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2023年度旺苍县教育局单位决算
目录
公开时间：2024年9月24日
第一部分 单位概况 …………………………………………………………………4
一、主要职责……………………………………………………………………4
二、机构设置……………………………………………………………………5
第二部分 2023年度单位决算情况说明……………………………………………6
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………6
二、收入决算情况说明…………………………………………………………6
三、支出决算情况说明…………………………………………………………7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………12
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………14
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………14
第三部分 名词解释…………………………………………………………………15
第四部分 附件………………………………………………………………………18
第五部分 附表………………………………………………………………………38
一、收入支出决算总表…………………………………………………………38
二、收入决算表…………………………………………………………………38
三、支出决算表…………………………………………………………………38
四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………38
五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……………………………38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………38
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………………38
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………38
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………38
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………………38
第一部分单位概况
一、主要职责
根据县委编办核定，基本职能职责如下：
1.贯彻执行中央、省、市有关教育工作的方针、政策和法律、法规，提出全县教育发展战略，拟订教育工作的政策性、规范性文件并组织实施。
2.拟订全县教育体制改革政策、教育事业发展规划和年度计划，负责全县各类教育统筹规划和协调管理，负责各类学校教育教学改革和中小学布局结构调整，负责全县教育系统基本信息统计、分析、发布有关工作，负责教育信息化建设工作。
3.负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，负责普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。
4.负责全县教育督导工作，负责基础教育发展水平和质量的监测工作。
5.负责以就业为导向的职业教育发展与改革，负责中等职业教育工作。
6.统一管理本部门经费。参与制定教育经费、拨款、基建投资政策和措施；具体组织实施经县财政预算的教育经费计划；会同物价、财政等部门制订教育收费项目及标准；管理国家、省、市对我县教育项目的拨款经费；管理国内外对我县教育的援助资金和贷款。负责教育后勤与产业及农村义务教育学生营养改善计划工作。
7.统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
8.主管全县教师工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审有关工作，负责教师资格制度的实施和教育系统人才队伍建设，负责学校领导班子建设。
9.负责学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。
10.贯彻执行国家语言文字工作方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作。承担旺苍县语言文字工作委员会的具体工作。
11.负责全县教育系统对外交流与合作，负责全县出国留学人员和教育系统来旺外籍教师、专家及留学人员有关管理工作。
12.负责普通高校、成人高校、中等专业学校招生考试工作和高等教育自学考试工作。
13.承担县政府公布的有关行政审批事项。
14.负责旺苍县教育工作领导小组秘书组、旺苍县语言文字工作委员会、旺苍县实施农村义务教育学生营养改善计划领导小组、旺苍县大学中专招生委员会办公室、旺苍县高等教育自学考试委员会办公室的日常工作。
15.完成县委和县政府交办的其他任务。
二、机构设置
旺苍县教育局（本级）属二级预算单位。总编制19名，其中行政编制19名，机关工勤编制1名，事业编制0名。在职人员总数14人，其中：公务员13人，机关工勤人员1人，事业人员0人。固定资产总额111.78万元。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为7510.31万元。与2022年度相比，收、支总计各增加3783.41万元，增长98.51%。主要变动原因是城乡幼儿园项目债券资金支出。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计5480.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2944.82万元，占53.73%；政府性基金预算财政拨款收入2535.69万元，占46.26%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计7510.31万元，其中：基本支出357.08万元，占4.75%；项目支出7153.23万元，占95.24%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为7510.31万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3783.41万元，增长98.51%。主要变动原因是城乡幼儿园项目债券资金支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4974.62万元，占本年支出合计的66.23%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2242.58万元，增长82%。主要变动原因是城乡幼儿园项目债券资金支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4974.62万元，主要用于以下方面:教育支出4867.70万元，占97.85%；社会保障和就业支出75.48万元，占1.52%；卫生健康支出10.45万元，占0.21%；住房保障支出20.99万元，占0.42%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为4974.62万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为277.74万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:支出决算为20.21万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为19.64万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为371.99万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为1344.64万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为377.3万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
7.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）:支出决算为348.86万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为18.9万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
9.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）:支出决算为314.63万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
10.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为0.46万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为3.02万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
12.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:支出决算为1587.01万元，决算数与预算数一致。
13.教育支出（类）其他教育支出支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为183.3万元，决算数与预算数一致。 14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为27.99万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）:支出决算为2.00万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为45.49万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.45万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为20.99万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出357.08万元，其中：
人员经费321.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费35.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10万元，完成预算100%，较上年度增加2万元，增长25%。主要原因是业务展开需要，财政恢复到历年拨款口径。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年一致。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年一致。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加2万元，增长25%。主要原因是业务展开需要，财政恢复到历年拨款口径。
其中：
国内公务接待支出10万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待228批次，2875人次（不包括陪同人员），共计支出10万元，具体内容包括：接待新教育活动参会领导和相关人员以及各种检查等需要进行接待的公务活动228批次，共计支出10万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出35.43万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，县教育局机关运行经费支出35.43万元，比2022年度增加5.79万元，增长19.5%。主要原因是人员增加和上年结转支付。
（二）政府采购支出情况
2023年度县教育局机关政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，县教育局机关共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对寄宿生生活补助项目等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，组织对16个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位正常运行的基本支出。
10. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指我局直属事业单位的日常运行支出。
11. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
12.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
13、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
14.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指高级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
15.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指高等学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
16.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指职业教育学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的项目支出。
17.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指特殊教育学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
18.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指老师进修学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
19.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映教育费附加、地方教育附加安排的其他专项支出。
20.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指用于普通教育中的其他普通教育支出。
21.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策开展宣传文化工作的专项支出。教育上主要为乡村少年宫的建设与日常运转经费。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
24社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
26.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对村民委员会和村党支部的补助支出。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
报表编号：510000_0013zp |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082121T000000075625-寄宿生生活补助 |
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主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县教育局 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
寄宿生生活补助帮助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生解决生活困难问题。 |
根据上级文件要求，严格执行文件精神，寄宿生生活补助帮助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生解决生活困难问题。2023年度年初目标任务，义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助1.97万元，年末预算执行支付1.97万元，预算执行完成率100%。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补贴按照湘财预〔2018〕184号文件据实拨付。资助流程是第一步学生申请，第二步困难学生认定，第三步是学校审核，第四步公示，第五步汇总上报发放。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.97 |
1.97 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.97 |
1.97 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及资助学校 |
≥ |
1 |
所 |
博骏1所 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
资金支付完成时限 |
= |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生家庭经济负担 |
定性 |
有效降低 |
|
有效降低 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
寄宿生补助金额 |
= |
1.97 |
万元 |
1.97万元 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
及时拨付资金，有利于义务教育阶段困难寄宿生的改善生活条件。通过1.97万资金补助，减少了家庭经济困难学生的开支，有效保障了受资助学生的基本生活费用，提高了政策知晓度，让家长和学生95%以上满意，促进了旺苍县教育公平与发展。 |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：胡兴菊 |
财务负责人：熊英 |
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|
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|
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|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082122T000006328267-革命老区转移支付资金（第一批）（预留） |
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主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县教育局 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
革命老区转移支付资金班班通触控一体机采购 |
旺苍县教育局班班通触控一体机及配套设施采购项目，402套，采购预算指标1075.3万元，年末预算执行1075.3万元，执行完成率100%，大大推进了城乡教育均衡发展。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
使用旺苍县中小学教室灯光、多媒体教室及校园网改项目资金，通过教育局统一集中采购，分配到各个学校。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1,075.30 |
1,075.30 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1,075.30 |
1,075.30 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
班班通套数 |
= |
402 |
套 |
402套 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
资金支付完成时限 |
= |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生学习积极性 |
定性 |
有效提高 |
|
有效提高 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
采购一体机金额 |
= |
1075.3 |
万元 |
1075.3万元 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
加强了学校教育基础设施硬件建设，学校教育信息化发展，大大推进了城乡教育均衡发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：安勇 |
财务负责人：熊英 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082122T000007129270-义务教育免作业本费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县教育局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2023年政府采购项目预采购免作业本项目，为保证每个孩子平等接受义务教育，健全“两免一补”，义务教育学校学生全覆盖。 |
为保证每个孩子平等接受义务教育，健全“两免一补”免除义教学校学生作业本费，减轻学生家庭负担，初中40元/年，小学30元/年，进一步保障了义教学校公用经费。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
由教育局统一集中采购，免费提供给义务教育学生使用。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
45.84 |
45.84 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
45.84 |
45.84 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及义务学校 |
≥ |
65 |
所 |
65所 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
资金支付完成时限 |
= |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生家庭经济负担 |
定性 |
有效降低 |
|
有效降低 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
采购作业本金额 |
= |
45.84 |
万元 |
45.84万元 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
全面免除义教学校学生作业本费，实现真正意义上的保障每个孩子平等接收义务教育的权利，意义远大。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：曾旺 |
财务负责人：熊英 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县教育局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
进一步加强党组织建设，发挥党支部战斗堡垒作用，增强党组织凝聚力。 |
开展党的常规工作和专题活动，订阅或购买用于开展党员教育的报刊。预算6.9万元，支出数为2.3万元，部分资金未支付。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
6.90 |
6.90 |
2.30 |
33.33% |
10 |
5 |
财政困难，资金未到位 |
|||
|
其中：财政资金 |
6.90 |
6.90 |
2.30 |
33.33% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
召开会议次数 |
≥ |
3 |
次 |
3次 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
资金支付完成时限 |
= |
1 |
年 |
1年 |
20 |
17 |
财政困难，资金未到位 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
党员凝聚力 |
定性 |
有效提高 |
|
有效提高 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目金额 |
= |
6.9 |
万元 |
2.3万元 |
20 |
18 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，同时注重与中心工作结合，注重质量效果，防止形式主义。 |
|||||||||
|
存在问题 |
财政困难，资金未支付。 |
|||||||||
|
改进措施 |
实行严格的目标管理与考核，加强资金的考核工作，建立健全资金工作的长效机制。 |
|||||||||
|
项目负责人：熊英 |
财务负责人：熊英 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976792-（2023年县级衔接资金）贫困寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县教育局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据上级文件要求，严格执行文件精神，寄宿生生活补助帮助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生解决生活困难问题。 |
根据上级文件要求，严格执行文件精神，寄宿生生活补助帮助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生解决生活困难问题。2023年度支付2.03万元，预算执行完成率100%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补贴按照湘财预〔2018〕184号文件据实拨付。资助流程是第一步学生申请，第二步困难学生认定，第三步是学校审核，第四步公示，第五步汇总上报发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
330.00 |
2.03 |
2.03 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
330.00 |
2.03 |
2.03 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及资助学校 |
≥ |
1 |
所 |
博骏1所 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
资金支付完成时限 |
= |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生家庭经济负担 |
定性 |
有效降低 |
|
有效降低 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
寄宿生补助金额 |
= |
2.03 |
万元 |
2.03万元 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
及时拨付资金，有利于义务教育阶段困难寄宿生的改善生活条件。通过2.03万资金补助，减少了家庭经济困难学生的开支，有效保障了受资助学生的基本生活费用，提高了政策知晓度，让家长和学生95%以上满意，促进了旺苍县教育公平与发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：胡兴菊 |
财务负责人：熊英 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976797-（2023年县级衔接资金）贫困高中生免学费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县教育局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
帮助普通高中家庭经济困难学生解决学习、生活问题。 |
帮助普通高中家庭经济困难学生解决学习、生活问题。2023年度发放2.8万元，减轻了贫困学生家庭负担，促进了教育公平发展 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
资助流程是第一步学生申请，第二步困难学生认定，第三步是学校审核，第四步公示，第五步汇总上报发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
110.00 |
2.80 |
2.80 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
110.00 |
2.80 |
2.80 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及资助学校 |
≥ |
1 |
所 |
博骏1所 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
资金支付完成时限 |
= |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生家庭经济负担 |
定性 |
有效降低 |
|
有效降低 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助金额 |
= |
2.8 |
万元 |
2.8万元 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过普通高中国家助学金发放困难生活补助项目的执行，减轻了学生家庭经济负担，提高了财政资金使用效率和项目管理水平。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：胡兴菊 |
财务负责人：熊英 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976802-（2023年县级衔接资金）建档立卡中高职、专、本补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县教育局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
坚持扶贫开发和农村最低生活保障制度有效衔接，规模控制、分级负责、精准识别、动态管理的原则，对每个贫困户建档立卡，确保补助到位。 |
建档立卡中职补助1000元/年，本专科4000元/年。2023年度支付96.15万元，顺利完成对建档立卡困难家庭学生的补助，帮助了无数家庭孩子接收成长教育。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据学生家庭的经济情况，政府将符合条件的家庭列为建档立卡贫困户，这种来自建档立卡贫困户的学生可以享受一些来自国家的补助。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
260.00 |
96.15 |
96.15 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
260.00 |
96.15 |
96.15 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及资助学校 |
≥ |
1 |
所 |
博骏1所 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
资金支付完成时限 |
= |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生家庭经济负担 |
定性 |
有效降低 |
|
有效降低 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助金额 |
= |
96.15 |
万元 |
96.15万元 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
提高贫困家庭经济收入，确保建档立卡贫困学生受助，助力家庭脱贫。建档立卡从根本上保障了扶贫工作的深入发展，保障了贫困人民的正常生活，同时也是扶持贫困户子女的学习，成长，保障人民的生活水平，也是我国全面建设小康社会的一个方面。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：胡兴菊 |
财务负责人：熊英 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976807-普通高中国家助学金（县级配套） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县教育局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会，实施科教兴国和人才强国战略，优化教育结构，加快普及高中阶段教育，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平，具有重大意义。 |
普通高中国家助学金2000元/年，分三档按学期发放，2023年度支付0.6万普通高中助学金补助。帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平，具有重大意义。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行资助相关制度规定，落实国家资助政策，并做好档案资料的收集整理。切实保障贫困学生应助尽助。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
66.00 |
0.60 |
0.60 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
66.00 |
0.60 |
0.60 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及资助学校 |
≥ |
1 |
所 |
博骏1所 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
资金支付完成时限 |
= |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生家庭经济负担 |
定性 |
有效降低 |
|
有效降低 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助金额 |
= |
0.6 |
万元 |
0.6万元 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严肃财政纪律，落实好资助政策，保证资助资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：胡兴菊 |
财务负责人：熊英 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976843-教育课改工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县教育局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
促进教育课改，创新人才培养，推进教育现代化。 |
统筹安排，加强管理，促进教育系统课改工作有序开展，完成专项经费支出10万元。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
科学规划，提升教育硬实力；凝聚文化，提升教育软实力；夯实制度建设，构建师生、学校教育共发展。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及课改学校 |
≥ |
1 |
所 |
70 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
资金支付完成时限 |
= |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
教育教学促进 |
定性 |
有效提高 |
|
有效提高 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目金额 |
= |
10 |
万元 |
10万元 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
加强预算管理，提高资金使用。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：徐建国 |
财务负责人：熊英 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009142986-机关事业单位丧葬抚恤费（预留） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县教育局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
发扬传统，促进“三个文明”，善待和抚恤退休死亡人员亲属。 |
发扬传统，促进“三个文明”，善待和抚恤退休死亡人员亲属。完成抚恤对象支出45.41万元。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
46.64 |
45.41 |
97.37% |
10 |
9 |
学校丧葬抚恤费未调剂 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
46.64 |
45.41 |
97.37% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及家庭 |
≥ |
2 |
户 |
2户 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
资金支付完成时限 |
= |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
抚恤家属 |
定性 |
减轻困难 |
|
减轻困难 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家属满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目金额 |
= |
46.64 |
万元 |
45.41万元 |
20 |
19 |
属于学校不属于机关的 |
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
公平公正地完成对教职工家属的抚恤慰问。 |
|||||||||
|
存在问题 |
未及时清理资金 |
|||||||||
|
改进措施 |
及加强项目管理，及时拨付资金 |
|||||||||
|
项目负责人：梁思尧 |
财务负责人：熊英 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203602-高中免学费上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县教育局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
落实国家资助政策，保障贫困学生基本权利，促进教育公平 |
落实国家资助政策，保障贫困学生基本权利。贫困高中生免学费标准：博骏680元/年。2023年度完成预算支出3.32万元。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
加强宣传，落实政策，帮助经济困难孩子上高中，为大学做准备。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.32 |
3.32 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.32 |
3.32 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及资助学校 |
≥ |
1 |
所 |
博骏1所 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
资金支付完成时限 |
= |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生家庭经济负担 |
定性 |
有效降低 |
|
有效降低 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助金额 |
= |
3.32 |
万元 |
3.32万元 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
解决贫困家庭孩子由于家庭经济困难原因而无法上高中的问题，促进教育公平发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：胡兴菊 |
财务负责人：熊英 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203610-高中助学金上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县教育局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会，实施科教兴国和人才强国战略，优化教育结构，加快普及高中阶段教育，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平，具有重大意义。 |
普通高中国家助学金2000元/年，分三档按学期发放，2023年度支付17.4万普通高中助学金补助。帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平，具有重大意义。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行资助相关制度规定，落实国家资助政策，并做好档案资料的收集整理。切实保障贫困学生应助尽助。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
17.40 |
17.40 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
17.40 |
17.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及资助学校 |
≥ |
1 |
所 |
博骏1所 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
资金支付完成时限 |
= |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生家庭经济负担 |
定性 |
有效降低 |
|
有效降低 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助金额 |
= |
17.4 |
万元 |
17.4万元 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严肃财政纪律，落实好资助政策，保证资助资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：胡兴菊 |
财务负责人：熊英 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203651-寄宿生生活补助上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县教育局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据上级文件要求，严格执行文件精神，寄宿生生活补助帮助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生解决生活困难问题。 |
根据上级文件要求，严格执行文件精神，寄宿生生活补助帮助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生解决生活困难问题。2023年度支付4.25万元，预算执行完成率100%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补贴按照湘财预〔2018〕184号文件据实拨付。资助流程是第一步学生申请，第二步困难学生认定，第三步是学校审核，第四步公示，第五步汇总上报发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
4.25 |
4.25 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.25 |
4.25 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及资助学校 |
≥ |
1 |
所 |
博骏1所 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
资金支付完成时限 |
= |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生家庭经济负担 |
定性 |
有效降低 |
|
有效降低 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
寄宿生补助金额 |
= |
1.97 |
万元 |
1.97万元 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
及时拨付资金，有利于义务教育阶段困难寄宿生的改善生活条件。通过1.97万资金补助，减少了家庭经济困难学生的开支，有效保障了受资助学生的基本生活费用，提高了政策知晓度，让家长和学生95%以上满意，促进了旺苍县教育公平与发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：胡兴菊 |
财务负责人：熊英 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203680-义务教育营养改善计划上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县教育局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为深入推进农村义务教育学校学生营养改善计划，加强政策宣传，落实政策执行，保障农村孩子健康茁长成长。 |
执行落实营养餐改善计划各项方针政策，做好营养餐安全管理，保障资金，推动资金支付力度。2023年完成550.27万元支付，杜绝因学致贫，因学返贫。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按程序完成申报，促进项目经费运转，检查验收项目资料，督促项目实施情况。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
887.15 |
550.27 |
62.03% |
10 |
6 |
一是学校学年度项目和预算年度有差异，需要结转下年执行，涉及学校多，执行时莫可名状；二是财政运转困难，造成资金支付延后。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
887.15 |
550.27 |
62.03% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及义务学校 |
≥ |
65 |
所 |
65所 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
资金支付完成时限 |
= |
2 |
年 |
1年 |
20 |
19 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生家庭经济负担 |
定性 |
有效降低 |
|
有效降低 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
营养餐计划金额 |
= |
887.15 |
万元 |
550.27万元 |
20 |
19 |
财政困难，学校学年度特点 |
|
|
合计 |
100 |
94 |
|
|||||||
|
评价结论 |
针对项目，制定了管理制度和措施，规范资金管理，按照财务制度拨付，各校实行专账核算。 |
|||||||||
|
存在问题 |
财政困难，资金拨付有所延后。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强预算管理，推进资金运转，保障专款专用，维护学生利益，维护食品安全。 |
|||||||||
|
项目负责人：周小渊 |
财务负责人：熊英 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009792434-义务教育免作业本费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县教育局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2023年政府采购项目预采购免作业本项目，为保证每个孩子平等接受义务教育，健全“两免一补”，义务教育学校学生全覆盖。 |
为保证每个孩子平等接受义务教育，健全“两免一补”免除义教学校学生作业本费，减轻学生家庭负担，初中40元/年，小学30元/年，进一步保障了义教学校公用经费。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
由教育局统一集中采购，免费提供给义务教育学生使用。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
52.00 |
45.80 |
88.07% |
10 |
8 |
预算计划学生数与实际执行项目时有差异 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
52.00 |
45.80 |
88.07% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及义务学校 |
≥ |
65 |
所 |
65所 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
资金支付完成时限 |
= |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生家庭经济负担 |
定性 |
有效降低 |
|
有效降低 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
采购作业本金额 |
= |
52 |
万元 |
45.8万元 |
20 |
19 |
预算计划学生数与实际执行项目时有差异 |
|
|
合计 |
100 |
97 |
|
|||||||
|
评价结论 |
全面免除义教学校学生作业本费，实现真正意义上的保障每个孩子平等接收义务教育的权利，激励学生成才，意义远大。 |
|||||||||
|
存在问题 |
业务执行单位需要更精准的预算管理机制。 |
|||||||||
|
改进措施 |
进一步加强和完善反馈监督机制，加强教育主管部门与供应商及各校联系，加强作业本质量监督与管理。 |
|||||||||
|
项目负责人：周小渊 |
财务负责人：熊英 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000010498406-国家助学贷款风险补偿金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县教育局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为更好开展国家助学贷款风险补偿金工作，成立了分管领导和业务部门的工作小组，为帮困育人体系重要组成部分，体现人文关怀，激励学生勤奋刻苦，积极进取，支持学生顺利完成学业，保证“不让一个学生因贫困而影响学业” |
为帮困育人体系重要组成部分，体现人文关怀，激励学生勤奋刻苦，积极进取，支持学生顺利完成学业，保证“不让一个学生因贫困而影响学业”，完成预算支出13.44万元。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
13.44 |
13.44 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
13.44 |
13.44 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
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/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
数量指标 |
申请贷款成功率 |
≥ |
95 |
% |
95% |
20 |
20 |
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时效指标 |
资金支付完成时限 |
≥ |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
学生家庭经济负担 |
定性 |
有效减轻 |
|
有效减轻 |
20 |
20 |
|
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
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成本指标 |
经济成本指标 |
项目金额 |
= |
13.44 |
万元 |
13.44万元 |
20 |
20 |
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合计 |
100 |
100 |
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评价结论 |
强化政策，规范业务，完成助学贷款工作，走访了解，办理贷款学生及家长反应较好，对家庭帮助较大。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：胡兴菊 |
财务负责人：熊英 |
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1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
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2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
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适用地区：全省范围 |
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适用用户：部门用户、单位用户 |
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
