根据《彩票管理条例》《彩票公益金管理办法》《民政部彩票公益金使用管理信息公开办法》《四川省民政厅福利彩票公益金使用管理信息公开办法》等相关规定，结合实际，现将2024年度转移支付彩票公益金绩效自评情况公告如下。

一、绩效目标下达情况

2024年下达中央、省级彩票公益金共471万元，涉及老年人福利、儿童福利、社会公益三类资金项目。其中中央福彩公益金317万元，包括：儿童福利类17万元，用于“福彩圆梦·孤儿助学”工程12万元、孤儿医疗康复“明天计划”5万元；社会公益类300万元，用于火化炉环保改造200万元、殡葬设施维修改造100万元。省级专项彩票公益金154万元，包括：老年人福利类34万元，用于养老服务发展专项“关爱服务包”；儿童福利类20万元，用于“孤儿和事实无人抚养儿童助学”；社会公益类100万元，用于旺苍县嘉川镇公益性公墓建设项目，资金到位率100％。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2024年，到位彩票公益金471万元，其中中央彩票公益金 317万元，省级彩票公益金,154万元。中央财政彩票公益金317万元，实现支付17万元，预算执行率为5.36％。其中“福彩圆梦·孤儿助学”工程项目12万元，实现支付12万元，预算执行率100%；孤儿医疗康复“明天计划”项目 5万元，实现支付5万元，预算执行率100%；火化炉环保改造200万元，实现支付0万元，预算执行率0%；殡葬设施维修改造100万元，实现支付0万元，预算执行率0%。省级财政彩票公益金 154万元，实现支付23.82万元，预算执行率为15.47%。其中孤儿和事实无人抚养儿童助学20万元，实现支付19.4万元，预算执行率 97%；养老服务发展专项“关爱服务包”项目34万元，实现支付4.42万元，预算执行率13%。

（二）资金管理情况分析

严格按照预算规定，加强资金使用管理，强化绩效跟踪，自觉接受纪检、审计部门的监督，切实提升资金使用效益。

1.加强资金监督管理检查。一是做好日常监督。各股室把用于社会福利的彩票公益金使用情况作为日常工作调研和督查的重点内容，对调研和督查中发现的问题，现场提出解决措施，立行立改；二是持续开展全县民政彩票公益项目专项督查。

2.资金使用规范。一是严格按照上级下达的用途使用，专项 资金使用方案经县人民政府审批后执行，无挤占、截留挪用等违 规违纪现象，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及 有关专项资金管理办法的规定。二是“福彩圆梦·孤儿助学 ”工程和孤儿和事实无人抚养儿童助学两个项目纳入惠民惠农财政补贴资金“一卡通”平台发放，通过阳光审批、阳光发放、阳光监管，形成全过程全链条资金监督体系，释放做实基层监督的综合效能。

3.建立彩票公益金使用台账。中央彩票公益金和省本级彩票公益金分配指标下达后，我单位及时统计汇总上报资金使用进度，适时掌握彩票公益金使用过程中存在的问题，对绩效目标有偏差的项目，分析原因及时整改，确保按期完成绩效目标。

（三）总体绩效目标完成情况分析

按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，2024 年中央和省级彩票公益金实际到位471万元，实际支付 40.82万元，资金执行率8.67%，执行率整体偏低。主要原因：一是旺苍县殡仪馆火化炉环保改造项目资金200万元，项目资金到位时间晚，现已完成招投标及合同签订，待殡仪馆改扩建项目完成后方可交付；二是旺苍县殡仪馆改扩建项目资金100万元，该项目为年中追加预算，且项目实施需要一定周期，目前正在进行施工图审查，已完成项目招标，正在进行施工图审查阶段；三是旺苍县嘉川镇公益性公墓建设项目资金100万元，已完成用地选址，正在进行用地手续办理程序，项目正在按工期计划有序推进；四是养老服务发展专项“关爱服务包”34万元，资金到位时间晚，该项目正在推进中，预算执行率仅13%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。发放老年大学学员助学补助232人次，为1226人提供了居家上门服务，为350人提供了康复辅具租赁服务，为12名孤儿发放助学金，为20名年满18周岁的孤儿、事实无人抚养儿童发放助学金，为63名孤儿进行医学体检。

（2）质量指标。资金足额保障率指标完成100%；项目验收合格率100%。

（3）时效指标。资助进度按1期/年按时资助；资金拨付进度按工程进度拨付。

2.效益指标完成情况分析

社会效益指标：福彩公益金社会影响力显著增强。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：群众满意度95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经自查，由于殡仪馆火化炉环保改造项目资金200万元、旺苍县殡仪馆改扩建项目资金100万元、旺苍县嘉川镇公益性公墓建设项目资金100万元、养老服务发展专项“关爱服务包”34万元，资金到位时间晚，且项目实施需要一定周期，导致偏离年初设定的绩效指标。下一步，我局将针对偏离年初设定绩效指标的情况，认真贯彻落实各级已出台的彩票公益金管理制度，规范和加强彩票公益金支出项目的筛选、资金使用管理，进一步加强领导，严格按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨制定彩票公益金使用计划，统筹中央和地方资金，严格筛选项目，做好彩票公益金项目的社会公告和信息通报工作，及时公开福彩公益金资助项目情况以及资助项目标牌标识，加快推进项目实施，提升项目执行率，确保按期完成绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

一是通过绩效评价自评结果，对指标完成好的工作在下年继续巩固和加强，对未完成的指标深入剖析原因，找出症结，在以后的工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，增强责任和效益观念，完善预算管理，严格落实绩效主体责任，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

（二）绩效自评结果公开情况

我单位按照《四川省民政厅福利彩票公益金使用管理信息公开办法》的要求，一是要求各福彩公益金资助项目，以固定标牌、宣传手册等显著方式标明资助标识；二是向同级人民政府报送绩效自评结果，并依托政府网站，按时将绩效自评相关资料进行公示，接受社会各界的监督。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

彩票公益金转移支付区域（项目）绩效自评表

                                    旺苍县民政局

2025年6月10日