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2023年度旺苍县国华镇人民政府部门决算
目 录
公开时间：2022年9月20日
第一部分部门概况----------------------------------------------------------------- 4-6页
一、部门职责------------------------------------------------------------------------4-6页
二、机构设置------------------------------------------------------------------------6页
第二部分2021年度部门决算情况说明---------------------------------------------7-15页
一、收入支出决算总体情况说明---------------------------------------------------7页
二、收入决算情况说明-------------------------------------------------------------7页
三、支出决算情况说明-------------------------------------------------------------8页
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明---------------------------------------9页
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明----------------------------------9-13页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明----------------------------13页
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明---------------------------------13-14页
八、政府性基金预算支出决算情况说明-----------------------------------------15页
九、国有资本经营预算支出决算情况说明-------------------------------------15页
十、其他重要事项的情况说明---------------------------------------------------15页
十一、预算绩效管理情况--------------------------------------------------------15页
第三部分名词解释----------------------------------------------------------------16-20页
第四部分附件----------------------------------------------------------------------21-35页
第五部分附表----------------------------------------------------------------------36页
一、收入支出决算总表-----------------------------------------------------------36页
二、收入决算表-------------------------------------------------------------------36页
三、支出决算表------------------------------------------------------------------36页
四、财政拨款收入支出决算总表-----------------------------------------------36页
五、财政拨款支出决算明细表-------------------------------------------------36页
六、一般公共预算财政拨款支出决算表--------------------------------------36页
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表--------------------------------36页
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表-------------------------------36页
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-------------------------------36页
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表--------------------36页
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-------------------------36页
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表--------------36页
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表----------------------36页
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。
1、落实政策。宣传、落实好党的路线，方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
2、促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
3、维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理加盟社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（二）2023年重点工作完成情况。
1、乡村振兴接续推进。始终坚持把脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接作为全面振兴的重要抓手，严格按照过渡期内“四个不摘”要求，全面落实教育、医疗、住房、饮水等民生保障普惠性政策，制定了《国华镇2023年防止返贫动态监测和精准帮扶工作方案》，不断健全防止返贫动态监测和帮扶机制，建立镇、村、组三级防返贫监测核查队伍81人，定期开展集中排查和日常摸排，推送风险线索12次，新增监测对象3户11人，全部落实帮扶措施，未出现一例返贫致贫户。坚持省、市、县“三级联创”工作要求，国华镇申报创建为市级乡村振兴示范镇，小河村申报创建为省级示范村，红花村申报创建为市级示范村，山坪村申报创建为县级示范村，石岗村申报创建为优秀帮扶村。
2、产业发展提质增效。全年新发展石岗村茯苓、淫羊藿700亩、独活100亩，全镇道地中药材累计达到9000余亩，建成中药材加工厂1个，流水线3条，完成核桃综合管护6350亩、中药材管护4000亩、桑园200亩，管护古松村翡翠李100亩、杨梅管护60亩，巩固提升村产业园3个，实施特色种植庭院64个、特色养殖庭院168个。加大新型农业经营主体培育力度，新培育农民专合社2家、其中市级1家，家庭农场4家、其中市级2家、省级1家，培育养殖大户73户，中药材、水果等种植大户150户。古松村中药材产业“企业+专合社+基地+农户”的发展模式得到九三中央丛斌副主席的肯定，《旺苍国华：特色产业 富民兴村》被广元电视台报道。实现地区生产总值增长8.1%，城乡居民人均可支配收入增长8.52%。
3、底线任务守稳固牢。围绕县委“一轴四区”产业布局，全力巩固粮食生产的重要地位，统筹做好全年耕地保护工作，完成3个项目区城乡建设用地增减挂钩工作，落实耕地“进出平衡”，对标全年任务660亩（含新增及监测图斑任务），持续稳步推进恢复整治，完成高标准农田建设0.83万亩，《建好天府良田，护航庄稼成长》被四川电视台报道。完成大豆玉米带状复合种植2200亩，小春粮食面积达11515亩，大春粮食播种面积在19614亩，实现粮食产量0.99万吨。全年出栏生猪1.7万头，牛出栏920余头，羊出栏6800余头，禽类出栏51万余只，高质量完成年度生产任务。完成全镇9个村集体经济组织“五个一”规范管理，全面清理村级集体“三资”，村集体经济组织有序管理。严格开展非洲猪瘟防控工作，全镇无非洲猪瘟疫情发生，春秋动物防疫密度和质量均达100%。全面加强农产品质量安全监管力度，全年农安抽检400余件，合格率100%。
二、机构设置
旺苍县国华镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入旺苍县国华镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1528.22万元。与2022年相比，收入总计增加348.24万元，增加29.51%。主要变动原因是：2023年度人员增加及基础目标奖纳入当年预算。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年本年收入合计1528.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1528.22万元，占比100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1528.22万元，其中：基本支出1405.34万元，占91.95%；项目支出122.88万元，占8.05%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1528.22万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加348.24万元，增加29.51%。主要变动原因是：2023年度人员增加及基础目标奖纳入当年预算。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1528.22万元，占本年支出合计的100%。与2022年一般公共预算财政拨款支出1168.99万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加359.23万元，增加30.73%。主要变动原因是：2023年度人员增加及基础目标奖纳入当年预算。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1528.22万元，主要用于以下方面:
一般公共服务（类）支出668.26万元，占43.72%；
社会保障和就业（类）支出185.86万元，占12.16%；
卫生健康（类）支出36.42万元，占2.38%；
农林水（类）支出555.12万元，占36.32%；
住房保障（类）支出74.56万元，占4.87%；
灾害防治及应急管理（类）支出8万元，占0.55%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为1528.22万元，完成预算100%。其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为0.28万元，完成预算100%。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为476.5万元，完成预算100%。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为10.5万元，完成预算100%。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为163.47万元，完成预算100%。
5、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.14万元，完成预算100%。
6、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为10.27万元，完成预算100%。
7、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为7万元，完成预算100%。
8、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）:支出决算为0.09万元，完成预算100%。
9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为54.6万元，完成预算100%。
10、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算为21.96万元，完成预算100%。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为46.52万元，完成预算100%。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）109.68万元，完成预算100%。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）4.08万元，完成预算100%。
14、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）:支出决算为3.63万元，完成预算100%。
15、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。
16、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.69万元，完成预算100%。
17、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为18.28万元，完成预算100%。
18、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为2.45万元，完成预算100%。
19、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为179.54万元，完成预算100%。
20、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为11.49万元，完成预算100%。
21、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为344.05万元，完成预算100%。
22、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村改革支出（项）：支出决算为20.05万元，完成预算100%。
23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为74.56万元，完成预算100%。
24、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出1405.34万元，其中：
人员经费1269.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费136.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10万元，完成预算100%，较上年度减少1万元，下降9.09%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占30%；公务接待费支出决算7万元，占70%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，本单位无出国（处境）相关事务。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算对比2022年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年无变化。其中：公务用车运行维护费支出3万元。主要用于本单位应急处置及救灾、防疫等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算对比2022年减少1万元，主要原因为财政压缩刚性支出，厉行节约。
国内公务接待支出7万元，主要用于脱贫成果巩固、乡村振兴有效衔接项目建设、农村环境综合治理、维稳等(执行公务、开展业务活动开支的用餐费等)。国内公务接待140批次1132人次（不包括陪同人员），共计支出7万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年无基金预算。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，国华镇人民政府机关运行经费支出136.18万元，比2022年减少55.61万元，减少28.99%。主要原因是财政压缩刚性支出，厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2023年，国华镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
十一、预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，基层党组织活动经费、农村公共运维经费等7个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展绩效自评，《2023年旺苍县国华镇人民政府部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）指:各级人民代表大会的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）, 指:各级政府办公厅 （室）及相关机构 的基本支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），指: 各级政府办公厅 （室）及相关机构未单独设置项级科 目的其他项目支出。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项），指：财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
13.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项），指: 行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位 ）财政事务方面的基本支出。
14.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）指: 除一般公共服务（类）人力资源事务（款）所涉及项 目以外其他人力资源事务方面的支出。
15.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）指: 各级人民 团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的基本支出。
16.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）党委办公厅 （室）及相关机构的基本支出。
17.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项），指: 用于兵役征集等方面的支出。
18.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）指: 除文化体育与传媒支出（类）文化（款）所涉及项目以外其他用于文化方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项），指: 民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化 建设等专项业务的支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指: 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳 的基本养老保险费支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指：干部职业年金支出。
22.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），指：残疾人经费支出。
23.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），指: 计划生育服务支出。
24.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指: 财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
25.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指: 财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
26.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）指: 财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦 区公益事业、农产品加工等方面的基本支出。
27.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），指: 除农林水支出（类）扶贫（款）所涉及项 目以外其他用于扶贫方面的支出。
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），指: 各级财政对村 民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项），指：农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），指: 除农林水支出（类）农村综合改革（款）项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指: 行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
34.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
35.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
37.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
39.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
40.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2023年国华镇整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。旺苍县国华镇人民政府为一级预算单位，无下属二级单位。单位内设机构总数5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）机构职能。我镇的基本职能主要是履行中央要求各级党委和政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、消防安全、食品安全、生态环境和资源保护、疫情防控、森林防灭火等工作，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动（植）物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。负责本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
（三）人员概况。截至2023年末，国华镇总编制63名，其中：行政编制28名，机关工勤编制3名，事业编制32名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数57人，其中：公务员26人，机关工勤人员1人，事业人员30人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2023年度部门预算总额为1528.22万元，其中：年初预算数1272.9万元，调整预算数1528.22万元。其中，一般公共预算财政拨款收入1528.22万元，占总收入100%；政府性基金预算财政收入0万元，占总收入0%。
（二）支出情况。2023年度部门预算总额为1528.22万元，实际支出1528.22万元，总体执行进度为100%。其中，一般公共服务支出668.26万元，占总收入的43.73%；社会保障和就业支出185.86万元，占总收入的12.16%；卫生健康支出36.42万元，占总收入的2.38%；农林水支出555.12万元，占总收入的36.33%；住房保障支出74.56万元，占总收入的4.88%；灾害防治及应急管理支出8万元，占总收入的0.52%。
（三）结余分配和结转结余情况。我单位2023年度资金全部支付完，无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
部门预算总体绩效满分65分，自评得分60分，具体如下：
1.履职效能满分15分，自评得分15分。
全面完成2023年度行政运转类目标，保障干部职工工资福利，保障人员补助足额按时发放，保障离退休人员政策补助发放，完成2023年度征兵任务，开展职工文体活动1次，全面开展文化站免费服务，全面保障2023年度农村基层组织运转经费；加强监管9村1社区公共运行维护项目，完成城乡环境综合治理和农村安全生产管理等各项目标，得分15分。
2.预算管理满分25分，得分24.2分。
（1）预算编制质量满分8分，得分7.2分。我单位严格按要求编制年初部门预算，我单位年初预算1272.9万元，2023年执行1528.22万元，根据计算得3.2分；资产配置预算偏离为0，根据计算得2分；政府采购预算偏离度为0，根据计算得2分。
（2）单位收入统筹满分4分，得分4分。我单位年初并未预算自有收入，自有收入全年执行为0元，此项不适用，不扣分。
（3）支出执行进度满分6分，得分6分。我单位1至6月预算执行数为764.11万元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元，根据计算得3分；1至10月预算执行数为1268.5万元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元，根据计算得3分。
（4）预算年终结余满分2分，得分2分。我单位2023年年末无结转结余资金，得2分。
（5）严控一般性支出满分5分，得分5分。一般性支出公用经费财政拨款年初预算11万元较上年13万元实现压减，得1分；一般性支出财政拨款预算执行11万元较上年13万元实现压减，得1分；“三公”经费，差旅费等预算及执行均压减，得3分。
3.财务管理满分10分，得分10分。
（1）财务管理制度满分4分，得分4分。我单位已制定内部财务管理制度等制度机制，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。
（2）财务岗位设置满分2分，得分2分。我单位合理设置财务工作岗位，明确岗位职责权限，并严格实行不相容岗位分离，得2分。
（3）资金使用规范满分4分，得分4分。我单位资金使用符合相关财务管理制度规定，得4分。
4.资产管理满分9分，得分7.8分。
（1）人均资产变化率满分3分，得分1.8分。我单位2023年初资产总额1105439.86元，年末资产总额1105439.86元，我单位2023年人员无变化，为57人，根据计算我单位人均资产变化率为0%，县级行政事业单位人均资产变化率为-3.29%，同期县级财政收入增长率为11.74%，根据计算得1.8分。
（2）资产利用率满分3分，得3分。根据计算我单位办公家具超最低使用年限资产利用率为15.4%，县级行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率14.37%，得1.5分；根据计算我单位办公设备超最低使用年限资产利用率46.5%，县级行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率44.84%，得1.5分。
（3）资产盘活率满分3分，得分3分。我单位无闲置资产，得3分。
5.采购管理满分6分，得分3分。
（1）支持中小企业发展满分3分，得分3分。我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目，得3分。
（2）采购执行率满分3分，得分0分。我单位2023年政府采购实际支付总金额0元，2023年政府采购总预算数1514387.64元，根据计算的0分。
（二）部门预算项目绩效分析
部门预算项目绩效满分35分，实际得分33.5分，具体如下：
常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额23万元，1—12月预算执行总体进度为91.3%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额18.5万元，1—12月预算执行总体进度为56.76%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。
1.项目决策满分12分，得分12分。
（1）决策程序满分4分，得分4分。我单位预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，得4分。
（2）目标设置满分4分，得分4分。我单位部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得4分。
（3）项目入库满分4分，得分4分。我单位部门预算项目在规定时间完成项目入库，得4分。
2.项目执行满分12分，得分10.5分。
（1）资金执行同向满分4分，得分4分。我单位部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，得4分。
（2）项目调整满分4分，得分4分。我单位无项目调整，得4分。
（3）执行结果满分4分，得分2.5分。我单位常年项目2个：①党组织活动经费（含纪检工作经费）项目预算7万元，用于党报党刊订阅和党的建设方面经费；②县级基本财力保障资金项目，预算为16万元，主要用于城乡环境综合治理、安全维稳等工作，未支付2万元，主要原因是未及时报账；一次性项目4个：①项目工作经费，预算0.5万元，未支付；②安全信访维稳工作经费预算5万元，主要用于维稳工作人员差旅费和维稳租车费，已全部支付；③疫情防控定额补助5万元，主要用于疫情防控宣传和公共卫生消毒等，已全部支付；④2023年度驻村帮扶工作队干部工作经费，预算8万元，未支付，主要原因县财政资金紧张未及时支付。根据指标体系计算得分2.5分。
3.目标实现满分11分，得分11分。
（1）目标完成满分4分，得分4分。我单位完成绩效目标数量指标完成情况，根据计算得4分。
（2）目标偏离满分4分，得分4分。我单位部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况，根据计算得4分。
（3）实现效果满分3分，得分3分。我单位部门预算项目绩效目标效益指标实施效果，根据计算得3分。
（三）重点领域绩效分析。无。
（四）绩效结果应用情况。根据绩效自评结果对未完成项目进行调整，加强预算资金管理，切实履行职能，规范审核拨付，提高预算资金使用的安全性、规范性和有效性，严格按照财政要求，按时完成预决算编制及绩效自评报告撰写，并在旺苍县政府网站上对其进行公开，强化内部财务管理，规范管理，提高资金使用效益。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我单位2023年部门整体支出绩效评价指标设定总分为100分，根据自评情况实际得分93.5分。其中：部门预算总体绩效得分60分，部门预算项目绩效得分33.5分。
（二）存在问题
1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。
2.事业发展财力保障不够。根据2024年财政决算分析情况，我镇属典型的吃饭财政，财政预算拨款收入中一般公共预算财政拨款占比100%，主要财力用于我镇机构日常运转，没有更多的财力保障我镇各项事业持续高效发展。
3.公用经费预算不足。随着形势的发展和需要，我镇各项事业发展正在起步，项目多，任务重，为切实保障各项工作有序开展，日常运转中不得不压缩公用经费的使用，导致我镇公用经费支出压力过大。
（三）改进建议
1.细化绩效目标，做好预算编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，合理设置各项绩效目标指标，严格按照预算编制相关制度和要求进行预算编制。
2.加强财务管理，规范财务行为。建立健全单位财务管理制度体系，严格按照财务管理制度，规范资金申报、审核、支付等财务行为。
3.强化人员培训，提高管理水平。加强对财务人员业务培训，特别是《预算法》《行政事业单位会计制度》等法律法规的学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
附件1：旺苍县2023年部门整体支出绩效评价指标体系
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部门预算绩效评价指标体系 |
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绩效评价指标 |
指标解释 |
评分方法 |
评分说明 |
评价方式 |
评价属性 |
评价标准 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 |
整体 |
样本 |
定性 |
定量 |
国家 |
行业 |
地方 |
申报 |
历史 |
样本 |
其他 |
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总体绩效 |
履职效能 |
XX履职效果 |
15 |
部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况 |
比率分值法 |
部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。 |
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√ |
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√ |
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XX履职效果 |
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XX履职效果 |
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XX履职效果 |
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XX履职效果 |
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预算管理 |
预算编制质量 |
8 |
部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性 |
比率分值法 |
该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×4+（1-资产配置预算偏离度）×100%×2+（1-政府采购预算偏离度）×100%×2。偏离度=|预算执行数-年初预算数|÷年初预算数。 |
√ |
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√ |
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√ |
√ |
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单位收入统筹 |
4 |
部门统筹自有收入程度 |
比率分值法 |
该项指标得分=（部门自有收入全年执行数÷部门自有收入年初预算数）×100%×2+（财政核定的综合补助比例÷按实际执行测算的综合补助比例）×100%×2。 |
√ |
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√ |
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√ |
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支出执行进度 |
6 |
部门1至6月、1至10月预算执行情况 |
比率分值法 |
该项指标得分=（1至6月预算执行数÷（部门预算数×50%）×2）+（1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2）+（1至10月预算执行数÷（部门预算数×83.33%）×2）+（1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2）。 |
√ |
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√ |
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√ |
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预算年终结余 |
2 |
部门整体年终预算结余情况 |
比率分值法 |
该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。 |
√ |
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√ |
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严控一般性支出 |
5 |
部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况 |
比率分值法 |
该项指标得分=基础分值+加分值。 |
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√ |
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√ |
√ |
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财务管理 |
财务管理制度 |
4 |
部门财务管理制度建立情况 |
缺（错）项 |
部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。 |
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√ |
√ |
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√ |
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财务岗位设置 |
2 |
部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求 |
是否评分法 |
部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。 |
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√ |
√ |
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√ |
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|
资金使用规范 |
4 |
部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定 |
缺（错）项 |
部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。 |
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√ |
√ |
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√ |
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资产管理 |
人均资产变化率 |
3 |
部门人均资产变化情况 |
分级评分法 |
部门人均资产变化率为X，县级行政事业单位人均资产变化率为N，则：X≤N，得1.5分；N＜X≤1.2N，得0.9分；1.2N＜X≤1.4N，得0.6分；X＞1.4N，得0.3分。部门人均资产增长率为X，同期县级财政收入增长率为N，则：X≤0，得1.5分；0＜X≤N，得0.9分；N＜X≤2N，得0.6分；X＞2N，不得分。 |
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√ |
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√ |
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√ |
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√ |
√ |
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资产利用率 |
3 |
部门资产超最低使用年限情况 |
分级评分法 |
部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，县级行政事业单位平均值为N，则：X＞N，得1.5分；0.8N＜X≤N，得0.9分；0.6N＜X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，县级行政事业单位平均值为N，则：X＞N，得1.5分；0.8N＜X≤N，得0.9分；0.6N＜X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。 |
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√ |
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√ |
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√ |
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√ |
√ |
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总体绩效 |
资产管理 |
资产盘活率 |
3 |
部门闲置一年以上的资产盘活情况 |
分级评分法 |
部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。 |
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√ |
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√ |
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√ |
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√ |
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采购管理 |
支持中小企业发展 |
3 |
部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法 |
是否评分法 |
对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。 |
√ |
√ |
√ |
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√ |
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采购执行率 |
3 |
部门政府采购项目资金支付比例情况 |
比率分值法 |
该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。 |
√ |
√ |
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√ |
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√ |
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项目绩效 |
项目决策 |
决策程序 |
4 |
部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序 |
比率分值法 |
该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。 |
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√ |
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√ |
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√ |
√ |
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|
目标设置 |
4 |
部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配 |
比率分值法 |
该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。 |
√ |
√ |
|
√ |
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√ |
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项目入库 |
4 |
部门预算项目是否在规定时间完成项目入库 |
比率分值法 |
该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。 |
√ |
√ |
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√ |
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√ |
√ |
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|
项目执行 |
执行同向 |
4 |
部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符 |
比率分值法 |
该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。 |
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√ |
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√ |
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√ |
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项目调整 |
4 |
部门预算项目是否采取对应调整措施 |
比率分值法 |
该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。 |
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√ |
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√ |
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√ |
√ |
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执行结果 |
4 |
部门预算项目预算执行情况 |
比率分值法 |
该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。 |
√ |
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|
√ |
|
|
√ |
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|
目标实现 |
目标完成 |
4 |
部门预算项目绩效目标数量指标完成情况 |
比率分值法 |
该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。 |
√ |
√ |
|
√ |
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|
√ |
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|
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目标偏离 |
4 |
部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况 |
比率分值法 |
该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度=|（绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值|。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。 |
√ |
√ |
|
√ |
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√ |
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实现效果 |
3 |
部门预算项目绩效目标效益指标实施效果 |
比率分值法 |
该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。 |
|
√ |
|
√ |
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√ |
√ |
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扣分项 |
预算绩效存在问题 |
- |
预算管理和绩效管理工作存在问题 |
缺（错）项 |
依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。 |
√ |
√ |
√ |
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√ |
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被评价部门配合度 |
- |
被评价对象工作配合情况 |
缺（错）项 |
评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。 |
√ |
√ |
√ |
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√ |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
