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公开时间：2024年9月24日

第一部分 部门概况··········································4

一、部门职责···················································4

二、机构设置···················································5

第二部分 2023年度部门决算情况说明·································6

一、收入支出决算总体情况说明···································6

二、收入决算情况说明···········································6

三、支出决算情况说明···········································7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明···························8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·······················8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明···················11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·······················11

八、政府性基金预算支出决算情况说明·····························13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明···························13

十、其他重要事项的情况说明·····································13

第三部分 名词解释·················································15

第四部分 附件·····················································18

第五部分 附表·····················································39

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学方法，宣传科学思想，捍卫科学尊严；推广先进实用技术，开展青少年科技教育活动，提高全民科学文化素质。

3、维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰和奖励优秀科技工作者，促进科技人才的成长和尊重知识，尊重人才社会风气的形成。

4、开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务，对全县科技咨询行业进行规范管理，促进科技成果向现实生产力转化。

5、履行政协组成单位职能，积极参与政治协商，履行民主监督和参政议政的职责；参与科技政策及科技计划、规划的制定。

6、根据科普发展规划制定科普工作计划，组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动；深入开展科普示范和科技扶贫工作。

7、对县级学会、协会、研究会进行管理，对乡镇科协、企事业科协进行业务指导，加强对农技协的管理与指导。

8、完成乡村振兴帮扶工作。

9、承办县委、县政府和市科协交办的其它工作。

二、机构设置

县科协下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入县科协2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为281.89万元。与2022年度相比，收、支总计各增加94.72万元，增长51%。主要变动原因是人员增加，科学技术收支增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计281.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入281.89万元，占100%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计281.89万元，其中：基本支出175.43万元，占62%；项目支出106.46万元，占38%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为281.89万元。与2022年度相比，收、支总计各增加94.72万元，增长51%。主要变动原因是人员增加，科学技术收支增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出281.89万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加94.72万元，增长51%。主要变动原因是人员增加，科学技术收支增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出281.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.46万元，占1%；科学技术支出234.43万元，占83%；社会保障和就业支出29.22万元，占10%；卫生健康支出6.54万元，占2%；住房保障支出11.25万元，占4%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为289.81，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）: 支出决算为0.46万元，完成预算100%。

2.住房保障（类）: 支出决算为11.25万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）: 支出决算为234.43万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）: 支出决算为29.22万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）***（款）***（项）:支出决算为6.54万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出174.44万元，其中：

人员经费153.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费20.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.85万元，完成预算100%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.85万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0.85万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0.85万元，主要用于绵竹市科学技术协会、广元市科协技术协会(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。接待市科协检查指导科普项目建设、院士工作建设、天府科技云、社区科普工作等工作15次，共计支出0.78万元；接待绵竹市科协1次，支出0.07万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，旺苍县科学技术协会机关运行经费支出22.77万元，比2022年度增加10.32万元，增长83%。主要原因是机关工作人员增加，公务费支出进度快。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，旺苍县科学技术协会政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，旺苍县科学技术协会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆0。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对2项目（一般行政管理事务、科普活动）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看相关职能部门做好了常规工作,处理突发事件及时有效;落实好人员经费,按月足额保障单位人员的工资、养老保险、医疗保险和住房公积金等;开展好各个项目工作。年终目标完成良好。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看预算执行进度符合财政要求,各项支出遵照预算执行,着力提高预算执行能力,预算完成情况良好,无违规情况。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
       3.一般公共服务（类）党委办公厅[室]及相关机构事务（款）行政运行（项）：指为保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       4、一般公共服务（类）党委办公厅[室]及相关机构事务（款）事业运行（项）：指为保障事业单位正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指单位的基本养老保险费支出。
       6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位的医疗、工伤、失业、生育等支出。
       7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位的医疗、工伤、失业、生育等支出。
      8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位的住房公积金支出。
      9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
     10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
     11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
     12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
      13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2023年县科协整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

旺苍县科协是财务一级预算机构，无下级预算部门，执行事业单位会计制度，独立并连续上报财政财务决算单户报表。无机构增减变动。　　　　　　　

（二）机构职能。

开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动决策的科学化和民主化;弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学方法,宣传科学思想,捍卫科学尊严;推广先进实用技术,开展青少年教育活动,提高全民科学文化素质;维护科技工作者的合法权益,这科技团体和科技工作者服务;表彰和奖励优秀科技工作者,促进科技人才的成长和尊重知识,尊重人才社会风气的形成;开展继续教育和技术培训工作,进行技术咨询服务,对全县科技咨询行业进行规范管理,促进科技成果向现实生产力转化;根据科普发展规划制定科普工作计划,组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动,深入开展科普示范和科技扶贫工作;对县级学会、协会、研究会进行管理,对乡镇科协、企事业科协进行业务指导,加强对农技协的管理与指导。

（三）人员概况。

2023年度科协编制人数7人，一般公共预算财政拨款开支人数9人，年末实有人数9人，比上年增加2人，属正常人事变动。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年收入年初预算154.4万元，决算数281.89万元，比预算增加55%。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年支出年初预算154.4万元，决算数281.89万元，比预算增加55%。

四、 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

2023年，在财政部门的业务指导下，我单位严格执行财务管理制度规定，厉行节约，控制开支，严以律己，真实准确的反映了一年来的财务收支情况，无违纪违规现象。

2023年部门整体支出绩效评价得分表

绩效指标			指标分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理 （60分）	预算编制（24分）	目标制定	8	8
		目标完成	8	8
		编制准确	8	8
	预算执行（20分）	支出控制	8	8
		动态调整	6	6
		执行进度	6	4
	完成结果（16分）	预算完成	8	8
		违规记录	8	8
专项预算管理 （20分）	项目决策（8分）	程序严密	3	3
		规划合理	3	3
		结果符合	2	1
	项目实施（4分）	分配科学	2	2
		分配及时	2	2
	完成结果（8分）	预算完成	3	3
		实施绩效	3	3
		违规记录	2	2
绩效结果应用 （20分）	自评质量（4分）	自评准确	4	3
	信息公开（8分）	目标公开	4	4
		自评公开	4	4
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
		应用反馈	4	3
合计			100	95

本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看县科协围绕全县经济社会发展大局，团结和带领全县广大科技工作者深入贯彻落实全民科学素质发展纲要，紧紧围绕“四大经济”“四大工程”“3691”等重点工作，以全员“保姆式”天府科技云服务工作为抓手，认真履行“全心全意为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务”四服务职能职责。县科协年度目标任务均已全面完成，各项工作成效显著，为加快建设“红色旺苍·中国茶乡”贡献科协力量。

1.年度目标完成情况

2023年县科协在省、市科协和县委、县政府的领导下，全年主要目标任务均已全面完成，各项工作成效显著。

（1）常态化开展党建及公共事务工作。一是坚持党建引领，坚持学习党史肩挑重任，将支部工作与社区、与乡村振兴等工作有机结合。二是狠抓意识形态工作责任制落实，认真贯彻落实党中央、省委和市委意识形态工作重大部署，落实党组意识形态管阵地、管导向、管队伍工作责任。三是认真召开了专题组织生活会和民主生活会全年开展支部活动12次。四是狠抓党风廉政建设工作。扎实开展干部作风纪律整顿，认真开展班子和干部个人问题查找，建立整改台账，制定整改措施，限期整改见成效，亮单晒诺主动接受社会监督，建章立制形成长效机制。五是高质量完成目投资、乡村振兴、依法治县、维稳和综治、消防安全、信访等工作。

（2）推陈出新，业务工作抓实抓细。一是持续推进天府科技云服务工作。2023年平台注册用户4648户，开设科创工作室810家，发布科技所能2327条，科技成果35个，累计发生交易金额达55596万，精准科普服务群众数2129人，精准绩效得分12.46，在全市排名第二 。二是开展科普大篷车“四进”科普大宣传活动。全年开展进校园25场次，进社区30场次，进村社30场次，进街道15场次，开展疫情防控、森林防火知识、安全生产、卫生健康等宣传，直接受益群众万余人次，得到广大群众的认可，取得了良好的社会效益。三是高规格组织参加“科创中国·天府科技云服务大会”。围绕首届科创中国.天府科技云服务大会“1+4+22+N”核心内容，遴选出15个参展项目，其中待转化的科技成果8个，待推介的高新技术6个，待攻克的科技难题0个，待解决的科技服务需求1个，惠及产业发展、乡村振兴等多个领域。四是组织参加四川省第39届青少年科技创新大赛活动，完成青少年科技创新作品报送56件。

2.预算编制

及时完成基础、项目库报送工作,按时提交部门收支预算草案。在编制预算过程中注重强化对“三公”经费、项目绩效目标及政府采购预算的编制，确保整个预算编制的完整、真实和准确。

（1）绩效目标制定情况。围绕2023年重点工作，制定了项目绩效目标。一是加强科普宣传及信息化建设，二是推进学术交流和科技人才工作，三是组织开展青少年科技创新活动，四是加强天府科技云建设。

（2）绩效目标完成情况。我单位2023年度绩效目标全面完成。部门上半年预算执行偏慢，主要原因是部门专用项目预算执行进度偏低，而项目对应的工作多数安排在下半年进行，资金支付大部分也集中在年底。

（3）预算编制准确性。从2023年预算执行情况看，除个别项目实施进度未完成，导致年末项目资金结转和结余123.42万元外，预算编制较准确。

3.预算执行情况

（1）部门支出控制情况。我会严格按照各项规章制度的开支范围和要求支出经费，并制定了机关各项内控管理制度，规范资金支出程序。资金管理上严格按照“收支两条线”及“专款专用”的原则执行，全年基本支出和项目支出均按预算指标控制使用，预决算偏离小于10%。。

一是确保日常行政运转。2023年我会在编人员及离休人员工资、医保、公积金及时扣发，机关办公费、印刷费、水、电、邮政、通信、车辆运行维护费用分类、分项计量管理，按时上报季报、年报各类报表，夯实管理基础，挖潜节能，保证机关行政事务运转顺畅。

二是严控“三公经费”开支。2023年度“三公”经费财政预算0.85万元，实际支出为0.85万元，完成预算100%。其中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.85万元，占100%。总体来说“三公”经费执行情况较好。

（2）预算动态调整情况。2023年预算执行情况看，除个别项目实施进度未完成，导致年末项目资金结转和结余123.42万元外，无其他预算调整。

（3）预算执行进度情况。我会预算执行偏慢，主要是部门专用项目预算执行进度偏低，而项目对应的工作多数安排在下半年进行，项目资金支付大部分也集中在年底。自评得分8分。

4.执行完成结果情况

（1）预算完成情况。2023年一般公共财政拨款预算154.4万元，年初结转和结余127.49万元，实际支出281.89万元，年末结转和结余123.42万元。

（2）违规记录情况。2023年我会机关无违规记录发生。

5.项目决策情况

2023年我会项目决策程序严密，项目设立均经过严格评估论证，管理制度完善规范；项目规划只有年度计划，未制定中长期规划；年度内项目实际完成任务量和效果均达到年度规划目标，专项资金分配方向与年度计划支持方向一致。

6.项目实施情况

2023年我会所有项目按《预算法》规定时限完成了所有项目和专项资金的分配。2023年我会项目实施情况良好，专项资金拨付到位，没有出现专项预算管理方面违纪违规问题。

（2）基层党组织党建活动经费项目全年预算数1.9万元，执行数为1.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了党建工作有序开展。一是坚持党建引领，坚持学习党史肩挑重任，将支部工作与社区、与乡村振兴等工作有机结合。二是狠抓意识形态工作责任制落实，认真贯彻落实党中央、省委和市委意识形态工作重大部署，落实党组意识形态管阵地、管导向、管队伍工作责任。三是认真召开了专题组织生活会和民主生活会全年开展支部活动12次。四是狠抓党风廉政建设工作。扎实开展干部作风纪律整顿，认真开展班子和干部个人问题查找，建立整改台账，制定整改措施，限期整改见成效，亮单晒诺主动接受社会监督，建章立制形成长效机制。五是高质量完成目投资、乡村振兴、依法治县、维稳和综治、消防安全、信访等工作。

发现的主要问题：活动阵地还不完善，活动开展形式还比较单一。

下一步改进措施：进一步完善阵地建设，组织形式多样、内容丰富的党员活动，全面完成党建工作任务。

（2）县级科普专项经费项目全年预算数24.5万元，执行数为24.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了我县科普工作有效开展。一是持续推进天府科技云服务工作。2023年平台注册用户4648户，开设科创工作室810家，发布科技所能2327条，科技成果35个，累计发生交易金额达55596万，精准科普服务群众数2129人，精准绩效得分12.46，在全市排名第二 。二是开展科普大篷车“四进”科普大宣传活动。全年开展进校园25场次，进社区30场次，进村社30场次，进街道15场次，开展疫情防控、森林防火知识、安全生产、卫生健康等宣传，直接受益群众万余人次，得到广大群众的认可，取得了良好的社会效益。三是高规格组织参加“科创中国·天府科技云服务大会”。围绕首届科创中国.天府科技云服务大会“1+4+22+N”核心内容，遴选出15个参展项目，其中待转化的科技成果8个，待推介的高新技术6个，待攻克的科技难题0个，待解决的科技服务需求1个，惠及产业发展、乡村振兴等多个领域。四是组织参加四川省第39届青少年科技创新大赛活动，完成青少年科技创新作品报送56件。

发现的主要问题：专项项目无科学的中长期规划。专项项目没有制定科学的规划计划，导致项目年度绩效目标无法与中长期规划作比较，无法对项目的实施情况作出准确的判断。

下一步改进措施：制定科学的专项项目中长期规划。根据总体目标和年度科协工作要点，按照“科学配置，统筹规划”的原则制定专项项目中长期规划，推动专项项目有计划的实施。

7.项目完成结果情况

本部门在2023年度实施了“基层党组织党建活动经费”“县级科普专项经费”等4个项目，项目绩效目标实际完成情况较好。

（1）基层党组织党建活动经费项目的实施，保障了党建工作有序开展。

（2）县级科普专项经费项目的实施，促进了我县科普工作有效开展；充分发挥了科普大篷车在新时代科普宣传主力军作用。促进社区居民形成爱科学、学科学、讲科学、用科学的社会风尚，提高青少年学科学爱科学的热情；促进了老科技工作者围绕中心，服务大局，助推县域经济和社会发展发挥重要作用。

（二）结果应用情况。

一是及时公开。梳理、汇总绩效目标及自评情况，按照财政要求，准时在县人民政府网站向社会公开2023年部门预算和部门决算，接受群众监督。二是结果整改。针对绩效管理过程中提出的问题，逐一完善改进，整改到位。

（三）自评质量

本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预决算编制较为准确，预算执行良好；支出管理规范，内控制度不断完善，基本支出保证了机关的正常运转及日常工作顺利开展，项目经费保障了重点工作的开展，达到了预期的绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效自评，我单位2023年部门预算具有明确的用途和目标，健全完善财务管理制度和会计核算等管理制度，明确财务职责，相关管理制度得到了认真执行。坚持“有预算才开支，在预算范围内开支，按预算规定用途和金额开支”的原则，强化预算硬约束，预算决策、管理、调整、执行进一步规范，预算执行率、资金使用绩效较上年有提高，较好地保障了科普工作正常开展，取得了良好的社会效益。

（二）存在问题。

1.财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

2.预算编制欠细化，预算执行进度慢。少数项目绩效目标预算编制欠细化、不精确。项目执行过程中部分项目资金申报、报账不及时，项目实施进度偏慢。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作。进一步强化预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，根据单位的年度工作重点和项目工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2．提高预算编制的准确性。将加强预算编制的前期工作和中期评估工作，根据预算执行情况编制更为准确的中期评估建议，减少预算资金的闲置，提高财政资金的使用效率。

3、健全和完善单位内部控制制度，加强支出审批管理，确保会计核算的精准性。加强预算绩效考核，坚持常态化管理，促使本单位的预算执行工作更加平稳、健康地运行。

附件2

旺苍县科学技术协会

2023年度项目支出绩效自评报告（县级科普专项经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

县科协承担县级科普经费绩效管理的主体责任，对绩效目标进行全过程绩效跟踪和监管，对项目资金的绩效进行自评和监督检查。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国科学技术普及法》《四川省科学技术普及条例》《全民科学素质行动计划纲要》等有关规定,围绕县委县政府年度工作目标，结合县科协年度重点项目申报旺苍县科普经费。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

2023年县科普经费支出范围主要包括:科技教育与培训、新技术示范与推广、科普交流与宣传活动、科普阵地建设、科普资源开发集成与共享、学会学术交流与创新服务。

4.资金分配的原则及考虑因素。

县科普经费按为服务科技工作者、服务创新驱动发展、服务全民科学素质提升、云服务中心标准化建设等工作实际发生的费用支付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

开展科普、反邪教宣传;开展“科技赶场”活动；开展全国科普日、科技工作者日、科协会员日活动；组织科技人员深入开展建言献策活动，开展学术交流；组织开展青少年科技活动。

2．项目绩效目标。

开展科普宣传活动3次，反邪教宣传活动2次;开展科普活动月、科技活动周宣传活动；结合文化科技“五下乡”活动，开展“科技赶场”活动；开展全国科普日、科技工作者日、科协会员日活动。组织科技人员深入开展建言献策活动，开展学术交流活动1次，向市级推荐优秀论文3篇以上。组织开展青少年科技活动2次以上。完成上级下达的青少年科技作品报送任务50件

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。为进一步强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，根据县财政局《关于开展2023年财政支出绩效评价的通知》要求，我单位成立了专项经费绩效评价工作小组，按照项目支出绩效评价指标体系，针对项目内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

县级科普专项经费主要用于开展学术交流，普及科学知识，传播科学方法，开展青少年科技教育活动，提高全民科学文化素质。经费按要求列入财政预算。2023年度以下达预算经费24.5万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。2023年度县财政预算安排县级科普经费24.5万元。

2．资金到位。该专项实际到位资金24.5万元，资金到位率100%。

3．资金使用。实际支出24.5万元，主要支出为开展科普宣传及青少年科技教育活动。

（三）项目财务管理情况。

我单位严格按照财务管理制度的相关要求，在项目资金使用过程中，严格执行财务管理制度，按照专项资金管理办法做好项目实施和监管，财务处理及时，会计核算规范，切实做到专款专用，最大可能发挥专项资金作用。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我单位高度重视县级科普经费的使用工作，分管副主任牵头，涉及“三重一大”事项一律报县科协党组会议研究审定。本单位设会计1名，出纳1名。

（二）项目管理情况。县科协结合工作实际，制定了项目资金管理制度，所有项目实施严格遵照外部政策和内部管理制度执行。

（三）项目监管情况。

2023年度项目按照《财务管理制度》《内部控制管理制度》对项目的资金使用、过程监管、责任落实做出了相应规定。执行中，项目责任部门以职设岗、明确责任边界、完善人员分工及协调机制，保障了项目管理制度的有效执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量指标。开展科普宣传活动6次 ；反邪教宣传活动3次；开展全国科普日活动1次 ；指导开展青少年科技活动2次 ；组织参加四川省第37届青少年科技创新大赛活动，完成青少年科技创新作品报送60件 ，开展“科普大篷车”宣传活动75次。

2.质量指标。青少年科技作品获奖率50%以上；全民科学素质提升0.5%以上。

3.时效指标。总体完成时间2023年12月。

4.成本指标。开展科普活动费用24.5万元。

（二）项目效益情况。

1.社会效益。推广先进实用技术，宣传科学思想，抵制封建迷信，提升青少年科学素质，激发科学热情。

2.可持续效益指标。增强运用科学知识处理日常生活中问题的能力。

3.群众满意度指标。群众满意度≥95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年我会项目决策程序严密，项目设立均经过严格评估论证，管理制度完善规范；项目规划只有年度计划，未制定中长期规划；年度内项目实际完成任务量和效果均达到年度规划目标，专项资金分配方向与年度计划支持方向一致。

（二）存在的问题。

项目无科学的中长期规划。项目没有制定科学的规划计划，导致项目年度绩效目标无法与中长期规划作比较，无法对项目的实施情况作出准确的判断。

（三）相关建议。

制定科学的专项项目中长期规划。根据总体目标和年度科协工作要点，按照“科学配置，统筹规划”的原则制定专项项目中长期规划，推动专项项目有计划的实施。

旺苍县项目支出绩效目标自评表（2023年度）

主管部门及代码			143001	实施单位	旺苍县科学技术协会
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		24.5	执行数：	24.5
	其中：财政拨款		24.5	其中：财政拨款	24.5
	其他资金			其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	开展科普宣传活动3次，反邪教宣传活动2次;开展科普活动月、科技活动周宣传活动；结合文化科技“五下乡”活动，开展“科技赶场”活动；开展全国科普日、科技工作者日、科协会员日活动。组织科技人员深入开展建言献策活动，开展学术交流活动1次，向市级推荐优秀论文3篇以上。组织开展青少年科技活动2次以上。完成上级下达的青少年科技作品报送任务50件。				一是开展科普宣传活动6次 ；反邪教宣传活动3次 ；开展全国科普日活动1次 ；指导开展青少年科技活动2次 ；组织参加四川省第37届青少年科技创新大赛活动，完成青少年科技创新作品报送60件 ，开展“科普大篷车”宣传活动75次 。二是高质量完成天府科技云服务相关工作。三是组织科技人员深入开展建言献策活动1次。四是开展学术交流活动1次。五是组织开展科技培训4次，参培200人次。六是指导巩固提升农技协建设2个。七是指导创建科普示范社区1个。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 （包含数字及文字描述）		实际完成指标值 （包含数字及文字描述）
	项目 完成 指标	数量指标	开展科普宣传活动	开展大型科普宣传活动3次		100%
			反邪教宣传活动	反邪宣传2次		100%
			学术交流活动	学术交流活动1次，向市以上推荐论文3篇		100%
			青少年科技活动	青少年科技活动2次，向市以上推荐作品100件。		100%
		质量指标	青少年科技作品获奖率	≥50%		100%
			全民科学素质提升	≥0.5%		100%
		时效指标	完成时间	2021年12月前		100%
		成本指标	会务费	1万元		按实际发生执行
			交通费	3万元		按实际发生执行
			资料费	5万元		按实际发生执行
	项目效果指标	社会效益 指标	提高全民科学素质	推广先进实用技术，宣传科学思想，抵制封建迷信		100%
			提高青少年学科学爱科学的热情	提升青少年科学素质，激发科学热情		100%
		可持续影响 指标	让青少远离毒品、远离邪教，减少青少对手机的依赖	增强运用科学知识处理日常生活中问题的能力		100%
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%		100%

旺苍县科学技术协会

2023年度项目支出绩效自评报告（基层党组织党建活动经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

基层党组织党建活动经费主要用于常态开展各项学习教育活动，强化党建新机制，深化和创新组织管理、努力提高党支部的建设水平。经费按要求列入财政预算。2021年度以下达预算经费1.9万元。

（二）项目绩效目标。计划完善活动阵地1个，开展三会一课大比武活动1次，组织党员教育培训3次，组织开展主题党日活动12次，组织党员学习调研5次，慰问党员2个，全面完成全年党建工作任务。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。1．资金计划及到位。该专项实际到位资金1.9万元，资金到位率100%。

2．资金使用情况。截止项目评价时点，实际支出1.9万元，主要支出为开展支部建设、党史教育及党报党刊征订。

（二）项目财务管理情况

1.项目财务管理制度建设。严格按照单位财务管理制度的相关要求执行。

2.机构设置。本单位设会计1名，出纳1名。

3.会计核算及账务处理情况。账务处理及时，严格会计核算，专款专用，严禁变更支出范围和截留、挪用和挤占。项目资金支出按经办人、分管领导、单位负责人逐级审核签字的程序进行审批支付，各个环节缺一不可。

（三）项目组织实施情况

2023年度项目按照《财务管理制度》《内部控制管理制度》对项目的资金使用、过程监管、责任落实做出了相应规定。执行中，项目责任部门以职设岗、明确责任边界、完善人员分工及协调机制，保障了项目管理制度的有效执行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标。完善活动阵地1个；订阅购习党建资料（含党报党刊）10类14份；党员慰问2名；开展主题党日活动50次；

2.质量指标。活动阵地建设规范，

3.时效指标。总体完成时间2023年12月。

4.成本指标。开展科普活动费用1.9万元。

（二）项目效益情况

1.社会效益。党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强，机关形象得到了改善。

2.可持续效益指标。进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作能力得到提升。

3.群众满意度指标。本单位党员满意度≥95%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

活动阵地还不完善，活动开展形式还比较单一。

（二）相关建议。

进一步完善阵地建设，组织形式多样、内容丰富的党员活动，全面完成党建工作任务。

旺苍县项目支出绩效目标自评表（2023 年度）

主管部门及代码			143001	实施单位	旺苍县科学技术协会
预算执行情况（万元）	预算数：		1.9	执行数：	1.9
	其中：财政拨款		1.9	其中：财政拨款	1.9
	其他资金			其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标
	计划完善活动阵地1个，开展三会一课大比武活动1次，组织党员教育培训3次，组织开展主题党日活动12次，组织党员学习调研5次，慰问党员2个，全面完成全年党建工作任务。			完善活动阵地1个；订阅购习党建资料（含党报党刊）10类14份；党员慰问2名；开展主题党日活动50次；组织党员学习调研8次；2021年县科协党支部被广元市委表彰为先进党支部。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	完善活动阵地	1个	100%
			开展三会一课大比武活动	1次	100%
			订阅购习党建资料（含党报党刊）	10类14份	100%
			主题党日活动（外出开展活动	12次	100%
			开展党员教育培训（含外出开展活动）	3次	100%
			党员外出学习调研	1次	100%
			党员慰问	2 个	100%
		质量指标	规范开展党建活动	顺利迎接各级督查暗访	100%
			活动阵地建设规范	上级党组织验收合格	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月前	100%
		成本指标	完善活动阵地	0.8万元	按实际发生执行
			开展三会一课大比武活动	0.3万元	按实际发生执行
			主题党日活动（外出开展活动	0.5万元	按实际发生执行
			订阅购习党建资料（含党报党刊）	0.5万元	按实际发生执行
	项目效果指标	社会效益 指标	改善机关形象	得到了改善	100%
			增强党员能力素质	党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强	100%
		可持续影响指标	工作开展情况	进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升	100%
		满意度指标	本单位党员满意度	≥95%	100%

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表