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2024年度中央福彩公益金（旺苍县殡仪馆火化炉环保改造）转移支付绩效自评报告
旺苍县民政局
2024年度中央福彩公益金转移支付
绩效自评报告
（旺苍县殡仪馆火化炉环保改造项目）
按照财政部《关于开展2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(财监〔2025〕1号)和广元市财政局《关于开展2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(广财绩〔2025〕2号)文件要求，结合我县实际，现将2024年度中央转移支付绩效自评情况报告如下：
一、绩效目标分解下达情况
2024年下达中央福彩公益金200万元，用于旺苍县殡仪馆火化炉环保改造项目。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析
2024年度中央福彩公益金（旺苍县殡仪馆火化炉环保改造项目）投入资金200万元。
（二）资金管理情况分析
根据计划，对旺苍县殡仪馆火化炉环保改造，项目预计投入200万元，实际到账200万元。
（三）总体绩效目标完成情况分析
总体绩效目标：支持旺苍县殡仪馆火化炉环保改造项目，保障殡葬服务保障能力有效提升。旺苍县殡仪馆火化炉环保改造项目，已完成招投标及合同签订，待殡仪馆改扩建项目完成后方可交付。
（四）绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标：火化炉环保改造或购置数量=2个，目前已完成招投标及合同签订，待殡仪馆改扩建项目完成后方可交付。
（2）质量指标：验收合格率=100％，实际完成值为100%；
（3）时效指标：资金拨付进度指标值为按工程进度拨款，实际完成值为按工程进度拨款；
（4）成本指标：项目总成本控制≤2000000元，实际完成值为0元。
2.效益指标完成情况分析
社会效益指标值为福彩公益金社会影响力显著增强，实际完成值为显著增强。
3.满意度指标完成情况分析
服务对象满意度指标值为群众对殡仪服务满意度≥90％，实际完成值99%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
因该项目为年中追加预算，且项目实施需要一定周期，目前已完成招投标及合同签订，待殡仪馆改扩建项目完成后方可交付。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）绩效自评结果拟应用
通过绩效自评，对指标完成较好的工作要在下年继续巩固和加强。利用绩效自评结果，促进增强责任和效益观念，完成预算管理，严格落实主体责任，提高财政资金支出决策水平和管理水平。
（二）绩效自评结果公开情况
我单位将按照广元市财政局《关于开展2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(广财绩〔2025〕2号)文件要求，依托政府网站，按时将绩效自评相关资料进行公示，自觉接受社会各界的监督。
五、其他需要说明的问题
无
六、附件
转移支付区域(项目)绩效自评表
旺苍县民政局
2025年5月28日
|
中央转移支付区域（项目）绩效自评表 |
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（2024年度） |
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转移支付（项目）名称 |
中央福彩公益金（旺苍县殡仪馆火化炉环保改造） |
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中央主管部门 |
财政部 民政部 |
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地方主管部门 |
旺苍县财政局 |
资金使用单位 |
旺苍县民政局 |
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资金投入情况 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A×100%) |
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年度资金总额： |
200.00 |
0.00 |
0% |
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其中：中央财政资金 |
200.00 |
0.00 |
0% |
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地方财政资金 |
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|
其他资金 |
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资金管理情况 |
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情况说明 |
存在问题和改进措施 |
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分配科学性 |
符合事业发展规划、符合当地实际 |
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下达及时性 |
在规定时间内下达、分配 |
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拨付合规性 |
符合国库集中支付、审批程序 |
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使用规范性 |
符合支持方向 |
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执行准确性 |
预算与实际执行结果相符 |
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预算绩效管理情况 |
采取的绩效管理措施：监测、调整 |
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支出责任履行情况 |
领导责任、项目监管责任履行情况较好 |
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总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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|
支持旺苍县殡仪馆火化炉环保改造项目，保障殡葬服务保障能力有效提升。 |
已完成招投标及合同签订，待殡仪馆改扩建项目完成后方可交付。 |
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绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
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|
产 |
数量指标 |
火化炉环保改造或购置数量 |
=2个 |
2 |
该项目为年中追加预算，且项目实施需要一定周期，目前已完成招投标及合同签订，待殡仪馆改扩建项目完成后方可交付。 |
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|
质量指标 |
项目验收合格率 |
=100% |
100% |
该项目为年中追加预算，且项目实施需要一定周期，目前已完成招投标及合同签订，待殡仪馆改扩建项目完成后方可交付。 |
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时效指标 |
资金拨付进度 |
按工程进度拨付 |
按工程进度拨付 |
该项目为年中追加预算，且项目实施需要一定周期，目前已完成招投标及合同签订，待殡仪馆改扩建项目完成后方可交付。 |
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|
成本指标 |
项目总成本控制 |
≤2000000元 |
0 |
该项目为年中追加预算，且项目实施需要一定周期，目前已完成招投标及合同签订，待殡仪馆改扩建项目完成后方可交付。 |
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效 |
社会效益 |
福彩公益金社会影响力 |
显著增强 |
显著增强 |
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满意度指标 |
服务对象 |
群众对殡仪服务满意度 |
≥90% |
99% |
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说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
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2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
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3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |
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