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当前位置：首页 预决算及三公经费 > 2023年度旺苍县水利局单位决算
2023年度旺苍县水利局单位决算
目录
公开时间：2024年09月22日
第一部分 单位概况 4
一、单位职责 4
二、机构设置 5
第二部分 2023年度单位决算情况说明 6
一、收入支出决算总体情况说明 6
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15
十、其他重要事项的情况说明 15
第三部分 名词解释 19
第四部分 附件 23
一、收入支出决算总表 44
二、收入决算表 44
三、支出决算表 44
四、财政拨款收入支出决算总表 44
五、财政拨款支出决算明细表 44
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 44
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 44
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 44
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 44
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 44
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 44
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 44
第一部分 单位概况
一、主要职责
负责主管全县农田水利、水土保持、城乡供排水和防汛抗旱等工作，负责贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律法规。拟订全县水务工作政策和法制建设规划，组织编制全县水务行业可持续发展中长期规划、水利工程建设项目的中长期规划，组织编制县管流域、区域综合规划，协调流域开发工作；组织编制全县水土保持规划，负责水土流失预防监督工作，组织征收有关水土保持补偿费、组织指导全县水土流失状况监测和水土流失综合防治，负责水土流失危害预测工作；负责水利工程管理；负责全县渠道配套和整治、病险水库整治等农田水利工作；负责全县水利工程安全监管工作；组织、协调全县农田水利基本建设，负责基层抗旱服务体系建设、干旱灾害防御及农村节约用水工作，开展抗旱服务；指导全县基层水务服务体系建设；负责县农田水利基本建设指挥部日常工作；负责供水企业的资质管理，制定全县供水行业的服务标准并实施监督检查；负责全县供水价格测算的组织管理；组织制定全县山洪灾害防御预案、抗旱预案、水库防洪抢险应急预案，并督促、指导实施；掌握防汛抗旱的情况和信息，为领导指挥决策提供依据，负责发布全县防汛抗旱指挥部的公告、决定和命令，并监督实施；负责防汛抗旱物资、器材、经费计划的编制、调配与管理，并监督使用；抓好抗旱服务组织建设；负责本县级防汛机动抢险队的组织和建设，全面夯实水利发展基础。
二、机构设置
旺苍县水利局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入旺苍县水利局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为23,236.92万元。与2022年度相比，收、支总计各增加5868.03万元，增长33.78%。主要变动原因是2023年新增三合水库修建、水库维养、涉农整合等等水利项目支出增加，相应水利项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计23,236.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15190.15万元，占65.37%；政府性基金预算财政拨款收入8,046.77万元，占34.63%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计23,236.92万元，其中：基本支出1,215.10万元，占5.23%；项目支出22,021.82万元，占94.77%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为23,236.92万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加5868.03万元，增长33.78%。主要变动原因是2023年新增三合水库修建等水利项目支出增加，相应水利项目支出增加。。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出15190.15万元，占本年支出合计的65.37%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2361.6万元，增加18.41%。主要变动原因是2023年新增三合水库修建等水利项目支出增加，相应水利项目收入增加，支出也相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出15190.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）2万元，占0.13‰；社会保障和就业支出（类）223.91万元，占1.47%，卫生健康支出（类）46.62万元，占31‰；节能环保支出（类）10万元，占0.07%；农林水支出（类）14,710.95万元，占96.85%；住房保障支出（类）82.74万元，占0.54%；其他支出（类）113.93万元，占0.747%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为**，完成预算**%。其中：
2023年一般公共预算支出决算数为15190.15万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算100%。
3. 会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）: 支出决算为9.20万元，完成预算100%。
4. 会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）: 支出决算为56.28万元，完成预算100%。
5. 会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为109.81万元，完成预算100%。
6. 会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为9.45万元，完成预算100%。
7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为39.17万元，完成预算100%。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）: 支出决算为18.01万元，完成预算100%。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）: 支出决算为28.61万元，完成预算100%。
10. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。
11. 农林水支出（类）水利（款） 行政运行（项）: 支出决算为336.83万元，完成预算100%。
12. 农林水支出（类）水利（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为23.40万元，完成预算100%。
13. 农林水支出（类）水利（款） 水利行业业务管理（项）: 支出决算为523.50万元，完成预算100%。
14. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）: 支出决算为151.05万元，完成预算100%。
15. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）: 支出决算为81.16万元，完成预算100%。
16. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）: 支出决算为29.50万元，完成预算100%。
17. 农林水支出（类）水利（款） 防汛（项）: 支出决算为397.90万元，完成预算100%。
18. 农林水支出（类）水利（款） 抗旱（项）: 支出决算为323.94万元，完成预算100%。
19. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）: 支出决算为91.68万元，完成预算100%。
20. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）: 支出决算为56.26万元，完成预算100%。
21. 农林水支出（类）水利（款） 其他水利支出（项）: 支出决算为10,601.60万元，完成预算100%。
22. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为1,466.14万元，完成预算100%。
23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为628.00万元，完成预算100%。
24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为82.74万元，完成预算100%。
25. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 支出决算为113.92万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出1,215.10万元，其中：
人员经费1121.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。
公用经费94.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为15.6万元，完成预算100%，较上年增加3.12万元，增长25%。决算数与于预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算15.6万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是暂无安排因公出国（境）相关事务。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022减少0万元，下降0%。主要原因是我局暂无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0元，载客汽车0辆、金额0万元，。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0元。
3.公务接待费支出15.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加3.12万元，增长25%。主要原因是2023年水利项目增多，各种调研检查次数增多，公务接待次数增加，相应开支增加。其中：
国内公务接待支出15.6万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待190批次，1650人次，共计支出15.6万元，具体内容包括：接待市级水利局105批次，具体项目为调研河湖长制工作，小型水库安全运行管理，项目开工审计，汛期防汛减灾等事项，共计金额10.51万元，接待省级及其他地方领导85批次，具体是项目为水库安全度汛，河长办清四乱成果，三合水库开工建设情况等，共计金额5.09万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出8046.77万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，旺苍县水利局机关运行经费支出94.05万元，比2022年减少5.61万元，下降5.63%。主要原因是人员经费预算减少，相关人员经费支出减少。
（二）政府采购支出情况
2023年，旺苍县水利局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，旺苍县水利局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备,0台，单价100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对水利发展资金等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成2023年旺苍县水利局部门整体绩效自评报告、2023年党组织活动经费，2023年中央大中型水库移民后期扶持基金、2023年涉农整合资金等专项预算项目事情绩效评估报告。其中，我局整体绩效自评得分为95.1分，绩效自评综述：绩效目标和绩效指标可量化可考核，全面完整，契合政策和项目实际，与我局长期规划目标、年度工作目标相一致，群众满意度测评效果良好；2023年农业生产和水利救灾资金支出绩效自评报告专项预算项目绩效自评得分为95.1分，绩效自评综述：项目目标完成情况良好，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标，均已达标，项目取得了良好的社会效益，减少洪涝旱灾对生态系统的破坏，人与自然和谐发展得到很大程度保障。2023年党组织活动经费支出绩效自评报告专项预算项目绩效自评得分为95.1分，绩效自评综述：项目目标完成情况良好，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标，均已达标，项目取得了良好的社会效益，党内人员党性意识大大增加。2023年中央大中型水库移民后期扶持基金预算项目绩效自评得分为95.1分，绩效自评综述：项目目标完成情况良好，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标，均已达标，项目取得了良好的社会效益，资金及时支付居民幸福指数进一度提高。2023年中央水利发展资金预算项目绩效自评得分为95.1分，绩效自评综述：项目目标完成情况良好，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标，均已达标，项目取得了良好的社会效益及生态效益，保障了我县居民人畜饮水，水土流失得到及时治理，“人与自然和谐发展”理念更加深入人心。2023年三合水库专项债券资金预算项目绩效自评得分为95.1分，绩效自评综述：项目目标完成情况良好，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标，均已达标，项目取得了良好的社会效益，三合水库修建是一项极大的惠及民生的工程，保障灌区农业产业发展的用水需求，为灌区粮食安全提供强力支撑。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险支出。
10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指罗隆清简平丧葬抚恤费支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政医疗保险支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业医疗保险支出。
13.农林水（类）水利（款）行政运行（项）:指工资福利支出和商品服务支出。
14.农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:指福利费，工会经费，独子费，党建活动经费等。
15.农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:指工资福利支出和公用经费等支出。
16.农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）:流域治理，农村安全饮水，三合水库修建等支出。
17.农林水（类）水利（款）水土保持（项）:指水土保持方案评审费，归垫水土保持项目经费，水土保持、流域防洪治理工程资金等支出。
18.农林水（类）水利（款）防汛（项）:指防汛设施设备采购，防汛补助，防汛项目前期工作经费，农业生产和水利救灾资金支出。
19.农林水（类）水利（款）抗旱（项）:指防汛设施设备采购，抗旱补助，农业生产和水利救灾资金支出。
20.农林水（类）水利（款）农村水利（项）:指小农水项目资金缺口，小水电清理整改财政专项奖补资金等支出。
21.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:指省级农村饮水安全专项资金及农业水价综合改革等支出。
22.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）:水库管理员补贴，中央大中型水库移民后期扶持资金，四条流域工程款，山洪灾害危险区基层责任人补贴等支出。
23.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指住房公积金支出。
24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指旺苍县城区河道综合整治工程（一期）PPP项目综合补助资金支出。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县水利局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县水利局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提升党员素质，提升机关总体形象 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
15.40 |
15.40 |
15.40 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
15.40 |
15.40 |
15.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
困难党员慰问 |
＝ |
20 |
人/次 |
|
10 |
|
|
|
|
党组织活动 |
＝ |
2 |
次 |
|
20 |
|
|
|||
|
时效指标 |
资金执行率 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续提升机关形象 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
党组活动经费 |
＝ |
154000 |
元 |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
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|
项目负责人： |
财务负责人： |
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|
|
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|
|
|
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082123T000008975666-县域水库管理工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县水利局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县水利局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
维护水库安全 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
33.50 |
33.50 |
33.50 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
33.50 |
33.50 |
33.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
水库管理工作人员 |
＝ |
61 |
人 |
|
20 |
|
|
|
|
时效指标 |
资金执行率 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护水库周围清洁等 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
水库管理工作经费 |
＝ |
335000 |
元 |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008975669-防汛减灾工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县水利局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县水利局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
防汛减灾工作经费，保障我县居民安全度汛 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
30.00 |
20.09 |
20.09 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
30.00 |
20.09 |
20.09 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
防汛材料采购等 |
＝ |
1 |
批 |
|
30 |
|
|
|
|
时效指标 |
资金执行率 |
≥ |
98 |
% |
|
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
减少洪涝灾害对生态系统破坏 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
5 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
防汛减灾工作经费 |
＝ |
30 |
万元 |
|
5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976128-（2023年县级衔接资金）山洪灾害危险区基层责任人补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县水利局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县水利局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障我县居民安全度汛 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
148.60 |
148.60 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
148.60 |
148.60 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
山洪灾害危险区责任人 |
＝ |
413 |
人 |
|
30 |
|
|
|
|
时效指标 |
资金执行率 |
≥ |
98 |
% |
|
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障我县居民安全度汛 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
山洪灾害危险履职资金 |
＝ |
1486000 |
元 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009032426-项目工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县水利局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县水利局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
项目前期工作经费，提升水环境，保障居民安居 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
水利项目前期工作经费 |
＝ |
1 |
项 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
完成合格率 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2023.12.31 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升水环境 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
项目工作经费成本 |
＝ |
80000 |
元 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009061423-土地增减挂钩项目返款 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县水利局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县水利局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
县城区河道综合整治，确保我县居民安居乐业。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
56.77 |
56.77 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
56.77 |
56.77 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
增减挂钩项目 |
＝ |
1 |
项 |
|
10 |
|
|
|
|
质量指标 |
完成时间 |
定性 |
2023年12月31日 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
完工率 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障我县居民安居乐业 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
增减挂钩项目 |
＝ |
567698.85 |
元 |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009280402-水利发展资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县水利局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县水利局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
中央水利发展资金，治理水土流失，维护生态平衡，山洪灾害防治，减少居民因洪涝灾害带来的损失，安全饮水工程维修养护，保障居民供水等。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3,950.00 |
980.00 |
24.81% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3,950.00 |
980.00 |
24.81% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
农业水价综合改革 |
＝ |
1 |
处 |
|
5 |
|
|
|
|
水土保持 |
＝ |
1 |
处 |
|
5 |
|
|
|||
|
农村饮水工程维修养护 |
＝ |
20 |
处 |
|
5 |
|
|
|||
|
山洪灾害防治设施维养 |
＝ |
4 |
处 |
|
5 |
|
|
|||
|
小型水库维修养护 |
＝ |
21 |
座 |
|
10 |
|
|
|||
|
中小河流治理 |
＝ |
3000 |
平方米 |
|
10 |
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护生态平衡，保障居民供水 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
中小河流治理 |
＝ |
32 |
万元 |
|
2 |
|
|
|
|
水土保持 |
＝ |
200 |
万元 |
|
5 |
|
|
|||
|
山洪灾害防治设施维养 |
＝ |
329 |
万元 |
|
4 |
|
|
|||
|
农村饮水工程维修养护 |
＝ |
2406 |
万元 |
|
1 |
|
|
|||
|
农业水价综合改革 |
＝ |
833 |
万元 |
|
5 |
|
|
|||
|
小型水库维修养护 |
＝ |
150 |
万元 |
|
3 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009385560-中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县水利局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县水利局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
中央水利发展资金，治理水土流失，维护生态平衡，山洪灾害防治，减少居民因洪涝灾害带来的损失，安全饮水工程维修养护，保障居民供水等。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2,099.20 |
2,091.14 |
99.62% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2,099.20 |
2,091.14 |
99.62% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
龙凤沟小流域水土流失综合治理项目 |
＝ |
1 |
处 |
|
5 |
|
|
|
|
全县河长制信息系统建设、三条河流健康评价、河道“清四乱”及日常运行 |
＝ |
1 |
项 |
|
5 |
|
|
|||
|
对全县山洪灾害点进行治理 |
＝ |
2 |
处 |
|
1 |
|
|
|||
|
旺苍县水土保持科技示范园运行维护项目 |
＝ |
1 |
处 |
|
5 |
|
|
|||
|
盐井河盐河乡防洪治理工程堤防新建 |
＝ |
2073 |
米 |
|
1 |
|
|
|||
|
新建小一型水库 |
＝ |
1 |
座（处） |
|
5 |
|
|
|||
|
小型水库维养 |
＝ |
61 |
座 |
|
1 |
|
|
|||
|
对全县范围内2022年饮水水源地进行常规指标检测 |
＝ |
1 |
项 |
|
5 |
|
|
|||
|
安全饮水供水维修改造 |
＝ |
36 |
处 |
|
1 |
|
|
|||
|
东河镇高效节水项目，苗圃进行节水灌溉改造 |
＝ |
150 |
亩 |
|
5 |
|
|
|||
|
全县范围内水毁工程修复 |
＝ |
1 |
处 |
|
5 |
|
|
|||
|
质量指标 |
在规定的时间内按时完成 |
≥ |
98 |
% |
|
5 |
|
|
||
|
时效指标 |
预算执行率 |
≥ |
98 |
% |
|
1 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
为我县经济持续健康发展和社会稳定提供保障 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
保障居民安居乐业 |
≥ |
98 |
% |
|
5 |
|
|
||
|
生态效益指标 |
保障我县生态和谐发展，促进人与自然和谐发展 |
≥ |
98 |
% |
|
5 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
9 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
龙凤沟小流域水土流失综合治理项目旺苍县水土保持科技示范园2022年运行维护项目 |
＝ |
700 |
万元 |
|
1 |
|
|
|
|
安全饮水供水维修改造 |
＝ |
595 |
万元 |
|
1 |
|
|
|||
|
苗圃进行节水灌溉改造 |
＝ |
100 |
万元 |
|
1 |
|
|
|||
|
水毁工程修复 |
＝ |
300 |
万元 |
|
1 |
|
|
|||
|
盐井河盐河乡防洪治理工程，堤防新建 |
＝ |
1320 |
万元 |
|
3 |
|
|
|||
|
新建小一型水库 |
＝ |
6547 |
万元 |
|
3 |
|
|
|||
|
全县河长制信息系统建设、三条河流健康评价、河道“清四乱”及日常运行费用 |
＝ |
120 |
万元 |
|
1 |
|
|
|||
|
对全县山洪灾害点进行治理 |
＝ |
30 |
万元 |
|
1 |
|
|
|||
|
旺苍县水土保持科技示范园运行维护项目 |
＝ |
20 |
万元 |
|
3 |
|
|
|||
|
水质检测项目 |
＝ |
30 |
万元 |
|
1 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009572070-县城区河道综合整治工程（一期）PPP项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县水利局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县水利局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
项目前期工作经费，提升水环境，保障居民安居乐业。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
4,600.00 |
4,600.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4,600.00 |
4,600.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
自来水改扩建工程设施配套 |
＝ |
1 |
处 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
完成质量 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
时效指标 |
按时完工率 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升水环境 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
自来水改扩建工程设施配套 |
＝ |
46000 |
万元 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009776745-市级财政衔接推进乡村振兴补助资金/ |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县水利局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县水利局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
协助推进乡村振兴建设 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
13.64 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
13.64 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
闸门 |
＝ |
1 |
处 |
|
10 |
|
|
|
|
渠道整治 |
＝ |
1 |
处 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
完成时效 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2023.12.31 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
持续推进乡村振兴 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
综合水价改革 |
＝ |
13.64 |
万元 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009858951-中央农业防灾减灾和水利救灾资金（支出） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县水利局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县水利局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
实施水利救灾项目，进一步加强灾后恢复工作。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
335.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
335.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
加固河堤护岸 |
＝ |
327 |
米 |
|
10 |
|
|
|
|
修复栏杆 |
＝ |
145 |
米 |
|
10 |
|
|
|||
|
更换损毁面板 |
＝ |
40 |
平方米 |
|
10 |
|
|
|||
|
水毁修复 |
＝ |
11 |
处 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
工程完工验收率 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2023年12月31日 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
保护河流生态系统平衡，生态环境持续向好发展 |
≥ |
99 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000010779084-水土保持资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县水利局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县水利局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
