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2023年度旺苍县乡村振兴局部门决算
目录
第一部分 部门概况 1
一、部门职责 1
二、机构设置 2
第二部分 2023年度部门决算情况说明 3
一、收入支出决算总体情况说明 3
二、收入决算情况说明 3
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、其他重要事项的情况说明 11
第三部分 名词解释 14
第四部分 附件 18
第五部分 附表 61
一、收入支出决算总表 61
二、收入决算表 61
三、支出决算表 61
四、财政拨款收入支出决算总表 61
五、财政拨款支出决算明细表 61
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 61
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 61
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 61
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 61
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 61
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 61
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 61
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表61
第一部分部门概况
一、部门职责
（1）综合协调机关政务工作，负责机关建设与管理，完成机关党的建设、党风廉政、意识形态、宣传思想、组织人事、民族团结、老干部、信访维稳、法治建设、扫黑除恶、政风行风、机关效能、目标管理、县级机关各类创建活动、群团、工会、机要保密、档案管理、内部审计、建议提案办理、政务信息公开、机关重要文稿、信息宣传、机关日常综合性会务和业务股室会务协调、公务接待、公务用车管理、负责农村人才挖掘培育等人才振兴工作和协助完成文化振兴。负责牵头对接县委农办日常工作。
（2）负责财务管理，牵头负责资金绩效评价；负责雨露计划工作。
（3）统筹巩固脱贫成果工作。牵头负责防止返贫动态监测和帮扶、脱贫人口增收（产业和就业帮扶）、农村居民收支调查、乡村振兴重点帮扶县和重点帮扶村工作、易地扶贫搬迁后续扶持（不含项目实施）、乡村振兴实绩考核和分类考评、巩固脱贫成果后评估、协调帮扶车间认定管理、防灾减灾、重大疾病防治（含疫情防控）等工作。协助县督促检查组做好日常督查指导工作并牵头提供督促检查内容和汇总整改。
（4）统筹乡村建设、乡村治理和项目工作（含易地扶贫搬迁后续扶持项目）。负责乡村建设、乡村治理、扶贫项目资产管理、融资和地方债、项目库建设、生态环保和耕地保护、中央彩票公益金项目、农村人居环境整治、掉边掉角农户搬迁、向上争取资金、固定资产投资、工业经济、招商引资、安全、深化农村改革、农村社会事业发展等工作；牵头负责农民工工资兑付和保障工作。
（5）牵头负责小额信贷、富民贷、互助资金等金融帮扶工作，负责庭院经济发展、集体经济发展、特色产业发展等拓展型产业发展等工作。
（6）统筹协作帮扶和区域合作工作。负责中央和省直单位定点帮扶、萧旺东西部协作、省内对口帮扶、驻村帮扶、社会帮扶、消费帮扶、对外合作等工作。
二、机构设置
旺苍县乡村振兴局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入旺苍县乡村振兴局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
2023年度收、支总计均为8259.29万元。与2022年度相比，收入增加3820.94万元，增长86.09%，支出增加2952.76万元，增长55.64%。主要变动原因是项目支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2023年度本年收入合计8259.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8259.29万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
2023年度本年支出合计8259.29万元，其中：基本支出481.32万元，占5.83%；项目支出7777.96万元，占94.17%。
（图3：支出决算结构图）
2023年度财政拨款收、支总计均为8259.29万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3820.94万元，增长86.09%。主要变动原因是项目支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
2023年度一般公共预算财政拨款支出8259.29万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3820.94万元，增长86.09%。主要变动原因是项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2023年度一般公共预算财政拨款支出8259.29万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出77.84万元，占0.94%；卫生健康支出17.97万元，占0.22%；农林水支出8131.31万元，占98.45%；住房保障支出32.15万元，占0.39%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2023年度一般公共预算支出决算数为8259.29万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为18.21万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为50.91万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为8.73万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.95万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.02万元，完成预算100%。
6.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为763.01万元，完成预算100%。
7.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）:支出决算为207.78万元，完成预算100%。
8.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为3.20万元，完成预算100%。
9.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为973.76万元，完成预算100%。
10.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）:支出决算为286.50万元，完成预算100%。
11.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）:支出决算为151.72万元，完成预算100%。
12.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为5745.34万元，完成预算100%。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为32.15万元，完成预算100%。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出481.32万元，其中：
人员经费437.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费43.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费支出等。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成预算100%，较上年度增加0.43万元，增长7.76%。决算数与预算数持平。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算6万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年度持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.43万元，增长7.76%。主要原因是上级部门调研、巡查等次数增加。其中：
国内公务接待支出6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待100批次，1250人次（不包括陪同人员），共计支出6万元。
外事接待支出0万元。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2023年度，旺苍县乡村振兴局机关运行经费支出43.98万元，比2022年度增加11.89万元，增长37.06%。主要原因是人员增加。
2023年度，旺苍县乡村振兴局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
截至2023年12月31日，旺苍县乡村振兴局共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对农村“厕所革命”建设项目、“富民贷”风险补偿基金、“政担银企户”贷款贴息及担保费补贴、巩固拓展脱贫攻坚成果培训项目、防止返贫常态化监测帮扶试点项目、“积分制、清单制+数字化”智慧乡村治理试点项目、农村基本具备现代生活条件试点项目、2023年项目管理费、2023新开发公益性岗位项目、2023年雨露计划项目、旺苍县农村人居环境整治项目、监测对象人居环境改造项目、2023年脱贫人口小额信贷贴息项目等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成旺苍县乡村振兴局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、农村“厕所革命”建设项目、“富民贷”风险补偿基金、“政担银企户”贷款贴息及担保费补贴、巩固拓展脱贫攻坚成果培训项目、防止返贫常态化监测帮扶试点项目、“积分制、清单制+数字化”智慧乡村治理试点项目、农村基本具备现代生活条件试点项目、2023年项目管理费、2023新开发公益性岗位项目、2023年雨露计划项目、旺苍县农村人居环境整治项目、监测对象人居环境改造项目、2023年脱贫人口小额信贷贴息项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，旺苍县乡村振兴局部门整体（含部门预算项目）绩效自评综述：项目决策严格执行“村级申报、乡镇审核、县级审定”的程序、严格落实“三公示一公告”的要求，做到依法依规、科学决策；
农村“厕所革命”建设专项预算项目绩效自评综述：在项目实施过程中，我们将加大项目的宣传力度，激发了贫困村群众积极参与项目建设，项目做到“民选、民建、民议、民监”即：一是项目民选。采取村民自愿申请，自主确定建设项目的种类、建设目标、建设方式。二是项目民建。对实行以奖代补的农户自建项目，坚持镇、村统一规划，农户自愿申请、自主建设，先建先补、快建快补、不建不补。对能够由群众自行实施的，一律由村民自主实施。三是筹资民议。严格村民自治“一事一议”，规范议事程序，用好用活群众筹劳筹资，保护群众参与建设的积极性。四是资金民监。所有项目资金，一律公开建设过程，公开建设资金投向，公开建设物资使用，接受广大群众监督。从以上四个方面巩固完善了群众参与奖补项目机制，确保项目按质、按量、按时完成。
2023年旺苍县乡村振兴局绩效自评报告详见附件。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指除上述项目外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指反映上述项目以外其他用于农业方面的支出。
15.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。
16.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:指用于衔接推进乡村振兴，发展壮大村级集体经济，补齐必要的人居环境整治和小型公益性基础设施建设的项目支出。
18.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）:指反映农村欠发达地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。
19.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）:指事业单位基本支出。
20.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:指除上述项目外其他用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等方面的支出。
21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
专项预算项目绩效评价报告（农村“厕所革命”建设项目）
1.项目主管部门在项目管理中的职能
（1）负责组织实施乡镇、村完成方案设计，制定项目实施方案；
（2）负责督促、指导项目乡镇严格按照项目实施方案和目标任务在项目区内组织实施；
（3）负责监督、检查项目数量、质量以及施工进度；
（4）协助乡镇在项目实施过程中的政策宣传、群众动员和组织工作；
（5）负责软件资料的收集和报送，搞好项目绩效考评工作；
（6）负责组织项目验收。项目验收合格后，协助乡镇落实管护主体，制定管护责任，对项目效益跟踪监测。
2．项目立项、资金申报的依据。
四川省财政厅、四川省农业厅《关于提前下达2023年中央财政土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（川财农〔2022〕164号文件）。
3.资金分配的原则及考虑因素。
农村“厕所革命”财政奖补资金坚持围绕人居环境改善工作目标，按照全域规划、整村推进、整乡（镇）推进、连片实施的规划分配原则、因素测算、据实据效等方式方法进行分配。
4.项目实施范围及对象
2023年农村“厕所革命”项目建设实施对象涉及国华镇、木门镇、大两镇等10个乡镇59个村（含整村推进示范村8个）3580户。规划范围内的项目村未达到农村“厕所革命”建设标准的农户（农村居民户籍），按照“一户一厕、厕屋入室，建档立卡、逐个销号”原则实施新（改）建；整村推进项目村卫生厕所普及率整体要达到80%以上，厕所粪污无害化处理率要达到85%以上。
（一）项目资金申报及批复情况
在10个乡镇实施“厕所革命”3580 户，进行公共人居环境整治和村容村貌提升，旺苍县人民政府关于印发《旺苍县2022 年统筹整合财政涉农资金使用方案》的通知（旺府函〔2023〕39 号文件）下达项目总投资资1914.92万元（含专项资金）。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。项目计划统筹资金1914.92万元，其中央财政奖补资金578万元，农户自筹718.2万元。
2.资金到位。到位各级财政资金1914.92万元，其中中央财政奖补资金用于农村厕所革命578万元，资金到位及时，项目安排及时，到位资金与计划资金投资持平。
3.资金管理办法制定、项目财务管理。
为进一步规范财政奖补资金管理，根据财政部《关于印发土地指标跨省域调剂收入安排的支出管理暂行办法的通知》（财预〔2 01 9 〕64号）和《财政部农业农村部关于开展农村“厕所革命”整村推进财政奖补工作的通知》（财农〔 2 01 9〕19号）要求，制定相应的管理办法，财务管理上严格实行项目资金县级报账管理。从“完善制度、强化监管、健全机制、提高效益”着手，不断提升财政奖补资金科学化、精细化管理水平。一是实行财政奖补资金专户管理。设立财政奖补资金专户，实行专户管理、专款专用、专帐核算，从源头上杜绝挪用、挤占项目资金等现象的发生，发挥了财政奖补资金的最大效益。二是实行项目款项申请拨付制。按项目实施进度拨付资金时，由项目实施主体提出拨款申请，经项目乡镇、村、项目主管部门签署意见，县级主管部门核实后根据拨款申请书及相关资料拨付奖补资金。三是实行项目款项直接支付制度。由项目实施乡镇向县级主管部门出具拨款申请，由县级主管部门直接将工程款拨付给施工单位或实施农户。
1.项目主要内容。
通过农村“厕所革命”镇村推进示范村项目实施，全县农村人居环境进一步改善，村容村貌大幅提升，群众文明习惯不断养成、文明素养及生活品质不断提高，获得感、满足感、幸福感进一步增强。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
（1）总体目标
2023年农村“厕所革命”建设项目计划新（改）建农村厕所3580户，计划整村推进示范村8个，确保示范村卫生厕所普及率达到80%以上，厕所粪污无害化处理率达到85%以上。
（2）具体目标
按照“一户一厕、厕屋入室，建档立卡、逐个销号”原则实施新（改）建。“厕所革命”户厕建设标准执行“一要求一规范”，达到“四无两化”即无渗漏、无臭味、无蚊蝇、无污染，卫生化、无害化。其中：厕屋改造2825户，房屋面积≧2平方米，有墙、有顶、有门、有灯，室内有标准便器、冲水箱等；清洁卫生、无蝇蛆、基本无臭。三格化粪池建设2643户，砖砌三格化粪池容量≧2立方米，三格容积比2:1:3，砖砌12墙或24墙，境内面抹灰，池顶砼现浇或盖预制板，预留清掏、检修口；安装成品三格式化粪池，容量≧2立方米。对能够改造利用的废旧沼气池进行修复渗漏、露天等问题，安装排污管道将厕所粪污接入沼气池，共改造13户。老粪坑出粪口，需进行盖板处理626户，做到不见粪、不溢味，平整美观。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
本项目建设内容是根据村民申请，乡镇人民政府审核后经过县级相关业务部门对项目建设内容与当地各种因素综合考虑后实施的，项目建设内容与当地实际完全符合，项目申报目标合理可行。
4.项目自评步骤及方法。
我局召开了财政奖补资金支出绩效评价工作会议，会上成立了以局长何显常同志任组长，各股室负责人为成员的财政支出绩效评价工作领导小组，各项目实施乡镇也成立了相应工作小组，明确了我局和项目实施乡镇各自职责和任务，做到了目标明确、分工具体、责任落实。领导小组在专题会议上安排了各股室（中心）梳理各自项目、收集乡镇在本项目领域财政绩效评价中存在的问题，认真分析了存在问题的原因，提出了整改要求，并要求乡镇进一步深挖项目中还可能存在的问题，并严格要求10月底前全面完成各项工作任务。
（一）实施流程。通过村民民主议事决定实施方式，一是按照四川省人民政府办公厅《关于推行农村小型公共基础设施村民自建的意见》(川办发〔2012〕30号)第6条：“凡单项资金未达到招标规模标准、技术要求不高、受惠对象直接、进村入户的小型农村基础设施基本建设项目，除中央对财政资金使用方式有明确规定的外，都应积极推行村民自建方式组织实施”的规定，组织村民自建。组织村民自建的，乡镇、村要确保片区内标准、风格、质量等基本一致，时间进度符合要求。二是按照国家发展改革委、自然资源部、农业农村部《关于村庄建设项目施行简易审批的指导意见》(发改农经〔2020〕1337号)和省发展改革委、省委农村工作领导小组领办办公室、财政厅、农业农村厅等9部门《关于在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式的意见》(川发改振〔2021〕76号)、《关于进一步明确在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式有关政策的通知》（川发改振〔2021〕236号），委托村级组织承建、统建。
（二）项目监管。
1.一是建立健全各项规章制度，明确各方面的职责和分工，检查验收的标准等；二是监督小组要按照制度对项目的组织、采购、实施、管理和物资的分发等进行全程监督，发现问题及时向上级反映，及时纠正；三是定期或不定期地对所有项目实施过程中资金、物资、等村民关心的情况进行公示，接受群众监督；四是大力推行民主法制管村，推行“四议两公开一监督”方法，加强资金和项目管理。
2.切实加强对项目的督导检查。项目主管部门经常深入项目村，实地检查指导项目实施，及时发现问题，并与项目乡镇、村商讨解决问题的具体措施，督促其迅速整改到位。有效地预防了重大质量问题的发生和群众上访事件的发生。确保了项目的预期效益。
3.切实加强组织领导。为切实做好奖补资金项目监管工作，健全奖补资金项目监督管理机制，加强对管理使用奖补资金项目各个环节的有效监管，及时纠正和查处违规违纪问题；强化部门间的协调配合，确保奖补资金管理使用安全有效，制定了工作制度，打捆、统筹安排各类财政配套资金，做大资金盘子，放大奖补资金使用效益，形成“厕所革命”大动态、人居环境整治提升大格局。
（三）项目验收。项目建设完成后，由乡镇和村级组织初验，初验结果公示无异议后，乡镇以正式文件向县乡村振兴局提出验收申请，县乡村振兴局抽查验收合格后，将省级整村推进示范村上报市乡村振兴局进行终审验收。
（四）资金兑付。农村“厕所革命”建设奖补资金根据《四川省乡村振兴转移支付资金管理办法》规定执行，严格实行县级报账、公告公示等制度，确保资金专款专用、安全有效。村民自建户验收合格后，补助资金一次性通过“一卡通”发放到改厕农户；村级组织承建的，项目启动后，可预拨部分资金，预拨比例不超过合同补助资金的30%。项目竣工验收合格后，累计拨付合同补助资金97%，预留合同金额3%的质保金，在项目交付正常使用一年复验合格后，拨付工程质保金。
（一）经济效益。围绕县委、县政府提出的《旺苍县美丽四川.宜居乡村”建设五年行动实施方案（2021-2025）》和《旺苍县农村人居坏境整治提升和推进乡村建设2023年工作要点》对农村“厕所革命”工作的要求，在项目规划实施过程中，立足我县实际，合理规划布局，以最低高效的补助支出，实施最大区域农户改厕。
（二）社会效益。一是通过奖补项目的实施，使项目区所有改厕户得到资金支持，激发改厕和人居环境改造的积极性。二是通过奖补项目建设，使项目实施村的人居环境得到明显改善。三是通过建立后期管护制度，延长无害化厕所使用年限，提高资金使用效益；四是逐年分步实施改厕，进一步改善农村人居环境、村容村貌，让人民群众生活水准和文明素养进一步提高，获得感、幸福感进一步增强。
在项目实施过程中，我们将加大项目的宣传力度，激发了贫困村群众积极参与项目建设，项目做到“民选、民建、民议、民监”即：一是项目民选。采取村民自愿申请，自主确定建设项目的种类、建设目标、建设方式。二是项目民建。对实行以奖代补的农户自建项目，坚持镇、村统一规划，农户自愿申请、自主建设，先建先补、快建快补、不建不补。对能够由群众自行实施的，一律由村民自主实施。三是筹资民议。严格村民自治“一事一议”，规范议事程序，用好用活群众筹劳筹资，保护群众参与建设的积极性。四是资金民监。所有项目资金，一律公开建设过程，公开建设资金投向，公开建设物资使用，接受广大群众监督。从以上四个方面巩固完善了群众参与奖补项目机制，确保项目按质、按量、按时完成。
专项预算项目绩效评价报告（雨露计划项目）
（一）项目基本情况。2023年雨露计划补助项目总投资502.95万元，其中中央财政资金191.12万元、省级财政资金311.83万元，占总投资的100%，项目无调整情况。截止2023年12月底，资金已全部到位，并用于雨露计划补助项目建设。补助金额为502.95万元，已发放到位502.95万元，（其中春季1649人共247.35万元；秋季1704人共255.6万元。
（二）项目绩效目标。对全县23个乡镇中高职教育在校学生，分春秋两季（其中春季1649人、秋季1704人，共计3353人）按每生每学期1500元标准进行助学补助。助学补助资金每学期通过“一卡通”系统进行发放，2023年应补助资金502.95万元（其中春季补助247.35万元，秋季补助255.6万元）。
（三）项目自评步骤及方法。雨露计划补助项目，根据《四川省扶贫开发局四川省教育厅四川省人力资源和社会保障厅关于进一步做好“雨露计划”支持农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育工作的通知》（川扶贫发〔2019〕87号）、《旺苍县扶贫开发局 旺苍县教育局 旺苍县人力资源和社会保障局关于进一步做好“雨露计划”支持农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育工作的通知》（旺扶贫〔2019〕40号）、《四川省乡村振兴局 四川省教育厅 四川省人力资源和社会保障厅关于继续做好“雨露计划”支持脱贫家庭新成长劳动力接受职业教育工作的通知》（川乡振发〔2021〕44号）、《旺苍县乡村振兴局 旺苍县教育局 旺苍县人力资源和社会保障局关于继续做好“雨露计划”支持脱贫家庭新成长劳动力接受职业教育工作的通知》（旺乡振发〔2021〕52号）等文件精神，严格按照“全国防返贫监测系统”中标注的学籍信息为依据，通过乡镇、村层层核实（申报），县乡村振兴局、县教育局、县人力资源和社会保障局审核，做到应补尽补。
2023年雨露计划补助项目总投资502.95万元，其中中央财政资金191.12万元、省级财政资金311.83万元，占总投资的100%。资金2023年已全部到位，截止2022年12月底通过“一卡通”发放春季1649人补助资金247.35万元，支付率49.17%。 在该项目补助实施过程中，我单位财务管理制度健全并严格执行，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均有据有查，合规合法，保证了资金的及时、安全、规范拨付。
雨露计划补助项目严格按照“全国防返贫监测系统”中标注的学籍信息为依据，通过乡镇、村层层核实（申报），县乡村振兴局、县教育局、县人力资源和社会保障局共同审核，做到应补尽补。
雨露计划补助项目2023年应发放助学补助资金502.95万元，支持3353人次脱贫家庭（含监测帮扶家庭）学生接受中高职教育，支出率达49.17%。通过补助，减轻了贫困家庭教育负担，阻断了代际贫困的发生。
该项目在实施过程中，我局坚持了以上级文件政策要求为统领，以“全国防返贫监测系统”中标注的学籍信息为依据，通过乡镇、村层层审核上报，县行业主管部门（县乡村振兴局、县教育局、县人力资源和社会保障局）再次核实，做到了不漏一户、不错一人，应补尽补。在补助资金发放过程中，财务室及时将补助资金通过“一卡通”直补到户，未出现任何挪用、挤占、贪污等违规违纪行为。但在补助具体发放过程中，因个别学生社保卡未激活或银行锁定等问题未能及时将补助资金拨付到卡，后通过我局电话与学生沟通后及时给予了补发，确保了所有补助资金的全额发放。
附件2
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
脱贫人口小额信贷贴息 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县财政局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县乡村振兴局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
对2021年第4季度、2022年第1、2、3季度累计9000户脱贫人口(监测对象)小额信贷货款进行财政贴息。 |
对2021年第4季度、2022年第1、2、3季度累计10318户脱贫人口(监测对象)小额信贷贷款进行财政贴息。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
450.00 |
450.05 |
450.05 |
100% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
450.00 |
450.05 |
450.05 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建档立卡脱贫户贷款申请满足率 |
≥ |
100 |
% |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
建档立卡脱贫户获得贷款金额 |
≥ |
3 |
万元 |
3.8万元 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
扶贫小额贷款还款率 |
≥ |
99 |
% |
0.99 |
10 |
10 |
|
||
|
小额信贷贴息利率 |
= |
100 |
% |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
贷款风险补偿比率 |
= |
100 |
% |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
贷款及时发放率 |
= |
100 |
% |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
财政投入450万元 |
|
按季度及时兑付 |
|
按季度及时兑付 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动增加建档立卡脱贫户经济收入(总收入） |
≥ |
0.25 |
万元 |
0.25万元 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
受益建档立卡脱贫户数 |
≥ |
累计9000 |
户 |
10318户 |
5 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
严格项目操作管理程序，达到脱贫户(监测户)长期受益的目标 |
≥ |
100 |
% |
1 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益建档立卡脱贫户满意度 |
≥ |
1 |
% |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
服务社会满意度 |
≥ |
98 |
% |
0.98 |
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：李平 |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
2023年农村“厕所革命”建设项目 |
|||||||||
|
中央主管部门 |
国家乡村振兴局 |
实施单位（盖章） |
旺苍县乡村振兴局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
在全县整村推进“厕所革命”示范村8个，实施改厕3500户。 |
完成整村推进“厕所革命”示范村8个，实施改厕3500户。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
578 |
578 |
578 |
100% |
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
578 |
578 |
578 |
100% |
|
|
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
改造标准无害化厕所 |
= |
3500 |
户 |
3500户 |
|
|
|
|
|
质量指标 |
最终验收合格率 |
= |
100 |
% |
100% |
|
|
|
||
|
时效指标 |
开工时间 |
= |
2023年5月 |
年月 |
2022年5月 |
|
|
|
||
|
完工时间 |
= |
2023年11月 |
年月 |
2023年11月 |
|
|
|
|||
|
成本指标 |
厕屋改造补助标准 |
= |
2000 |
元/户 |
2000元/户 |
|
|
|
||
|
三格化粪池建设补助标准 |
= |
2000 |
元/户 |
2000元/户 |
|
|
|
|||
|
沼气池维修 |
= |
800 |
元/口 |
800元/口 |
|
|
|
|||
|
老粪坑加盖 |
= |
160 |
元/㎡ |
160元/㎡ |
|
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
惠及自然村个数 |
≥ |
59 |
|
≥59 |
|
|
|
|
|
惠及改厕人口数 |
≥ |
12250 |
人 |
≥12250人 |
|
|
|
|||
|
惠及改厕户数 |
≥ |
3500 |
户 |
≥3500户 |
|
|
|
|||
|
示范村卫生厕所普及率 |
≥ |
80 |
% |
≥80% |
|
|
|
|||
|
示范村厕所粪污无害化处置率 |
≥ |
85 |
% |
≥85% |
|
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
使用年限 |
≥ |
8 |
年 |
≥85% |
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
实施农户满意度 |
≥ |
90 |
% |
≥90% |
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
“积分制、清单制+数字化”智慧乡村治理试点项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
县乡村振兴局 |
实施单位（盖章） |
相关乡镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
建立30个村1.5万户农户积分档案，制作30个村6类村级事务清单，制作10个村6类清单流程图，制作0.7万个农户积分标志标牌，制作30个村1.5万册村级积分管理办法手册。 |
建立30个村1.5万户农户积分档案，制作30个村6类村级事务清单，制作10个村6类清单流程图，制作0.7万个农户积分标志标牌，制作30个村1.5万册村级积分管理办法手册。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
100 |
100 |
100 |
100% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
100 |
100 |
100 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
0 |
|
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖试点村个数 |
≥ |
30 |
个 |
≥30个 |
5 |
5 |
|
|
|
建立农户积分档案 |
≥ |
1.5 |
万户 |
≥1.5万户 |
5 |
5 |
|
|||
|
农户积分标志标牌 |
≥ |
0.7 |
万个 |
≥0.7万个 |
5 |
5 |
|
|||
|
村级积分管理办法手册 |
≥ |
1.5 |
万册 |
≥1.5万册 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
农户积分档案及村级积分管理办法手册质量 |
|
易于长期保存 |
|
易于长期保存 |
10 |
10 |
|
||
|
农户积分标志标牌 |
|
质量合格 |
|
质量合格 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
农户积分档案时效 |
|
长期有效 |
|
长期有效 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
积分档案、村级积分管理办法手册等价格 |
|
在财评控制价内 |
|
在财评控制价内 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
试点村群众对“积分制、清单制+数字化”智慧乡村治理认知程度 |
|
显著提升 |
|
显著提升 |
10 |
10 |
|
|
|
基层治理效率 |
|
显著提升 |
|
显著提升 |
5 |
4 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
“积分制、清单制+数字化”智慧乡村治理时效 |
|
长期保持 |
|
长期保持 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
试点村群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
≥98% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：谭刚 |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
监测对象人居环境改造项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
县乡村振兴局 |
实施单位（盖章） |
各乡镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
对全县分散居住的监测对象人居环境进行整治提升 |
对全县分散居住的监测对象人居环境进行整治提升。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
70 |
70 |
70 |
100% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
70 |
70 |
70 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益监测对象户数 |
≥ |
50 |
户 |
≥50户 |
5 |
5 |
|
|
|
硬化入户路 |
≥ |
700 |
米 |
≥700米 |
5 |
5 |
|
|||
|
硬化院坝 |
≥ |
2000 |
平方米 |
≥2000平方米 |
5 |
5 |
|
|||
|
硬化阴阳沟 |
≥ |
1300 |
米 |
≥1300米 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
符合规划设计标准 |
|
符合标准 |
|
符合标准 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
2023年11月前完工 |
|
按时完工 |
|
按时完工 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
财政投入70万元 |
＝ |
70 |
万元 |
70万元 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善监测对象人居环境 |
|
有效改善 |
|
有效改善 |
10 |
10 |
|
|
|
生态效益指标 |
农村人居环境有效改善 |
|
提升显著 |
|
提升显著 |
10 |
9 |
|
||
|
可持续影响指标 |
使用年限 |
≥ |
8 |
年 |
≥8年 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
监测对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
≥98% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：谭刚 |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
旺苍县农村人居环境整治项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
县乡村振兴局 |
实施单位（盖章） |
各乡镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
开展农村人居环境整治3138户。 |
开展农村人居环境整治3138户。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
618.2 |
618.2 |
618.2 |
100% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
618.2 |
618.2 |
618.2 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益户数 |
≥ |
3138 |
户 |
≥3138户 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
符合规划设计标准 |
|
符合标准 |
|
符合标准 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
2023年11月前完工 |
|
按时完工 |
|
按时完工 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
财政投入618.72万元 |
＝ |
618.72 |
万元 |
618.72万元 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
农村人居环境有效改善 |
|
提升显著 |
|
提升显著 |
15 |
13 |
|
|
|
可持续影响指标 |
使用年限 |
≥ |
8 |
年 |
≥8年 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指 |
群众满意度 |
≥ |
≥98 |
% |
≥98% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：谭刚 |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
雨露计划 |
|||||||||
|
主管部门 |
县乡村振兴局 |
实施单位（盖章） |
县乡村振兴局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
春秋两季共补助学生4000人次，补助金额600万 |
已完成春季补助1649人，发放补助金额247.35万元。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
600 |
600 |
600 |
100% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
600 |
600 |
600 |
/ |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助困难学生 |
|
补助学生1649 |
人 |
补助学生1649人 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资助达标率 |
|
春季补助已完成 |
% |
春季补助已完成 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
补助资金及时发放率 |
|
春季补助已完成 |
% |
春季补助已完成 |
5 |
5 |
|
||
|
成本指标 |
助学补助每生每期1500元 |
|
春季共补助247.35 |
万元 |
春季共补助247.35万元 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减轻困难学生家庭教育负担 |
|
已完成 |
|
已完成 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
培养技术技能人才，阻断贫困世代传递 |
|
提高就业 |
|
提高就业 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
维护困难家庭学生接受职业教育 |
|
提高就业 |
|
提高就业 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
受益贫困家庭满意度 |
|
满意率达100 |
% |
满意率达100% |
5 |
5 |
|
|
|
满意度指标 |
受助学生满意度 |
|
满意率达100 |
% |
满意率达100% |
5 |
5 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：郭颇 |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
2023新开发公益性岗位项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
县乡村振兴局 |
实施单位（盖章） |
各乡镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
计划新开发公益性岗位347个，其中农村人居环境 整治248个，扶贫资产管理69个，智慧乡村治理试 点30个。 |
新开发公益性岗位347个，其中农村人居环境整治248个，扶贫资产管理69个，智慧乡村治理试点30个。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
208.2 |
208.2 |
208.2 |
100% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
208.2 |
208.2 |
208.2 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新开发公益性岗位个数 |
|
347 |
个 |
347个 |
5 |
5 |
|
|
|
人居环境整治岗位个数 |
|
347 |
个 |
347个 |
5 |
5 |
|
|||
|
扶贫资产管理岗位个数 |
|
69 |
个 |
69个 |
5 |
5 |
|
|||
|
智慧乡村治理岗位个数 |
|
30 |
个 |
30个 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
务工人员按合同要求上班 |
|
符合要求 |
|
符合要求 |
10 |
9 |
|
||
|
时效指标 |
按季发放工资 |
|
按时发放 |
|
按时发放 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
每人每月工资 |
|
500 |
元 |
500元 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
务工脱贫户(含监测对象)务工人员每月增加收入 |
|
500 |
元 |
500元 |
5 |
5 |
|
|
|
社会效益指标 |
解决脱贫户(含监测对 象)务工问题 |
|
提供岗位347 |
个 |
提供岗位347个 |
5 |
5 |
|
||
|
扶贫(帮扶)资产得到 有效维护 |
|
扶贫(帮扶)资产得 到有效维护 |
|
扶贫(帮扶)资产得 到有效维护 |
5 |
5 |
|
|||
|
农村治理能力提高 |
|
有效提升治理能力 |
|
有效提升治理能力 |
5 |
5 |
|
|||
|
生态效益指标 |
农村人居环境有效改善 |
|
提升显著 |
|
提升显著 |
5 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
合同期限 |
|
1 |
年 |
1年 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标(10分 ) |
服务对象满意度指标 |
务工脱贫户(含监测对象)满意度 |
≥ |
98 |
% |
≥98% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
89 |
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：谭刚 |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
2023年项目管理费 |
|||||||||
|
主管部门 |
县乡村振兴局 |
实施单位（盖章） |
县乡村振兴局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
开展农村人居环境整治3138户。 |
开展农村人居环境整治3138户。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
190 |
190 |
190 |
100% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
190 |
190 |
190 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
规范实施项目数量 |
|
328 |
个 |
328个 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
项目实施符合要求 |
|
符合标准 |
|
符合标准 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
2023年12月底前完工 |
|
按时完工 |
|
按时完工 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
财政投入190万元 |
|
190 |
万元 |
190万元 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标规范项目实施，降低成本 |
|
行之有效 |
|
行之有效 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标(10分 ) |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
≥98% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：谭刚 |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
农村基本具备现代生活条件试点项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
县乡村振兴局 |
实施单位（盖章） |
各乡镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
编制4个试点村规划，谋划试点村补短项目。结合 试点村实际情况，制定科学合理的村庄规划，为试 点村基本具备现代生活条件做好规划。 |
编制4个试点村规划，谋划试点村补短项目。结合试点村 实际情况，制定科学合理的村庄规划，为试点村基本具 备现代生活条件做好规划。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
100 |
100 |
100 |
100% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
100 |
100 |
100 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
编制试点村规划 |
|
4 |
个 |
≥4个 |
10 |
10 |
|
|
|
谋划试点村补短项目 |
≥ |
30 |
个 |
≥30个 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
点村规划科学性及合理性 |
|
符合实际需求 |
|
符合实际需求 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
试点村规划编制完成时间 |
|
规定时间内完成 |
|
规定时间内完成 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
整体规划总价 |
≤ |
100 |
万元 |
≤100万元 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升试点村知名度 |
|
显著提升 |
|
显著提升 |
5 |
5 |
|
|
|
提高试点村群众生活水平 |
|
显著提高 |
|
显著提高 |
5 |
5 |
|
|||
|
生态效益指标 |
人居环境改善 |
|
有效改善 |
|
有效改善 |
5 |
5 |
|
||
|
生态环境改善 |
|
有效改善 |
|
有效改善 |
5 |
5 |
|
|||
|
点村规划适用期 |
|
过渡期内均适用 |
|
过渡期内均适用 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标(10分 ) |
服务对象满意度指标 |
试点村群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
≥98% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：谭刚 |
财务负责人： |
|||||||||
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
