目 录
公开时间：2023年9月20日
第一部分 单位概况-------------- 4-6页
一、单位职责----------------4-6页
二、机构设置-----------------------------------6页
第二部分 2021年度部门决算情况说明 ----------7-15页
一、收入支出决算总体情况说明------------7页
二、收入决算情况说明--------7页
三、支出决算情况说明 ----------------8页
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明--------- 9页
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明------9-13页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明----13页
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明----13-14页
八、政府性基金预算支出决算情况说明---15页
九、国有资本经营预算支出决算情况说明-----15页
十、其他重要事项的情况说明--------15页
十一、预算绩效管理情况----15页
第三部分 名词解释 -----16-20页
第四部分 附件 -----21-35页
第五部分 附表---- 36页
一、收入支出决算总表-------36页
二、收入决算表 -------36页
三、支出决算表 ------36页
四、财政拨款收入支出决算总表----36页
五、财政拨款支出决算明细表 -----36页
六、一般公共预算财政拨款支出决算表------36页
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表----36页
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表---------36页
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表------36页
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表----36页
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----36页
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 -36页
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表----36页
第一部分 单位概况
（一）主要职能。
1、落实政策。宣传、落实好党的路线，方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
2、促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
3、维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理加盟社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（二）2023年重点工作完成情况。
1、乡村振兴接续推进。始终坚持把脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接作为全面振兴的重要抓手，严格按照过渡期内“四个不摘”要求，全面落实教育、医疗、住房、饮水等民生保障普惠性政策，制定了《国华镇2023年防止返贫动态监测和精准帮扶工作方案》，不断健全防止返贫动态监测和帮扶机制，建立镇、村、组三级防返贫监测核查队伍81人，定期开展集中排查和日常摸排，推送风险线索12次，新增监测对象3户11人，全部落实帮扶措施，未出现一例返贫致贫户。坚持省、市、县“三级联创”工作要求，国华镇申报创建为市级乡村振兴示范镇，小河村申报创建为省级示范村，红花村申报创建为市级示范村，山坪村申报创建为县级示范村，石岗村申报创建为优秀帮扶村。
2、产业发展提质增效。全年新发展石岗村茯苓、淫羊藿700亩、独活100亩，全镇道地中药材累计达到9000余亩，建成中药材加工厂1个，流水线3条，完成核桃综合管护6350亩、中药材管护4000亩、桑园200亩，管护古松村翡翠李100亩、杨梅管护60亩，巩固提升村产业园3个，实施特色种植庭院64个、特色养殖庭院168个。加大新型农业经营主体培育力度，新培育农民专合社2家、其中市级1家，家庭农场4家、其中市级2家、省级1家，培育养殖大户73户，中药材、水果等种植大户150户。古松村中药材产业“企业+专合社+基地+农户”的发展模式得到九三中央丛斌副主席的肯定，《旺苍国华：特色产业 富民兴村》被广元电视台报道。实现地区生产总值增长8.1%，城乡居民人均可支配收入增长8.52%。
3、底线任务守稳固牢。围绕县委“一轴四区”产业布局，全力巩固粮食生产的重要地位，统筹做好全年耕地保护工作，完成3个项目区城乡建设用地增减挂钩工作，落实耕地“进出平衡”，对标全年任务660亩（含新增及监测图斑任务），持续稳步推进恢复整治，完成高标准农田建设0.83万亩，《建好天府良田，护航庄稼成长》被四川电视台报道。完成大豆玉米带状复合种植2200亩，小春粮食面积达11515亩，大春粮食播种面积在19614亩，实现粮食产量0.99万吨。全年出栏生猪1.7万头，牛出栏920余头，羊出栏6800余头，禽类出栏51万余只，高质量完成年度生产任务。完成全镇9个村集体经济组织“五个一”规范管理，全面清理村级集体“三资”，村集体经济组织有序管理。严格开展非洲猪瘟防控工作，全镇无非洲猪瘟疫情发生，春秋动物防疫密度和质量均达100%。全面加强农产品质量安全监管力度，全年农安抽检400余件，合格率100%。
二、机构设置
旺苍县国华镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入旺苍县国华镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1528.22万元。与2022年相比，收入总计增加348.24万元，增加29.51%。主要变动原因是：2023年度人员增加及基础目标奖纳入当年预算。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年本年收入合计1528.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1528.22万元，占比100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1528.22万元，其中：基本支出1405.34万元，占91.95%；项目支出122.88万元，占8.05%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1528.22万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加348.24万元，增加29.51%。主要变动原因是：2023年度人员增加及基础目标奖纳入当年预算。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1528.22万元，占本年支出合计的100%。与2022年一般公共预算财政拨款支出1168.99万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加359.23万元，增加30.73%。主要变动原因是：2023年度人员增加及基础目标奖纳入当年预算。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1528.22万元，主要用于以下方面:
一般公共服务（类）支出668.26万元，占43.72%；
社会保障和就业（类）支出185.86万元，占12.16%；
卫生健康（类）支出36.42万元，占2.38%；
农林水（类）支出555.12万元，占36.32%；
住房保障（类）支出74.56万元，占4.87%；
灾害防治及应急管理（类）支出8万元，占0.55%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为1528.22万元，完成预算100%。其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为0.28万元，完成预算100%。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为476.5万元，完成预算100%。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为10.5万元，完成预算100%。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为163.47万元，完成预算100%。
5、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.14万元，完成预算100%。
6、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为10.27万元，完成预算100%。
7、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为7万元，完成预算100%。
8、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）:支出决算为0.09万元，完成预算100%。
9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为54.6万元，完成预算100%。
10、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算为21.96万元，完成预算100%。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为46.52万元，完成预算100%。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）109.68万元，完成预算100%。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）4.08万元，完成预算100%。
14、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）:支出决算为3.63万元，完成预算100%。
15、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。
16、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.69万元，完成预算100%。
17、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为18.28万元，完成预算100%。
18、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为2.45万元，完成预算100%。
19、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为179.54万元，完成预算100%。
20、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为11.49万元，完成预算100%。
21、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为344.05万元，完成预算100%。
22、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村改革支出（项）：支出决算为20.05万元，完成预算100%。
23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为74.56万元，完成预算100%。
24、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出1405.34万元，其中：
人员经费1269.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费136.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10万元，完成预算100%，较上年度减少1万元，下降9.09%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占30%；公务接待费支出决算7万元，占70%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，本单位无出国（处境）相关事务。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算对比2022年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年无变化。其中：公务用车运行维护费支出3万元。主要用于本单位应急处置及救灾、防疫等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算对比2022年减少1万元，主要原因为财政压缩刚性支出，厉行节约。
国内公务接待支出7万元，主要用于脱贫成果巩固、乡村振兴有效衔接项目建设、农村环境综合治理、维稳等(执行公务、开展业务活动开支的用餐费等)。国内公务接待140批次1132人次（不包括陪同人员），共计支出7万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年无基金预算。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，国华镇人民政府机关运行经费支出136.18万元，比2022年减少55.61万元，减少28.99%。主要原因是财政压缩刚性支出，厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2023年，国华镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
十一、预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，基层党组织活动经费、农村公共运维经费等7个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评。
2023年度项目支出绩效自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）指:各级人民代表大会的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）, 指:各级政府办公厅 （室）及相关机构 的基本支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），指: 各级政府办公厅 （室）及相关机构未单独设置项级科 目的其他项目支出。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项），指：财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
13.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项），指: 行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位 ）财政事务方面的基本支出。
14.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）指: 除一般公共服务（类）人力资源事务（款）所涉及项 目以外其他人力资源事务方面的支出。
15.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）指: 各级人民 团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的基本支出。
16.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）党委办公厅 （室）及相关机构的基本支出。
17.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项），指: 用于兵役征集等方面的支出。
18.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）指: 除文化体育与传媒支出（类）文化（款）所涉及项目以外其他用于文化方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项），指: 民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化 建设等专项业务的支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指: 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳 的基本养老保险费支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指：干部职业年金支出。
22.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），指：残疾人经费支出。
23.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），指: 计划生育服务支出。
24.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指: 财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
25.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指: 财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
26.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）指: 财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦 区公益事业、农产品加工等方面的基本支出。
27.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），指: 除农林水支出（类）扶贫（款）所涉及项 目以外其他用于扶贫方面的支出。
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），指: 各级财政对村 民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项），指：农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），指: 除农林水支出（类）农村综合改革（款）项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指: 行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
34.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
35.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
37.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
39.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
40.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件：2023年度项目支出绩效自评表
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
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项目名称
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51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费）
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主管部门
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旺苍县国华镇人民政府部门
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实施单位 （盖章）
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旺苍县国华镇人民政府
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项目基本情况
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1.项目年度目标完成情况
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项目年度目标
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年度目标完成情况
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包含机关基层党组织召开“三会一课”、民主生活会、组织生活会及其他有关会议，组织开展的主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研、考察实践等活动。
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严格落实“三会一课”组织生活会制度，组织开展“主题党日”、党员志愿服务等活动，及时解决群众急难愁盼问题，增强了党员的凝聚力、战斗力。
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2.项目实施内容及过程概述
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各基层党组织严格落实“三会一课”组织生活会制度，组织开展“主题党日”、党员志愿服务等活动，及时解决群众急难愁盼问题。
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预算执行情况（10分）
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年度预算数（万元）
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年初预算
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调整后预算数
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预算执行数
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预算执行率
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权重
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得分
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原因
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总额
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7.00
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7.00
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7.00
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100.00%
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10
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10
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1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
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其中：财政资金
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7.00
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7.00
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7.00
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100.00%
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/
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/
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财政专户管理资金
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00%
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/
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/
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单位资金
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00%
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/
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其他资金
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/
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/
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绩效指标（90分）
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标性质
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指标值
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度量单位
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完成值
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权重
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得分
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未完成原因分析
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产出指标
|
数量指标
|
开展三会一课大比武活动
|
≥
|
12
|
场次
|
12
|
10
|
10
|
|
|
|
主题党员活动
|
≥
|
12
|
场次
|
12
|
10
|
10
|
|
|
|
质量指标
|
党员凝聚力提升率
|
≥
|
98
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
|
时效指标
|
项目完成时间
|
＝
|
1
|
年
|
1
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
项目持续影响期
|
≥
|
1
|
年
|
1
|
20
|
20
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥
|
98
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
资金成本
|
＝
|
70000
|
元
|
70000
|
20
|
20
|
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
根据专项预算项目绩效评价指标体系，自评得分100分，保障了我镇党组织各类活动的开展。
|
|
|
存在问题
|
无。
|
|
|
改进措施
|
无。
|
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
|
项目名称
|
51082123T000008970702-县级基本财力保障资金
|
|
|
主管部门
|
旺苍县国华镇人民政府部门
|
实施单位 （盖章）
|
旺苍县国华镇人民政府
|
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
完成应急抢险、城乡环境综合治理、信访维稳、社会教育、医疗卫生等工作。
|
按照目标任务，全面完成应急抢险、城乡环境综合治理、信访维稳、社会教育、医疗卫生等工作。
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
按照上级要求做好应急抢险、城乡环境综合治理、信访维稳、社会教育、医疗卫生等工作。
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
|
总额
|
16.00
|
16.00
|
14.00
|
87.50%
|
10
|
8.75
|
部分资金未及时报账。
|
|
|
其中：财政资金
|
16.00
|
16.00
|
14.00
|
87.50%
|
/
|
/
|
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
在职在编干部人数
|
＝
|
58
|
人
|
57
|
10
|
9.8
|
原在职干部朱清文于2022年11月退休，在2023年预算时计入在职干部人数。
|
|
|
质量指标
|
项目验收合格率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
|
时效指标
|
项目完成时效
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
政府日常运行保值率
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
20
|
20
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
干部满意度
|
≥
|
98
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
资金成本
|
＝
|
160000
|
元
|
140000
|
20
|
17.5
|
部分资金未及时报账。
|
|
|
合计
|
100
|
96.05
|
|
|
|
评价结论
|
根据专项预算项目绩效评价指标体系，该项目得分96.1分，基本保障我镇的日常运转。
|
|
|
存在问题
|
财政资金紧张，未及时审批计划，部分资金未及时支付。
|
|
|
改进措施
|
及时按计划申报项目资金计划，争取上级财政支持并及时完成支付。
|
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
|
项目名称
|
51082123T000009032575-安全信访维稳工作经费
|
|
|
主管部门
|
旺苍县国华镇人民政府部门
|
实施单位 （盖章）
|
旺苍县国华镇人民政府
|
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
及时支付维稳工作经费
|
全年分阶段及时支付维稳工作经费。
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
按照信访维稳的工作要求，及时处置群众反映的问题，在12月31日前及时支付维稳工作中的差旅费、办公费等费用。
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
|
总额
|
0.00
|
10.50
|
10.50
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
10.50
|
10.50
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
金额
|
＝
|
105000
|
元
|
105000
|
30
|
30
|
|
|
|
时效指标
|
时限
|
≤
|
12
|
月
|
12
|
20
|
20
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
稳定率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
30
|
30
|
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
98
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
根据专项预算项目绩效评价指标体系，该项目得分100分，保障我镇的安全信访维稳工作有力有序开展。
|
|
|
存在问题
|
无。
|
|
|
改进措施
|
无。
|
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
|
项目名称
|
51082123T000009528836-水污染防治专项资金
|
|
|
主管部门
|
旺苍县国华镇人民政府部门
|
实施单位 （盖章）
|
旺苍县国华镇人民政府
|
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
在约定施工期内全面完成工程建设，按照环保局要求及时支付资金。
|
已完成工程建设，目前未支付资金。
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
按照工程完成进度，及时进行报账和支付。
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
|
总额
|
0.00
|
151.44
|
0.00
|
0.00%
|
10
|
0
|
县财政未审批计划。
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
151.44
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
项目金额
|
≤
|
1514387.64
|
元
|
0
|
20
|
0
|
县财政未审批计划。
|
|
|
质量指标
|
工程质量
|
定性
|
合格
|
|
合格
|
20
|
20
|
|
|
|
效益指标
|
生态效益指标
|
环境优化率
|
≥
|
95
|
%
|
98
|
20
|
20
|
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
98
|
%
|
99
|
10
|
10
|
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
水泥
|
≤
|
420
|
吨
|
420
|
20
|
20
|
|
|
|
合计
|
100
|
70
|
|
|
|
评价结论
|
根据专项预算项目绩效评价指标体系，该项目得分70分。
|
|
|
存在问题
|
县财政未审批计划。
|
|
|
改进措施
|
申请县财政及时审批计划，按进度支付项目工程款。
|
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
|
项目名称
|
51082123T000009778468-疫情防控财力补助资金
|
|
|
主管部门
|
旺苍县国华镇人民政府部门
|
实施单位 （盖章）
|
旺苍县国华镇人民政府
|
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
及时支付疫情防控工作经费
|
已及时支付2022年疫情防控工作经费。
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
及时支付疫情防控工作中各村防疫宣传、核酸检测、疫苗注射及样本转运等费用。
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
|
总额
|
0.00
|
5.00
|
5.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
5.00
|
5.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
金额
|
＝
|
50000
|
元
|
50000
|
20
|
20
|
|
|
|
时效指标
|
时限
|
≤
|
1
|
年
|
1
|
20
|
20
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
疫情防控满意度
|
≥
|
98
|
%
|
98
|
20
|
20
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
98
|
%
|
98
|
10
|
10
|
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
租车费
|
≤
|
200
|
次
|
130
|
20
|
20
|
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
根据专项预算项目绩效评价指标体系，该项目得分100分，保障我镇的疫情防控工作有力有序开展。
|
|
|
存在问题
|
无。
|
|
|
改进措施
|
无。
|
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
|
项目名称
|
51082123Y000008174655-村（社区）运维经费
|
|
|
主管部门
|
旺苍县国华镇人民政府部门
|
实施单位 （盖章）
|
旺苍县国华镇人民政府
|
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
农村基础设施修补、建堡坎等
|
各村已完成上报备案的农村公共运维项目建设，但未及时支付项目资金。
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
各村于11月30日前全面完成本年度村道公路维修、灌溉渠堰维修等上报备案的农村公共运维项目。
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
|
总额
|
48.00
|
48.00
|
0.00
|
0.00%
|
10
|
0
|
县财政未审批计划。
|
|
|
其中：财政资金
|
48.00
|
48.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
运行维护实施村数量
|
＝
|
10
|
个
|
10
|
20
|
20
|
|
|
|
质量指标
|
项目验收合格率
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
|
时效指标
|
项目完成时效
|
＝
|
1
|
年
|
1
|
20
|
20
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
带动群众收入
|
≥
|
120000
|
元
|
120000
|
20
|
20
|
|
|
|
可持续影响指标
|
项目预计使用年限
|
≥
|
5
|
年
|
5
|
10
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务群众满意度
|
≥
|
98
|
%
|
100
|
5
|
5
|
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目补助成本
|
＝
|
480000
|
元
|
480000
|
5
|
5
|
|
|
|
合计
|
100
|
90
|
|
|
|
评价结论
|
根据专项预算项目绩效评价指标体系，该项目得分90分，保障我镇各村村道公路、灌溉渠堰等基础设施正常运行。
|
|
|
存在问题
|
县财政未审批计划。
|
|
|
改进措施
|
申请县财政及时审批计划，按进度支付项目资金。
|
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
|
项目名称
|
51082124T000010651695-下达乡村振兴重点帮扶县驻村第一书记和工作队第二年度工作经费补助资金
|
|
|
主管部门
|
旺苍县国华镇人民政府部门
|
实施单位 （盖章）
|
旺苍县国华镇人民政府
|
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
各驻村工作队根据工作开展情况，及时进行报账。
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
|
总额
|
0.00
|
8.00
|
0.00
|
0.00%
|
10
|
0
|
2023年12月下达指标，未及时完成报账及支付。
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其中：财政资金
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0.00
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8.00
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0.00
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0.00%
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财政专户管理资金
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00%
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单位资金
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00%
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其他资金
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绩效指标（90分）
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标性质
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指标值
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度量单位
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完成值
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权重
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得分
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未完成原因分析
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合计
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100
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90
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评价结论
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根据专项预算项目绩效评价指标体系，该项目得分90分，保障我镇各驻村工作队驻村帮扶工作有力有序开展。
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存在问题
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2023年12月下达指标，未及时完成报账及支付。
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改进措施
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已于2024年3月完成支付。
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项目负责人：
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财务负责人：
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报表编号：510000_0013zp
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
