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2023年度旺苍县米仓山镇人民政府单位决算
目 录
公开时间：2024年9月24日
第一部分 部门概况...................................3
一、部门职责....................................3
二、机构设置....................................5
第二部分2023年度部门决算情况说明..................6
一、收入支出决算总体情况说明....................6
二、收入决算情况说明............................6
三、支出决算情况说明............................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.............15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........15
十、其他重要事项的情况说明.....................15
第三部分 名词解释..................................17
第四部分 附件......................................22
第五部分 附表......................................32
一、收入支出决算总表............................32
二、收入决算表..................................32
三、支出决算表..................................32
四、财政拨款收入支出决算总表....................32
五、财政拨款支出决算明细表......................32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表..............32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表......32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..........32
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........32
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....32
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........32
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表............32
第一部分 部门概况
中共米仓山镇委员会是本行政区域各种组织和各项工作的领导核心，履行《中国共产党章程》赋予的领导本地区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权的职责，并履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的主要职责：
（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。
（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
（三）领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
（四）加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。加强对县直部门派驻机构及人员的管理和统一指挥协调。做好人才服务和引进工作。
（六）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、发展致富、民族宗教等工作。
米仓山镇人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，履行《中华人民共和国宪法》赋予的执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作职责，并履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的主要职权：
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（四）保护各种经济组织的合法权益，加强政策引导，优化营商环境；
（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
（七）办理上级人民政府交办的其他事项。
中共米仓山镇委员会、米仓山镇人民政府共同履行中央要求各级党委和政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、生态环境和资源保护、疫情防控等工作的决策部署，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生等突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、燃气安全、住房安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品和药品安全、动（植）物检疫检验、动（植）物疫情、道路和交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发性事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。
二、机构设置
旺苍县米仓山镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入旺苍县米仓山镇人民政府2023年度单位决算编制范围的二级预算单位0个。
2023年度收、支总计均为844.84万元。与2022年度657.18万元相比，收、支总计均增加187.66万元，增长28.56%，主要变动原因是人员变动和项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计844.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入843.84万元，占99.88%；政府性基金预算财政拨款收入1万元，占0.12%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2023年度本年支出合计844.84万元，其中：基本支出778.21万元，占92.1%；项目支出66.64万元，占7.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2023年度财政拨款收、支总计均为844.84万元。与2022年度657.18万元相比，财政拨款收、支总计均增加187.66万元，增长28.56%，主要变动原因是人员变动和项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2023年度一般公共预算财政拨款支出843.84万元，占本年支出合计的99.88%。与2022年度的657.18万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加186.66万元，增长28.40%。主要变动原因是人员变动和项目增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2023年度一般公共预算财政拨款支出843.84万元，主要用于以下方面:
一般公共服务支出415.85万元，占49.28%；社会保障和就业支出74.11万元，占8.78%；卫生健康支出23.13万元，占2.74%；农林水支出285.69万元，占33.86%；交通运输支出1.27万元，占0.15%；住房保障支出40.80万元，占4.83%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.36%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2023年度一般公共预算支出决算数为843.84万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为251.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为120.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为33.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为4.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为16.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为54.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为2.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为1.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为1.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为105.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为4.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为174.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为2.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为1.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为40.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:支出决算为3.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出778.2万元，其中：
人员经费712.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费65.89万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16万元，完成预算100%，较上年度增加5.16万元，增长47.60%。决算数与预算数持平。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占18.75%；公务接待费支出决算13万元，占81.25%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。我单位暂无出国（境）相关事务。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度一致。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于下村开展各项工作及301建设协调等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。
3.公务接待费支出13万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度7.84增加5.16万元，增长65.81%。主要原因为公务活动增加。其中：
国内公务接待支出13万元，主要用于主要用于上级来检查工作、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待342批次，2018人次，共计支出13万元，具体内容包括：卫生乡镇检查，城乡环境综合治理检查，迎接乡村振兴检查、督查，安全社区检查，民政资金检查等共计13万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算数为1万元，完成预算100%。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2023年度，米仓山镇机关运行运行经费支出65.89万元，比2022年度86.18万元减少20.29万元，下降23.54%。主要原因是人员变动和厉行节约减少不必要的开支。
2023年度，米仓山镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2023年12月31日，米仓山镇人民政府共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于垃圾运转，由行政执法局调拨。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，我镇组织对项目工作经费等个项目开展了预算事前绩效评估，对个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，绩效自评表见第四部分附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
14.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位开支的离退休经费。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
21.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:反映老龄卫生健康事务方面的支出。
22.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:反映公路和运输安全支出。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
28.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
29.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
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报表编号：510000_0013zp |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费） |
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主管部门 |
旺苍县米仓山镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县米仓山镇人民政府 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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基层党建工作顺利开展 |
全年按程序发展党员5人，开展三会一课大比武活动13次，组织开展主题党员活动12次，组织党员外出学习活动2次，开展党员慰问39人次，全面完成全年党建工作任务。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
全年按程序发展党员5人，开展三会一课大比武活动13次，组织开展主题党员活动12次，组织党员外出学习活动2次，开展党员慰问39人次，全面完成全年党建工作任务。实现我镇党建工作模式，强化党建新机制，深化和创新组织管理，提高基层党支部的建设水平。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
4.87 |
4.87 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
4.87 |
4.87 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全年党员发展个数 |
≥ |
5 |
人 |
≥5人 |
5 |
5 |
|
|
|
主题党员活动 |
≥ |
12 |
场次 |
≥12场次 |
5 |
5 |
|
|||
|
开展三会一课大比武活动 |
≥ |
12 |
场次 |
≥13场次 |
5 |
5 |
|
|||
|
全镇支部个数 |
＝ |
6 |
个 |
6个 |
5 |
5 |
|
|||
|
组织党员外出学习 |
≥ |
1 |
次 |
≥2次 |
5 |
5 |
|
|||
|
全镇党员 |
＝ |
288 |
人 |
290人 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
党员凝聚力提升率 |
≥ |
5 |
% |
≥10% |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
按时完成 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
党组织生活健全率 |
≥ |
96 |
% |
≥96% |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
党员满意度 |
≥ |
90 |
% |
≥90% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
办公费 |
定性 |
按文件执行 |
|
执行完成 |
5 |
5 |
|
|
|
培训费 |
定性 |
按文件执行 |
|
执行完成 |
5 |
5 |
|
|||
|
标语 |
≥ |
100 |
元/个 |
≥100元/个 |
5 |
5 |
|
|||
|
订阅党报党刊 |
≥ |
5000 |
元/村年 |
≥5000元/村年 |
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过此次绩效评价，部门年初制定目标实现，重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评但也存在目标编制不够合理、项目实施效果有待进一步提升的问题，通过自评该项目自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是在项目开展时，形式较为单一，开展程度不够深入，项目影响力有待提高;二是资金指标到位不及时，拨付滞后。 |
|||||||||
|
改进措施 |
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 |
|||||||||
|
项目负责人：张昭 |
财务负责人：王婷婷 |
|||||||||
附件2
|
报表编号：510000_0013zp |
|
|
|
|
|
|||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009032426-项目工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县米仓山镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县米仓山镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
确保项目顺利完工报账，项目资料及时归档。 |
保障米仓山镇各项项目顺利进行，营造良好社会环境和营商环境。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照项目管理制度执行，按相关文件执行、实行会议讨论通过，将资金合理运用于项目资料打印、复印等用途。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目个数 |
≥ |
10 |
个 |
10 |
5 |
5 |
|
|
|
洪灾场镇河堤恢复 |
＝ |
101 |
米 |
101 |
5 |
5 |
|
|||
|
项目涉及村（社区） |
＝ |
5 |
个 |
5 |
5 |
5 |
|
|||
|
项目受益人数 |
≥ |
2000 |
人 |
2000 |
5 |
5 |
|
|||
|
入户路建设 |
＝ |
3 |
公里 |
3 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
项目项目验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
定性 |
按合同要求完成 |
|
按合同要求完成 |
5 |
5 |
|
||
|
项目资料归档 |
定性 |
规定时间内完成 |
|
规定时间内完成 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
群众收入提升率 |
≥ |
1 |
% |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
三方公司做项目预算服务费 |
≥ |
2000 |
元/个 |
2000 |
5 |
5 |
|
|
|
项目资料A4打印 |
≤ |
2 |
元/张 |
2 |
5 |
5 |
|
|||
|
委托三方公司项目审计服务费 |
≥ |
4000 |
元/个 |
4000 |
5 |
5 |
|
|||
|
项目资料封面制作 |
≤ |
8 |
元/张 |
8 |
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过此次绩效评价，我镇专项预算项目支出绩效自评结果为良好，部门年初制定目标实现，重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。全年专项项目支出保障了重点工作的开展，基本达到预期绩效目标。经逐项对照自评但也存在目标编制不够合理、项目实施效果有待进一步提升的问题，通过自评该项目自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。 |
|||||||||
|
改进措施 |
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 |
|||||||||
|
项目负责人：赵永贵 |
财务负责人：王婷婷 |
|||||||||
附件3
|
报表编号：510000_0013zp |
|
|
|
|
|
|||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009032426-项目工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县米仓山镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县米仓山镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
确保项目顺利完工报账，项目资料及时归档。 |
保障米仓山镇各项项目顺利进行，营造良好社会环境和营商环境。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照项目管理制度执行，按相关文件执行、实行会议讨论通过，将资金合理运用于项目资料打印、复印等用途。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目个数 |
≥ |
10 |
个 |
10 |
5 |
5 |
|
|
|
洪灾场镇河堤恢复 |
＝ |
101 |
米 |
101 |
5 |
5 |
|
|||
|
项目涉及村（社区） |
＝ |
5 |
个 |
5 |
5 |
5 |
|
|||
|
项目受益人数 |
≥ |
2000 |
人 |
2000 |
5 |
5 |
|
|||
|
入户路建设 |
＝ |
3 |
公里 |
3 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
项目项目验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
定性 |
按合同要求完成 |
|
按合同要求完成 |
5 |
5 |
|
||
|
项目资料归档 |
定性 |
规定时间内完成 |
|
规定时间内完成 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
群众收入提升率 |
≥ |
1 |
% |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
三方公司做项目预算服务费 |
≥ |
2000 |
元/个 |
2000 |
5 |
5 |
|
|
|
项目资料A4打印 |
≤ |
2 |
元/张 |
2 |
5 |
5 |
|
|||
|
委托三方公司项目审计服务费 |
≥ |
4000 |
元/个 |
4000 |
5 |
5 |
|
|||
|
项目资料封面制作 |
≤ |
8 |
元/张 |
8 |
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过此次绩效评价，我镇专项预算项目支出绩效自评结果为良好，部门年初制定目标实现，重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。全年专项项目支出保障了重点工作的开展，基本达到预期绩效目标。经逐项对照自评但也存在目标编制不够合理、项目实施效果有待进一步提升的问题，通过自评该项目自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。 |
|||||||||
|
改进措施 |
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 |
|||||||||
|
项目负责人：赵永贵 |
财务负责人：王婷婷 |
|||||||||
附件4
|
报表编号：510000_0013zp |
|
|
|
|
|
|||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009778468-疫情防控财力补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县米仓山镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县米仓山镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保证疫情防控工作顺利进行，维护正常社会生产秩序。 |
严格控制疫情蔓延，做到疫情防控不扩散。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成古道庄园疫情隔离点及318疫情隔离点建设并正常运行、设置核酸采集点5个、制作采集点标示标牌10余套、配备核酸采集工作人员20余名，实现核酸采集辖区全覆盖，有效防治风险人员外溢，危机群众安全，为坚决打赢疫情防控阻击战提供更好支撑。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
7.20 |
7.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
7.20 |
7.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
隔离点建设 |
＝ |
2 |
处 |
2 |
5 |
5 |
|
|
|
采集点标识标牌 |
≥ |
10 |
套 |
10 |
5 |
5 |
|
|||
|
核酸采集工作人员 |
≥ |
20 |
人 |
20 |
5 |
5 |
|
|||
|
隔离点隔离人数 |
≥ |
400 |
人/年 |
431 |
5 |
5 |
|
|||
|
核酸采集点 |
≥ |
5 |
个 |
5 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
隔离点正常运转率 |
定性 |
正常运行 |
|
正常运行 |
5 |
5 |
|
||
|
核酸采集人员覆盖率 |
定性 |
辖区全覆盖 |
|
辖区全覆盖 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
采集按时完成 |
定性 |
按上级要求准时完成 |
|
按时完成 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
疫情阻断率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
采集对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
|
|
隔离人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
隔离点消杀人员工资 |
≥ |
2000 |
元/月 |
2000元/月 |
4 |
4 |
|
|
|
标牌制作 |
≥ |
50 |
元/个 |
50元/个 |
4 |
4 |
|
|||
|
隔离点布置维修及后期维护 |
≥ |
5 |
万元/个 |
5万元/个 |
4 |
4 |
|
|||
|
隔离点工作人员午餐 |
定性 |
不超过20元每次 |
|
按标准执行 |
4 |
4 |
|
|||
|
核酸样本转移车费 |
定性 |
不超过350月每次 |
|
按标准执行 |
4 |
4 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过此次绩效评价，部门年初制定目标实现，重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评但也存在目标编制不够合理、项目实施效果有待进一步提升的问题，通过自评该项目自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是资金预算不足，因疫情形势严峻，风险人员增多，我镇位置偏远，风险人员运转费用较高；二是资金指标到位不及时，拨付滞后。 |
|||||||||
|
改进措施 |
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 |
|||||||||
|
项目负责人：王君 |
财务负责人：王婷婷 |
|||||||||
附件5
|
报表编号：510000_0013zp |
|
|
|
|
|
|||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000010651695-下达乡村振兴重点帮扶县驻村第一书记和工作队第二年度工作经费补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县米仓山镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县米仓山镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障驻村工作的顺利开展，让驻村工作对实地调研、深入了解当地情况，提供技术支持和服务，促进农村经济发展和社会进步。 |
保障驻村工作的顺利开展，让驻村工作对实地调研、深入了解当地情况，提供技术支持和服务，促进农村经济发展和社会进步。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过合理规划和管理专项资金项目，科学利用驻村经费，可以更好地推动农村地区的发展，改善农村居民的生产生活条件，促进乡村经济的发展，实现农村社会事业的健康发展。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
财政紧张，资金到位不及时 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
驻村工作队数量 |
= |
2 |
个 |
2个 |
10 |
10 |
|
|
|
到村开展工作天数 |
≥ |
264 |
天 |
266天 |
10 |
10 |
|
|||
|
进行技术集中培训次数 |
≥ |
12 |
次 |
12次 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
|
= |
100% |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
经费支出合规性 |
定性 |
合规 |
|
合规 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
乡村振兴工作良性发展 |
定性 |
优良中差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
改善农村居民的生产生活条件，促进乡村经济的发展，实现农村社会事业的健康发展 |
定性 |
优良中差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
驻村工作队资金 |
≤ |
3.5 |
万元 |
0 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
驻村帮扶干部选派合理，培训计划得到有效实施，工作按计划有序进行，监督考核机制健全。工作成效显著，帮扶对象普遍受益，乡村振兴任务完成情况良好，社会满意度较高。政策宣传与引导有力，示范带动作用明显，促进了当地可持续发展能力的提升，通过自评该项目自评得分90分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
在项目实施过程中，也暴露出一些问题，如项目启动缓慢、资金分配不合理等。 |
|||||||||
|
改进措施 |
一是针对资金分配不合理的问题，建议加强项目预算管理，合理预测项目资金需求，确保资金分配的科学性。二是加强对项目的跟踪管理，确保项目按计划推进。同时，加大项目监管力度，防止违规操作现象的发生。三是通过培训等方式，提高项目执行人员的业务水平，提高项目执行效率。 |
|||||||||
|
项目负责人：张昭 |
财务负责人：王婷婷 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
