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2023年度旺苍县米仓山镇人民政府部门决算
目 录
公开时间：2024年9月24日
第一部分 部门概况....................................3
一、部门职责.....................................3
二、机构设置.....................................5
第二部分2023年度部门决算情况说明...................6
一、收入支出决算总体情况说明.....................6
二、收入决算情况说明.............................6
三、支出决算情况说明.............................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........12
八、政府性基金预算支出决算情况说明..............15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明............15
十、其他重要事项的情况说明......................15
第三部分 名词解释...................................17
第四部分 附件.......................................22
第五部分 附表.......................................70
一、收入支出决算总表............................70
二、收入决算表..................................70
三、支出决算表..................................70
四、财政拨款收入支出决算总表....................70
五、财政拨款支出决算明细表......................70
六、一般公共预算财政拨款支出决算表..............70
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........70
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.......70
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...........70
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........70
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....70
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.........70
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.............70
中共米仓山镇委员会是本行政区域各种组织和各项工作的领导核心，履行《中国共产党章程》赋予的领导本地区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权的职责，并履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的主要职责：
（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。
（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
（三）领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
（四）加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。加强对县直部门派驻机构及人员的管理和统一指挥协调。做好人才服务和引进工作。
（六）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、发展致富、民族宗教等工作。
米仓山镇人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，履行《中华人民共和国宪法》赋予的执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作职责，并履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的主要职权：
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（四）保护各种经济组织的合法权益，加强政策引导，优化营商环境；
（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
（七）办理上级人民政府交办的其他事项。
中共米仓山镇委员会、米仓山镇人民政府共同履行中央要求各级党委和政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、生态环境和资源保护、疫情防控等工作的决策部署，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生等突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、燃气安全、住房安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品和药品安全、动（植）物检疫检验、动（植）物疫情、道路和交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发性事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。
二、机构设置
旺苍县米仓山镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入旺苍县米仓山镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
2023年度收、支总计均为844.84万元。与2022年度657.18万元相比，收、支总计均增加187.66万元，增长28.56%，主要变动原因是人员变动和项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计844.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入843.84万元，占99.88%；政府性基金预算财政拨款收入1万元，占0.12%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2023年度本年支出合计844.84万元，其中：基本支出778.21万元，占92.1%；项目支出66.64万元，占7.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2023年度财政拨款收、支总计均为844.84万元。与2022年度657.18万元相比，财政拨款收、支总计均增加187.66万元，增长28.56%，主要变动原因是人员变动和项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2023年度一般公共预算财政拨款支出843.84万元，占本年支出合计的99.88%。与2022年度的657.18万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加186.66万元，增长28.40%。主要变动原因是人员变动和项目增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2023年度一般公共预算财政拨款支出843.84万元，主要用于以下方面:
一般公共服务支出415.85万元，占49.28%；社会保障和就业支出74.11万元，占8.78%；卫生健康支出23.13万元，占2.74%；农林水支出285.69万元，占33.86%；交通运输支出1.27万元，占0.15%；住房保障支出40.80万元，占4.83%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.36%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2023年度一般公共预算支出决算数为843.84万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为251.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为120.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为33.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为4.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为16.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为54.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为2.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为1.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为1.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为105.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为4.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为174.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为2.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为1.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为40.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:支出决算为3.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出778.2万元，其中：
人员经费712.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费65.89万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16万元，完成预算100%，较上年度增加5.16万元，增长47.60%。决算数与预算数持平。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占18.75%；公务接待费支出决算13万元，占81.25%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。我单位暂无出国（境）相关事务。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度一致。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于下村开展各项工作及301建设协调等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。
3.公务接待费支出13万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度7.84增加5.16万元，增长65.81%。主要原因为公务活动增加。其中：
国内公务接待支出13万元，主要用于主要用于上级来检查工作、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待342批次，2018人次，共计支出13万元，具体内容包括：卫生乡镇检查，城乡环境综合治理检查，迎接乡村振兴检查、督查，安全社区检查，民政资金检查等共计13万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算数为1万元，完成预算100%。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2023年度，米仓山镇机关运行运行经费支出65.89万元，比2022年度86.18万元减少20.29万元，下降23.54%。主要原因是人员变动和厉行节约减少不必要的开支。
2023年度，米仓山镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2023年12月31日，米仓山镇人民政府共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于垃圾运转，由行政执法局调拨。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，我镇组织对项目工作经费等个项目开展了预算事前绩效评估，对个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展绩效自评，《旺苍县米仓山镇人民政府关于2023年度部门预算绩效评价的自评报告》见附件（第四部分）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
14.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位开支的离退休经费。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
21.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:反映老龄卫生健康事务方面的支出。
22.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:反映公路和运输安全支出。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
28.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
29.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
旺苍县米仓山镇人民政府
关于2023年度部门预算绩效评价的自评报告
根据《旺苍县财政局关于开展2024年财政支出绩效自评工作的通知》（旺财绩〔2024〕6号）文件要求，我镇高度重视，认真开展财政预算绩效自评工作，现将我单位2023年度部门预算绩效评价情况报告如下：
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
旺苍县米仓山镇人民政府属一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。我镇党委、政府2023年由五办一所四中心组成：党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务和治理工作办公室、经济发展办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、社会治安综合治理中心。
（二）机构职能。
旺苍县米仓山镇人民政府履行《中华人民共和国宪法》赋予的执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作职责，并履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的主要职权：
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4.保护各种经济组织的合法权益；
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
7.办理上级人民政府交办的其他事项。
中共旺苍县米仓山镇委员会、旺苍县米仓山镇人民政府共同履行中央要求各级党委和政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、消防安全、食品安全、生态环境和资源保护、疫情防控、森林防灭火等工作，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动(植)物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。
（三）人员概况。
截至2023年末，总编制37名，其中行政编制15名，机关工勤编制1名，事业编制21名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数36人，其中：公务员15人，机关工勤人员2人，事业人员19人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。旺苍县米仓山镇人民政府2023年年初预算收入7412862元，2023年决算报表收入8448433.6元。
（二）支出情况。旺苍县米仓山镇人民政府2023年年初预算支出7412862元，2023年决算报表支出8448433.6元。
（三）结余分配和结转结余情况。旺苍县米仓山镇人民政府2023年决算报表无结转结余资金。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效满分65分，得分62.54分。
1.履职效能满分15分，得分15分。
（1）从严治党履职效果：推进从严管党治党，党的建设全面加强。整治扫黑除恶乱象线索1条；开展宗教和民间信仰场所清理4次。坚定履行党管武装工作制度，严格按照“五率”标准开展征兵工作,完成编组普通民兵300人，组建民兵应急排1个30人。
（2）乡村振兴履职效果：扎实推进乡村振兴，民生福祉有效改善。硬化大坝村、回龙社区、鼓城山村等三个村村组道路5.2公里；硬化大坝村联户路3公里；修复元山村水毁堤防护岸92米；管护元山村集体经济产业（甜柿）100亩；完成米仓山镇汉王山东河湿地自然保护区人工湿地与生态保护工程项目1处；对鼓城山、金竹2个村完成1km高压输配线路改造升级；完成对元山村2个地质灾害点隐患顽疾彻底实施整治。
（3）平安建设履职效果：维护社会和谐稳定，平安建设纵深推进。深入开展重大事故隐患专项排查整治2023行动和安全生产隐患大排查大整治工作，全镇未发生一起生产安全事故。全面推行文明新风积分制和道德评议会、红白理事会自我约束等做法，发挥村规民约作用，整治农村高价彩礼、厚葬薄养、铺张浪费、封建迷信等不良风气。通过示范村建设，以点带面，全域推进。强力推进依法治理。
（4）生态保护履职效果：践行“两山”理念，生态环境持续改善。认真做好露天焚烧管控、面源大气污染防治等辖区内大气污染防治，加强镇集中式饮用水水源地保护、辖区内农村环境综合治理、各类水体环境管理等水污染防治工作。坚持“三管控一原址”建设管理机制，加强对“耕地保护红线”和旅游景区规划，严格控制风貌，农村占用耕地违规建房的情况得到有效遏制。深化河长制工作。
2.预算管理满分25分，得分24.34分。
（1）预算编制质量
我镇严格按照要求编制年初部门预算数，我镇2023年年初财政拨款预算数为7412862元，财政拨款预算执行数为
8448433.6元，财政拨款预算偏离度为13.97%，得分3.44分；我镇2023年年初资产配置预算数为0万元，年末资产配置执行数为0万元，偏离度为0%，得分2分；我镇2023年年初政府采购预算数为0万元，年末政府采购执行数为0万元，偏离度为0%，得分0分；该项总计得分7.44分。
（2）单位收入统筹。
我镇没有自有收入，此项不适用，得分4分。
（3）支出执行进度。
我镇2023年1-6月预算执行4298727.3元，支出预警金额0元，支出违规金额0元，得分3分；1-10月预算执行6711744元，支出预警金额0元，支出违规金额0元,得分2.9分；该项总计得分5.9分。
（4）预算年终结余。
我镇2023年度无年终结余资金，得分2分。
（5）严控一般性支出。
我镇2022年度一般性支出财政拨款年初预算40.5万元，2023年度一般性支出财政拨款年初预算37万元，压减3.5万元，基础得分2分，加分项得分3分；该项总计得分5分。
3.财务管理满分10分，得分10分。
（1）财务管理制度
我单位已制定内部财务管理制度等制度机制，得分2分；所有财务管理制度均得到落实，得分2分;此项总计得分4分。
（2）财务岗位设置
我镇严格按照财务管理制度要求合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，得分2分。
（3）资金使用规范
我镇资金使用符合财务管理制度规定，得分4分。
4.资产管理满分9分，得分7.2分。
（1）人均资产变化率
2023年度，我镇人均资产变化率为-5.68%，小于县级行政事业单位人均资产变化率为-3.29%，得分3分。
（2）资产利用率
我镇办公家具超最低使用年限资产利用率为8.78%，大于0.6倍县级行政事业单位平均值（14.37%），小于0.8倍，得0.6分；办公设备超最低使用年限资产利用率为30.14%，大于0.6倍县级行政事业单位平均值（44.84%），小于0.8倍，得0.6分；此项共计得分1.2分。
（3）资产盘活率
我镇无闲置资产,得分3分
5.采购管理满分6分，得分6分。
2023年我镇严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，得分6分。
（二）部门预算项目绩效满分35分，得分31.27分。
1.项目决策满分12分，得分12分。
（1）决策程序。我镇预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，得4分。
（2）目标设置。我镇部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得4分。
（3）项目入库。我镇部门预算项目在规定时间完成项目入库，得4分。
2.项目执行满分12分，得分10.6分。
（1）执行同向。我镇部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，得4分。
（2）项目调整。我镇对完成项目，结转指标年末退回财政，对需采购项目，调整指标，对需调整的项目，部门预算项目采取对应调整措施，得4分。
（3）执行结果。我镇常年项目总数4个，涉及预算总金额203700元，1—12月预算执行总体进度为40.26%，其中：预算结余率小于10%的项目共计2个，得分1分；我镇阶段（一次性）项目总数5个，涉及预算总金额163000元，1—12月预算执行总体进度为55.83%，其中：预算结余率小于10%的项目共计4个，得1.6分；此项共计得分2.6分。
3.目标实现。满分11分，得分8.67分。
（1）目标完成。我镇所有项目绩效目标数量指标全部完成，得4分。
（2）目标偏离。我镇项目绩效目标数量指标中偏离度在30%内的指标个数为3个，该项得2.67分。
（3）实现效果。我镇部门预算项目绩效目标效益指标实施效果，根据计算得2分。
我单位2023年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。
（三）重点领域绩效分析。
截至2023年底，我镇固定资产原值总额7223901.44元，当年增加50000.24元，增加资产为机关事务管理中心划转机川H578A7大众帕萨特SVW7183SJD小型轿车1辆。我单位严格按照采购预算及政府采购相关规定采购空调，并对采购到的空调同时进行财务入账与资产台账入账，确保采购项目实施达到预期目标。
（四）绩效结果应用情况。
通过编制审核绩效目标，调整预算项目、资金规模、支出方向等，按审核意见及时整改录入一体化系统；根据事前绩效评估结果调整预算项目、资金规模、支出方向，管理办法未进行完善和更新；对偏离绩效目标和预算执行进度较差的情况及时整改，调整项目、资金规模、支出方向；将评价结果作为次年政策优化、改进管理、预算调整、项目调整的重要依据。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我镇2023年部门预算绩效评价指标设定总分为100分，根据自评情况实际得分93.81分。
（二）存在问题。
一是财政支出执行进度较缓慢，项目已完成实施而资金未支付的情况普遍存在；二是财务人员业务不精不深，考虑不够全面，造成年初预算与预算执行存在偏差的问题。
一是提前谋划，细化预算编制工作，编制预算时提前征询各办站所当年目标任务，结合年度目标任务，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能“应编尽编”，确保不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
二是积极向上争取资金，争取每个项目实施完后能及时拨付项目资金。
三是加强会计人员的业务学习和知识更新，努力提高业务水平。
|
报表编号：510000_0013 |
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部门整体支出绩效目标完成情况自评表 |
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（2023年度） |
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|
单位：万元 |
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部门名称 |
旺苍县米仓山镇人民政府部门 |
|||||||
|
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
|||||
|
741.29 |
741.29 |
0.00 |
||||||
|
年度总体目标 |
一是坚定不移巩固脱贫攻坚成果，持续推进乡村振兴，将保障和改善民生为重点贯彻到“三个三”战略目标，聚焦返贫预警和动态帮扶等长效机制，着力巩固脱贫攻坚成效与乡村振兴有效衔接。二是坚定不移抓好产业发展，持续促进农民增收。 三是坚定不移抓好项目投入，持续加快设施改善，把加快基础设施建设、加强和改善民生、乡村振兴作为核心目标，提高社会生产发展水平。四是坚定不移发展社会事业，持续增进民生福祉。五是坚定不移优化生态环境，持续推动绿色发展。六是坚定不移防范化解风险，持续维护社会稳定。七是坚定不移加强自身建设，持续提升政府效能，聚力意识形态建设，将意识形态工作作为重要的政治工作抓落实，严格实行领导干部一岗双责，督促落实守土有责，强化工作保障，坚持以人民为中心的思想。 |
|||||||
|
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
||||||
|
依法治县 |
落实依法治县重点任务，常态化开展扫黑除恶专项斗争。 |
|||||||
|
乡村振兴 |
巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，深化农业农村改革，推进惠农政策落实，宜居乡村建设人居环境整治，做好住户调查工作，落实好民生实事实施，做好城乡环境综合治理工作。 |
|||||||
|
从严治党 |
践行“两个维护”，做好宣传思想、组织人才、党风廉政建设、民族宗教、巡视巡查反馈问题整改等工作。 |
|||||||
|
其他底线任务 |
生态环境保护，耕地保护，安全生产，森林防灭火，防范化解金融风险、债务风险，平安建设、信访工作等。 |
|||||||
|
产业发展 |
实现地区生产总值稳定增长，对现有产业加强管护。 |
|||||||
|
项目投资 |
完成社会固定资产投资、招商引资等年度任务，做好本年度重点工程项目建设协调服务，做好农村公路建设及养护工作。 |
|||||||
|
改革创新 |
做好乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章，发展集体经济，打造最优营商环境。 |
|||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
招商引进到位资金 |
≥ |
2000 |
万元 |
2 |
按预期完成 |
|
|
场镇污水处理站运行天数 |
≥ |
355 |
天 |
2 |
按预期完成 |
|||
|
法制宣传手册 |
≥ |
400 |
份 |
2 |
按预期完成 |
|||
|
固投入库 |
≥ |
6000 |
万元 |
2 |
按预期完成 |
|||
|
基础设施建设—人畜饮水池 |
≥ |
4 |
处 |
2 |
按预期完成 |
|||
|
安全饮水设施建设铺设管道公里 |
≥ |
2 |
公里 |
2 |
按预期完成 |
|||
|
民生工程—河堤水堤修复 |
≥ |
90 |
米 |
2 |
按预期完成 |
|||
|
脱贫攻坚成果巩固-联户路建设 |
≥ |
4 |
公里 |
3 |
按预期完成 |
|||
|
质量指标 |
法制宣传覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
3 |
按预期完成 |
||
|
基础设施建设合格率 |
≥ |
99 |
% |
3 |
按预期完成 |
|||
|
饮水改造工程完成率 |
≥ |
99 |
% |
4 |
按预期完成 |
|||
|
招商引资完成率 |
≥ |
95 |
% |
3 |
按预期完成 |
|||
|
时效指标 |
运维在11月验收完成率 |
＝ |
100 |
% |
4 |
按预期完成 |
||
|
资金按时支付率 |
≥ |
95 |
% |
5 |
按预期完成 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
旅游产业带动消费收入 |
≥ |
50000 |
元/年 |
4 |
按预期完成 |
|
|
养殖、中药材、林果等产业收入 |
≥ |
100000 |
元/年 |
4 |
按预期完成 |
|||
|
社会效益指标 |
常态化抓好安全生产、防汛减灾、森林防灭火、食品药品安全、道路交通安全管理工作，细化压实责任，扩大相关宣传，加强与相关部门协调督导检查，确保了辖区内无安全事故发生。 |
≥ |
99 |
% |
4 |
按预期完成 |
||
|
促进经济、社会秩序全面发展，提升治理能力和治理水平现代化 |
≥ |
99 |
% |
6 |
按预期完成 |
|||
|
完善防止返贫监测和帮扶机制，建立《返贫阻击台账》，安排专人对全镇脱贫攻坚档案资料进行规范完善。抓好集体经济发展，全面完成集体经济发展任务，实现集体经济的稳定增长。 |
≥ |
99 |
% |
4 |
按预期完成 |
|||
|
生态效益指标 |
保护环境，建设美好生态环境 |
＝ |
100 |
% |
4 |
按预期完成 |
||
|
保障森林覆盖、水质达标 |
＝ |
100 |
% |
4 |
按预期完成 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
92 |
% |
5 |
按预期完成 |
|
|
上级部门对各相关部门的业务工作满意度 |
≥ |
95 |
% |
5 |
按预期完成 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
差旅费（县内） |
≤ |
80 |
元/天 |
2 |
按预期完成 |
|
|
广告制作费 |
≤ |
120 |
元/个 |
3 |
按预期完成 |
|||
|
培训费人均 |
≤ |
5000 |
人/年 |
2 |
按预期完成 |
|||
|
社会成本指标 |
医疗保险保费 |
＝ |
350 |
元/人 |
2 |
按预期完成 |
||
|
体育健身器材 |
≤ |
4 |
套 |
3 |
按预期完成 |
|||
|
农村公共运行维护（社区） |
≤ |
3 |
万元/村 |
2 |
按预期完成 |
|||
|
堡坎修建 |
≤ |
450 |
元/立方米 |
2 |
按预期完成 |
|||
|
联户路建设 |
≤ |
542 |
元/立方米 |
2 |
按预期完成 |
|||
|
农村公共运行维护 |
≤ |
5 |
万元/村 |
3 |
按预期完成 |
|||
附件2
旺苍县米仓山镇人民政府
党组织活动经费专项预算绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
1.党组织活动经费项目是米仓山镇加强基层服务型党组织建设的项目,经费预算5万元，后调整为4.87万元。预期目标为创建“服务型党组织”，并对全年的党务活动进行评价，以创先争优活动为主线，积极实施我镇党建工作模式，强化党建新机制，深化和创新组织管理，努力提高基层党支部的建设水平。该资金的使用符合资金管理办法等相关规定。
2.项目立项依据为川财预〔2023〕1号文件。
3.项目主要内容：基层党建工作顺利开展。
4.主管部门职能：指导基层组织建设、党员管理与发展、党建活动组织、以及协调群团组织工作等。
（二）实施目的及支持方向。
确保党的路线方针政策和决策部署贯彻落实，成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。
（三）预算安排及分配管理。
本项目预算2023年度资金总额4.87万元，其中财政拨款4.87万元，占资金总额的100%。该项目执行数为4.87万元，执行率100%。
（四）项目绩效目标设置。
有力保障党员学习教育活动常态化开展、支部顺利开展党日活动，维护党组织基本运转；党支部活动开展丰富，党员参与集体学习不放松，及时贯彻上级文件部署安排，全面完成全年党建工作任务。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效自评全面回顾项目执行过程，评估项目成果与预期目标的达成情况，总结经验教训，识别存在的问题和不足之处，并为未来项目实施提供参考和改进方向。
（二）预设问题及评价重点。
对照制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。
根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。
（三）评价选点。
项目实施地点为米仓山镇，该项目属于经费类支出项目，未选取区域作为本次评价点位。
（四）评价方法。
采用单位自评法。结合项目支出事前绩效评价指标体系，现场查阅财务资料，对申报内容、实施情况、资金使用、财务管理、社会效益等方面做出评价。
（五）评价组织。
成立评价工作小组，评价组人员由业务分管领导和办公室工作人员构成，按照已设置的绩效评价指标体系对资金使用情况进行综合评价，确保资金使用合理合规。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
项目通用指标绩效满分54分，实际得分54分，具体如下：
1.项目决策满分18分，得分18分。
项目决策程序规范。项目规划符合基层党建决策部署安排；项目绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化。资金使用与项目总体规划相匹配，严格按照文件要求规范使用资金。得分18分。
2.项目管理满分18分，得分18分。
项目资金管理办法健全；资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求；按要求开展事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价。得分18分。
3.项目实施满分9分，得分9分。
该项目执行数为4.87万元，预算执行率100%，项目不涉及单位资金和地方资金，根据计算得6分。资金拨付符合单位内部财务管理制度和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得分3分。
4.项目结果满分9分，得分9分。
项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。得分9分。
（二）专用指标绩效分析。
党组织活动经费专用指标绩效属于行政运转，满分30分，实际得分30分，具体如下：
资金实际用途符合专项资金管理要求，得10分；资金管理程序符合专项资金管理要求，得10分；资金分配标准符合专项资金管理要求，得10分。
（三）个性指标绩效分析。
截止2023年12月31日，按程序发展党员5人，开展三会一课大比武活动13次，组织开展主题党员活动12次，组织党员外出学习活动2次，开展党员慰问39人次，全面完成全年党建工作任务。实现我镇党建工作模式，强化党建新机制，深化和创新组织管理，提高基层党支部的建设水平，得分16分。
四、评价结论
通过此次绩效评价，部门年初制定目标实现，重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评但也存在目标编制不够合理、项目实施效果有待进一步提升的问题，通过自评该项目自评得分100分。
五、存在主要问题
一是在项目开展时，形式较为单一，开展程度不够深入，项目影响力有待提高;二是资金指标到位不及时，拨付滞后。
六、改进建议
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
|
报表编号：510000_0013zp |
|
|
|
|
|
|||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费） |
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|
主管部门 |
旺苍县米仓山镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县米仓山镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
基层党建工作顺利开展 |
全年按程序发展党员5人，开展三会一课大比武活动13次，组织开展主题党员活动12次，组织党员外出学习活动2次，开展党员慰问39人次，全面完成全年党建工作任务。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
全年按程序发展党员5人，开展三会一课大比武活动13次，组织开展主题党员活动12次，组织党员外出学习活动2次，开展党员慰问39人次，全面完成全年党建工作任务。实现我镇党建工作模式，强化党建新机制，深化和创新组织管理，提高基层党支部的建设水平。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
4.87 |
4.87 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
4.87 |
4.87 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全年党员发展个数 |
≥ |
5 |
人 |
≥5人 |
5 |
5 |
|
|
|
主题党员活动 |
≥ |
12 |
场次 |
≥12场次 |
5 |
5 |
|
|||
|
开展三会一课大比武活动 |
≥ |
12 |
场次 |
≥13场次 |
5 |
5 |
|
|||
|
全镇支部个数 |
＝ |
6 |
个 |
6个 |
5 |
5 |
|
|||
|
组织党员外出学习 |
≥ |
1 |
次 |
≥2次 |
5 |
5 |
|
|||
|
全镇党员 |
＝ |
288 |
人 |
290人 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
党员凝聚力提升率 |
≥ |
5 |
% |
≥10% |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
按时完成 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
党组织生活健全率 |
≥ |
96 |
% |
≥96% |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
党员满意度 |
≥ |
90 |
% |
≥90% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
办公费 |
定性 |
按文件执行 |
|
执行完成 |
5 |
5 |
|
|
|
培训费 |
定性 |
按文件执行 |
|
执行完成 |
5 |
5 |
|
|||
|
标语 |
≥ |
100 |
元/个 |
≥100元/个 |
5 |
5 |
|
|||
|
订阅党报党刊 |
≥ |
5000 |
元/村年 |
≥5000元/村年 |
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过此次绩效评价，部门年初制定目标实现，重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评但也存在目标编制不够合理、项目实施效果有待进一步提升的问题，通过自评该项目自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是在项目开展时，形式较为单一，开展程度不够深入，项目影响力有待提高;二是资金指标到位不及时，拨付滞后。 |
|||||||||
|
改进措施 |
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 |
|||||||||
|
项目负责人：张昭 |
财务负责人：王婷婷 |
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附件3
旺苍县米仓山镇人民政府
项目工作经费专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
1.项目工作经费上级拨付资金为0.5万元，在县委县政府的坚强领导下，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入领会贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川来广视察重要指示精神，认真落实省委、市委、县委全会精神和经济工作会议安排，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全面落实县委“3691”重点工作布局，统筹经济社会发展和安全生产，全力稳增长、保就业、夯基础、惠民生，高质量完成各项既定目标任务。
2.项目立项依据为川财预〔2022〕101号文件。
3.项目主要内容：保障项目工作中产生的印刷、打印、装订等相关费用。
4.主管部门职能：负责项目的规划、决策和监督，协调各方资源，确保项目的顺利实施?。
（二）实施目的及支持方向。
通过招商引资和项目开发，推动我镇产业结构优化升级，增加就业机会，提高居民收入水平，实现我镇经济可持续发展；加强基础设施建设，提高农业生产和农村居民生活的便利性，促进城乡一体化发展；聚焦乡村振兴统筹推进，改善农村人居环境，提升乡村公共服务质量，促进农业现代化和农村经济发展?。
（三）预算安排及分配管理。
本项目预算2023年度资金总额0.5万元，其中财政拨款0.5万元，占资金总额的100%。截止2023年12月31日，本项目到位资金0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。
（四）项目绩效目标设置。
确保项目按计划顺利推进，提供必要的资金支持，保障项目执行过程中的各项费用开支，提高项目管理效率，优化资源配置，确保项目目标的顺利实现。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过对项目资金从预算到支出过程、项目效果进行综合分析和评价，从资金使用的科学性、合理性和有效性出发，分析项目存在的问题和影响效果的关键因素，提出建立健全项目管理及资金管理相关制度规定、调整支出结构及项目资金是否继续投入的建议。
（二）预设问题及评价重点。
对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。
根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。
（三）评价选点。
实地查验以及办公室资金支付凭证开展项目绩效自评。
（四）评价方法。
采用单位自评法。结合项目支出事前绩效评价指标体系，现场查阅财务资料，对申报内容、实施情况、资金使用、财务管理、社会效益等方面做出评价。
（五）评价组织。
成立评价工作小组，评价组人员由业务分管领导和办公室工作人员构成，按照已设置的绩效评价指标体系对资金使用情况进行综合评价，确保资金使用合理合规。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
项目通用指标绩效满分54分，实际得分54分，具体如下：
1.项目决策满分18分，得分18分。
项目决策程序规范。项目规划符合基层党建决策部署安排；项目绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化。资金使用与项目总体规划相匹配，严格按照文件要求规范使用资金。得分18分。
2.项目管理满分18分，得分18分。
项目资金管理办法健全；资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求；按要求开展事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价。得分18分。
3.项目实施满分9分，得分9分。
该项目执行数为0.5万元，预算执行率100%，项目不涉及单位资金和地方资金，根据计算得6分。资金拨付符合单位内部财务管理制度和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得分3分。
4.项目结果满分9分，得分9分。
项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。得分9分。（二）专用指标绩效分析。
项目工作经费专用指标绩效属于行政运转，满分30分，实际得分30分，具体如下：
资金实际用途符合专项资金管理要求，得10分；资金管理程序符合专项资金管理要求，得10分；资金分配标准符合专项资金管理要求，得10分。
（三）个性指标绩效分析。
项目资金到位及时，资金使用规范合理，实施满意度较高，得分16分。
四、评价结论
通过此次绩效评价，我镇专项预算项目支出绩效自评结果为良好，部门年初制定目标实现，重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。全年专项项目支出保障了重点工作的开展，基本达到预期绩效目标。经逐项对照自评但也存在目标编制不够合理、项目实施效果有待进一步提升的问题，通过自评该项目自评得分100分。
五、存在主要问题
一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。
六、改进建议
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
|
|
|
|
|
|
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082123T000009032426-项目工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县米仓山镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县米仓山镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
确保项目顺利完工报账，项目资料及时归档。 |
保障米仓山镇各项项目顺利进行，营造良好社会环境和营商环境。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照项目管理制度执行，按相关文件执行、实行会议讨论通过，将资金合理运用于项目资料打印、复印等用途。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目个数 |
≥ |
10 |
个 |
10 |
5 |
5 |
|
|
|
洪灾场镇河堤恢复 |
＝ |
101 |
米 |
101 |
5 |
5 |
|
|||
|
项目涉及村（社区） |
＝ |
5 |
个 |
5 |
5 |
5 |
|
|||
|
项目受益人数 |
≥ |
2000 |
人 |
2000 |
5 |
5 |
|
|||
|
入户路建设 |
＝ |
3 |
公里 |
3 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
项目项目验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
定性 |
按合同要求完成 |
|
按合同要求完成 |
5 |
5 |
|
||
|
项目资料归档 |
定性 |
规定时间内完成 |
|
规定时间内完成 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
群众收入提升率 |
≥ |
1 |
% |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
三方公司做项目预算服务费 |
≥ |
2000 |
元/个 |
2000 |
5 |
5 |
|
|
|
项目资料A4打印 |
≤ |
2 |
元/张 |
2 |
5 |
5 |
|
|||
|
委托三方公司项目审计服务费 |
≥ |
4000 |
元/个 |
4000 |
5 |
5 |
|
|||
|
项目资料封面制作 |
≤ |
8 |
元/张 |
8 |
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过此次绩效评价，我镇专项预算项目支出绩效自评结果为良好，部门年初制定目标实现，重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。全年专项项目支出保障了重点工作的开展，基本达到预期绩效目标。经逐项对照自评但也存在目标编制不够合理、项目实施效果有待进一步提升的问题，通过自评该项目自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。 |
|||||||||
|
改进措施 |
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 |
|||||||||
|
项目负责人：赵永贵 |
财务负责人：王婷婷 |
|||||||||
附件4
旺苍县米仓山镇人民政府
安全信访维稳工作经费专项预算绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
1.设立背景：基层信访工作是基层党委政府深入联系基层群众、汇集百姓智慧、倾听人民呼声的纽带。信访维稳工作是构建和谐社会的重要基础，作用是维护社会和谐稳定、巩固党的执政基础，营造和谐安定有序的生活环境，充分保障人民群众的合法权益。当前，社会正处于快速发展和转型时期，各种矛盾和问题不断涌现，信访维稳工作面临着严峻的挑战。要从讲政治、顾大局、保稳定、促发展的高度,深刻认识信访维稳工作的重要意义，切实增强做好信访维稳工作的责任感和使命感。
2.基本情况：项目立项依据为川财预〔2022〕101号文件。用于维护我镇4个村1个社区人民群众安全稳定及时化解矛盾纠纷。
（二）实施目的及支持方向。
严格按照县委、县政府的要求，提高工作标准，提升工作质量，确保信访维稳工作取得实效。要加强对信访维稳工作的研究和探索，不断创新工作方式方法，提高信访维稳工作的针对性和实效性。
（三）预算安排及分配管理。
本项目预算2023年度资金总额8万元，其中财政拨款8万元，占资金总额的100%。该项目执行数为8万元，执行率100%。
（四）项目绩效目标设置。
严实防范化解重大风险，畅通民生诉求渠道防范化解不稳定因素，确保辖区内安全稳定。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效自评全面回顾项目执行过程，评估项目成果与预期目标的达成情况，总结经验教训，识别存在的问题和不足之处，并为未来项目实施提供参考和改进方向。
（三）预设问题及评价重点。
对照制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。
根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。
（三）评价选点。
实地查验以及办公室资金支付凭证开展项目绩效自评。
（四）评价方法。
采用单位自评法。结合项目支出事前绩效评价指标体系，现场查阅财务资料，对申报内容、实施情况、资金使用、财务管理、社会效益等方面做出评价。
（五）评价组织。
成立评价工作小组，评价组人员由业务分管领导和办公室工作人员构成，按照已设置的绩效评价指标体系对资金使用情况进行综合评价，确保资金使用合理合规。
（一）通用指标绩效分析。
项目通用指标绩效满分54分，实际得分54分，具体如下：
1.项目决策满分18分，得分18分。
项目决策程序规范。项目规划符合基层党建决策部署安排；项目绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化。资金使用与项目总体规划相匹配，严格按照文件要求规范使用资金。得分18分。
2.项目管理满分18分，得分18分。
项目资金管理办法健全；资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求；按要求开展事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价。得分18分。
3.项目实施满分9分，得分9分。
该项目执行数为5万元，预算执行率100%，项目不涉及单位资金和地方资金，根据计算得6分。资金拨付符合单位内部财务管理制度和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得分3分。
4.项目结果满分9分，得分9分。
项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。得分9分。
（二）专用指标绩效分析。
安全信访维稳工作经费专用指标绩效属于行政运转，满分30分，实际得分30分，具体如下：
资金实际用途符合专项资金管理要求，得10分；资金管理程序符合专项资金管理要求，得10分；资金分配标准符合专项资金管理要求，得10分。
（三）个性指标绩效分析。
项目实施满意度100%，全年辖区安全稳定，无进京到省信访案件发生，得分16分。
四、评价结论
通过此次绩效评价，部门年初制定目标实现，重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评但也存在目标编制不够合理、项目实施效果有待进一步提升的问题，通过自评该项目自评得分100分。
五、存在主要问题
一是服务质量与上级主管部门的要求还存在一定差距，二是工作人员业务水平还需提高。
六、改进建议
1.提高工作经费，强化监管确保资金使用安全。
2.优化服务，努力提高经费保障能力。
3.及时制定乡镇保障相关制度，完善相关流程，确保工作有序开展。
|
报表编号：510000_0013zp |
|
|
|
|
|
|||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009032575-安全信访维稳工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县米仓山镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县米仓山镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
防范化解不稳定因素，确保辖区内安全稳定 |
严实防范化解重大风险，畅通民生诉求渠道、实行领导干部大接访，每月排查不稳定因素，统筹抓好禁毒、维稳、防邪等底线工作。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
全年持续开展各项治安维稳活动12次，无进京到省信访案件发生，调处矛盾纠纷10余件，保障辖区内良好的治安环境，维护了基层的社会稳定。深入推进“八五”普法，组织普法培训60余次、宣传活动100余场、文化演出6场，发放宣传资料5000余份，解答法律咨询500余人次，切实增强全民法制意识。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
宣传标语 |
≥ |
10 |
幅 |
11 |
8 |
8 |
|
|
|
工作人员 |
≤ |
37 |
人 |
37 |
8 |
8 |
|
|||
|
不稳定因数 |
≥ |
5 |
个 |
≥5 |
8 |
8 |
|
|||
|
质量指标 |
越级上访发生率 |
≤ |
5 |
% |
≤5 |
8 |
8 |
|
||
|
时效指标 |
维稳覆盖时间 |
定性 |
全年 |
|
全年覆盖 |
8 |
8 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
辖区安全稳定 |
定性 |
风险及时化解 |
|
执行完成 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
|
|
满意度指标 |
维稳工作人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
租车费 |
≤ |
400 |
元/天 |
400元/天 |
10 |
10 |
|
|
|
工作人员差旅费 |
定性 |
按文件执行 |
|
执行完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
得分100分，通过项目的开展，保障了辖区内良好的治安环境，保证了基层的社会稳定，为经济社会的持续健康发展奠定了社会基层。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：何莉 |
财务负责人：王婷婷 |
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附件5
旺苍县米仓山镇人民政府
疫情防控财力补助资金专项预算绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
为有效防范新型冠状病毒感染肺炎疫情输入,全力保障广大人民群众的身体健康和生命安全，县委县政府在米仓山镇设立古道庄园疫情隔离医学观察点及318疫情隔离医学观察点，为保证隔离点正常运行，提供经费保障。项目资金严格按照预算进行分配，用于疫情隔离点人员生活费、核酸样本送检运输费等，该项目已实施完毕。
2.项目立项依据为川财预〔2023〕35号文件。
3.项目主要内容：保证疫情防控工作顺利进行，维护正常社会生产秩序。
4.主管部门职能：认真贯彻落实党中央决策部署，精心组织，全力以赴落实疫情防控工作。
（二）实施目的及支持方向。
严格控制疫情蔓延，做到疫情防控不扩散。
（五）预算安排及分配管理。
本项目预算2023年度资金总额7.2万元，其中财政拨款7.2万元，占资金总额的100%。该项目执行数为7.2万元，执行率100%。
（六）项目绩效目标设置。
项目设置古道庄园疫情隔离点及318疫情隔离点正常运行，防治风险人员外溢，危机群众安全，为坚决打赢疫情防控阻击战提供更好支撑。根据自评项目按目标完成。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效自评全面回顾项目执行过程，评估项目成果与预期目标的达成情况，总结经验教训，识别存在的问题和不足之处，并为未来项目实施提供参考和改进方向。
（四）预设问题及评价重点。
对照制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。
根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。
（三）评价选点。
实地查验以及办公室资金支付凭证开展项目绩效自评。
（四）评价方法。
采用单位自评法。结合项目支出事前绩效评价指标体系，现场查阅财务资料，对申报内容、实施情况、资金使用、财务管理、社会效益等方面做出评价。
（五）评价组织。
成立评价工作小组，评价组人员由业务分管领导和办公室工作人员构成，按照已设置的绩效评价指标体系对资金使用情况进行综合评价，确保资金使用合理合规。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
项目通用指标绩效满分54分，实际得分54分，具体如下：
1.项目决策满分18分，得分18分。
项目决策程序规范。项目规划符合基层党建决策部署安排；项目绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化。资金使用与项目总体规划相匹配，严格按照文件要求规范使用资金。得分18分。
2.项目管理满分18分，得分18分。
项目资金管理办法健全；资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求；按要求开展事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价。得分18分。
3.项目实施满分9分，得分9分。
该项目执行数为7.2万元，预算执行率100%，项目不涉及单位资金和地方资金，根据计算得6分。资金拨付符合单位内部财务管理制度和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得分3分。
4.项目结果满分9分，得分9分。
项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。得分9分。
（二）专用指标绩效分析。
疫情防控经费专用指标绩效属于行政运转，满分30分，实际得分30分，具体如下：
资金实际用途符合专项资金管理要求，得10分；资金管理程序符合专项资金管理要求，得10分；资金分配标准符合专项资金管理要求，得10分。
（三）个性指标绩效分析。
项目实施满意度较高，隔离点按时改造完成投入使用，得分16分。
四、评价结论
通过此次绩效评价，部门年初制定目标实现，重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评但也存在目标编制不够合理、项目实施效果有待进一步提升的问题，通过自评该项目自评得分100分。
五、存在主要问题
一是资金预算不足，因疫情形势严峻，风险人员增多，我镇位置偏远，风险人员运转费用较高；二是资金指标到位不及时，拨付滞后。
六、改进建议
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
|
报表编号：510000_0013zp |
|
|
|
|
|
|||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009778468-疫情防控财力补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县米仓山镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县米仓山镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保证疫情防控工作顺利进行，维护正常社会生产秩序。 |
严格控制疫情蔓延，做到疫情防控不扩散。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成古道庄园疫情隔离点及318疫情隔离点建设并正常运行、设置核酸采集点5个、制作采集点标示标牌10余套、配备核酸采集工作人员20余名，实现核酸采集辖区全覆盖，有效防治风险人员外溢，危机群众安全，为坚决打赢疫情防控阻击战提供更好支撑。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
7.20 |
7.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
7.20 |
7.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
隔离点建设 |
＝ |
2 |
处 |
2 |
5 |
5 |
|
|
|
采集点标识标牌 |
≥ |
10 |
套 |
10 |
5 |
5 |
|
|||
|
核酸采集工作人员 |
≥ |
20 |
人 |
20 |
5 |
5 |
|
|||
|
隔离点隔离人数 |
≥ |
400 |
人/年 |
431 |
5 |
5 |
|
|||
|
核酸采集点 |
≥ |
5 |
个 |
5 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
隔离点正常运转率 |
定性 |
正常运行 |
|
正常运行 |
5 |
5 |
|
||
|
核酸采集人员覆盖率 |
定性 |
辖区全覆盖 |
|
辖区全覆盖 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
采集按时完成 |
定性 |
按上级要求准时完成 |
|
按时完成 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
疫情阻断率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
采集对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
|
|
隔离人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
隔离点消杀人员工资 |
≥ |
2000 |
元/月 |
2000元/月 |
4 |
4 |
|
|
|
标牌制作 |
≥ |
50 |
元/个 |
50元/个 |
4 |
4 |
|
|||
|
隔离点布置维修及后期维护 |
≥ |
5 |
万元/个 |
5万元/个 |
4 |
4 |
|
|||
|
隔离点工作人员午餐 |
定性 |
不超过20元每次 |
|
按标准执行 |
4 |
4 |
|
|||
|
核酸样本转移车费 |
定性 |
不超过350月每次 |
|
按标准执行 |
4 |
4 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
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评价结论 |
通过此次绩效评价，部门年初制定目标实现，重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评但也存在目标编制不够合理、项目实施效果有待进一步提升的问题，通过自评该项目自评得分100分。 |
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存在问题 |
一是资金预算不足，因疫情形势严峻，风险人员增多，我镇位置偏远，风险人员运转费用较高；二是资金指标到位不及时，拨付滞后。 |
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改进措施 |
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 |
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项目负责人：王君 |
财务负责人：王婷婷 |
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附件6
旺苍县米仓山镇人民政府
乡村振兴重点帮扶县驻村第一书记和工作队第二年度工作经费补助资金专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
为深入贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极响应上级关于巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的工作部署，按照中央、省委部署要求，全省统筹向脱贫村、规模较大的易地扶贫搬迁集中安置点所在村（社区）、乡村振兴任务重的村以及党组织软弱涣散村、集体经济薄弱村等选派的驻村第一书记和工作队，通过精准选派和科学管理，实现驻村帮扶工作的全覆盖。本项目旨在通过科学合理的经费安排，优化资源配置，支持驻村帮扶干部在乡村振兴中的各项工作，为驻村帮扶干部提供了坚实的后盾，项目严格执行相关预算和财务管理制度，确保驻村帮扶工作有序开展，助力乡村振兴目标的实现。项目下达日期为2023年11月底。
（二）实施目的及支持方向。
一是确保驻村干部的基本生活和工作需求得到满足，提高他们的工作积极性和工作效率；二是通过经费支持，促进驻村帮扶工作的深入开展，助力乡村振兴各项任务的顺利完成；三是加强对驻村帮扶干部的培训和指导，提升他们的业务能力和综合素质。
（三）预算安排及分配管理。
本项目预算2023年度资金总额3.5万元，其中财政拨款3.5万元，占资金总额的100%。该项目执行数为3.5万元，执行率0%。
（四）项目绩效目标设置。
项目目标设置为进一步健全常态化驻村工作机制，切实加强驻村帮扶力量管理，在巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴中充分发挥驻村第一书记和工作队作用。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效自评全面回顾项目执行过程，评估项目成果与预期目标的达成情况，总结经验教训，识别存在的问题和不足之处，并为未来项目实施提供参考和改进方向。
（二）预设问题及评价重点。
按照已设置的绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。
按县财政局项目批复明细查阅项目资料和项目实际实施情况，财务室资金支付凭证开展项目绩效自评。
（四）评价方法。
采用定量定性和单位自评相结合的方法。结合项目支出事前绩效评价指标体系，查阅相关资料，对申报内容、实施情况、资金使用、财务管理、社会效益等方面做出评价。
（五）评价组织。
成立评价工作小组，评价组人员由业务分管领导和股室工作人员构成，按照已设置的绩效评价指标体系对资金使用情况进行综合评价，确保资金使用合理合规。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
通用指标绩效满分54分，实际得分52分，具体如下：
1.项目决策满分18分，得分18分。
项目决策程序规范。项目规划符合县财政局相关决策部署安排；项目绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化。资金使用与项目总体规划相匹配，严格按照文件要求规范使用资金。得分18分。
2.项目管理满分18分，得分18分。
项目资金管理办法健全；资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求；按要求开展事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价，得分18分。
3.项目实施满分9分，得分7分。
该项目因资金下达滞后预算执行3.5万元暂未执行，预算执行率0%，项目不涉及单位资金和地方资金，根据计算得4分。资金拨付符合单位内部财务管理制度和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得分3分。
4.项目结果满分9分，得分9分。
该项目按照预期目标完成，实施结果与绩效目标相匹配，得6分；项目实际完成时间与计划完成时间相符，得3分。
（二）专用指标绩效分析。
驻村帮扶干部工作经费专用指标绩效属于行政运转，满分30分，实际得分30分，具体如下：
资金实际用途符合专项资金管理要求，得10分；资金管理程序符合专项资金管理要求，得10分；资金分配标准符合专项资金管理要求，得10分。
（三）个性指标绩效分析。驻村帮扶工作成效显著，示范带头作用明显，实施满意度较高，得16分。
四、评价结论
驻村帮扶干部选派合理，培训计划得到有效实施，工作按计划有序进行，监督考核机制健全。工作成效显著，帮扶对象普遍受益，乡村振兴任务完成情况良好，社会满意度较高。政策宣传与引导有力，示范带动作用明显，促进了当地可持续发展能力的提升，通过自评该项目自评得分98分。
五、存在主要问题
一是部分驻村帮扶干部在应对复杂问题时经验不足，需要进一步提升解决问题的能力；二是经费下达时间滞后，需及时提供资金保障。
六、改进建议
一是加强驻村帮扶干部的培训和指导，特别是针对复杂问题的应对策略和方法；二是鼓励干部之间加强交流学习，共同提升帮扶能力；三是积极对接项目资金下达，确保资金到位及时。
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报表编号：510000_0013zp |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082124T000010651695-下达乡村振兴重点帮扶县驻村第一书记和工作队第二年度工作经费补助资金 |
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主管部门 |
旺苍县米仓山镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县米仓山镇人民政府 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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保障驻村工作的顺利开展，让驻村工作对实地调研、深入了解当地情况，提供技术支持和服务，促进农村经济发展和社会进步。 |
保障驻村工作的顺利开展，让驻村工作对实地调研、深入了解当地情况，提供技术支持和服务，促进农村经济发展和社会进步。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过合理规划和管理专项资金项目，科学利用驻村经费，可以更好地推动农村地区的发展，改善农村居民的生产生活条件，促进乡村经济的发展，实现农村社会事业的健康发展。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
财政紧张，资金到位不及时 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
驻村工作队数量 |
= |
2 |
个 |
2个 |
10 |
10 |
|
|
|
到村开展工作天数 |
≥ |
264 |
天 |
266天 |
10 |
10 |
|
|||
|
进行技术集中培训次数 |
≥ |
12 |
次 |
12次 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
|
= |
100% |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
经费支出合规性 |
定性 |
合规 |
|
合规 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
乡村振兴工作良性发展 |
定性 |
优良中差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
改善农村居民的生产生活条件，促进乡村经济的发展，实现农村社会事业的健康发展 |
定性 |
优良中差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
驻村工作队资金 |
≤ |
3.5 |
万元 |
0 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
驻村帮扶干部选派合理，培训计划得到有效实施，工作按计划有序进行，监督考核机制健全。工作成效显著，帮扶对象普遍受益，乡村振兴任务完成情况良好，社会满意度较高。政策宣传与引导有力，示范带动作用明显，促进了当地可持续发展能力的提升，通过自评该项目自评得分90分。 |
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|
存在问题 |
在项目实施过程中，也暴露出一些问题，如项目启动缓慢、资金分配不合理等。 |
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改进措施 |
一是针对资金分配不合理的问题，建议加强项目预算管理，合理预测项目资金需求，确保资金分配的科学性。二是加强对项目的跟踪管理，确保项目按计划推进。同时，加大项目监管力度，防止违规操作现象的发生。三是通过培训等方式，提高项目执行人员的业务水平，提高项目执行效率。 |
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项目负责人：张昭 |
财务负责人：王婷婷 |
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一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
