领导重要批示指示 |
|
及时贯彻执行上级政府重大方针政策、重要会议精神和落实县政府重要决策部署、领导重要批示指示 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
政府会议及会议室运行维护经费 |
≤ |
28 |
万元 |
28 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据单位职能职责及年度总体目标严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。项目全年预算28万元，目标执行数28万元，预算执行进度为100%，自评得分100分。通过项目实施，确保会议室的设备正常运行、会议室内外干净整洁，为各类会议顺利召开提供了保障。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：王超 |
财务负责人：陈博 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008974919-政务公开 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县人民政府办公室部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县人民政府办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
政府政务公开工作是我办的重要职能工作，负责全县政务公开工作，政府政务公开充分发挥了建设高效、透明法治政府方面的重要作用，根据工作需要及历年预算，需政务公开工作经费8万元。 |
2024年公开信息4800余条，超额完成年初下达2000条目标申报，预算执行率达100%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
认真贯彻《政府信息公开条例》和国家、省、市关于全面推进政务公开工作的一系列决策部署，聚焦企业群众关切，主动公开涉及群众切身利益的教育、就业、卫生健康、社会救助等30个领域信息共4800余条，上报市政府网站信息300余条，发布政策解读信息41条，办理依申请公开15件。依托“旺苍发布”微信公众号、旺苍县党政公众网等平台，不断提升县政府门户网站与其他融媒体平台深度融合水平，2024年，旺苍县人民政府网站新独立访客数767376人。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
公开信息 |
≥ |
2000 |
条 |
4800 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
公开信息准确率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
信息公开时限 |
定性 |
在信息形成后20个工作日内 |
|
在信息形成后20个工作日内 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对工作的促进作用 |
定性 |
政府政务公开充分发挥了建设高效、透明、法治政府方面的重要作用 |
|
政府政务公开充分发挥了建设高效、透明、法治政府方面的重要作用 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
政务公开工作经费 |
≤ |
8 |
万元 |
8 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据单位职能职责及年度总体目标严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。项目全年预算8万元，目标执行数8万元，预算执行进度为100%，自评得分100分。通过项目实施，做好全县政务公开、政府信息公开工作；充分发挥了建设高效、透明法治政府方面的重要作用。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：向红桔 |
财务负责人：陈博 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008974921-政府宣传活动及信息服务中心 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县人民政府办公室部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县人民政府办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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做好全县政务信息调研工作，为领导决策部署提供依据。做好全县信息宣传工作及大型活动的组织宣传，提高旺苍知名度，吸引外地投资，加快旺苍经济发展。承办各类大型活动、大型会议，涉及氛围营造、场地平整、主席台搭建、音响设备租用、车辆租用、广告宣传制作等。 |
政府宣传活动及信息服务中心工作已完成年度目标，预算执行率达100%。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
准确把握上级信息需求，及时、高质量地向省政府办公厅、市政府办公室报送政务信息。全年共撰写《旺苍县“抢势”开局力争实现工业经济发展“开门红”》《旺苍县举办“国际知名旅行商走进旺苍”活动》等政务信息780篇，被省政府办公厅《政务工作交流》采用3期，被市政府办公室《政务晨讯》采用65期，获县领导肯定性批示3期。完成《国办约稿》76期、自选题材22篇，共有78篇被市政府办作为专报或综合采用。全面完成市政府下达我县政务信息1000分的目标任务，2024年政务信息工作得分共1432分，在广元市人民政府办公室关于2024年度政务信息工作情况的通报中，县政府办公室作为政务信息工作突出单位予以通报表扬 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全年发布政务信息 |
≥ |
50 |
条 |
50 |
10 |
10 |
|
|
|
撰写高质量调研文章篇数 |
≥ |
20 |
篇 |
20 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
信息调研、政务调研工作完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
发布政务信息频次 |
定性 |
每月4条 |
|
每月4条 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对工作的促进作用 |
定性 |
提高旺苍知名度，吸引外地投资，加快旺苍经济发展 |
|
提高旺苍知名度，吸引外地投资，加快旺苍经济发展 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
政府宣传活动及信息服务中心经费 |
≤ |
24 |
万元 |
24 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据单位职能职责及年度总体目标严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。项目全年预算24万元，目标执行数24万元，预算执行进度为100%，自评得分100分。通过项目实施，有效提高旺苍知名度，吸引外地投资，加快旺苍经济发展。 |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：李佩 |
财务负责人：陈博 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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项目名称 |
51082124T000011417886-营商环境、国防动员等工作经费 |
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主管部门 |
旺苍县人民政府办公室部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县人民政府办公室 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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一、营商环境推进中心 |
营商环境推进中心和国防动员办公室各项工作已完成年度目标，预算执行率达100%。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
一、营商环境持续优化。一是强化涉企问题解决。持续畅通营商环境投诉举报中心、“12345”助企亲商服务热线等政企沟通渠道，办理各类涉企诉求78件，满意率100%。召开“会商红城”政企座谈会、政银企对接会等助企解难会34场次，解决影响企业发展问题163个，办理各类涉企诉求78件，助力企业融资2.98亿元，向企业兑现各类惠企资金2061余万元。二是做好市县两级营商环境监测工作。高质量完成2024年广元市营商环境“背靠背”满意度监测相关工作，在2024年第二次监测中取得第3名的成绩，并对涉及旺苍的68个问题，全部整改到位。深入开展旺苍县2024年度优化营商环境工作专项督导，对全县各级各部门（单位）营商环境整体运行情况和企业满意度进行监测，发现营商环境领域存在问题70条，并形成问题清单反馈至相关责任单位。三是营商环境宣传成果显著。充分运用县级融媒体平台，对营商环境开展全方位、多形式宣传报道。100余条信息在市政府门户网站、广元营商环境公众号等市级平台宣传推广。其中，《“土地矿权电子交易平台”提升土地矿权交易质效》创新案例被省发改委推广宣传，全市8个县（区）中仅青川县和旺苍县各有一条典型案例被省发改委推广宣传。二、国防动员不断深化。不断深化国防动员体制改革，启动大德镇黄柏村、九龙镇柏林村、龙凤镇人民村基层人防试点建设，调整组建抢修抢险、医疗救护等7支专业队伍，日常保持队员人数135人。积极推进平战一体化建设，全面完成旺苍人防卫星“静中通”、南阳山人防疏散基地二次供电备用电源保障项目建设，南阳山人防疏散基地指挥中心、综合训练基地（打靶场）一期工程项目加快推进。依法开展人防工程行政审批，审批新增竣工验收工程1个、新开工结建工程1个，累计审批防空地下室总面积近50000㎡，征收易地建设费近400万元。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
营商环境推进中心股室个数 |
≥ |
3 |
个 |
3 |
10 |
10 |
|
|
|
设国防动员办公室个数 |
≥ |
1 |
个 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
保障营商环境推进中心、国防动员办公室工作完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
各项工作完成时间 |
定性 |
12月31日前 |
|
12月31日前 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对工作的促进作用 |
定性 |
确保全县营商环境及国防动员等相关工作持续优化及机构高效运转 |
|
确保全县营商环境及国防动员等相关工作持续优化及机构高效运转 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
营商环境、国防动员等工作经费 |
≤ |
30 |
万元 |
30 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据单位职能职责及年度总体目标严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。项目全年预算30万元，目标执行数30万元，预算执行进度为100%，自评得分100分。通过项目实施，持续优化营商环境，有效提高旺苍知名度，加快旺苍经济发展。 |
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|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：向益 |
财务负责人：陈博 |
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一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
