第一部分部门概况

一、部门职责

（1）研究相关理论、政策和规划，拟定相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。指导乡镇和县级相关部门开展相关工作。

（2）统筹指导全县群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

（3）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

（4）指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作，负责全县性行业协会商会负责人人选的审核。协调推动全县行业协会商会改革和转型发展，调查研究相关重大问题。

（5）指导全县混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、新就业群体中党员的教育管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（6）负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设，协调推动社会工作服务体系和志愿服务体系建设。

（7）完成县委交办的其他工作。

二、机构设置

县委社会工作部下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为107.11万元。我部于2024年4月新成立,与上年无增减变化。

 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计107.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入107.11万元，占100%。

 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计107.11万元，其中：基本支出64.68万元，占60.39%；项目支出42.43万元，占39.61%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为107.11万元。我部于2024年4月新成立，与上年无增减变化。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出107.11万元，占本年支出合计的100%。我部于2024年4月新成立，与上年无增减变化。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出107.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出66.06万元，占61.67%；社会保障和就业支出33.58万元，占31.35%；卫生健康支出2.45万元，占2.29%；住房保障支出5.02万元，占4.69%。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为107.11万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）社会工作事物（款）行政运行（项）: 支出决算为30.1万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）社会工作事物（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为15.44万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）社会工作事物（款）事业运行（项）: 支出决算为20.52万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.6万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为26.98万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.45万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为5.02万元，完成预算数100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出64.71万元，其中：

人员经费57.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费7.14万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。

3.公务接待费支出0万元，年初未安排预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，中共旺苍县委社会工作部机关运行经费支出7.14万元。

（二）政府采购支出情况

2024年度，中共旺苍县委社会工作部政府采购支出总额8.6万元，其中：政府采购货物支出8.6万元。主要用于日常开展工作购买电脑、打印机等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共旺苍县委社会工作部共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度追加预算时，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，年终对2024年部门整体开展绩效自评，《2024年整体支出绩效评价自评报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）社会工作事物（款）行政运行（项）：指行政运行支出。

一般公共服务（类）社会工作事物（款）一般行政管理事务（项）：指党组织活动经费、行财股急需解决资金支出。

一般公共服务（类）社会工作事物（款）事业运行（项）：指事业运行支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险支出。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指职工死亡抚恤支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款行政单位医疗（项）：指医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

2024年整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。我部单位性质为行政单位，执行政府会计制度，内设3个机构，分别为办公室、党建工作股、基层治理与志愿服务股。

（二）机构职能。1.研究相关理论、政策和规划，拟定相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。指导乡镇和县级相关部门开展相关工作。

2.统筹指导全县群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

4.指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作，负责全县性行业协会商会负责人人选的审核。协调推动全县行业协会商会改革和转型发展，调查研究相关重大问题。

5.指导全县混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、新就业群体中党员的教育管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

6.负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设，协调推动社会工作服务体系和志愿服务体系建设。

7.完成县委交办的其他工作。

（三）人员概况。我部共有编制12名，其中行政编制7名，事业编制5名；2024年末实有人员8人，其中：公务员4人，事业人员4人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。我部于2024年4月新成立，无年初预算，决算报表收入107.11万元。

（二）支出情况。2024年决算报表支出107.11万元，基本支出64.68万元，其中人员经费57.54万元，主要用于职工工资和保险支出，公用经费7.14万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费支出；项目支出42.43万元，主要用于购买办公设施设备、办公费、印刷费、邮电费、差旅费和死亡职工抚恤金支出。  

（三）结余分配和结转结余情况。本单位2024年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。一是减负赋能扎实有力。制发破解基层治理“小马拉大车”突出问题任务清单，全覆盖开展村（社区）“滥挂牌”专项整治和“回头看”工作，明确了24项不应由基层群众性组织出具的证明事项和办事途径，通过发送提示函等形式责令11个部门立即整改。二是党建引领基层治理持续深化。设立党建引领基层治理协调机制，申报城乡社区治理创特色工程项目6个，争取项目资金300万元。3名社会工作专业人才入选“红城英才”，2名社会工作专业人才入选“蜀道英才”。三是两新党建高质推进。印发《旺苍县委两新工委运行规则》，选优配强两新工委领导班子，更新补充成员单位。举办了2024年两新组织党组织书记和党建指导员示范培训班，打造“扎根旺苍 华运四方”等具备区域影响力的“两新”组织党建示范点3个，雅化集团党支部书记王巍被评为四川省2024年度“两企三新”领域优秀党务工作者。四是民生事业健康发展。紧紧围绕全县全力以赴拼经济比发展强力势头，引导组织全县党员、青年、巾帼等志愿者投身于志愿服务，为防汛减灾、全省生态旅游节、春节期间烟花爆竹禁燃禁放提供了人力支持。严格落实党管信访工作，积极推进信访法制化建设，积极指导参与重大信访接访化解10余次。

2.预算管理。2024年预算执行数107.11万元，其中：基本支出64.68万元,项目支出42.43万元,执行率100%。全年违规和预警金额占比为0；2024年本单位无结转结余；2024年本单位有效控制财政资金一般性支出和“三公”经费支出，对办公经费精细化管理，严格控制每一笔资金的使用和支出，杜绝非必要支出。

3.财务管理。为保证财务管理工作规范有序进行，2024年本单位制定相关财务管理制度，并严格执行制度中的各项规定；本单位做到岗位职责清晰，分工明确合理，不相容职务相互分离、相互制约，财务人员具备相关专业知识和技能；本单位对各项资金的管理、收支审批等均做了明确规定，严格执行资金支付审批制度，无不符合财务管理制度规定的资金支出。

4.资产管理。为加强本单位资产管理，根据国有资产相关要求，制定了《资产管理制度》，对单位资产实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产管理台账，实行使用、保管登记制度。截止2024年底，本单位资产总计8.37万元，资产折旧总计0.81万元，折旧率达到总资产9.68%，无可盘活资产

5.采购管理。严格按照政府采购相关规定，履行购买的相关程序、步骤实现采购合理、合规。2024年采购电脑、打印机、复印机等办公设备8.37万元。

（二）部门预算项目绩效分析。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额15万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

1.项目决策。我部严格执行预算决策程序、科学合理设置项目绩效目标、及时进行项目登记入库。

2.项目执行。2024年预算调整工作经费15万元，主要用于办公设备采购和工作经费支出，年末无结转结余。

3.目标实现。2024年我部全面完成预算项目绩效目标，不存在目标偏离。

2024年度本单位不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算等情况。

（三）重点领域绩效分析。2024年采购电脑、打印机、复印机等办公设备8.37万元。严格按照政府采购相关规定，履行购买的相关程序、步骤实现采购合理、合规。

（四）绩效结果应用情况。我部高度重视预算绩效管理工作，为提高预算执行效率和财政资金使用效率，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，并按绩效自评公开要求将相关绩效信息随同决算公开。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2024年实施的各项资金严格执行财政预算管理相关要求，严格执行国库集中支付程序。项目规划实施程序合规、操作规范、管理科学、资金发挥效益好，建立健全产权清晰、责任明确、运行规范的长效管理制度。

（二）存在问题。一是业务能力有待提高，财务人员对整体支出绩效评价业务不熟悉。二是预算执行存在偏差。在预算执行中存在个别预算经济科目调剂现象，预算执行与决算经济科目存在偏差，不利于参考。

（三）改进建议。加大预算绩效管理工作培训，提升绩效管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表