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旺苍县文化体育中心2024年中央彩票公益金转移支付绩效自评表
根据专项资金绩效评价公开要求，现将2024年中央彩票公益金转移支付绩效自评情况予以公开，具体内容见附件。
附件：1.中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金区域（项目）绩效目标自评表
2.中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表
旺苍县文化体育中心
2025年6月25日
附件1
| 中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金区域（项目）绩效目标自评表 | ||||||
| （2024年度） | ||||||
| 转移支付（项目）名称 |
中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 |
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| 中央主管部门 | 国家体育总局 | |||||
| 地方主管部门 | 广元市体育局 | 资金使用单位 | 旺苍县文化体育中心 | |||
|
资金投入情况 （万元） |
全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A×100%) | 未完成原因和改进措施 | ||
| 年度资金总额： | 200 | 152.8 | 76.40% | 水磨古镇全民健身中心正在施工 | ||
| 其中：中央财政资金 | 200 | 152.8 | 76.40% | |||
| 地方资金 | ||||||
| 其他资金 | ||||||
| 资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | ||||
| 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。 | |||||
| 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。 | |||||
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | |||||
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行。 | |||||
| 执行准确性 | 严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行。 | |||||
| 预算绩效管理情况 | 将下达绩效目标作为实施项目的依据，及时开展绩效监控和绩效评价。 | |||||
| 支出责任履行情况 | 严格按照支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 | |||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||
|
目标1：2023年11—12月完成用地批复、建设批复等工作。 目标2：2024年1月—8月完成设计、预算、财评等前期工作。 目标3：2024年8月—2025年9月完成招标、实施，并投入使用,进一步完善全民健身公共服务体系。 |
目标1：2023年11—12月完成用地批复、建设批复等工作。 目标2：2024年1月—8月完成设计、预算、财评等前期工作。 目标3：2024年8月—2025年9月完成招标、实施，并投入使用,进一步完善全民健身公共服务体系。 |
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| 绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|
产 出 指 标 |
数量指标 | 新建（改建）全民健身场地个数 | 4个 | 3个 | 水磨古镇全民健身中心正在施工 | |
| 购置健身设备设施 | 4批 | 3批 | 水磨古镇全民健身中心正在施工 | |||
| 新增全民健身场地面积 | 7000平方米 | 7000平方米 | ||||
| 受益人次 | ≧10万人次 | ≧10万人次 | ||||
| 质量指标 | 健身场地验收合格率（%） | 100% | 100% | |||
| 健身设备设施验收合格率（%） | 100% | 100% | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年9月 | 2025年9月 | 水磨古镇全民健身中心正在施工 | ||
| 成本指标 | 严格控制项目成本 | 200万元 | 152.8万元 | |||
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效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
完善城市基础设施，推动区域开发 | 优 | 优 | ||
| 有效带动社会资本投入 | 有效带动 | 有效带动 | ||||
|
社会效益 指标 |
推动全民健身，促进群众体育发展 | 推动全民健身，促进群众体育发展 | 推动全民健身，促进群众体育发展 | |||
| 对群众体育可持续发展的影响程度 | 优 | 优 | ||||
|
生态效益 指标 |
改善生态环境，提高人居质量 | 改善生态环境，提高人居质量 | 改善生态环境，提高人居质量 | |||
| 可持续影响指标 | 群众体育活动参加人次增长率 | ≥30% | 30% | |||
| 满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益对象满意度（%） | 98% | 98% | ||
附件2
| 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表 | ||||||
| （2024年度） | ||||||
| 转移支付（项目）名称 |
中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 |
|||||
| 中央主管部门 | 国家体育总局 | |||||
| 地方主管部门 | 广元市体育局 | 资金使用单位 | 旺苍县文化体育中心 | |||
|
资金投入情况 （万元） |
全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A×100%) | 未完成原因和改进措施 | ||
| 年度资金总额： | 85 | 10 | 11.76% | 正在预算编制，下一步将抓紧项目实施，倒排工期，推进施工进度，提高资金支付率。 | ||
| 其中：中央财政资金 | 85 | 10 | 11.76% | |||
| 地方资金 | ||||||
| 其他资金 | ||||||
| 资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | ||||
| 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。 | 正在预算编制，下一步将抓紧项目实施，倒排工期，推进施工进度，提高资金支付率。 | ||||
| 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。 | |||||
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | |||||
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行。 | |||||
| 执行准确性 | 严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行。 | |||||
| 预算绩效管理情况 | 将下达绩效目标作为实施项目的依据，及时开展绩效监控和绩效评价。 | |||||
| 支出责任履行情况 | 严格按照支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 | |||||
| 小计 | ||||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||
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目标1：2023年积极做好现场实勘，项目申报工作； 目标2：2024年1月—3月完成设计、预算前期等工作； 目标3：2024年资金下达后一年内完成施工并投入使用，提供公共服务。 目标4：积极组织参加和承办全民健身赛事活动。 |
1.组织参加和承办全民健身赛事活动； 2.完成项目设计、预算编制等前期工作； 3.完成国球进社区项目实施。 | |||||
| 绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
全年实际 完成值 |
未完成原因和改进措施 |
| 数量指标 | 组织参加和承办全民健身赛事活动 | 2次 | 2次 | |||
| 活动参与人数 | 200人次 | 200人次 | ||||
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产 出 指 标 |
购置乒乓球台 | 9张 | 9张 | |||
| 购置智能室外健身器材项目 | 4批 | 正在预算编制，下一步将抓紧项目实施，倒排工期，推进施工进度，提高资金支付率。 | ||||
| 受益人次 | 5万人次 | |||||
| 新增全民健身场地面积 | 2500平方米 | |||||
| 质量指标 | 开展赛事活动完成情况 | 100% | 100% | |||
| 健身场地验收合格率（%） | 100% | 100% | ||||
| 健身设备设施验收合格率（%） | 100% | 100% | ||||
| 时效指标 | 项目任务建设完成时限 | 2025年9月 | ||||
| 成本指标 | 严格控制项目成本 | 85万元 | 10万元 | |||
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效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
有效带动社会资本投入 | 有效带动 | 有效带动 | ||
| 完善城市基础设施，推动区域开发 | 优 | 优 | ||||
|
社会效益 指标 |
推动全民健身，促进群众体育发展 | 推动全民健身，促进群众体育发展 | 推动全民健身，促进群众体育发展 | |||
| 对群众体育可持续发展的影响程度 | 优 | 优 | ||||
|
生态效益 指标 |
改善生态环境，提高人居质量 | 改善生态环境，提高人居质量 | 改善生态环境，提高人居质量 | |||
| 群众体育活动参加人次增长率 | ≥30% | 30% | ||||
| 满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益对象满意度（%） | 98% | 98% | ||
