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公开时间：2023年9月6日

第一部分 单位概况4

一、主要职责4

二、机构设置4

第二部分2023年度单位决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明7

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明12

八、政府性基金预算支出决算情况说明13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明14

十、其他重要事项的情况说明14

第三部分 名词解释16

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

基本职能职责如下：县档案馆负责贯彻落实党中央关于档案工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）收集和接收县档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案。

（二）对所保存的档案进行科学地整理、保管和利用。

（三）采取各种形式开发馆藏档案信息资源。

（四）开展档案文化建设、宣传教育工作。

（五）依法向社会开放档案，编辑出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

（六）完成县委交办的其它任务。

二、机构设置

旺苍县档案馆下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位：

1. 0

2. 0

3. 0

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为439.06万元。与2022年度相比，收、支总计各增加185.71万元，增长73.30%。主要变动原因是2023年基础绩效奖纳入预算，项目资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计439.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入439.06万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

（图2：收入决算结构图）（柱状图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计439.06万元，其中：基本支出345.48万元，占78.68%；项目支出93.58万元，占21.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（柱状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为439.06万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加185.71万元，增长73.30%。主要变动原因是2023年基础绩效奖纳入预算，项目资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出439.06万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加185.71万元，增长73.30%。主要变动原因是2023年基础绩效奖纳入预算，项目资金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出439.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出351.79万元，占80.12%；社会保障和就业支出55.11万元，占12.55%；卫生健康支出10.70万元，占2.44%；住房保障支出21.46万元，占4.89%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为439.06万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）: 支出决算为186.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为62.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（档案管理、档案抢救和保护）（项）: 支出决算为29.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）: 支出决算为73.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为55.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗（项）:支出决算为10.70万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）：支出决算为21.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出345.48万元，其中：

人员经费315.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费30.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算100%，较上年减少0.58万元，下降27.88%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.5万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.58万元，下降27.88%。主要原因是严格执行旺苍县乡镇和部门“过紧日子”十三条措施，严格压缩公务接待费支出。

其中：

国内公务接待支出2.08万元。主要用于工作开展所必要的公务接待任务用餐费等。国内公务接待59批次，382人次，共计支出1.50万元，具体内容包括工作开展所必要的公务接待任务用餐费等1.50万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，旺苍县档案馆机关运行经费支出30.04万元，比2022年度增加11.85万元，增长65.14%。主要原因是预算经费增加，加大财政资金支付力度。

（二）政府采购支出情况

2023年度，旺苍县档案馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，旺苍县档案馆共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对党组织活动经费、数字化档案管理、档案管理、抢救和保护、解决档案文化宣传资金等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）指指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出; 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）党组织与纪检费用支出；一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指反映各级档案数字化工作的支出。 

5.教育支出（类）其他教育支出(款)爱国主义教育经费（项）：指《旺苍县爱国主义教育基地》功能拓展、陈列改版、实物征集、档案文化编研。

6. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费缴费。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

（部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件2

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。旺苍县档案馆内设处室及下属单位情况。

旺苍县档案馆成立于1959年2月22日，履行全县的档案管理、保护、利用三种职能，为县委直属参公事业单位。

馆内设机构六个（一室五股）：办公室、保管保护股、编研开发股、宣传文化股、查阅利用股、信息技术股。

机构职能。旺苍县档案馆职责和功能。

贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；制定全县档案工作规章制度，并组织实施监督、检查档案法律、法规的贯彻执行情况，依法查处档案违法行为。

制定全县档案事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

组织、指导全县档案业务培训和档案宣传工作，负责全县档案专业技术职务评审的有关工作。

收集和接收县档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案进行科学的整理、保管和利用；采取各种形式开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编辑出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

组建全县档案资料目录中心，建立档案信息搜集、存储、检索、传播交流网络。

承办县政府的有关行政审批事项。

承办县政府交办的其它事项。

（三）人员概况。截至2023年末旺苍县档案馆馆是参照公务员管理事业单位，人员编制为参公编制9人，行政工勤2人，事业编制5人，年末实有在职人员15人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

旺苍县档案馆2023年本年收入为4390575.76元。其中：一般公共服务支出3517910.43元；社会保障和就业支出551117.51元；卫生健康支出106996.82元；住房保障支出214551.00元；具体情况见表1-1：

表1-1旺苍县档案馆2021年收入预决算情况表

单位：万元

	收入预算数	收入调整数	收入决算数
一般公共预算财政拨款收入	4390575.76		4390575.76
政府性基金预算财政拨款收入
经营收入
其他收入
年初结转结余
合计	4390575.76		4390575.76

（二）支出情况。 

旺苍县档案馆2023年本年支出为4390575.76元。基本支出3454815.26元，其中：行政运行1868700.93元，占基本支出的54.09%；项目支出为935760.5元，其中：档案数字化624501.50元，占项目支出的66.74%；档案管理290259.00元，占项目支出的31.02%;死亡抚恤21000元，占项目支出的2.24%。

（三）结余分配和结转结余情况。旺苍县档案馆2023年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。旺苍县档案馆按照2023年部门预算编制要求，部门整体绩效目标中选定4个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况。部门整体绩效目标中选定4个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。

该指标满分15分，根据指标评价标准和公式计算，得分15分。

2. 预算管理。

（1）预算编制质量：旺苍县档案馆部门严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性。该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×4+（1-资产配置预算偏离度）×100%×2+（1-政府采购预算偏离度）×100%×2。偏离度=|预算执行数-年初预算数|÷年初预算数。

该指标分值标准8分，根据指标评价标准和公式计算，综合参考2023年综合目标绩效考评结果，得分8分。

（2）预算管理--单位收入统筹：部门统筹自有收入程度。该项指标得分=（部门自有收入全年执行数÷部门自有收入年初预算数）×100%×2+（财政核定的综合补助比例÷按实际执行测算的综合补助比例）×100%×2。         

该指标分值标准4分，根据指标评价标准和公式计算，综合参考2023年综合目标绩效考评结果，得分4分。

（3）预算管理--支出执行进度：部门1至6月、1至10月预算执行情况。该项指标得分=（1至6月预算执行数÷（部门预算数×50%）×2）+（1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2）+（1至10月预算执行数÷（部门预算数×83.33%）×2）+（1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2）。

该指标分值标准6分，根据指标评价标准和公式计算，得分4分。

（4）预算管理--预算年终结余：部门整体年终预算结余情况。该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。

该指标分值标准2分，根据指标评价标准和公式计算，得分2分。

（5）预算管理--严控一般性支出：部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况。该项指标得分=基础分值+加分值。1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。

该指标分值标准5分，根据指标评价标准和公式计算，得分5分。

3. 财务管理。

（1）财务管理--财务管理制度：部门财务管理制度建立情况。部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。我馆已制定内部财务管理制度等制度机制并严格执行内部财务管理制度等制度机制。

该指标分值标准4分，根据指标评价标准和公式计算，得分4分。

（2）财务管理--财务岗位设置：部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求。部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。我馆合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。

该指标分值标准2分，根据指标评价标准和公式计算，得分2分。

（3）财务管理--资金使用规范：部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定。部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。我馆2023年度资金使用符合相关财务管理制度规定，严格执行三重一大议事决策制度。

该指标分值标准4分，根据指标评价标准和公式计算，得分4分。

4. 资产管理。

（1）资产管理--人均资产变化率：部门人均资产变化情况。部门人均资产变化率为X，县级行政事业单位人均资产变化率为N，则：X≤N，得1.5分；N＜X≤1.2N，得0.9分；1.2N＜X≤1.4N，得0.6分；X＞1.4N，得0.3分。部门人均资产增长率为X，同期县级财政收入增长率为N，则：X≤0，得1.5分；0＜X≤N，得0.9分；N＜X≤2N，得0.6分；X＞2N，不得分。

该指标分值标准3分，根据指标评价标准和公式计算，得分1.8分。

（2）资产管理--资产利用率： 部门资产超最低使用年限情况。部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，县级行政事业单位平均值为N，则：X＞N，得1.5分；0.8N＜X≤N，得0.9分；0.6N＜X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，县级行政事业单位平均值为N，则：X＞N，得1.5分；0.8N＜X≤N，得0.9分；0.6N＜X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。

该指标分值标准3分，根据指标评价标准和公式计算，得分1.8分。

（3）资产管理--资产盘活率：部门闲置一年以上的资产盘活情况。部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。我馆两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产。

该指标分值标准3分，根据指标评价标准和公式计算，得分3分。

5. 采购管理。

（1）采购管理--支持中小企业发展：部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。

该指标分值标准3分，根据指标评价标准和公式计算，得分3分。

（2）采购管理--采购执行率：部门政府采购项目资金支付比例情况。该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。

该指标分值标准3分，根据指标评价标准和公式计算，得分3分。

（二）部门预算项目绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额   23.6259万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额5.00万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0个。

1. 项目决策。

（1）项目决策--决策程序：部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序。该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量0÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。

该指标分值标准4分，根据指标评价标准和公式计算，得分4分。

（2）项目决策--目标设置：部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量0÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目。

该指标分值标准4分，根据指标评价标准和公式计算，得分4分。

（3）项目决策--项目入库：部门预算项目是否在规定时间完成项目入库。该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量0÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。

该指标分值标准4分，根据指标评价标准和公式计算，得分4分。

2. 项目执行。

（1）项目执行--执行同向：部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符。该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量0÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。

该指标分值标准4分，根据指标评价标准和公式计算，得分4分。

（2）项目执行--项目调整：部门预算项目是否采取对应调整措施。该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。

该指标分值标准4分，根据指标评价标准和公式计算，得分4分。

（3）项目执行--执行结果：部门预算项目预算执行情况。该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。

该指标分值标准4分，根据指标评价标准和公式计算，得分4分。

（4）项目执行--目标完成：部门预算项目绩效目标数量指标完成情况。该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量4÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数4×100%×4。

该指标分值标准4分，根据指标评价标准和公式计算，得分4分。

3. 目标实现。

（1）目标实现--目标完成：部门预算项目绩效目标数量指标完成情况。该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量4÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数4×100%×4。

该指标分值标准4分，根据指标评价标准和公式计算，得分4分。

（2）目标实现--目标偏离：部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况。

该指标分值标准4分，根据指标评价标准和公式计算，得分4分。

（3）目标实现--实现效果：部门预算项目绩效目标效益指标实施效果。

该指标分值标准4分，根据指标评价标准和公式计算，得分4分。

（三）重点领域绩效分析。各预算单位2023年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。

（四）绩效结果应用情况。我馆预算测算过程较为完整，在履职效能、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等综合管理方面执行较好，部门整体支出绩效完成情况良好。预算绩效评价工作严格按照预算绩效评价指标体系开展，按要求进行信息公开情况、整改反馈情况进行分析。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。旺苍县档案馆预算测算过程较为完整，在履职效能、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等综合管理方面执行较好，部门整体支出绩效完成情况良好。但评价中也发现部门预算执行方面存在一些不足，本次整体支出绩效评级综合得分情况如下：总体绩效指标权重为65分，得分为60.6分，得分率为93%；项目绩效指标权重为35分，得分为35分，得分率为100%。自评得分总分为95.6分。

（二）存在问题。

（一）绩效目标编制方面存在的问题：预算相关经济科目不够准确，项目编制指标不全面、未充分细化量化，选取指标不能体现总体目标实现程度的关键指标。

（二）预算编制方面存在的问题，根据各具体情况表述。未严格按照财政部门预算编制通知明确的范围、标准等编制部门预算，人员和公用支出预算未按定员定额标准编制，项目支出预算未根据单位实际工作开展情况扎实编制。

（三）改进建议。

旺苍县档案馆于年初按照绩效管理办法，制定整体绩效目标、项目绩效目标，并按照绩效目标实施，截至目前，对照整体目标完成情况，开展绩效自评工作，以此发现不足，改进实施措施。目前主要存在的问题各类档案需要进一步规范。个别项目进度缓慢，原因为资金未按时到位，资金不能按计划审核。改进措施：加强人员的业务能力培训，规范档案管理其次是协调财政部门合理安排财政资金计划，给予财力保障。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

附件一

党组织活动工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

我单位属县委直属参公事业单位，现有党员8人。

（二）实施目的及支持方向

组织开展本单位各项党建活动，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。

计划实现的具体绩效目标：利用“七一”开展优秀党员表彰，开展红军纪念活动，全体党员干部进入红军城进行红色文化学习，重温入党誓词；制作党风廉政宣传展板和文化墙组织全体党员对帮扶对象进行支农；按规定订购报刊、党建、纪检监察资料等。

（三）预算安排及分配管理

该项目为常年项目，2023年旺财与〔2023〕1号）下达项目建设资金3.60万元，预算批复数为3.6万元，调整预算数为2.40万元。

（四）项目绩效目标设置

设置时效指标、数量指标、质量指标等产出指标，社会效益指标、可持续发展指标等效益指标，满意度指标及经济成本指标。

二、评价实施

（一）评价目的

规范资金使用，发挥专项资金效益，推动企业实施技术改造，不断提升我县工业经济发展质量和规模水平。

（二）预设问题及评价重点

按照已设置的绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点

该资金为党建经费，评价选点为旺苍县档案馆。

（四）评价方法

根据项目建设实际情况和已设置指标评价体系，采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等方法。

（五）评价组织

评价组人员由业务分管领导和股室工作人员构成，通过实地调研企业，按照已设置的绩效评价指标体系对资金使用情况进行综合评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

通用指标绩效满分54分，实际得分54分，具体如下：

1.项目决策满分18分，得分18分。

项目决策程序规范。项目规划符合省经信厅、市经信局有关决策部署安排；项目绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化。补助资金属于省、市相关政策支持范围；资金投向与项目总体规划相匹配，严格按照文件要求规范使用资金。得分18分。

2.项目管理满分18分，得分18分。

项目资金管理办法健全；资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求；按要求开展事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价。得分18分。

3.项目实施满分9分，得分9分。

该笔专项资金已于2023年3月14日拨付企业专项资金1.3349万元，于2023年5月5日拨付企业专项资金1.0651万元，预算执行率达100%，资金拨付符合单位内部财务管理制度和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得分9分。

4.项目结果满分9分，得分9分。

项目完成预期建设内容，实施结果与绩效目标相匹配，得分9分。

（二）专用指标绩效分析

专用指标绩效属于民生发展，满分30分，实际得分30分，具体如下：

区域均衡性：按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；对象精准性：项目资金分配和实施结果精准，不存在明显的排他性和歧视性情形，能及时落实到支持对象个人，得10分；标准合理性：项目资金补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准。不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，得5分；项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值达98%，得5分。

（三）个性指标绩效分析

此项目不适用个性指标，未单独设置，不扣分，得分16分。

四、评价结论

组织开展本单位各项党建活动，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。顺利完成计划实现的具体绩效目标：利用“七一”开展优秀党员表彰，开展红军纪念活动，全体党员干部进入红军城进行红色文化学习，重温入党誓词；制作党风廉政宣传展板和文化墙组织全体党员对帮扶对象进行支农；按规定订购报刊、党建、纪检监察资料等。群众满意度高。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表