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当前位置：首页 预决算及三公经费 > 2023年度旺苍县乡村振兴局单位决算
2023年度旺苍县乡村振兴局单位决算
目录
公开时间：2024年9月20日
第一部分 单位概况 1
一、主要职责 1
二、机构设置 2
第二部分 2023年度单位决算情况说明 3
一、收入支出决算总体情况说明 3
二、收入决算情况说明 3
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、其他重要事项的情况说明 11
第三部分 名词解释 13
第四部分 附件 17
第五部分 附表 50
一、收入支出决算总表 50
二、收入决算表 50
三、支出决算表 50
四、财政拨款收入支出决算总表 50
五、财政拨款支出决算明细表 50
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 50
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 50
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 50
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 50
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 50
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 50
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 50
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 50
一、主要职责
（1）综合协调机关政务工作，负责机关建设与管理，完成机关党的建设、党风廉政、意识形态、宣传思想、组织人事、民族团结、老干部、信访维稳、法治建设、扫黑除恶、政风行风、机关效能、目标管理、县级机关各类创建活动、群团、工会、机要保密、档案管理、内部审计、建议提案办理、政务信息公开、机关重要文稿、信息宣传、机关日常综合性会务和业务股室会务协调、公务接待、公务用车管理、负责农村人才挖掘培育等人才振兴工作和协助完成文化振兴。负责牵头对接县委农办日常工作。
（2）负责财务管理，牵头负责资金绩效评价；负责雨露计划工作。
（3）统筹巩固脱贫成果工作。牵头负责防止返贫动态监测和帮扶、脱贫人口增收（产业和就业帮扶）、农村居民收支调查、乡村振兴重点帮扶县和重点帮扶村工作、易地扶贫搬迁后续扶持（不含项目实施）、乡村振兴实绩考核和分类考评、巩固脱贫成果后评估、协调帮扶车间认定管理、防灾减灾、重大疾病防治（含疫情防控）等工作。协助县督促检查组做好日常督查指导工作并牵头提供督促检查内容和汇总整改。
（4）统筹乡村建设、乡村治理和项目工作（含易地扶贫搬迁后续扶持项目）。负责乡村建设、乡村治理、扶贫项目资产管理、融资和地方债、项目库建设、生态环保和耕地保护、中央彩票公益金项目、农村人居环境整治、掉边掉角农户搬迁、向上争取资金、固定资产投资、工业经济、招商引资、安全、深化农村改革、农村社会事业发展等工作；牵头负责农民工工资兑付和保障工作。
（5）牵头负责小额信贷、富民贷、互助资金等金融帮扶工作，负责庭院经济发展、集体经济发展、特色产业发展等拓展型产业发展等工作。
（6）统筹协作帮扶和区域合作工作。负责中央和省直单位定点帮扶、萧旺东西部协作、省内对口帮扶、驻村帮扶、社会帮扶、消费帮扶、对外合作等工作。
二、机构设置
旺苍县乡村振兴局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入旺苍县乡村振兴局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
2023年度收、支总计均为8259.29万元。与2022年度相比，收入增加3820.94万元，增长86.09%，支出增加2952.76万元，增长55.64%。主要变动原因是项目支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2023年度本年收入合计8259.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8259.29万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
2023年度本年支出合计8259.29万元，其中：基本支出481.32万元，占5.83%；项目支出7777.96万元，占94.17%。
（图3：支出决算结构图）
2023年度财政拨款收、支总计均为8259.29万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3820.94万元，增长86.09%。主要变动原因是项目支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出8259.29万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3820.94万元，增长86.09%。主要变动原因是项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出8259.29万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出77.84万元，占0.94%；卫生健康支出17.97万元，占0.22%；农林水支出8131.31万元，占98.45%；住房保障支出32.15万元，占0.39%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为8259.29万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为18.21万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为50.91万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为8.73万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.95万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.02万元，完成预算100%。
6.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为763.01万元，完成预算100%。
7.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）:支出决算为207.78万元，完成预算100%。
8.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为3.20万元，完成预算100%。
9.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为973.76万元，完成预算100%。
10.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）:支出决算为286.50万元，完成预算100%。
11.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）:支出决算为151.72万元，完成预算100%。
12.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为5745.34万元，完成预算100%。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为32.15万元，完成预算100%。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出481.32万元，其中：
人员经费437.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费43.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费支出等。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成预算100%，较上年度增加0.43万元，增长7.76%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算6万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年度持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.43万元，增长7.76%。主要原因是上级部门调研、巡查等次数增加。其中：
国内公务接待支出6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待100批次，1250人次（不包括陪同人员），共计支出6万元。
外事接待支出0万元。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，旺苍县乡村振兴局机关运行经费支出43.98万元，比2022年度增加11.89万元，增长37.06%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，旺苍县乡村振兴局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，旺苍县乡村振兴局共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对农村“厕所革命”建设项目、“富民贷”风险补偿基金、“政担银企户”贷款贴息及担保费补贴、巩固拓展脱贫攻坚成果培训项目、防止返贫常态化监测帮扶试点项目、“积分制、清单制+数字化”智慧乡村治理试点项目、农村基本具备现代生活条件试点项目、2023年项目管理费、2023新开发公益性岗位项目、2023年雨露计划项目、旺苍县农村人居环境整治项目、监测对象人居环境改造项目、2023年脱贫人口小额信贷贴息项目等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，组织对13个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指除上述项目外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指反映上述项目以外其他用于农业方面的支出。
15.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。
16.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:指用于衔接推进乡村振兴，发展壮大村级集体经济，补齐必要的人居环境整治和小型公益性基础设施建设的项目支出。
18.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）:指反映农村欠发达地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。
19.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）:指事业单位基本支出。
20.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:指除上述项目外其他用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等方面的支出。
21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
脱贫人口小额信贷贴息 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县财政局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县乡村振兴局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
对2021年第4季度、2022年第1、2、3季度累计9000户脱贫人口(监测对象)小额信贷货款进行财政贴息。 |
对2021年第4季度、2022年第1、2、3季度累计10318户脱贫人口(监测对象)小额信贷贷款进行财政贴息。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
450.00 |
450.05 |
450.05 |
100% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
450.00 |
450.05 |
450.05 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建档立卡脱贫户贷款申请满足率 |
≥ |
100 |
% |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
建档立卡脱贫户获得贷款金额 |
≥ |
3 |
万元 |
3.8万元 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
扶贫小额贷款还款率 |
≥ |
99 |
% |
0.99 |
10 |
10 |
|
||
|
小额信贷贴息利率 |
= |
100 |
% |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
贷款风险补偿比率 |
= |
100 |
% |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
贷款及时发放率 |
= |
100 |
% |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
财政投入450万元 |
|
按季度及时兑付 |
|
按季度及时兑付 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动增加建档立卡脱贫户经济收入(总收入） |
≥ |
0.25 |
万元 |
0.25万元 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
受益建档立卡脱贫户数 |
≥ |
累计9000 |
户 |
10318户 |
5 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
严格项目操作管理程序，达到脱贫户(监测户)长期受益的目标 |
≥ |
100 |
% |
1 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益建档立卡脱贫户满意度 |
≥ |
1 |
% |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
服务社会满意度 |
≥ |
98 |
% |
0.98 |
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：李平 |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
2023年农村“厕所革命”建设项目 |
|||||||||
|
中央主管部门 |
国家乡村振兴局 |
实施单位（盖章） |
旺苍县乡村振兴局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
在全县整村推进“厕所革命”示范村8个，实施改厕3500户。 |
完成整村推进“厕所革命”示范村8个，实施改厕3500户。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
578 |
578 |
578 |
100% |
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
578 |
578 |
578 |
100% |
|
|
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
改造标准无害化厕所 |
= |
3500 |
户 |
3500户 |
|
|
|
|
|
质量指标 |
最终验收合格率 |
= |
100 |
% |
100% |
|
|
|
||
|
时效指标 |
开工时间 |
= |
2023年5月 |
年月 |
2022年5月 |
|
|
|
||
|
完工时间 |
= |
2023年11月 |
年月 |
2023年11月 |
|
|
|
|||
|
成本指标 |
厕屋改造补助标准 |
= |
2000 |
元/户 |
2000元/户 |
|
|
|
||
|
三格化粪池建设补助标准 |
= |
2000 |
元/户 |
2000元/户 |
|
|
|
|||
|
沼气池维修 |
= |
800 |
元/口 |
800元/口 |
|
|
|
|||
|
老粪坑加盖 |
= |
160 |
元/㎡ |
160元/㎡ |
|
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
惠及自然村个数 |
≥ |
59 |
|
≥59 |
|
|
|
|
|
惠及改厕人口数 |
≥ |
12250 |
人 |
≥12250人 |
|
|
|
|||
|
惠及改厕户数 |
≥ |
3500 |
户 |
≥3500户 |
|
|
|
|||
|
示范村卫生厕所普及率 |
≥ |
80 |
% |
≥80% |
|
|
|
|||
|
示范村厕所粪污无害化处置率 |
≥ |
85 |
% |
≥85% |
|
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
使用年限 |
≥ |
8 |
年 |
≥85% |
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
实施农户满意度 |
≥ |
90 |
% |
≥90% |
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
“积分制、清单制+数字化”智慧乡村治理试点项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
县乡村振兴局 |
实施单位（盖章） |
相关乡镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
建立30个村1.5万户农户积分档案，制作30个村6类村级事务清单，制作10个村6类清单流程图，制作0.7万个农户积分标志标牌，制作30个村1.5万册村级积分管理办法手册。 |
建立30个村1.5万户农户积分档案，制作30个村6类村级事务清单，制作10个村6类清单流程图，制作0.7万个农户积分标志标牌，制作30个村1.5万册村级积分管理办法手册。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
100 |
100 |
100 |
100% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
100 |
100 |
100 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
0 |
|
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖试点村个数 |
≥ |
30 |
个 |
≥30个 |
5 |
5 |
|
|
|
建立农户积分档案 |
≥ |
1.5 |
万户 |
≥1.5万户 |
5 |
5 |
|
|||
|
农户积分标志标牌 |
≥ |
0.7 |
万个 |
≥0.7万个 |
5 |
5 |
|
|||
|
村级积分管理办法手册 |
≥ |
1.5 |
万册 |
≥1.5万册 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
农户积分档案及村级积分管理办法手册质量 |
|
易于长期保存 |
|
易于长期保存 |
10 |
10 |
|
||
|
农户积分标志标牌 |
|
质量合格 |
|
质量合格 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
农户积分档案时效 |
|
长期有效 |
|
长期有效 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
积分档案、村级积分管理办法手册等价格 |
|
在财评控制价内 |
|
在财评控制价内 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
试点村群众对“积分制、清单制+数字化”智慧乡村治理认知程度 |
|
显著提升 |
|
显著提升 |
10 |
10 |
|
|
|
基层治理效率 |
|
显著提升 |
|
显著提升 |
5 |
4 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
“积分制、清单制+数字化”智慧乡村治理时效 |
|
长期保持 |
|
长期保持 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
试点村群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
≥98% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：谭刚 |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
监测对象人居环境改造项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
县乡村振兴局 |
实施单位（盖章） |
各乡镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
对全县分散居住的监测对象人居环境进行整治提升 |
对全县分散居住的监测对象人居环境进行整治提升。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
70 |
70 |
70 |
100% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
70 |
70 |
70 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益监测对象户数 |
≥ |
50 |
户 |
≥50户 |
5 |
5 |
|
|
|
硬化入户路 |
≥ |
700 |
米 |
≥700米 |
5 |
5 |
|
|||
|
硬化院坝 |
≥ |
2000 |
平方米 |
≥2000平方米 |
5 |
5 |
|
|||
|
硬化阴阳沟 |
≥ |
1300 |
米 |
≥1300米 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
符合规划设计标准 |
|
符合标准 |
|
符合标准 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
2023年11月前完工 |
|
按时完工 |
|
按时完工 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
财政投入70万元 |
＝ |
70 |
万元 |
70万元 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善监测对象人居环境 |
|
有效改善 |
|
有效改善 |
10 |
10 |
|
|
|
生态效益指标 |
农村人居环境有效改善 |
|
提升显著 |
|
提升显著 |
10 |
9 |
|
||
|
可持续影响指标 |
使用年限 |
≥ |
8 |
年 |
≥8年 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
监测对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
≥98% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：谭刚 |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
旺苍县农村人居环境整治项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
县乡村振兴局 |
实施单位（盖章） |
各乡镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
开展农村人居环境整治3138户。 |
开展农村人居环境整治3138户。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
618.2 |
618.2 |
618.2 |
100% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
618.2 |
618.2 |
618.2 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益户数 |
≥ |
3138 |
户 |
≥3138户 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
符合规划设计标准 |
|
符合标准 |
|
符合标准 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
2023年11月前完工 |
|
按时完工 |
|
按时完工 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
财政投入618.72万元 |
＝ |
618.72 |
万元 |
618.72万元 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
农村人居环境有效改善 |
|
提升显著 |
|
提升显著 |
15 |
13 |
|
|
|
可持续影响指标 |
使用年限 |
≥ |
8 |
年 |
≥8年 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指 |
群众满意度 |
≥ |
≥98 |
% |
≥98% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：谭刚 |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
雨露计划 |
|||||||||
|
主管部门 |
县乡村振兴局 |
实施单位（盖章） |
县乡村振兴局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
春秋两季共补助学生4000人次，补助金额600万 |
已完成春季补助1649人，发放补助金额247.35万元。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
600 |
600 |
600 |
100% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
600 |
600 |
600 |
/ |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助困难学生 |
|
补助学生1649 |
人 |
补助学生1649人 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资助达标率 |
|
春季补助已完成 |
% |
春季补助已完成 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
补助资金及时发放率 |
|
春季补助已完成 |
% |
春季补助已完成 |
5 |
5 |
|
||
|
成本指标 |
助学补助每生每期1500元 |
|
春季共补助247.35 |
万元 |
春季共补助247.35万元 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减轻困难学生家庭教育负担 |
|
已完成 |
|
已完成 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
培养技术技能人才，阻断贫困世代传递 |
|
提高就业 |
|
提高就业 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
维护困难家庭学生接受职业教育 |
|
提高就业 |
|
提高就业 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
受益贫困家庭满意度 |
|
满意率达100 |
% |
满意率达100% |
5 |
5 |
|
|
|
满意度指标 |
受助学生满意度 |
|
满意率达100 |
% |
满意率达100% |
5 |
5 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：郭颇 |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
2023新开发公益性岗位项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
县乡村振兴局 |
实施单位（盖章） |
各乡镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
计划新开发公益性岗位347个，其中农村人居环境 整治248个，扶贫资产管理69个，智慧乡村治理试 点30个。 |
新开发公益性岗位347个，其中农村人居环境整治248个，扶贫资产管理69个，智慧乡村治理试点30个。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
208.2 |
208.2 |
208.2 |
100% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
208.2 |
208.2 |
208.2 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新开发公益性岗位个数 |
|
347 |
个 |
347个 |
5 |
5 |
|
|
|
人居环境整治岗位个数 |
|
347 |
个 |
347个 |
5 |
5 |
|
|||
|
扶贫资产管理岗位个数 |
|
69 |
个 |
69个 |
5 |
5 |
|
|||
|
智慧乡村治理岗位个数 |
|
30 |
个 |
30个 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
务工人员按合同要求上班 |
|
符合要求 |
|
符合要求 |
10 |
9 |
|
||
|
时效指标 |
按季发放工资 |
|
按时发放 |
|
按时发放 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
每人每月工资 |
|
500 |
元 |
500元 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
务工脱贫户(含监测对象)务工人员每月增加收入 |
|
500 |
元 |
500元 |
5 |
5 |
|
|
|
社会效益指标 |
解决脱贫户(含监测对 象)务工问题 |
|
提供岗位347 |
个 |
提供岗位347个 |
5 |
5 |
|
||
|
扶贫(帮扶)资产得到 有效维护 |
|
扶贫(帮扶)资产得 到有效维护 |
|
扶贫(帮扶)资产得 到有效维护 |
5 |
5 |
|
|||
|
农村治理能力提高 |
|
有效提升治理能力 |
|
有效提升治理能力 |
5 |
5 |
|
|||
|
生态效益指标 |
农村人居环境有效改善 |
|
提升显著 |
|
提升显著 |
5 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
合同期限 |
|
1 |
年 |
1年 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标(10分 ) |
服务对象满意度指标 |
务工脱贫户(含监测对象)满意度 |
≥ |
98 |
% |
≥98% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
89 |
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：谭刚 |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
2023年项目管理费 |
|||||||||
|
主管部门 |
县乡村振兴局 |
实施单位（盖章） |
县乡村振兴局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
开展农村人居环境整治3138户。 |
开展农村人居环境整治3138户。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
190 |
190 |
190 |
100% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
190 |
190 |
190 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
规范实施项目数量 |
|
328 |
个 |
328个 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
项目实施符合要求 |
|
符合标准 |
|
符合标准 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
2023年12月底前完工 |
|
按时完工 |
|
按时完工 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
财政投入190万元 |
|
190 |
万元 |
190万元 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标规范项目实施，降低成本 |
|
行之有效 |
|
行之有效 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标(10分 ) |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
≥98% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：谭刚 |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
农村基本具备现代生活条件试点项目 |
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
县乡村振兴局 |
实施单位（盖章） |
各乡镇人民政府 |
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||
|
编制4个试点村规划，谋划试点村补短项目。结合 试点村实际情况，制定科学合理的村庄规划，为试 点村基本具备现代生活条件做好规划。 |
编制4个试点村规划，谋划试点村补短项目。结合试点村 实际情况，制定科学合理的村庄规划，为试点村基本具 备现代生活条件做好规划。 |
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
总额 |
100 |
100 |
100 |
100% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
100 |
100 |
100 |
100% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
编制试点村规划 |
|
4 |
个 |
≥4个 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
谋划试点村补短项目 |
≥ |
30 |
个 |
≥30个 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
质量指标 |
点村规划科学性及合理性 |
|
符合实际需求 |
|
符合实际需求 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
时效指标 |
试点村规划编制完成时间 |
|
规定时间内完成 |
|
规定时间内完成 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
成本指标 |
整体规划总价 |
≤ |
100 |
万元 |
≤100万元 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升试点村知名度 |
|
显著提升 |
|
显著提升 |
5 |
5 |
|
|||||||||||
|
提高试点村群众生活水平 |
|
显著提高 |
|
显著提高 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||
|
生态效益指标 |
人居环境改善 |
|
有效改善 |
|
有效改善 |
5 |
5 |
|
||||||||||||
|
生态环境改善 |
|
有效改善 |
|
有效改善 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||
|
点村规划适用期 |
|
过渡期内均适用 |
|
过渡期内均适用 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
满意度指标(10分 ) |
服务对象满意度指标 |
试点村群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
≥98% |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：谭刚 |
财务负责人： |
|||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
防止返贫常态化监测帮扶试点项目 |
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
县乡村振兴局 |
实施单位（盖章） |
各乡镇人民政府 |
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||
|
以村为单位试点，旺苍县3个村，每个村给予5万元 激励资金，3个村15万元。 一是用于支持脱贫户和 监测户产业发展、就业促进和人居环境改善等；二 是对监测户等特殊困难群众实施临时救助。 |
以村为单位试点，旺苍县3个村，每个村给予5万元激励 资金，3个村15万元。一是用于支持脱贫户和监测户产业 发展、就业促进和人居环境改善等；二是对监测户等特 殊困难群众实施临时救助。 |
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
总额 |
15 |
15 |
15 |
100% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
15 |
15 |
15 |
100% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖试点村个数 |
≥ |
3 |
个 |
≥3个 |
15 |
15 |
|
|||||||||||
|
试点村激励奖励 |
|
5 |
万 |
5万 |
15 |
15 |
|
|||||||||||||
|
质量指标 |
脱贫户和监测户产业发展、就业促进和人居环境等方面有效提升 |
|
提升显著 |
|
提升显著 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
|
2023年11月底 |
年月 |
2023年11月底 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
效益指标 |
成本指标 |
试点激励资金 |
|
15 |
万元 |
15万元 |
15 |
15 |
|
|||||||||||
|
社会效益指标 |
对监测户等特殊困难群众实施临时救助 |
|
获得救助 |
|
获得救助 |
15 |
15 |
|
||||||||||||
|
满意度指标(10分 ) |
服务对象满意度指标 |
试点村群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
≥98% |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：曾建国 |
财务负责人： |
|||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
巩固拓展脱贫攻坚成果培训项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
县乡村振兴局 |
实施单位（盖章） |
各乡镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
对全市巩固脱贫成果后评估、财政资金绩效评价等(考核评估还包括：东西部协作、对口帮扶、定点帮扶等专项考核评估)各项工作进行现场培训，拟开展培训2期217人次。 |
对全市巩固脱贫成果后评估、财政资金绩效评价等(考 核评估还包括：东西部协作、对口帮扶、定点帮扶等专项考核评估)各项工作进行现场培训，拟开展培训2期 217人次。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
15.6 |
15.6 |
15.6 |
100% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
15.6 |
15.6 |
15.6 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
培训期数 |
|
2 |
期 |
2期 |
15 |
15 |
|
|
|
培训人次 |
|
217 |
人次 |
217人次 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
提升业务人员业务能力 |
|
提升显著 |
|
提升显著 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
|
2023年11月底 |
年月 |
2023年11月底 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
成本指标 |
培训经费 |
|
15.6 |
万元 |
15.6万元 |
15 |
15 |
|
|
|
社会效益指标 |
各项工作能力显著提升，为助推乡村振兴助力。 |
|
培训效果良好 |
|
培训效果良好 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标(10分 ) |
服务对象满意度指标 |
参训人员满意度 |
≥ |
98 |
% |
≥98% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：郭颇 |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
“政担银企户”贷款贴息及担保费补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
县乡村振兴局 |
实施单位（盖章） |
各乡镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
进行“政担银企户”贷款贴息及担保费补贴 |
完成“政担银企户”贷款贴息及担保费补贴 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
241.4 |
241.4 |
241.4 |
100% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
241.4 |
241.4 |
241.4 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖乡镇个数 |
≥ |
23 |
个 |
≥23个 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
政担银企户”贷款贴息 及担保费补贴发放率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
政担银企户”贷款贴息 及担保费补贴及时 |
|
按时发放 |
|
按时发放 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
成本指标 |
政担银企户”贷款贴息 及担保费补贴资金 |
|
241.4 |
万元 |
241.4万元 |
15 |
15 |
|
|
|
社会效益指标 |
减轻困难群众压力，提高社会活力 |
|
及时有效 |
|
及时有效 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标(10分 ) |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
≥98% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：曾建国 |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
“富民贷”风险补偿基金 |
|||||||||
|
主管部门 |
县乡村振兴局 |
实施单位（盖章） |
各乡镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
发放“富民贷”风险补偿基金 |
完成“富民贷”风险补偿基金发放 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
100 |
100 |
100 |
100% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
100 |
100 |
100 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖乡镇个数 |
≥ |
23 |
个 |
≥23个 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
“富民贷”风险补偿基 金发放率 |
|
100 |
% |
100% |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
“富民贷”风险补偿基 金是否及时 |
|
按时发放 |
|
按时发放 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
成本指标 |
“富民贷”风险补偿基 金资金 |
|
100万元 |
|
100万元 |
15 |
15 |
|
|
|
社会效益指标 |
减轻困难群众压力，提高社会活力 |
|
及时有效 |
|
及时有效 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标(10分 ) |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
≥98% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：曾建国 |
财务负责人： |
|||||||||
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
