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2023年度旺苍县文化旅游和体育局部门决算
目录
公开时间：2024年9月23日
第一部分 部门概况3
一、部门职责3
二、机构设置6
第二部分 2023年度部门决算情况说明7
一、收入支出决算总体情况说明7
二、收入决算情况说明7
三、支出决算情况说明8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明13
八、政府性基金预算支出决算情况说明15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明15
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………15
第三部分 名词解释18
第四部分 附件22
第五部分 附表………………………………………………………………………35
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家有关文化、旅游、体育、广播电视工作的方针、政策和法律、法规，拟订相关政策措施并组织实施，负责本部门依法行政工作。制定全县文化、旅游、体育、广播电视产业发展的地方标准和行业规范并组织实施。
（二）组织推动全县文化、旅游、体育、广播电视事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化、旅游、体育、广播电视体制机制改革，推进文化、旅游、体育和广播电视融合发展。
（三）统筹规划全县性重大文化、旅游和体育活动，指导推进相关配套设施建设。
（四）指导、管理全县文化艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类文化艺术协调发展。
（五）负责公共文化、旅游、体育、广播电视事业发展，推进全县文化、旅游、体育、广播电视公共服务体系建设，深入实施文化、旅游、体育、广播电视惠民工程，负责对全县文化、旅游、体育、广播电视公共服务设施的建设管理。统筹推进基本公共文化、旅游、体育、广播电视服务标准化、均等化。
（六）组织实施文化、旅游、体育资源普查、挖掘、保护与利用工作，监测文化旅游经济运行，促进文化、旅游、体育、广播电视产业发展。推进文化、旅游、体育、广播电视科技创新发展，负责分类科研、技术攻关和成果推广工作，推进文化、旅游、体育、广播电视行业信息化、标准化建设。负责文化、旅游、体育、广播电视科技教育培训和人才培养工作。
（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（八）管理和指导全县文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责全县文物保护单位申报等工作。
（九）拟订全县动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导、协调全县动漫、游戏产业发展。
（十）负责旅行社设立核准、旅行社申请经营出境旅游业务审核、旅行社自组境外旅游团队旅游签证审核、导游从业人员资格审核和报批工作。
（十一）指导全县旅游景区和星级饭店质量等级的申报工作，承办广元市旅游星级饭店评定委员会和广元市旅游景区质量等级评定委员会交办的具体工作。
（十二）统筹规划全县群众体育发展和竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，组织和统筹参加上级运动会。负责指导推进青少年体育发展工作、组织协调县级综合性运动会的竞赛工作。监督管理全县体育彩票销售工作。
（十三）指导文化、旅游、体育、广播电视市场发展，对文化、旅游、体育、广播电视市场进行行业监管，推进文化、旅游、体育、广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、体育、广播电视市场。
（十四）负责文化、旅游、体育、广播电视安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游体育园区（景区点、场所）、重点企业、新业态安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
（十五）指导全县文化、旅游、体育、广播电视市场综合执法工作，组织查处辖区内文化、旅游、体育、广播电视市场的违法行为，加强行业监管和督查督办，维护市场秩序。
（十六）拟订全县文化旅游体育客源市场开发战略并组织实施，组织全县文化旅游体育形象的对外宣传、重大推广和外事交流活动。
（十七）负责监督管理全县广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，负责全县音像制品的发行和放映管理。
（十八）指导全县广播电视科技工作，负责全县广播电视节目传输、监测、安全播出和广播电视、信息网络视听节目服务机构及业务的监管，负责对从事演艺活动、广播电影电视节目制作民办机构的监管工作。
（十九）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
(二十)完成县委、县政府交办的其他任务。
（二十一）职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化、旅游、体育、广播电视事业产业融合发展和文物保护利用传承。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化、旅游、体育、广播电视与相关产业融合发展。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升国家文化软实力、国际旅游竞争力。
（二十二）有关职责分工
与县农业农村局的有关职责分工。县文化旅游体育局会同县农业农村局建立健全协同配合机制，推动乡村旅游工作。县农业农村局负责休闲农业推动工作。
二、机构设置
旺苍县文化旅游和体育局下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
纳入旺苍县文化旅游和体育局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
2.旺苍县图书馆
3.旺苍县文化馆
4.旺苍县文物保护管理所
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为6352.21万元。与2022年度相比，收、支总计各减少3175.9万元，下降33.33%。主要变动原因是是一般公共预算财政拨款收减少1257.02万元；政府性基金预算财政拨款收减少1918.88万元，其中，米仓山大峡谷创5A专项债券资金减少1918.88万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2023年度本年收入合计6352.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3152.21万元，占49.62%；政府性基金预算财政拨款收入3200万元，占50.38%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2023年度本年支出合计6352.21万元，其中：基本支出1112.34万元，占17.51%；项目支出5239.88万元，占82.49%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为6352.21万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少3175.9万元，下降33.33%。主要变动原因是是一般公共预算财政拨款收减少1257.02万元；政府性基金预算财政拨款收减少1918.88万元，其中，米仓山大峡谷创5A专项债券资金减少1918.88万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出3152.21万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1257.02万元，下降28.51%。主要变动原因是人员及项目资金减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3152.21万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出2783.37万元，占88.3%；社会保障和就业支出243.47万元，占7.72%；卫生健康支出42.75万元，占1.36%；农林水支出3万元，占0.09%；住房保障支出79.62万元，占2.53%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2023年度一般公共预算支出决算数为3152.21万元，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 支出决算为376.17万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为115.05万元，完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）: 支出决算为154.3万元，完成预算100%。
4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）: 支出决算为161.3万元，完成预算100%。
5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为342.84万元，完成预算100%。
6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）: 支出决算为35万元，完成预算100%。
7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。
8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为300.79万元，完成预算100%。
9.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）: 支出决算为40.38万元，完成预算100%。
10.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）: 支出决算为434.42万元，完成预算100%。
11.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）: 支出决算为79.82万元，完成预算100%。
12.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为20.84万元，完成预算100%。
13.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）传输发射（项）: 支出决算为11万元，完成预算100%。
14.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）: 支出决算为315.01万元，完成预算100%。
15.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）: 支出决算为288.6万元，完成预算100%。
16.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游与传媒支出（款）其他文化旅游与传媒支出（项）: 支出决算为97.84万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为63.18万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为1.6万元，完成预算100%。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为121.57万元，完成预算100%。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为4.12万元，完成预算100%。
21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为53万元，完成预算100%。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为16.47万元，完成预算100%。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为26.29万元，完成预算100%。
24.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为79.62万元，完成预算100%。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1112.34万元，其中：
人员经费1030.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费81.75万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.37万元，完成预算100%，较上年度增加4.13万元，增长29%。决算数与预算数持平。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10万元，占54.44%；公务接待费支出决算8.37万元，占45.56%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，2023年我单位无因公出国（境）相关事务。
2.公务用车购置及运行维护费支出10万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加2.7万元，增长36.99%。主要原因是本年公务用车购置及运行维护费支出增加。
其中：公务用车购置支出0万元。2023年公务用车购置支出无预算。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：其他用车1辆。
公务用车运行维护费支出10万元。主要用于主要用于送图书下乡（机关、学校）、送文化下乡、美术进校园等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出8.37万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.43万元，增长20.6%。主要原因是公务接待费支出增加。其中：
国内公务接待支出8.37万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待199批次，974人次（不包括陪同人员），共计支出8.37万元，具体内容包括：省、市来旺调研考察、业务指导、工作督导和检查2.88万元；旅游宣传接待来旺考察客商3.51万元；省、市、县和兄弟单位来旺进行各项文旅宣传推介、考察学习活动0.59万元；图书管理员的培训0.04万元；市图书馆来旺业务指导、工作检查0.2万元；接待苍溪图书馆参观交流学习0.15万元；接待巴中市平昌文化馆0.08万元、昭化区文化馆0.07万元、苍溪县文化馆0.1万元、朝天区文化馆0.09万元、青川县文化馆0.08万元、广元市文化馆0.08万元，剑阁县文化馆0.1万元；接待省考古研究院协商天星镇考古发掘事宜0.08万元；接待广元考古站东河镇、天星镇考古调查发掘事宜0.12万元；接待市文物局文物工作调研、安全检查等0.12万元；接待市文化执法支队开展文物安全巡查事宜0.08万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出3200万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2023年度，旺苍县文化旅游和体育局机关运行经费支出57.3万元，比2022年度减少20.19万元，下降26.05%。主要原因是人员减少导致公用经费预算减少。
2023年度，旺苍县文化旅游和体育局政府采购支出总额20.85万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.85万元。主要用于支付旺苍县东河、木门、英萃片区文旅规划编制项目。授予中小企业合同金额20.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.85万元，占政府采购支出总额的100%。
截至2023年12月31日，旺苍县文化旅游和体育局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于送文化下乡（机关、学校）流动图书车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对“党组织活动经费”“创5A项目工作经费”“旅游宣传、推介、重点项目工作经费”“省级公共文化建设体系电视村村通（县级配套）”“美术馆免费开放”“乡镇文化站免费开放”项目等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取26个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、债券资金等全面开展绩效自评，形成旺苍县文化旅游和体育局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。旺苍县文化旅游和体育局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为85分，绩效自评综述：2023年我单位认真贯彻落实党中央、国务院及各级党委政府全面实施预算绩效管理的决策部署，切实履行部门预算绩效管理主体责任，加快推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，以事前评估、事中监控、事后评价为节点，以目标引领和结果应用为抓手，扎实推进我单位预算绩效管理工作稳步开展。2023 年我单位部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。
2023年本部门不涉及专项预算项目绩效评价。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指机关基本工资、津（补）贴、奖金、其他社会保障缴费、遗属生活补助及一般公务费等支出。
3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指党组织活动经费支出。
4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指图书馆免费开放专项、图书馆人员工资、津贴、社会保险缴纳及公业务费等支出。
5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指中央支持地方公共文化服务体系建设、嘉川科普馆建设、悦读红城等支出。
6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指乡镇文化站免费开放、三区志愿者、戏曲进乡村、国有资本预算收入注入资本金、美术馆免费开放、省级文化惠民扶贫专项、非遗馆建设、非遗传承人补助、文化馆在职人员工资、津贴和公业务费等支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指旅游宣传、推介、重点项目工作经费及2023年米仓山杜鹃花节活动经费等支出。
8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指创5A项目工作经费支出。
9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指事业人员基本工资、津（补）贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、一般公务费等支出，中央支持地方公共文化服务体系建设（一般项目、绩效奖励）、美术馆免费开放（上级）、省级非遗传承人补助、2023年“红叶季”系列活动、第三届四川省艺术节四川群星奖比赛作品申报项目等支出。
10.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：指文物保护相关支出。
11.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：指木门军事纪念馆改扩建项目、木门军事纪念馆和红四方面军总指挥部旧址免费开放、木门军事纪念馆临聘人员工资、木门军事纪念馆布展改造项目、红军城徐向前旧居打造及非遗馆改造项目等支出。
12.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）：指文物保护管理所在职人员工资、津贴、公业务费，党建等支出。
13.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：指体育彩票公益金地方分成资金的支出。
14.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）传输发射（项）：指广播电视节目无线覆盖运行维护支出。
15.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指广播电视户户通运行维护、广播电视节目无线覆盖维护等支出。
16.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指广播电视户户通运行维护、广播电视节目无线覆盖维护等支出。
17.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指2021、2022年中国（广元）女儿节彩船制作项目、旺苍县红军街红色旅游基础设施建设项目等支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指退休人员生活补助支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指在职人员养老保险缴纳支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指退休人员刘远荣、张志勇二人2023一次性退休补助清算支出。
22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指退休死亡人员林清和、李诗民二人死亡抚恤支出。
23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指公务员医疗保险缴费支出。
24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业人员医疗保险缴费支出。
25.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指脱贫攻坚档案整理支出。
26.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指在职人员住房公积金缴费支出。
26.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指米仓山大峡谷景区创5A级景区安排的专项债券支出。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
旺苍县文化旅游和体育局
部门预算绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。
旺苍县文化旅游体育局机关属行政机关。内设机构为局办公室、市场管理与安全监管股、公共服务股、规划指导与资源开发股（宣传推广股）、广播电视股、产业发展和项目管理股、财务股等7个股室和机关党办。
（二）机构职能。
（一）贯彻执行党和国家有关文化、旅游、体育、广播电视工作的方针、政策和法律、法规，拟订相关政策措施并组织实施，负责本部门依法行政工作。制定全县文化、旅游、体育、广播电视产业发展的地方标准和行业规范并组织实施。
（二）组织推动全县文化、旅游、体育、广播电视事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化、旅游、体育、广播电视体制机制改革，推进文化、旅游、体育和广播电视融合发展。
（三）统筹规划全县性重大文化、旅游和体育活动，指导推进相关配套设施建设。
（四）指导、管理全县文化艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类文化艺术协调发展。
（五）负责公共文化、旅游、体育、广播电视事业发展，推进全县文化、旅游、体育、广播电视公共服务体系建设，深入实施文化、旅游、体育、广播电视惠民工程，负责对全县文化、旅游、体育、广播电视公共服务设施的建设管理。统筹推进基本公共文化、旅游、体育、广播电视服务标准化、均等化。
（六）组织实施文化、旅游、体育资源普查、挖掘、保护与利用工作，监测文化旅游经济运行，促进文化、旅游、体育、广播电视产业发展。推进文化、旅游、体育、广播电视科技创新发展，负责分类科研、技术攻关和成果推广工作，推进文化、旅游、体育、广播电视行业信息化、标准化建设。负责文化、旅游、体育、广播电视科技教育培训和人才培养工作。
（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（八）管理和指导全县文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责全县文物保护单位申报等工作。
（九）拟订全县动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导、协调全县动漫、游戏产业发展。
（十）负责旅行社设立核准、旅行社申请经营出境旅游业务审核、旅行社自组境外旅游团队旅游签证审核、导游从业人员资格审核和报批工作。
（十一）指导全县旅游景区和星级饭店质量等级的申报工作，承办广元市旅游星级饭店评定委员会和广元市旅游景区质量等级评定委员会交办的具体工作。
（十二）统筹规划全县群众体育发展和竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，组织和统筹参加上级运动会。负责指导推进青少年体育发展工作、组织协调县级综合性运动会的竞赛工作。监督管理全县体育彩票销售工作。
（十三）指导文化、旅游、体育、广播电视市场发展，对文化、旅游、体育、广播电视市场进行行业监管，推进文化、旅游、体育、广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、体育、广播电视市场。
（十四）负责文化、旅游、体育、广播电视安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游体育园区（景区点、场所）、重点企业、新业态安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
（十五）指导全县文化、旅游、体育、广播电视市场综合执法工作，组织查处辖区内文化、旅游、体育、广播电视市场的违法行为，加强行业监管和督查督办，维护市场秩序。
（十六）拟订全县文化旅游体育客源市场开发战略并组织实施，组织全县文化旅游体育形象的对外宣传、重大推广和外事交流活动。
（十七）负责监督管理全县广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，负责全县音像制品的发行和放映管理。
（十八）指导全县广播电视科技工作，负责全县广播电视节目传输、监测、安全播出和广播电视、信息网络视听节目服务机构及业务的监管，负责对从事演艺活动、广播电影电视节目制作民办机构的监管工作。
（十九）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
(二十)完成县委、县政府交办的其他任务。
（二十一）职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化、旅游、体育、广播电视事业产业融合发展和文物保护利用传承。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化、旅游、体育、广播电视与相关产业融合发展。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升国家文化软实力、国际旅游竞争力。
（二十二）有关职责分工
与县农业农村局的有关职责分工。县文化旅游体育局会同县农业农村局建立健全协同配合机制，推动乡村旅游工作。县农业农村局负责休闲农业推动工作。
（三）人员概况。
截至2023年末，旺苍县文化旅游和体育局人员编制总数40个，在职人员总数35人，其中行政人员18人，参照公务员法管理的事业人员6人，其他事业人员11人；遗属人员3人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
旺苍县文化旅游和体育局2023年年初部门预算收入总额1370.61万元，部门决算收入总额6352.21万元。
（二）支出情况。
旺苍县文体旅游和体育局2023年年初部门预算支出总额1370.61万元，部门决算支出总额6352.21万元。
（三）结余分配和结转结余情况
旺苍县文化旅游和体育局2023年决算报表结余分配0万元，无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能（自评得分 15 分）
（1）加强财政收支管理。编制2023年预算草案和部门整体绩效、项目支出绩效自评表，报县人大常委会审查批准；认真执行《预算法》《四川省省级财政预算管理办法》《四川省财政厅关于贯彻落实党政机关过紧日子要求严格控制一般性支出的通知》等制度办法；修定印发《旺苍县文化旅游和体育局机关管理办法》并在2024年部门预算编制中体现应用。
（2）加强预算绩效管理。按照绩效管理要求，建立部门预算绩效评价体系，对部门预算开展整体（含部门预算项目）绩效自评工作；配合第三方开展广播电视户户通运行维护（县级配套）和中央补助地方公共文化服务体系建设（一般项目、绩效奖励）重点绩效评价工作，并对指出的问题进行整改；开展1-8月部门绩效监控，并对存在的问题进行分析研究，提出解决措施和后期的努力方向，确保项目按设置指标、时限完成；对全部预算项目开展年度绩效自评，找出不足，分析差距，提出整改和解决措施。
（3）加强财会监督。根据我省出台的进一步加强财会监督工作方案，扎实开展部门财会监督和严格预算执行工作；对巡视巡察、审计检查、财会监督发现问题，及时进行整改、完善机制；严明预算编制、资金分配、拨付使用等环节要求，严守财政预算资金安全底线。
2.预算管理（自评得分12 分）
（1）预算编制质量：我单位财政拨款执行数6352.21万元，财政预算拨款年初预算数1370.61万元，预算偏离度363.46%，主要原因是部门预算项目资金多为中央和省级转移支付资金，基本在年中或年终才下达指标，造成我单位预决算差异较大。指标自评得分0分。
（2）单位收入统筹：2023年，我单位自有收入0元。指标自评得分4分。
（3）支出执行进度：1－6月部门预算执行数1327.74万元、支出预警金额占比0%、支出违规金额占比0%；1－10月部门预算执行数5350.47万元、支出预警金额占比0%、支出违规金额占比0%。指标自评得分6分。
（4）预算年终结余：2023年，我单位无年终结余。指标自评得分2分。
（5）严控一般性支出：2023年度，一般性支出财政拨款年初预算88.91万元，较上年87.84万元增加1.07万元，增加1.22%；一般性支出财政拨款预算执行数88.91万元，较上年87.84万元增加1.07万元，增加1.22%。除培训费外（主要用于中央文化人才培训），其余一般性支出均实现压减。指标自评得分0分。
3.财务管理（自评得分 10 分）
（1）财务管理制度：我单位制定印发了《旺苍县文化旅游和体育局机关管理制度》（试行）、《旺苍县文化旅游和体育局内部控制管理制度》等规章制度，对本部门预决算管理、收支管理、政府采购、资产管理、内部控制等方面作出相关规定并督促指导股室（单位）严格执行。指标自评得分4分。
（2）财务岗位设置：财务股负责本部门预算的编制、执行和决算工作，管理和审批机关各项经费的使用。股内合理设置工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。指标自评得分2分。
（3）资金使用规范：我单位部门资金使用均符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。指标自评得分4分。
4.资产管理（自评得分9分）
（1）人均资产变化率：我单位2023年部门人均资产变化率0.26%。指标自评得分3分。
（2）资产利用率：我单位2023年部门办公家具和办公设备超最低使用年限仍在使用。指标自评得分3分。
（3）资产盘活率：我单位2023年度无闲置资产。指标自评得分3分。
5.采购管理（自评得分6 分）
（1）支持中小企业发展：严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2023年我单位共有3个项目采取整体或设置采购包的形式预留专门面向中小企业采购份额，全年授予中小企业合同金额20.85万元，其中：授予小微企业合同金额20.85万元。指标自评得分3分。
（2）采购执行率：当年政府采购实际支付总金额为20.85万元，已完成采购项目实际中标（签约）金额20.85万元，采购执行率为100%。指标自评得分3分。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数21个，涉及预算总金额799.88万元，1—12月预算执行总体进度为56.62%。阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金5859.65万元，1—12月预算执行总体进度55.2%。但按决算口径，我单位预算执行总体进度为100%。
1.项目决策（自评得分12分）
（1）决策程序：根据2023年部门预算编制要求，“省级公共文化建设体系电视村村通（县级配套）”1个项目符合事前绩效评估条件，但我单位对年初预算的11个项目都编制了事前绩效评价，按要求开展了自行评估并上传评估报告。指标自评得分4分。
（2）目标设置：部门预算项目（含一次性项目）绩效目标设置与计划期内的任务量、预算安排相匹配。指标自评得分4分。
（3）项目入库：所有部门预算项目（含一次性项目）均在规定时间内完成项目入库工作。指标自评得分4分。
2.项目执行（自评得分10分）
（1）执行同向：部门预算项目（含一次性项目）实际列支内容与绩效目标设置方向相符。指标自评得分4分。
（2）项目调整：2023年度无项目调整情况。指标自评得分2分。
（3）执行结果：部门预算常年项目总数21个，结余率小于10%的项目数量5个；一次性项目和阶段项目总数5个，结余率小于10%的项目数量2个。指标自评得分4分。
3.目标实现（自评得分11分）
（1）目标完成：我单位 26个部门预算项目（含一次性项目）中有26个项目的绩效目标数量指标完成率为100%，指标自评得分4分。
（2）目标偏离：我单位26个部门预算项目（含一次性项目）中有26个项目已完成预期指标的数量指标偏离度在30%内的完成率为100%。指标自评得分4分。
（2）实现效果：部门预算项目（含一次性项目）绩效目标效益指标完成率100%。指标自评得分3分。
（三）重点领域绩效分析
1.依法依规实施采购。根据年度政府采购预算和相关工作安排组织实施项目采购，圆满完成全年各项采购工作任务。一是全年共计完成3个项目采购。二是严格落实采购政策要求，按规定落实好节能环保产品、促进中小企业、采购脱贫地区农副产品等政府采购政策要求，全年授予中小企业合同金额占政府采购支出总额的100%。按要求做好政府采购脱贫地区农副产品有关工作。
2.加强机关国有资产管理。定期组织开展固定资产清查盘点，督促各股室（单位）及时在资产系统中进行资产数据更新，确保账实一致、账账一致。2023年度，部门资产卡片信息准确率100%、资产账账相符比率100%、资产使用率100%、人均资产变化率0.26%、切实做到优化资源配置，提高资产使用效率和管理水平。
（四）绩效结果应用情况
1.内部应用情况。我单位对相关股室（单位）项目绩效目标实现程度和预算执行进度开展预算绩效监控，通过绩效运行监控找出存在问题，提出解决措施，督促项目执行。
2.信息公开情况。按照财政部门统一部署安排，2023年3月3日将2023年部门预算及绩效目情况说明于旺苍县人民政府网站进行公开；2023年9月27日随同2022年部门决算将部门整体绩效（含预算项目绩效）进行了公示，自觉接受社会公众的监督，进一步提高财政资金管理透明度。
3.整改反馈情况。积极配合第三方机构做好2022年度绩效评价和重点绩效监控工作，针对涉及绩效目标设置、预算执行等方面的反馈问题，认真制定问题整改方案和措施，立行立改。涉及财务管理的所有问题均已完成整改。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我单位认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分85 分。
总体来看，我单位认真贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府全面实施预算绩效管理的决策部署，切实履行部门预算绩效管理主体责任，加快推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，以事前评估、事中监控、事后评价为节点，以目标引领和结果应用为抓手，扎实推进我单位预算绩效管理工作稳步开展。
（二）存在问题
通过对照自评，我单位预算绩效管理存在的主要问题是部分预算项目绩效目标设置需进一步细化，财政拨款预算执行进度偏低。
（三）改进建议
一是进一步加强预算编制源头管理，督促股室（单位）根据承担的工作任务，在做好需求论证、项目评审基础上提出经费需求，强化绩效目标设置和审核，严格审查新增需求。
二是实行预算项目全覆盖全时段绩效运行监控，对监控结果及时反馈相关股室（单位），提出改进措施和建议，并及时采取相应处置措施。
三是加强与相关股室（单位）的沟通，督促指导股室（单位）做好项目支出预算和绩效目标的执行落实。
四是加强绩效自评与预算编制的衔接，充分利用绩效评价结果，强化与预算安排、政策调整等挂钩，确保预算编制的科学性、精准性。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化旅游和体育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文化旅游和体育局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障党员学习教育党态化开展、支部顺利开展主题党日活动；维护局机关党组织基本运转和保障经济发展；标准化建设全优党支部，党员活动开展丰富，党员参与集体学习不放松，及时贯彻上级文件部署安排。 |
保障党员学习教育党态化开展、支部顺利开展主题党日活动；维护局机关党组织基本运转和保障经济发展；标准化建设全优党支部，党员活动开展丰富 ，党员参与集体学习不放松，及时贯彻上级文件部署安排。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
开展党员教育培训，主题党日活动，订阅党建资料，党员慰问等。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
9.50 |
9.50 |
9.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
9.50 |
9.50 |
9.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展党员教育培训（含外出开展活动） |
≥ |
3 |
次 |
3 |
5 |
5 |
|
|
|
党员外出学习调研 |
≥ |
2 |
次 |
2 |
5 |
5 |
|
|||
|
主题党日活动（外出开展活动） |
≥ |
3 |
次 |
3 |
5 |
5 |
|
|||
|
开展三会一课大比武活动 |
≥ |
3 |
次 |
3 |
5 |
5 |
|
|||
|
订阅党建资料（含党报党刊） |
≥ |
60 |
份 |
60 |
5 |
5 |
|
|||
|
党员慰问 |
≥ |
30 |
人 |
30 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
规范开展党建活动，确保纪检工作顺利完成 |
定性 |
优良 |
其他 |
优良 |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善机关形象 |
定性 |
优良 |
其他 |
优良 |
10 |
10 |
|
|
|
增强党员能力素质 |
定性 |
高中低 |
其他 |
高中低 |
5 |
5 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
工作开展情况 |
定性 |
好坏 |
其他 |
好坏 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
上级党组织满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
|
|
本单位党员满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
主题党日活动（外出开展活动） |
≤ |
1.5 |
万元 |
1.5 |
5 |
5 |
|
|
|
开展党员教育培训（外出开展活动） |
≤ |
0.9 |
万元 |
0.9 |
5 |
5 |
|
|||
|
开展三会一课大比武活动 |
≤ |
0.9 |
万元 |
0.9 |
5 |
5 |
|
|||
|
订阅党建资料（含党报党刊） |
≥ |
60 |
份 |
60 |
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
规范开展党建活动，发送机关形象，增强党员能力素质，上级党组织和本单位党员满意度达90%以上。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976186-创5A项目工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化旅游和体育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文化旅游和体育局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
确保创5A景区各项工作顺利开展. |
完成年度创5A景区各项工作. |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
围绕创5A景区项目，产生的办公费、打印费、差旅费、宣传费等工作经费。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
创建5A景区 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
项目按进度完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
推动后续工作开展，创建成功 |
定性 |
好坏 |
其他 |
好 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
旅游满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
顺利完成年度创5A项目工作，推动后续工作开展，确保创5A景区顺利完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976188-旅游宣传、推介、重点项目等工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化旅游和体育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文化旅游和体育局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
确保旅游宣传、推介和重点项目工作开展，完成年度任务。 |
完成年度旅游宣传、推介和重点项目工作。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
围绕年度旅游宣传、推介、重点项目等工作产生的差旅、宣传推介、旺苍酸辣粉足球队参加贵州暨旺苍文旅宣传推介活动文化服务费等 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成旅游重点项目工作 |
≥ |
5 |
个 |
5 |
30 |
30 |
|
|
|
开展旅游宣传、推介活动 |
≥ |
10 |
次 |
10 |
30 |
30 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
宣传“四张名片” |
定性 |
提升社会关注度 |
其他 |
提升社会关注度 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
游客满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
顺利完成旅游重点项目工作，完成旅游宣传、推介活动，旅游满意度达90%以上。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976731-美术馆，乡镇文化站免费开放资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化旅游和体育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文化旅游和体育局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
乡镇：为23年乡镇35个综合文化站免费开放拨付补助经费，用于文化站免费开放日常工作的正常运转，基层文化队伍建设、培训、公益性讲座等活动的补助。 |
为23年乡镇35个综合文化站免费开放拨付补助经费，用于文化站免费开放日常工作的正常运转，基层文化队伍建设、培训、公益性讲座等活动的补助。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
围绕乡镇文化站免费开放，对各乡镇报账及时拨付资金，监管各乡镇项目实施。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
23.40 |
140.00 |
85.50 |
61.07% |
10 |
6.1 |
因县财政资金高度紧张，申报用款计划未审批，导致资金支付率未达90%。2023年9月财政下达中央转移支付的乡镇文化站免费开放经费 |
|||
|
其中：财政资金 |
23.40 |
140.00 |
85.50 |
61.07% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开放使用率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
免费对公众开放天数 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
文化下乡（乡镇本级） |
≤ |
35 |
次 |
35 |
5 |
5 |
|
|||
|
乡镇组织开展的文化活动 |
≤ |
35 |
次 |
35 |
5 |
5 |
|
|||
|
美术推广活动 |
≥ |
5 |
场 |
5 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会培训（民间文艺团体、器乐、舞蹈等）等） |
≥ |
1 |
次 |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
免费开放人次 |
＞ |
30000 |
人/次 |
30000 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
场馆免费开放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升农村文化氛围、提升城市文明 |
定性 |
优良 |
其他 |
优良 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
96.1 |
|
|||||||
|
评价结论 |
顺利完成乡镇文化站各项免费开放工作，提升农村文化氛围，群众满意度达90%以上。 |
|||||||||
|
存在问题 |
存在问题主要是资金支付率未达标 |
|||||||||
|
改进措施 |
积极协调县财政，争取尽快完成资金支付。 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976740-省级公共文化建设体系电视村村通【县级配套】 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化旅游和体育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文化旅游和体育局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障已建成的电视户户通和广播村村响工程正常运行，实现已建成电视户户通设施能够正常接收，已建成的广播村村响定时播放。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目由中国广电网络股份有限公司四川省旺苍县公司中标，负责对广播电视村村通工程日常维护。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
176.00 |
102.71 |
102.71 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
176.00 |
102.71 |
102.71 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
广播村村响设施维护数量 |
≥ |
837 |
点 |
837 |
10 |
10 |
|
|
|
电视户户通接收设施维护数量 |
≥ |
2927 |
个（台、套、件、辆） |
2927 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
电视户户通工程正常运行 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
广播村村响工程按规定做到定时播放 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
预算支出执行率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推动广播电视公共服务能力提升 |
定性 |
优良 |
其他 |
优良 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众免费收听收看广播电视满意率真 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
运行维护项目支出 |
＝ |
176 |
万元 |
102.71 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
保障电视户户通工程正常运行，广播村村响工程按规定做到定时播放，推动广播电视公共服务能力提升，群众免费收听收看广播电视满意率达90%以上。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009032426-项目工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化旅游和体育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文化旅游和体育局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
确保年度招商引资工作、向上争取资金、项目工作全面完成。 |
完成年度招商引资工作、向上争取资金、项目工作。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
围绕年度招商引资工作、向上争取资金及开展项目工作产生的经费及时拨付资金，确保工作完成。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
100.00% |
10 |
10 |
年中财政追加下达指标 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
招商引资个数 |
≥ |
1 |
个 |
1 |
15 |
15 |
|
|
|
向上争取资金金额 |
≥ |
1000 |
万元 |
1000 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
项目工作完成率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
项目工作完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
形成良好的招商引资氛围 |
定性 |
带动县域经济发放 |
其他 |
带动县域经济发放 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
顺利完成招商引资、向上争取资金任务，形成良好招商引资氛围，群众满意度达90%以上。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009108792-革命老区项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化旅游和体育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文化旅游和体育局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
加快实施木门会议旧址安防系统建设，全面提升木门会议旧址安防管理水平和安全防范能力，确保木门会议旧址人员、文物的安全，以及木门会议旧址的文物保护范围内的文物采取防盗，防破坏等方面的安全防护，实现技防，人防，物防的三结合。安防工程建设按照核准的设计方案实施，严格遵守国家相关质量规范和标准，达到一次性验收合格的质量标准。 |
完成木门会议旧址消防系统建设前期招投标任务，项目正式进入施工阶段。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过招标确定实施单位，按合同约定工期施工。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
600.00 |
50.00 |
8.33% |
10 |
|
项目正在推进中 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
600.00 |
50.00 |
8.33% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
出入口控制系统（含双通道出入口道闸，人脸识别一体机，电磁门锁）设备购置 |
＝ |
1 |
套 |
|
2 |
|
|
|
|
消防配套用房建设设备购置 |
＝ |
1 |
套 |
|
2 |
|
|
|||
|
消防控制室装修及设备设施安装设备购置 |
＝ |
1 |
套 |
|
1 |
|
|
|||
|
安全防护预警监管平台设备购置 |
＝ |
1 |
套 |
|
1 |
|
|
|||
|
保护占地面积 |
＝ |
3375 |
平方米 |
|
2 |
|
|
|||
|
火灾自动报警系统（含消防应急广播系统、消防电话系统）设备购置 |
＝ |
114 |
点 |
|
2 |
|
|
|||
|
入侵报警系统（含探测器，紧急按钮，对射，防区模块）设备购置 |
＝ |
62 |
点 |
|
1 |
|
|
|||
|
消火栓系统设备购置 |
＝ |
10 |
点 |
|
2 |
|
|
|||
|
电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统设备购置 |
＝ |
55 |
点 |
|
2 |
|
|
|||
|
消防应急照明和疏散指示系统设备购置 |
＝ |
27 |
点 |
|
2 |
|
|
|||
|
智能图像型火灾探测报警系统设备购置 |
≥ |
17 |
点 |
|
2 |
|
|
|||
|
供配电系统（含UPS主机，蓄电池）设备购置 |
＝ |
1 |
点 |
|
2 |
|
|
|||
|
拼接屏监控系统设备购置 |
＝ |
6 |
台（套） |
|
2 |
|
|
|||
|
网线购置 |
＝ |
20 |
盒 |
|
2 |
|
|
|||
|
消防给水管网购置 |
＝ |
3100 |
米 |
|
1 |
|
|
|||
|
消防系统线缆购置 |
＝ |
7206 |
米 |
|
2 |
|
|
|||
|
碳素波纹管购置 |
＝ |
4000 |
米 |
|
2 |
|
|
|||
|
监控线缆购置 |
＝ |
28300 |
米 |
|
2 |
|
|
|||
|
镀锌钢管购置 |
＝ |
10000 |
千米 |
|
2 |
|
|
|||
|
消防泵房系统设备购置 |
＝ |
15 |
台套 |
|
2 |
|
|
|||
|
消防配电系统设备购置 |
＝ |
29 |
套 |
|
1 |
|
|
|||
|
建筑消防灭火设施设备购置 |
＝ |
39 |
套 |
|
2 |
|
|
|||
|
网络交换机设备购置 |
＝ |
7 |
套 |
|
1 |
|
|
|||
|
视频监控摄像机（含支架，防雷模块，室外电源箱）设备购置 |
＝ |
74 |
套 |
|
2 |
|
|
|||
|
专用通讯设备购置 |
＝ |
5 |
套 |
|
2 |
|
|
|||
|
巡更系统设备购置 |
＝ |
5 |
套 |
|
2 |
|
|
|||
|
安防专用网络建设 |
＝ |
1 |
套 |
|
2 |
|
|
|||
|
监控中心建设设备购置及安装 |
＝ |
1 |
套 |
|
2 |
|
|
|||
|
安全防范管理中心平台设备购置 |
＝ |
1 |
套 |
|
2 |
|
|
|||
|
质量指标 |
竣工验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
2 |
|
|
||
|
采购设备质量验收 |
定性 |
合格 |
其他 |
|
2 |
|
|
|||
|
第三方质量检测 |
定性 |
合格 |
其他 |
|
2 |
|
|
|||
|
时效指标 |
项目实施周期 |
≤ |
4 |
月 |
|
2 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
建成程度是否经济性 |
定性 |
一次性投入 |
其他 |
|
3 |
|
|
|
|
是否节约消防人员管理成本 |
定性 |
是 |
其他 |
|
3 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
人员安全保障可靠性 |
定性 |
高 |
其他 |
|
2 |
|
|
||
|
文物安全入侵报警探测 |
＝ |
100 |
% |
|
3 |
|
|
|||
|
生态效益指标 |
生态破坏影响 |
＝ |
0 |
% |
|
2 |
|
|
||
|
自然环境感官影响 |
＝ |
0 |
% |
|
3 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
系统持续更新程度 |
≥ |
5 |
年 |
|
3 |
|
|
||
|
强制节能程度 |
＝ |
100 |
% |
|
3 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
＝ |
100 |
% |
|
2 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金浪费及重复建设情况 |
≤ |
0 |
% |
|
3 |
|
|
|
|
按预定投资额完成度 |
＝ |
100 |
% |
|
3 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009142986-机关事业单位丧葬抚恤费（预留） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化旅游和体育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文化旅游和体育局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障足额发放退休死亡人员一次性丧葬抚恤费 |
足额发放退休死亡人员一次性丧葬抚恤费 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时拨付退休死亡人员一次性丧葬抚恤费。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
25.65 |
25.65 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
25.65 |
25.65 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
一次性抚恤、丧葬费应补尽补 |
＝ |
1 |
人 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
发放率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
年度内发放到位 |
≤ |
30 |
个工作日 |
30 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升抚恤对象经济生活水平 |
定性 |
能提升 |
其他 |
能提升 |
10 |
10 |
|
|
|
保障机关离退休人员待遇，维护社会稳定 |
定性 |
能保障 |
其他 |
能保障 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
家属满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
完成一次性抚恤、丧葬费发放，提升抚恤对象的经济生活水平，保障机关离退休人员待遇，维护了社会稳定，家属满意度达90%以上。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009552674-公共文化服务体系建设专项资金上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化旅游和体育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文化旅游和体育局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
实施2023年中央广播电视节目无线覆盖运行维护项目，切实保障了中央广播电视节目无线覆盖设备正常运转，设备完好，做到满功率播出，确保了群众免费收听广播电视节目。 |
完成2023年中央广播电视节目无线覆盖运行维护项目，切实保障了中央广播电视节目无线覆盖设备正常运转，设备完好，做到满功率播出，确保了群众免费收听广播电视节目。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
中央广播电视节目无线覆盖运行维护，做到设备正常运转，满功率播出，确保群众免费收听广播电视节目。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
34.73 |
14.00 |
40.31% |
10 |
4 |
申报用过款计划未审批。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
34.73 |
14.00 |
40.31% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
转播台无线覆盖运行维护 |
＝ |
1 |
座 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
运行维护成本 |
≤ |
60 |
万元 |
60 |
20 |
|
|
|||
|
质量指标 |
无线覆盖合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
满功率播出，保障设备完好 |
定性 |
保障群众长期收听广播电视节目 |
其他 |
保障群众长期收听广播电视节目 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
74 |
|
|||||||
|
评价结论 |
做到设备日常维护，满功率播出，设备完好，群众满意度达98%以上。 |
|||||||||
|
存在问题 |
存在问题主要是资金支付率未达标 |
|||||||||
|
改进措施 |
积极协调县财政，争取尽快完成资金支付。 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009677498-图书馆、美术馆、文化馆免费开放资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化旅游和体育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文化旅游和体育局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
确保美术馆免费对外开放日常工作的正常运转，大力完善服务设施，改善服务条件,提供免费的参观导览、宣传展览、免费饮水、卫生设施、美术进校园等服务，用良好的服务带动管理。开展美术展览3次次以上,开展美术进校园7次以上。 |
确保美术馆免费对外开放日常工作的正常运转，大力完善服务设施，改善服务条件,提供免费的参观导览、宣传展览、免费饮水、卫生设施、美术进校园等服务，用良好的服务带动管理。开展美术展览3次次以上,开展美术进校园7次以上。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
开展宣传展览，免费饮水，美术进机关校园等。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
31.60 |
12.00 |
37.97% |
10 |
3.7 |
上级转移支付资金。申报用款计划财政未审批。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
31.60 |
12.00 |
37.97% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
免费开放人次 |
≥ |
3 |
万人次 |
3 |
10 |
3 |
|
|
|
免费对公众开放天数 |
＝ |
365 |
天 |
365 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
开放使用率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
部门总体完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
美术进校园，提升城市文明 |
定性 |
普及美术知识，提高人民审美水平 |
其他 |
普及美术知识，提高人民审美水平 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
免费开放长期性 |
定性 |
能持续 |
其他 |
能持续 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公共文化活动开展群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
基本运行项目支出 |
≤ |
20 |
万元 |
12 |
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
66.7 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过免费开放、美术进校园、美术展览等活动提升城市文明 ，普及美术知识，提高了人民审美水平，群众满意度达90%以上。 |
|||||||||
|
存在问题 |
存在问题主要是资金支付率未达标 |
|||||||||
|
改进措施 |
积极协调县财政，争取尽快完成资金支付。 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009677568-公共数字化文化建设 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化旅游和体育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文化旅游和体育局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
全年演出207场，覆盖全县23个乡镇（管理办）及示范点，服务人次15万人以上，基本公共文化服务水平稳步提升，基本实现公共文化服务均等化，切实保障人民群众基本文化权益。 |
全年演出207场，覆盖全县23个乡镇（管理办）及示范点，服务人次15万人以上，基本公共文化服务水平稳步提升，基本实现公共文化服务均等化，切实保障人民群众基本文化权益。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过招标确定演出队伍，在全县23个乡镇全年演出207场，服务人次15万人以上。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
103.50 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
上级转移支付资金。项目跨年度实施。按合同约定付款进度因申报用款计划财政未审批。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
103.50 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
演出节目中地方戏曲占比 |
≥ |
50 |
% |
50 |
10 |
10 |
|
|
|
完成送戏下乡场次 |
＝ |
207 |
场次 |
207 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
送文化下乡入戏曲演出覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
任务完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
送戏下乡群众知晓率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续发展指标 |
传承优秀文化、本土文化、民族文化知晓率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
送戏下乡每场节目成本 |
＝ |
0.5 |
万元/场 |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
70 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过送戏下乡演出活动，传承优秀文化、本土文化、民族文化知晓率，群众满意度达90%以上。 |
|||||||||
|
存在问题 |
存在问题主要是资金支付率未达标 |
|||||||||
|
改进措施 |
积极协调县财政，争取尽快完成资金支付。 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009677584-广电项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化旅游和体育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文化旅游和体育局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障已经建成的电视户户通工程和广播村村响工程正常运行，实现已建设的电视户户通设施能够正常接收，已建设的广播村村响定时播放。 |
保障已经建成的电视户户通工程和广播村村响工程正常运行，实现已建设的电视户户通设施能够正常接收，已建设的广播村村响定时播放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
电视户户通工程和广播村村吊牌工程运行维护，做到电视户户通设施正常接收电视节目，广播村村响定时播放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
179.95 |
171.89 |
95.52% |
10 |
9.5 |
上级转移支付资金。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
179.95 |
171.89 |
95.52% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
广播村村响设施维护数量 |
≥ |
837 |
点 |
837 |
10 |
10 |
|
|
|
电视户户通接收设施维护数量 |
≥ |
2927 |
个（台、套、件、辆） |
2927 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
广播村村响工程按规定做到定时播放 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
电视户户通工程正常运行运行 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
预算支出执行率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
项目完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推动广播电视公共服务能力提升 |
定性 |
优 |
其他 |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众免费收听收广播电视满意率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
运行维护项目支出 |
＝ |
321.57 |
万元 |
171.89 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
99.5 |
|
|||||||
|
评价结论 |
推动广播电视公共服务能力提升，群众免费收听收看广播电视节目，满意度达90%以上。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009677593-纪念馆免费开放资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化旅游和体育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文化旅游和体育局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
确保免费开放资金用于木门军事纪念和红军城水电、物业、安防、消防、展厅维护、环境维护、设施设备维修等各项费用的开支等，免费开放后馆舍正常运转及提供基本公共文化服务支出。 |
确保免费开放资金用于木门军事纪念和红军城水电、物业、安防、消防、展厅维护、环境维护、设施设备维修等各项费用的开支等，免费开放后馆舍正常运转及提供基本公共文化服务支出。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
木门军事纪念和红军城水电、物业、安防、消防、展厅维护、环境维护、设施设备维修等各项费用的开支 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
100.00 |
31.08 |
31.08% |
10 |
3.1 |
上级转移支付资金。申报用款计划财政未审批。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
100.00 |
31.08 |
31.08% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
接待参观人次 |
≥ |
50000 |
人次 |
50000 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
免费开放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
免费开放时限 |
＝ |
365 |
天 |
365 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对红军精神的宣传作用 |
定性 |
了解历史，传承红军精神 |
其他 |
了解历史，传承红军精神 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
游客满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
93.1 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过免费开放，使红军战斗遗址得到保护，对红军精神进行进一步的宣传，做到了解历史、传承红军精神。旅游满意度达95%以上。 |
|||||||||
|
存在问题 |
存在问题主要是资金支付率未达标 |
|||||||||
|
改进措施 |
积极协调县财政，争取尽快完成资金支付。 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009777212-米仓山大峡谷创5A专项债券 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化旅游和体育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文化旅游和体育局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
目标1：修建游客中心1个、大数据中心1个、生态智慧停车场10000平方米、观景平台12个、旅游厕所6座、景区连接公路60公里，旅游交通标示系统，建设冰雪运动场地、户外休闲运动场地，配套智慧旅游信息化系统等基础设施 |
完成年度创5A景区各项工作. |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目由旺苍县旅游发展有限公司具体实施，用于米仓山大峡谷创5A景区建设。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5,200.00 |
3,200.00 |
61.54% |
10 |
6.15 |
专项债券资金。因支付错误，跨年度完成资金支付。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5,200.00 |
3,200.00 |
61.54% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建天星镇停车场3个，盐河停车场1个 |
＝ |
1 |
个 |
|
7 |
7 |
|
|
|
新建盐河镇综合游客中心一座及相关附属设施 |
≤ |
8000 |
平米 |
|
7 |
7 |
|
|||
|
新建大数据中心（一期） |
≤ |
1000 |
座 |
|
7 |
7 |
|
|||
|
新建天星镇、盐河镇污水管网项目 |
≤ |
15 |
公里 |
|
7 |
7 |
|
|||
|
质量指标 |
项目设计方案变更率 |
≤ |
5 |
% |
|
6 |
6 |
|
||
|
时效指标 |
按时取得项目开工许可证 |
≤ |
30 |
天 |
|
6 |
6 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
满足成渝城市群文化旅游需求 |
≥ |
18000 |
人次 |
|
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
推动区域全面协调发展 |
定性 |
增加旅游收入，拉动经济发展 |
其他 |
|
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
区域辐射人群满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目融资总成本 |
≥ |
191 |
万元 |
|
10 |
10 |
|
|
|
前期项目建设总投资成本 |
≤ |
8000 |
万元 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
96.15 |
|
|||||||
|
评价结论 |
5A景区的建设，将推动区域全面协调发展，增加旅游收入，拉动经济发展，满足成渝城市群文化旅游需求，满意度达到90%以上。 |
|||||||||
|
存在问题 |
存在问题主要是资金支付率未达标 |
|||||||||
|
改进措施 |
积极协调县财政，争取尽快完成资金支付。 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000009964729-省级非遗传承人补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化旅游和体育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文化旅游和体育局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成省级非遗传承人补助发放 |
完成省级非遗传承人补助发放 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时拨付省级非遗传承人补助。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.20 |
1.20 |
100.00% |
10 |
10 |
上级转移支付资金。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.20 |
1.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
非遗传承人补助数量 |
＝ |
2 |
个 |
2 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
非遗传承人补助发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
非遗文化传承可持续性 |
定性 |
非遗文化传承得到保护 |
其他 |
非遗文化传承得到保护 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
非遗传承人满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过发放非遗传承人补助，使非遗文化传承得到保护，使非遗文化得到传承，满意度达到95%以上。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000010917232-文化人才专项 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化旅游和体育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文化旅游和体育局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
围绕“服务基层、服务群众、务求实效”的基本原则，贯彻落实中央、省和市有关“三区计划”工作的文件精神，以推动“三区”文化事业发展为目标，结合我县工作实际，扎实推进“三区计划”工作深入开展。 |
围绕“服务基层、服务群众、务求实效”的基本原则，贯彻落实中央、省和市有关“三区计划”工作的文件精神，以推动“三区”文化事业发展为目标，结合我县工作实际，扎实推进“三区计划”工作深入开展。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时拨付图书馆、文化馆三区志愿者工作经费，为文化事业发展做出贡献。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
上级转移支付资金。申报用款计划财政未审批。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
三区人才服务数量 |
＝ |
5 |
人 |
5 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
积极参与文化工作 |
定性 |
好 |
其他 |
好 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
推动文化工作开展 |
定性 |
好 |
其他 |
好 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
专项工作经费 |
＝ |
10 |
万元 |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
70 |
|
|||||||
|
评价结论 |
围绕”服务基层、服务群众、务求实效“的基本原则，积极参与文化工作，推动文化工作发展，满意度达到98%以上。 |
|||||||||
|
存在问题 |
存在问题主要是资金支付率未达标 |
|||||||||
|
改进措施 |
积极协调县财政，争取尽快完成资金支付。 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化旅游和体育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县图书馆 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障党组织活动的开展及党报党刊的订阅，保障党建和纪检工作正常运行，组织开展主题党日活动3次，慰问党员1个，创建1个优秀党支部，全面完成全年党建工作任务 |
完成党组织活动的开展及党报党刊的订阅，保障党建和纪检工作正常运行，组织开展主题党日活动3次，慰问党员1个，全面完成全年党建工作任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
订阅党报党刊2类300份，组织开展主题党日活动3次，慰问党员1个。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.30 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
10 |
10 |
. |
|||
|
其中：财政资金 |
1.30 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
订阅党报党刊 |
＝ |
2 |
类 |
2 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
创建优秀党支部 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
满足广大人民群众的文化活动 |
≥ |
2 |
个 |
2 |
40 |
40 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
读者满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过党组织活动的开展，健全了党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育，增强党组织凝聚力。 |
|||||||||
|
存在问题 |
预算经费不足 |
|||||||||
|
改进措施 |
增加财政预算 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976194-数字图书馆资源建设征集工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化旅游和体育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县图书馆 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
建设打造读书硬环境，精心提升服务软环境，推广图书进校园活动，倡导全民阅读；保障全日制数字图书馆和数字资源的免费开放。 |
建设打造读书硬环境，精心提升服务软环境，推广读书活动，倡导全民阅读；保障全日制数字图书馆和数字资源的免费开放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
全年开展图书进校园活动5场次，倡导全民阅读；保障全日制数字图书馆和数字资源的免费开放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
图书进校园活动 |
＝ |
5 |
场次 |
5 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
倡导全民阅读 |
＝ |
90 |
% |
90 |
40 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
全年开展图书进校园活动5场次，服务对象满意度90%。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976196-文化信息资源共享工程运行费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化旅游和体育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县图书馆 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
新建商业街户外劳动者服务点、嘉川分馆教场梁社区服务点、县总工会职工活动中心服务点等资源共享工程网点。 |
完成商业街户外劳动者服务点、嘉川分馆教场梁社区服务点、县总工会职工活动中心服务点等资源共享工程网点建设任务。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
新建商业街户外劳动者服务点、嘉川分馆教场梁社区服务点、县总工会职工活动中心服务点等资源共享工程网点。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资源共享工程网点 |
＝ |
10 |
个 |
10 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
丰富人民群众文化生活水平 |
≥ |
90 |
% |
90 |
40 |
40 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
完成商业街户外劳动者服务点、嘉川分馆教场梁社区服务点、县总工会职工活动中心服务点等资源共享工程网点10个馆外服务点，服务对象满意度达95%。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976201-图书购置费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化旅游和体育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县图书馆 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障每年度正常的图书藏量的新增，新增图书3万册；建设、提升阅读软环境，推广、倡导全民阅读；保障全日制免费开放； |
保障每年度正常的图书藏量的新增，新增图书3万册；建设、提升阅读软环境，推广、倡导全民阅读；保障全日制免费开放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障每年度正常的图书藏量的新增，新增图书3万册；建设、提升阅读软环境，推广、倡导全民阅读；保障全日制免费开放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新增图书 |
≥ |
3 |
万册 |
3 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
倡导全民阅读 |
≥ |
90 |
% |
90 |
40 |
40 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
读者满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
保障每年度正常的图书藏量的新增，新增图书3万册；建设、提升阅读软环境，推广、倡导全民阅读；读者满意度达95%。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976751-公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金（县级配套） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化旅游和体育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县图书馆 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
确保图书馆免费对外开放日常工作的正常运转，大力完善服务设施，改善服务条件,提供免费的图书借阅、自修学习、咨询服务、阅读推广、图书“七进”活动、举办公益性讲座、参观导览、宣传展览、卫生设施等服务，用良好的服务带动管理。 |
完成举办公益性讲座5场次，完成读书活动2场次，送书下乡14场次，完成接待读者（包括读书活动）15万人次，完成全年免费开放365天，每周开放56小时。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
图书馆免费开放项目对公众免费开放超过15万/人次；免费开放天数365天；开展图书“七进”活动16次；举办公益性讲座5场次。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.40 |
2.40 |
2.40 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
2.40 |
2.40 |
2.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
公益性讲座 |
≥ |
5 |
场次 |
5 |
30 |
30 |
|
|
|
质量指标 |
活动开展合格 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
丰富人民群众的文化生活 |
≥ |
90 |
% |
90 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
场馆免费开放率达100%；群众满意度达95以上，为建设文化旺苍、文明旺苍、幸福旺苍作出一定贡献。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009677498-图书馆、美术馆、文化馆免费开放资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化旅游和体育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县图书馆 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
确保图书馆免费对外开放日常工作的正常运转，大力完善服务设施，改善服务条件,提供免费的图书借阅、自修学习、咨询服务、阅读推广、图书“七进”活动、举办公益性讲座、参观导览、宣传展览、卫生设施等服务，用良好的服务带动管理。 |
完成举办公益性讲座5场次，完成读书活动2场次，送书下乡14场次，完成接待读者（包括读书活动）15万人次，完成全年免费开放365天，每周开放56小时。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
图书馆免费开放项目对公众免费开放超过15万/人次；免费开放天数365天；开展图书“七进”活动14次；举办公益性讲座5场次。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
17.60 |
17.60 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
17.60 |
17.60 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
免费开放时间 |
＝ |
365 |
工作日 |
365 |
30 |
30 |
|
|
|
质量指标 |
免费开放工作完成 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
总休完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
丰富人民群众的文化生活水平 |
定性 |
高中低 |
其他 |
高 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
读者满意度 |
＝ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
场馆免费开放率达100%；群众满意度达95以上，为建设文化旺苍、文明旺苍、幸福旺苍作出一定贡献。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
报表编号：510000_0013zp |
|
|
|
|
|
|||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082121Y000000062891-党建活动经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化旅游和体育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文化馆 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
开展基层党组织活动及订阅党报党刊。 |
开展两次基层党组织建设活动并订阅了党报党刊。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
开展了党建活动，订阅了党报党刊。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.10 |
2.10 |
2.10 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
2.10 |
2.10 |
2.10 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
2023年12月 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
订阅购买党建资料 |
= |
10 |
分 |
购买 |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
活动阵地建设规范 |
≤ |
50 |
平方米 |
已完成 |
20 |
20 |
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
年度总成本 |
≥ |
2.1 |
万元 |
2.1 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
基层党组织建设活动 |
≥ |
2 |
场次 |
2 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
管理单位满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
通过开展党建活动、订阅党刊党报达到了正常开展党建工作活动的目的，进一步加强了所内职工爱国爱党思想宣传教育。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张仲杰 |
财务负责人：刘浩 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082122T000000429494-三馆站免费开放专项本级（上级） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化旅游和体育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文化馆 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成市县下达的民生工程任务，抓好免费开放的各项工作及培训工作。充分发挥专业人才的骨干作用，做好文艺精品生产和文艺创作工作。深度挖掘、打造文艺精品。 |
完成少儿舞蹈培训，广场舞培训、合唱培训，下乡腰鼓培训，场地达到免费开放要求。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对维持旺苍县电影院培训中心免费开放运转产生的资金需求进行了支付，并对部分乡镇进行了广场舞、腰鼓培训，制作了免费开放的宣传设施。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
接待参观人次 |
≥ |
2万 |
人次 |
2.1万 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
免费开放 |
＝ |
360 |
天 |
360 |
20 |
20 |
|
||
|
成本指标 |
日常维护 |
＝ |
20 |
万元 |
20 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对工作的促进作用 |
优良差 |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
保障了2023年度免费对外开放日常工作的正常运转、。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张仲杰 |
财务负责人：刘浩 |
|||||||||
|
报表编号：510000_0013zp |
|
|
|
|
|
|||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
旺苍县文化馆 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局 |
实施单位 （盖章） |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
1、对10件陈旧表演服装进行修复 |
对10件陈旧表演服装进行了修复，在景区,社区、活动广场等开展旺苍端公戏视频宣传进行了推广，2023年已邀请组织学者、专家实地调研,开展专项学术指导，开展项目资源调查及存续状况调查,已形成文字资料，编制精品剧目一场，参加乡村魅力竞演，已开展端公戏培训。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对10件陈旧表演服装进行了修复，在景区,社区、活动广场等开展旺苍端公戏视频宣传进行了推广，2023年已邀请组织学者、专家实地调研,开展专项学术指导，开展项目资源调查及存续状况调查,已形成文字资料，编制精品剧目一场，参加乡村魅力竞演，已开展端公戏培训。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
270,000.00 |
0.00 |
270,000.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
270,000.00 |
|
270,000.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
完成 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
演出道具更新和修缮 |
≥ |
2 |
次 |
批次 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
1 |
年 |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续发展影响 |
≥ |
95 |
% |
完成 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对工作促进作用 |
≥ |
95 |
% |
好 |
10 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
完成 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
邀请全国专家来旺调研，会议组织效果良好，《傩愿》剧目演出精彩。 |
|||||||||
|
存在问题 |
部分专业演员，演出不稳定。 |
|||||||||
|
改进措施 |
培养更多非遗专业人员 |
|||||||||
|
项目负责人：张仲杰 |
财务负责人：包云飞 |
|||||||||
|
|
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976738-博物馆、纪念馆免费开放资金（县级配套） |
|||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化旅游和体育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文物保护管理所 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
认真贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》和各项政策法规，做好木门军事会议纪念馆和红四方面军总指挥部旧址纪念馆（含红四方面军工农剧团旧址纪念馆、红三十一军军部旧址纪念馆）2023年度免费对外开放等相关工作。 |
已完成2023年度旺苍县木门军事会议纪念馆和红四方面军总指挥部旧址纪念馆（含红四方面军工农剧团旧址纪念馆、红三十一军军部旧址纪念馆）免费开放相关工作，让社会各界人士免费参观，发挥纪念馆对红军精神的宣传作用。 |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
0.00 |
5.00 |
1.87 |
37.31% |
10 |
3.7 |
宣传视频拍摄项目尚未结束，待工作完成后进行支付。 |
|||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.00 |
1.87 |
37.31% |
/ |
/ |
|
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
接待参观人次 |
≥ |
350000 |
人次 |
441016 |
20 |
20 |
|
|||
|
时效指标 |
免费开放 |
≥ |
300 |
天 |
310 |
20 |
20 |
|
||||
|
成本指标 |
日常维护 |
＝ |
5 |
万元 |
5 |
30 |
30 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对红军精神的宣传作用 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
93.7 |
|
||
|
评价结论 |
完成了2023年度旺苍县木门军事会议纪念馆和红四方面军总指挥部旧址纪念馆（含红四方面军工农剧团旧址纪念馆、红三十一军军部旧址纪念馆）免费开放相关工作，让社会各界人士免费参观，发挥纪念馆对红军精神的宣传作用。 |
|||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||
|
项目负责人：何彬玉 |
财务负责人：蒲新月 |
|||||||||||
附件2
专项预算项目绩效评价报告范本
（本部门不涉及此类项目）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
