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2023年度旺苍县白水镇静乐寺卫生院单位决算
目录
公开时间：2024年9月23日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
基本职能职责如下：一、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;二、负责本乡镇的基本医疗服务;三、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;四、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;五、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;六、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;七、负责上级卫生行政部门下达的其他工作。
二、机构设置
我单位为旺苍县卫生健康局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。总编制34名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制34名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数58人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员32人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额1595万元。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1052.78万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1052.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入307.47万元，占29.2%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入745.31万元，占70.8%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1052.78万元，其中：基本支出276.83万元，占26.3%；项目支出775.96万元，占73.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为307.47万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出307.47万元，占本年支出合计的29.2%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出307.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出40.39万元，占13.2%；卫生健康支出247.66万元，占80.5%；住房保障支出19.42万元，占6.3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为307.47，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为9.8万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为25.9万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为4.69万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为208.83万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）基层医疗机构（款）其他基层医卫生机构支出（项）:支出决算为2.96万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为27.59万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为0.09万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.19万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为19.42万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出825.4万元，其中：
人员经费276.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费0元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，其他用车2辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，旺苍县白水镇静乐寺卫生院机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度，政府采购支出总额95万元，其中：政府采购货物支出95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，白水镇静乐寺卫生院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于医院业务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织0个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为医院收取的医疗收入。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
5.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指事业单位医疗支出。
6.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:指事业单位除医疗支出外的支出。
7.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指事业单位基本公共卫生服务支出。
8.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指事业单位重大公共卫生服务支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009683483-基本公共卫生服务中央和省级财政补助资金1（支出） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县白水镇静乐寺卫生院 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
基本公共卫生服务中央和省级财政补助资金1 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
39.87 |
23.41 |
58.72% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
39.87 |
23.41 |
58.72% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
基本公共卫生服务中央和省级财政补助 |
＝ |
1 |
年 |
|
40 |
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
基本公共卫生服务中央和省级财政补助资金 |
≥ |
398687 |
元 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
基本公共卫生服务中央和省级财政补助满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
基本公共卫生服务中央和省级财政补助资金 |
＝ |
398687 |
元 |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009687096-基本药物制度中央和省级补助资金1 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县白水镇静乐寺卫生院 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
基本药物制度中央和省级补助资金1 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
18.29 |
18.29 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
18.29 |
18.29 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
基本药物制度中央和省级补助 |
＝ |
1 |
年 |
|
40 |
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
基本药物制度中央和省级补助资金 |
≥ |
182900 |
元 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
基本药物制度中央和省级补助满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
基本药物制度中央和省级补助资金 |
＝ |
182900 |
元 |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123Y000009006406-公共卫生特别服务岗 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县白水镇静乐寺卫生院 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
公共卫生特别服务岗 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.08 |
5.08 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.08 |
5.08 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
公共卫生特别服务岗补助 |
＝ |
1 |
年 |
|
40 |
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
公共卫生特别服务岗补助资金 |
≥ |
50834 |
元 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公共卫生特别服务岗满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
公共卫生特别服务岗补助资金 |
＝ |
50834 |
元 |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
