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2023年度旺苍县九龙镇人民政府部门决算
目录
公开时间：2024年9月23日
第一部分 部门概况3
一、 部门职责3
二、机构设置3
第二部分2023年度部门决算情况说明4
一、收入支出决算总体情况说明4
二、收入决算情况说明4
三、支出决算情况说明5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明11
八、政府性基金预算支出决算情况说明13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明13
十、其他重要事项的情况说明13
第三部分名词解释14
第四部分 附件18
第五部分 附表36
一、收入支出决算总表36
二、收入决算表36
三、支出决算表36
四、财政拨款收入支出决算总表36
五、财政拨款支出决算明细表36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表36
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表36
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表36
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表36
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表36
第一部分部门概况
（一）负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作。
（二）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境。搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务。
（三）维护社会稳定，构建社会主义和谐社会的国家基层政权。主要工作任务是发展本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等各项社会事业，做好群众关心关注的民生工程，努力改善群众生产生活条件，进一步提高九龙镇人民群众文化水平。
（四）加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
（五）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
旺苍县九龙镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入旺苍县九龙镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分2023年度部门决算情况说明
2023年度收、支总计均为1244.00万元。与2022年度相比，收、支总计各增加298.6万元，增长31.58%。主要变动原因是人员增加,项目经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2023年度本年收入合计1244万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1244万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2023年度本年支出合计1244万元，其中：基本支出1190.76万元，占95.72%；项目支出52.24万元，占4.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
2023年度财政拨款收、支总计均为1244万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加298.6万元，增长31.58%。主要变动原因是人员增加,项目经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
2023年度一般公共预算财政拨款支出1244万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加298.6万元，增长31.58%。主要变动原因是人员增加,项目经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2023年度一般公共预算财政拨款支出1244万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出621.71万元，占49.98%；社会保障和就业支出125.36万元，占10.08%；卫生健康支出37.53万元，占3.01%；住房保障支出58.19万元，占4.68%；农林水支出401.21万元，占32.25%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2023年度一般公共预算支出决算数为1244万元，完成预算100%。其中：
1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为462.89万元，完成预算100%。
2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.8万元，完成预算100%。
3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为11万元，完成预算100%。
4．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为136.33万元，完成预算100%。
5．一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为3.7万元，完成预算100%。
6．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。
7．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为34.83万元，完成预算100%。
8．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为90.53万元，完成预算100%。
9．卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为2.4万元，完成预算100%。
10．卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为1.34万元，完成预算100%。
11．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.4万元，完成预算100%。
12．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗医疗（项）:支出决算为14.61万元，完成预算100%。
13．卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为2.79万元，完成预算100%。
14．农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为128.64万元，完成预算100%。
15．农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为2.61万元，完成预算100%。
16．农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。
17．农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为248.36万元，完成预算100%。
18．农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为16.61万元，完成预算100%。
19．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为58.19万元，完成预算100%。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1190.76万元，其中：
人员经费1090.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费100.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9万元，完成预算100%，较上年度增加3.56万元，增长65.44%。决算数与预算数持平。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算9万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，我单位无出国(境)相关事宜。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。
3.公务接待费支出9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加3.56万元，增长65.44%。主要原因是公务接待活动增多。其中：
其中：国内公务接待支出9万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待340批次，1590人次（不包括陪同人员），共计支出9万元，具体内容包括：招待各级各部门指导检查工作290批次1200余人次，乡村振兴工作检查督导50批次390余人次。外事接待支出0万元，无外事接待。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2023年度，九龙镇人民政府机关运行经费支出100.72万元，比2022年度减少72.64万元，下降41.9%。主要原因是厉行勤俭节约，压缩开支。
2023年，九龙镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2023年12月31日，九龙镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对党组织活动经费、项目工作经费项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。绩效自评报告详见附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的行政支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指指级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指指各级政府办公厅（室）及相关机构的事业支出。
13.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指指上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
14.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指其他共产党事务支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
17.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。。
18.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。。
19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
21.卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指老龄卫生健康事务方面的支出。
22.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业事业单位的基本支出。
23.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设。
24.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指上述项目以外其他巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。
25.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
26.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
27.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
旺苍县九龙镇人民政府
关于2023年度整体支出绩效的自评报告
县财政局：
按照《旺苍县财政局关于开展2024年财政支出绩效自评工作的通知》（旺财绩〔2024〕6号）文件精神，我镇对照《旺苍县全面实施预算绩效管理的考核办法（试行）》（旺财预〔2019〕14号）考核内容和计分标准认真自查，客观评分，确保内容详实，数据准确。现将我镇2023年度整体支出绩效自查自评情况汇报如下：
一、部门基本情况
（一）机构组成。我镇党委、政府由六办一所四中心组成：党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、社会治理工作办公室、经济发展办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、社会治安综合治理中心。
（二）机构职能。
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。
2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4.加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。
6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
旺苍县九龙镇人民政府履行《中华人民共和国宪法》赋予的执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作职责，并履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的主要职权：
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（4）保护各种经济组织的合法权益；
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
（7）办理上级人民政府交办的其他事项。
中共旺苍县九龙镇委员会、旺苍县九龙镇人民政府共同履行中央要求各级党委和政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、消防安全、食品安全、生态环境和资源保护、疫情防控、森林防灭火等工作，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动（植）物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。
（三）人员概况。旺苍县九龙镇人民政府性质为行政单位，一级预算单位，我镇核定人员编制61人，其中行政编制25人，机关工勤编制3人，事业编制34人。截至2023年末，我镇实有人数52人，其中行政编制20人，机关工勤编制3人，事业编制29人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2023年年初预算收入10749981.00元，其中：一般公共预算财政拨款收入10749981.00元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2023年本年决算报表收入合计12440019.32元，其中：一般公共预算财政拨款收入12440019.32元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出情况。旺苍县九龙镇人民政府2023年年初预算支出数为10749981.00元，其中：一般公共服务支出4788283.00元、社会保障和就业支出1071276.00元、卫生健康支出299871.00元、农林水支出4018820.00元，住房保障支出571731.00元。2023年决算支出总计8,863,975.71元，其中：一般公共服务支出6217079.31元、社会保障和就业支出1253625.46元、卫生健康支出375267.27元、农林水支出4012116.2元住房保障支出581931.00元。
（三）结余分配和结转结余情况。旺苍县九龙镇人民政府2023年无结余分配和结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
旺苍县九龙镇人民政府2023年度预算整体支出绩效目标保障民生、组织建设等方面的投入，乡村基础设施建设，乡村振兴，等系列支出，促进廉政建设，保障地方经济和社会健康发展。
1.履职效能。党风廉政履职效果：作风建设和宣传活动目标设定值超过四次，而实际完成绩效值为4次；征兵履职效果：完成全年征兵任务数目标设定值超28人，实际完成绩效值为39人；信访维稳履职效果：化解各类矛盾纠纷目标设定值超120件，实际完成绩效值为212件；安全生产履职效果：召开安全工作会议目标设定值超12次，实际完成绩效值24次，因此，履职效能自评得分15分。
2.预算管理。九龙镇严格按要求编制年初部门预算，确保年初预算编制的科学性和准确性，预算编制质量自评得分为8分；统筹自有收入程度，都超出年初预算自有收入，单位收入统筹自评得分为4分；支出执行进度：1-4月预算执行数为1548.69万元，部门支付数为404.08万元，1-6月预算执行数为1548.69万元，部门支付数为634.46万元，1-10月预算执行数为1548.69元，部门支付数为916.28万元，全年支出预警金额为0元，全年支出违规金额为0元，支出执行进度自评得分为4.5分；整体年终预算结余为0元，预算年终结余自评得分为2分；严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出均较上年实现压减，严控一般性支出自评得分为5分，因此预算管理自评得分为23.5分。
3.财务管理。已制定内部财务管理制度等制度机制，且财务管理制度得到落实，财务管理制度自评得分为4分；合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，财务岗位设置自评得分为2分；资金使用符合相关财务管理制度规定，资金使用规范自评得分为4分，因此财务管理自评得分为10分。
4.资产管理。九龙镇2023年人均资产变化率为1.05%，人均资产增长率为0.8%，人均资产变化率自评得分1.5分；办公家具超最低使用年限资产利用率达100%，办公设备超最低使用年限资产利用率100%，资产利用率自评得分为3分；九龙镇两年均无闲置资产，资产盘活率自评得分为3分，因此，资产管理自评得分为7.5分。
5.采购管理。九龙镇严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，支持中小企业发展自评得分为3分；我单位2023年无政府采购项目，采购执行率自评得分为3分，因此，采购管理自评得分为6分。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额41万元，1—12月预算执行总体进度为53.9%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额11.5万元，1—12月预算执行总体进度为77.39%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
1.项目决策。部门预算项目设立是按规定履行评估论证、申报程序，决策程序自评得分为4分；部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置是科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，目标设置自评得分为4分；部门预算项目是在规定时间完成项目入库，项目入库自评得分为4分，因此项目决策自评得分为12分。
2.项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，执行同向自评得分为4分；部门预算项目采取对应调整措施，项目调整自评得分为4分；部门预算项目预算执行良好，执行结果自评得分为4分，因此项目执行自评得分为12分。
3.目标实现。完成绩效目标数量与部门预算阶段项目（含一次性项目）数量相符，目标完成自评得分为4分；预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度均在30%以内，目标偏离自评得分4分；部门预算阶段项目（含一次性项目）均设立预算项目绩效目标效益指标，实施效果自评得分为3分。因此项目执行自评得分为11分。
（三）重点领域绩效分析。旺苍县九龙镇人民政府2023年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域资金预算，所以无重点领域绩效分析。
（四）绩效结果应用情况。通过网络平台等宣传形式，及时公开工会政策、信息等，使职工更好地掌握政策，通过信息反馈及绩效评价结果，可及时了解在工作中存在的问题和难点，以便今后的工作中加以改进，有利于提高工作效率及效果，并以此作为下年度提升工作效率，编制年度计划任务和调整预算安排的依据。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。从总体上看旺苍县九龙镇人民政府2023年部门支出较规范、合理，符合财政预算资金的相关制度和办法。部门制度建立健全且执行情况优良，较好地履行了部门职能，完成了年度重点任务工作，经评定评价总分为：97分。
（二）存在问题。一是预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；二是全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；三是对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实；四是需进一步提高业务预算水平与能力。
（三）改进建议。针对上述存在的问题及整体支出绩效管理工作的需要，实施的改进措施如下：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县九龙镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县九龙镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2023年党组织活动经费 |
根据年初设定目标完成党报党刊征订，组织开展主题党员活动。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
年度项目目标均按标准严格完成。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
10 |
|
执行进度100% |
|||
|
其中：财政资金 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展三会一课大比武活动 |
≥ |
4 |
次 |
4 |
10 |
10 |
|
|
|
主题党日活动 |
≥ |
12 |
次 |
4 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
党员凝聚力提升力 |
≥ |
10 |
% |
10 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
党组织生活健全率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
党员满意度 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
订阅党报党刊 |
≥ |
5000 |
元/村年 |
5000 |
10 |
10 |
|
|
|
横幅标语 |
≥ |
100 |
元/个 |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据项目预算执行率，绩效目标实现度自评分数为100分，我单位严格执行相关政策加快发放党组织活动经费（含纪检工作经费） |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：莫松文 |
财务负责人：何坤珂 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008970702-县级基本财力保障资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县九龙镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县九龙镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
确保政府正常运转 |
根据年初设定目标及县级基本财力保障资金的使用指标说明，对县级基本财力保障资金完成支付。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
本年度县级基本财力保障资金的支付主要在办公费、培训费和信访维稳费，保证政府办公正常运转。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
18.00 |
18.00 |
4.00 |
22.22% |
10 |
|
预算执行率未达到90%原因：财政资金紧张 |
|||
|
其中：财政资金 |
18.00 |
18.00 |
4.00 |
22.22% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障在职干部人数 |
＝ |
52 |
人 |
|
20 |
20 |
财政资金紧张，应支未支付。 |
|
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
|
20 |
18 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障政府日常运转 |
定性 |
好 |
项 |
|
20 |
15 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
干部满意度 |
≥ |
99 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障经费 |
＝ |
180000 |
元/年 |
|
20 |
18 |
|
|
|
合计 |
100 |
81 |
|
|||||||
|
评价结论 |
“县级基本财力保障资金”项目自评得分 81分，按照年初设定目标及县级基本财力保障资金的使用指标说明，本年度县级基本财力保障资金的支付主要在办公费、培训费和信访维稳费，保证政府办公正常运转。 |
|||||||||
|
存在问题 |
县级基本财力保障资金支付率有待提高 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强相关业务知识提升，严格执行预算，提高预算执行率，提高预算编制的科学性、合理性。 |
|||||||||
|
项目负责人：赵艺程 |
财务负责人：何坤珂 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009032426-项目工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县九龙镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县九龙镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
本年度完成了项目工作经费的支出，支付率达到100%，保证了项目的正常运转。 |
根据年初设定目标及项目经费的使用指标说明，支付率达到100%，保证了项目的正常运转 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
本年度完成了项目工作经费的支出，支付率达到100%，保证了项目的正常运转。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
10 |
|
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
出差次数 |
≥ |
100 |
次 |
|
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
项目完成及时性 |
定性 |
及时 |
项 |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
确保本单位工作正常开展率 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
99 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总成本 |
＝ |
5000 |
元 |
|
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
“项目工作经费”项目自评得分100分，按照年初设定目标及项目经费的使用指标说明，支付率达到100%，保证了项目的正常运转。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵艺程 |
财务负责人：何坤珂 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009032575-安全信访维稳工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县九龙镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县九龙镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
加强信访管理制度建设，确保信访工作规范、高效、有序；积极疏导和解决群众反映的问题，及时回应群众关切，增强群众满意度；坚决打击信访诈骗、恶意举报违法行为，维护社会稳定和公平正义。 |
加强信访管理制度建设，确保信访工作规范、高效、有序；积极疏导和解决群众反映的问题，及时回应群众关切，增强群众满意度；坚决打击信访诈骗、恶意举报违法行为，维护社会稳定和公平正义。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
本年度完成了安全信访维稳的支出，支付率达到100%，保证了项目的正常运转。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
10 |
|
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成信访回复 |
≥ |
140 |
件 |
|
5 |
5 |
|
|
|
化解社会矛盾 |
≥ |
120 |
起 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
处理信访事件数 |
≥ |
85 |
起 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
完成信访维稳任务合格率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
信访案件办结率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
≥ |
99 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
健全矛盾纠纷多元化解决机制，维护社会长期稳定。 |
≥ |
85 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
确保社会稳定 |
≥ |
1 |
年 |
|
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
99 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总成本 |
≤ |
6 |
万元 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
“项安全信访维稳经费”项目自评得分100分，按照年初设定目标及项目经费的使用指标说明，支付率达到100%，保证了项目的正常运转。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵艺程 |
财务负责人：何坤珂 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009778468-疫情防控财力补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县九龙镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县九龙镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
加强疫情防控工作，让疫情控制在流行低水平。 |
加强疫情防控工作，让疫情控制在流行低水平。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
加强疫情防控工作，让疫情控制在流行低水平。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.00 |
2.40 |
48.00% |
10 |
|
报账资料、附件不齐全 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.00 |
2.40 |
48.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
对重点场所的监督检查 |
≥ |
20 |
次 |
|
10 |
10 |
报账资料、附件不齐全 |
|
|
开展新冠等重点传染病的健康教育 |
≥ |
4 |
次 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
疫情爆发处置率 |
≥ |
99 |
% |
|
20 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
疫情病例标本及时送检率 |
≥ |
99 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障群众生命安全和身体健康 |
定性 |
提高 |
项 |
|
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
群众健康水平 |
定性 |
增强 |
项 |
|
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
99 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金成本 |
＝ |
5 |
万元 |
|
10 |
8 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
疫情防控经费”项目自评得分98分，支付率未达到100%。 |
|||||||||
|
存在问题 |
报账资料、附件不齐全 |
|||||||||
|
改进措施 |
完善报账资料、附件等 |
|||||||||
|
项目负责人：赵艺程 |
财务负责人：何坤珂 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000010651695-下达乡村振兴重点帮扶县驻村第一书记和工作队第二年度工作经费补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县九龙镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县九龙镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2023年度驻村帮扶干部工作经费未支付 |
2023年度驻村帮扶干部工作经费未支付 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年度驻村帮扶干部工作经费未支付 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
算执行率未达到90%原因：财政资金紧张 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
助力群众增收 |
≥ |
15 |
万/年 |
|
15 |
13 |
财政资金紧张，应支未支付。 |
|
|
数量指标 |
受益群众 |
≥ |
10 |
户 |
|
10 |
10 |
|
||
|
数量指标 |
组织农业技术培训 |
≥ |
5 |
次 |
|
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
服务群众覆盖率 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
工作完成率 |
≥ |
98 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
工作完成时限 |
＝ |
2023年12月 |
月 |
|
10 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建强基层组织，推动乡村治理 |
定性 |
优良中低差 |
其他 |
|
20 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
83 |
|
|||||||
|
评价结论 |
下达乡村振兴重点帮扶县驻村第一书记和工作队第二年度工作经费补助资金项目自评得分 91分，2023年度驻村帮扶干部工作经费未支付 |
|||||||||
|
存在问题 |
财政资金紧张，应支未支付。报账不及时。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快报账速度及资金支付 |
|||||||||
|
项目负责人：赵艺程 |
财务负责人：何坤珂 |
|||||||||
专项预算项目绩效评价报告范本
（本部门不涉及此类项目）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
