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2023年度中共旺苍县委群众工作局单位决算
目 录
公开时间：2024年9月24日
第一部分单位概况 1
一、部门职责 1-2
二、机构设置 2
第二部分 2023年度单位决算情况说明 3
一、收入支出决算总体情况说明 3
二、收入决算情况说明 3
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5-6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7-8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9
十、其他重要事项的情况说明 9-10
第三部分名词解释 11-12
第四部分附件 13-17
第五部分附表 18
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、单位职责
（一）主要职能。
1、负责处理县内外群众给县委、县政府的来信，接待群众来访；接听县长热线电话，并处理反映的有关问题；及时准确地向县委、县政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关政策的建议。2、承办党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府及县委办公室、县政府办公室领导同志交办的群众工作和信访事项，督促检查领导同志对有关群众工作和信访指示的落实情况；向乡镇（街道）、县级部门交办群众工作和信访事项，督促检查重要群众工作和信访事项处理和落实；负责协调群众工作和信访案件的复查复核工作。3、协调处理跨乡镇（街道）和部门的重要群众工作和信访问题，协调处理群众集体到县委、县政府及有关部门上访和突出性群体性事件。4、检查、指导、协调全县群众和信访工作，负责全县信访信息系统建设；研究、起草全县群众和信访工作规范性文件，总结推广各地、各部门群众和信访工作的经验，提出加强和改进群众和信访工作的意见和建议，通报重大群众和信访问题及事件。5、保证信访渠道畅通，负责协调县领导接待群众来访和包案处理信访案件，负责联系县党代表、县人大代表、县政协委员定期参与接待群众来访工作。6、协调处置赴京、到省、到市非正常上访工作。7、负责处理全县信访突出问题及群体性事件联席会议综合协调和日常性工作。8、负责群众接待及日常管理工作。9、承办市委群众工作局（市政府信访局）、县委、县政府领导交办的其他事项。
二、机构设置
县委群工局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入县委群工局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计356.51万元。与2022年相比，收、支总计各增加92.84万元，增长35.2%。主要变动原因是新增“一地办”信访矛盾化解中心。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计356.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入356.51万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计356.51万元，其中：基本支出275.12万元，占77.17%；项目支出81.39万元，占22.83%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计356.51万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加92.84万元，增长35.2%。主要新增“一地办”信访矛盾化解中心。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出365.51万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加92.84万元，增长35.2%。主要变动原因是新增“一地办”信访矛盾化解中心。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出356.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出295.03万元，占82.8%；教社会保障和就业（类）支出34.7万元，占9.7%；卫生健康支出9.56万元，占2.6%；住房保障支出17.22万元，占4.9%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为356.51，完成预算100%。其中：
1、一般公共服务支出（类）党委办公厅[室]及相关机构事务（款）行政运行支出（项）：支出决算为119.5万元，完成预算的100%。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅[室]及相关机构事务（款）事业运行支出（项）：支出决算为94.1万元，完成预算的100%。
3、一般公共服务支出（类）党委办公厅[室]及相关机构事务（款）一般行政管理事务支出（项）：支出决算为1.4万元，完成预算的100%。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅[室]及相关机构事务（款）信访事务支出（项）：支出决算为80万元，完成预算的100%。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：决算支出为34.7万元，完成预算的100%。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位疗支出（项）：决算支出为9.56万元，完成预算的100%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：决算支出为17.22万元，完成预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出275.12万元，其中：
人员经费236.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费38.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.79万元，完成预算100%，较上年增加0.36万元，增长25%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.79万元，占100%。具体情况如下：
1. 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,无公务用车。
3.公务接待费支出1.79万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.36万元，增长25%。主要原因是接待参观、业务指导增多。其中：
国内公务接待支出1.79万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，198人次（不包括陪同人员），共计支出1.79万元，具体内容包括：接待市群工局核查步蜀峰等重点信访工作0.035万元，接待广元市昭化区群众工作局协调化解何钉反映大石镇广元纬华纺织厂改造拖欠劳务费信访事项0.0625万元，接待广元市苍溪县委群众工作局协调重点信访人员走访事0.0636万元，其他单位来我局协调信访事项共计1.6289万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，县委群工局机关运行经费支出38.55万元，比2022年增加36.56万元，下降183%。主要原因是增加了信访矛盾“一地办”中心。
（二）政府采购支出情况
2023年，县委群工局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，县委群工局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，县委群工局在年初预算编制阶段，组织对信访维稳工作经费开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局2023年部门预算具有明确的用途和目标，健全完善财务管理制度和会计核算等管理制度，明确财务职责，相关管理制度得到认真执行。坚持“有预算才开支，在预算范围内开支，按预算规定用途何金额开支”原则，强化预算硬约束，预算决策、调整、执行、管理进一步规范，预算执行率、资金使用绩效逐年提高，较好的保障了信访稳定工作正常开展，取得了良好的经济效益何社会效益。
本部门未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）政府办公厅[室]及相关机构事务（款）信访事务（项）：指为完成信访事项所发生的支出。
4、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项））：指三支一扶人员的工资及保险支出。
5.一般公共服务（类）党委办公厅[室]及相关机构事务（款）行政运行（项）：指为保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、一般公共服务（类）党委办公厅[室]及相关机构事务（款）事业运行（项）：指为保障事业单位正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指单位的基本养老保险费支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位的医疗、工伤、失业、生育等支出。
9、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位的医疗、工伤、失业、生育等支出。
10、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位的住房公积金支出。
11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费） |
|||||||||
|
主管部门 |
中共旺苍县委群众工作局部门 |
实施单位（盖章） |
中共旺苍县委群众工作局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
组织党员教育培训，开展主题活动，组织党员学习调研，慰问党员，全面完成党建工作任务. |
完成党组织活动，支付附件未完善，未支付。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.60 |
1.00 |
1.40 |
100.00% |
10 |
9 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
1.60 |
1.00 |
1.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展党员教育培训 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
主题党日活动动 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
订阅购买党建资料 |
≥ |
10 |
% |
10 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
规范开展党建活动 |
≥ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增强党员能力素质，党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
上级党组织满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
本单位党员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
党报党刊、主题党日活动、规范开展党建活动 |
＝ |
1.6 |
万元 |
1 |
20 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价 结论 |
组织党员教育培训1次，开展主题活动1次，组织党员学习调研，慰问党员，全面完成党建工作任务.，支付附件未完善，未支0.2万元，自评95分. |
|||||||||
|
存在 问题 |
无 |
|||||||||
|
改进 措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008975211-信访维稳 |
|||||||||
|
主管部门 |
中共旺苍县委群众工作局部门 |
实施单位（盖章） |
中共旺苍县委群众工作局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
代表广元市四县三区进驻北京开展信访维稳例行值班工作，其作用在于及时发现并有效劝返进京信访人员，从而减少信访登记数量；国家、省、市、县重要时段、敏感时期期间信访维稳工作 |
完成北京、成都例行6个月值班，完成；国家、省、市、县重要时段、敏感时期期间信访维稳工作，并有效劝返进京信访人员，从而减少信访登记数量。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
重要时段信访维稳 |
≥ |
10 |
批次 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
接待信访群众来信来访 |
≥ |
2000 |
人次 |
2000 |
5 |
10 |
|
|||
|
北京、成都、广元列行值班 |
≥ |
20 |
人次 |
20 |
5 |
5 |
|
|||
|
劝返到京、赴省非访、缠访人员 |
≥ |
10 |
次 |
10 |
5 |
5 |
|
|||
|
协调化解疑难信访问题 |
≥ |
10 |
件 |
10 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
不发生信访群体性事件和信访恶性事件 |
≥ |
98 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
按时限要求完成信访事项办结任务 |
≥ |
98 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
协调化解信访问题；控制信访量增长 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
5 |
|
|
|
可持续影响指标 |
协调化解信访问题；控制信访量增长 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
信访人满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
值班人员差旅费，按规定严格执行 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
上访人员吃住行，按规定执行，保障上访人的权益。 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价 结论 |
自评100分，完成北京、成都例行6个月值班，完成；国家、省、市、县重要时段、敏感时期期间信访维稳工作，并有效劝返进京信访人员，从而减少信访登记数量。 |
|||||||||
|
存在 问题 |
无 |
|||||||||
|
改进 措施 |
无 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
