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2023年度旺苍县交通运输综合行政执法大队单位决算

发布时间：2024-09-24 来源：县交通运输局点击量：772 [ 字体： 大中小 ] 打印分享:

公开时间：2024年9月24日

第一部分单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 5

第二部分 2023年度单位决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分名词解释 15

第四部分附件 18

第五部分附表 38

一、收入支出决算总表 38

二、收入决算表 38

三、支出决算表 38

四、财政拨款收入支出决算总表 38

五、财政拨款支出决算明细表 38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 38

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 38

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 38

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 38

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 38

第一部分单位概况

一、主要职责

一是承担全县道路旅客运输、道路货物运输、出租汽车客运、城市公交客运、机动车维修、机动车驾驶员培训、机动车综合性能检测及道路运输相关业务经营秩序等执法门类的行政检查，行政强制，行政处罚；承担全县通航水域的水陆交通运输及辅助业、航道、港口、船舶设计及修造等执法门类的行政处罚，行政检查，行政强制。二是承担全县境内国省县道公路路政执法，对各类违反公路路政管理法律，法规和规章等行为实施行政检查、行政强制、行政处罚。三是承担全县职责范围内重点公路（含国省干线公路大中修及预防性养护工程），水运建设项目安全生产和质量监督及项目竣（交）工验收工程质量鉴定工作。四是负责对职责范围内重点公路，水运工程质量和安全违法违规行为实施行政检查、行政强制、行政处罚。五是负责全县交通运输行业招投标领域串通投标违法案件的行政处罚。六是指导乡镇交通工程项目质量安全监督工作。七是按规定负责通航水域水上交通事故的调查处理。八是按规定组织或参与交通运输行业安全生产事故调查处理；负责协调配合全县跨区域案件，重大复杂疑难案件，转办交案件的查处。九是负责职责范围内交通运输行业安全生产执法监督及违法案件查处；负责运输服务质量投诉的调查处理工作。十是负责职责范围内交通运输行业生态环境保护的执法监督工作。十一是负责行政执法科技信息化建设及科技治超工作。十二是完成县交通运输局交办的其他任务。十三是承担与职能赋予权力相对应的责任。

二、机构设置

县交通运输综合行政执法大队内设4个股室和7个行政执法中队。分别是：综合股、财务审计股、法制股、行政处罚股（处罚室）、交通建设工程质量执法中队、特勤中队、东河中队、黄洋中队、三江中队、嘉川中队、双汇中队。

综合股负责日常工作的综合协调；财务审计股负责单位财务会计核算、财务管理等工作；法制股负责全县交通运输综合执法工作的组织、统筹、协调、监督和指导；行政处罚股（处罚室）负责全县交通运输综合执法性案件的接收、及时核实案件材料；交通建设工程质量执法中队组织开展全县农村公路建设、水运建设项目质量监督，以及项目竣工验收工程质量鉴定（检测）工作；特勤中队负责职责范围内交通运输行业安全生产执法监督工作的组织协调、监督指导；东河中队负责东河镇交通运输综合执法工作；黄洋中队负责黄洋镇、普济镇、龙凤镇、木门镇、九龙镇交通运输综合执法工作；三江中队负责三江镇、大两镇、水磨镇、大德镇、五权镇交通运输综合执法工作；嘉川中队负责嘉川镇、张华镇、白水镇交通运输综合执法工作；双汇中队负责高阳镇、双汇镇、国华镇、英萃镇、米仓山镇、檬子乡、燕子乡、盐河镇、天星镇交通运输综合执法工作。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1373.8万元。与2022年度相比，收、支总计各增加320.23万元，增长30.39%。主要变动原因是人员人数增加，正常调资工资增加、基础绩效增加及项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1373.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1323.8万元，占96.36%；政府性基金预算财政拨款收入50万元，占6.64%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1373.8万元，其中：基本支出1117.45万元，占81.34%；项目支出256.35万元，占18.66%

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1373.8万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计增加320.23万元，增长30.39%主要变动原因是人员人数增加，正常调资工资增加、基础绩效增加及项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1323.8万元，占本年支出合计的96.36%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加270.23万元，增长25.65%。主要变动原因是正常调资工资增加、基础绩效增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1323.8万元，主要用于以下方面:交通运输支出1027.47万元，占77.62%；社会保障和就业支出211.84万元，占16%；卫生健康支出27.87万元，占2.1%；住房保障支出56.62万元，占4.28%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1323.8万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为68.65万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为75.51万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出决算为8.58万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为59.1万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）支出决算为28.87万元，完成预算100%。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出决算为880.22万元，完成预算100%。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出决算为85.25万元，完成预算100%。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）支出决算为62万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算56.63万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1117.46万元，其中：

人员经费1040.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费76.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.96万元，完成预算100%，较无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算22万元，占95.82%；公务接待费支出决算0.96万元，占4.18%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初无预算安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出22万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、执法执勤用车2辆。

公务用车运行维护费支出22万元。主要用于交通运输执法工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.96万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度无变化。

国内公务接待支出0.96万元，主要用于主要用于执法检查、交流等开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待100批次，120人次（不包括陪同人员），共计支出0.96万元，具体内容包括：上级部门开展节前安全检查、超限检测站运行情况调研、兄弟单位交流沟通学习、交通执法及安全检查等。

外事接待支出0万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出50万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，旺苍县交通运输综合行政执法大队机关运行经费支出76.52万元，比2022年度减少23.73万元，下降23.67%.主要原因是贯彻落实国务院、省委省政府党政机关过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，旺苍县交通运输综合行政执法大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，旺苍县交通运输综合行政执法大队共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对党组织活动经费、交通执法经费目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指缴纳机关事业单位养老保险支出。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指死亡抚恤支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）指行政事业单位医疗保险支出。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）指机关运行经费。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）指交通执法经费、党组织活动经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指住房公积金支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费）
主管部门		旺苍县交通运输局部门					实施单位（盖章）	旺苍县交通运输综合行政执法大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	开展三会一课大比武活动4次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动4次，组织党员学习调研2次，慰问党5个、全面完成全年党建工作任务。					开展三会一课、党员培训等，进一步增强党员意识，深化基层党组织战斗堡垒作用。
	2.项目实施内容及过程概述	按月开展三会一课，党员培训及党员慰问等，认真学习习近平来川视察重要指示精神，推进党建+执法，不断筑牢思想根基，把稳思想之舵。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	3.00	3.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	8.00	3.00	3.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	订阅购买党建资料（含党报党刊）	≥	30	份	30	10	10
			主题党日活动（含外出开展活动	≥	4	次	4	10	10
			开展党员教育培训（含外出开展活动）	≥	4	次	4	10	10
		时效指标	2023年	定性	2023	年	2023	10	10
	效益指标	经济效益指标	党组织活动经费	≥	8	万元	8	10	10
	效益指标	社会效益指标	基层战斗堡垒筑牢	≥	95	%	95	10	10
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	订阅购买党建资料（含党报党刊）	≥	1.5	万元	1.5	10	10
	成本指标	经济成本指标	开展三会一课	≥	0.75	万元	0.75	10	10
合计								100	100
评价结论	完成全年党建工作开展，筑牢基层战斗堡垒
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：翟廷永					财务负责人：赵蛟

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008980540-交通执法经费
主管部门		旺苍县交通运输局部门					实施单位（盖章）	旺苍县交通运输综合行政执法大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为维护公路水路安全运输提供保障					完成全年非税收入337.8万元，办理案件679件
	2.项目实施内容及过程概述	全年共办理行政执法案件679件，其中：非法营运58件，客运车辆（含公交、出租）24件，网约车84件，货车改拼装、未覆盖篷布、冲岗等413件，货运源头企业19件，其他案件89件，完成非税收入337.8万元。常态化坚持“打非治违”，整治客运市场；多方式推进货车“双超”治理，整治货运违规违法行为；全面开展交通运输行政执法检查全年未发生责任安全事故，突出问题专项整治等工作成效明显。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	50.00	50.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	50.00	50.00	50.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	非税收入	≥	300	万元	300	10	10
		数量指标	查处违法行为	≥	300	案件数	300	10	10
		质量指标	道路安全畅通，非法营运得到遏制	≥	95	%	95	10	10
		时效指标	2023年全年	定性	2023	年	2023	10	10
	效益指标	社会效益指标	老百姓拒乘黑车，货车按规定装载率	≥	95	%	95	10	10
	效益指标	可持续发展指标	公路水路安全畅通，安全事故0发生	≤	0	件	0	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对交通执法工作满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	车辆维修维护及加油费用	≥	15	万元	15	10	10
	成本指标	经济成本指标	执法人员出勤补助	≥	10	万元	10	10	10
合计								100	100
评价结论	保障道路安全畅通，非法营运得到有效遏制，货车双超治理成效明显。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：翟廷永					财务负责人：赵蛟

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008982017-公路、桥梁建设、抢险等支出
主管部门		旺苍县交通运输局部门					实施单位（盖章）	旺苍县交通运输综合行政执法大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	加强交通道路桥梁建设，保障道路安全畅通					保障道路交通安全，加强道路桥梁建设
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	50.00	50.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	50.00	50.00	50.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2014.2015年安保工程路侧护栏数量	≥	1000	公里	1000	30	30
	产出指标	质量指标	护栏质量达标	≥	99	%	99	20	20
	效益指标	经济效益指标	提供就业率	≥	90	%	90	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	按时交纳工程款	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	安保工程项目资金	＝	50	万元	50	10	10
合计								100	100
评价结论	道路桥梁安全畅通，保障人民群众生命财产安全
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：翟廷永					财务负责人：赵蛟

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000009142986-机关事业单位丧葬抚恤费（预留）
主管部门		旺苍县交通运输局部门					实施单位（盖章）	旺苍县交通运输综合行政执法大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2023年第一批机关事业人员丧葬抚恤					完成2023年第一批机关事业人员丧葬抚恤费发放
	2.项目实施内容及过程概述	及时发放死亡职工丧葬抚恤费
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	40.46	40.46			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	40.46	40.46			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	死亡人数	＝	1	人	1	20	20
		质量指标	按时发放强超死亡抚恤	≥	90	%	90	10	10
		时效指标	2023	定性	2023	年	2023	10	10
	效益指标	生态效益指标	火化减少土地浪费率	≥	95	%	95	20	20
	满意度指标	满意度指标	家属满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	丧葬费费用	＝	192223	元	192223	20	20
合计								100	100
评价结论	及时发放死亡人员丧葬抚恤金
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：翟廷永					财务负责人：赵蛟

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000009452154-存量资金第二批
主管部门		旺苍县交通运输局部门					实施单位（盖章）	旺苍县交通运输综合行政执法大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2023年国家机关事业单位人员丧葬抚恤费					完成2023年国家机关事业单位人员丧葬抚恤金
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	18.64	18.64			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	18.64	18.64			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	死亡人数	＝	1	人	1	20	20
		质量指标	按时发放张九付丧葬抚恤金	≥	100	%	100	10	10
		时效指标	2023	定性	2023	年	2023	10	10
	效益指标	生态效益指标	火化减少土地浪费率	≥	100	%	100	20	20
	满意度指标	满意度指标	家属满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	丧葬费费用	＝	186372.5	元	186372.5	20	20
合计								100	100
评价结论	完成2023年国家机关事业单位人员丧葬抚恤费
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：翟廷永					财务负责人：赵蛟

旺苍县交通运输综合行政执法大队

项目支出绩效自评报告

（党组织活动经费项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。党组织活动经费是针对党建工作而设立的经费项目，旨在提升党组织的凝聚力和战斗力。县财政局于2023年初下达党组织活动经费8万元，我单位2023年申报数为3万元，批复数为3万元。

（二）实施目的及支持方向。本项目实施目的：一是加强基层党组织的组织建设。全面开展基层党建补短提质“百日攻坚”行动和“党务工作突出问题专项清查整治”“回头看”工作，以支部党组织换届、党费收缴等工作为切入点，深入推进党建问题整治。找准党建与业务深度融合的切入点，切实解决支部党建“一般化”“两张皮”等突出问题。严格落实“三会一课”、党员干部谈心谈话等党内基本制度，创新开展“主题党日”活动。二是强化党员教育管理。做好发展党员工作，严格按照党员发展的规定要求，严格入党程序和工作纪律，确保新党员政治合格、质量过硬。三是推行党务公开，发挥党员主体作用，认真履行党员义务,组织党员干部到基层一线接受锻炼。四是加强纪律作风建设。严格落实“清廉红城清风茶乡”建设各项决策部署，持续加强机关廉洁文化建设，组织干部职工开展党风廉政警示教育专题活动，签订廉洁承诺书，认真开展谈心谈话，重点整治交通执法领域突出问题、干预插手工程项目建设、损害营商环境、“吃拿卡要”、违反工作纪律等交通执法突出问题，促使党员干部廉洁自律意识不断强化，加强党纪法规教育，强化新时代廉洁文化建设。

（三）预算安排及分配管理。

1.资金计划。2023年初下达党组织活动经费8万元。

2.资金到位。2023党组织活动经费到位3万元。

3.资金使用。我单位2023年申报数为3万元，批复数为3万元。

（1）确保专款专用，强化资金监管。按照“公正、公开、透明”原则，坚持资金专款专用，实行专账管理，专项核算。

（2）科学规费使用，建立专卷管理，资金使用过程中，如实详细建立使用台账及各类印证材料，真实反映资金使用范围、流程，对涉及补贴的各种文件、资料、表格等按年度分别整理成册，妥善保管。

（3）加强宣传引导，保障政策实施，加强舆论引导，做好政策解读和解释，政策执行过程中及时发现问题，处理矛盾，确保政策平稳实施。

（四）项目绩效目标设置。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

二、评价实施

（一）评价目的。通过绩效评估为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，提升党组织的凝聚力和战斗力。

（二）预设问题及评价重点。本次对项目投入经济性的评估是在项目绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，项目实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量合理、投入经济、预算测算准确、测算过程详细、测算依据充分等方面进行了评估。

（三）评价选点。评估认为：该项目目标设置合理、任务数量清晰、预算测算过程详细、测算依据充分，有一定的经济性。

（四）评价方法。本项目通过与相关人员座谈或讨论、走访调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。项目绩效评价方法采用百分制量化考核标准，细化各项考核指标，按照各指标权重不同赋予相应分值，根据相应指标具体情况不同采用不同评分方法，本次绩效评价主要采用是否评分法、综合评分法和扣分法三种评分方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。本项目评价组成员由业主单位分管领导、纪检人员、财务人员、经办人员构成，按照各自职责分工全称进行监督，通过资料查验、现场核查等方式实施了项目评价，并形成随机抽查评分结果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。本单位项目做到决策依据符合旺苍县经济发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定年度实施规划。决策过程符合申报条件，审批、批复程序符合相关管理办法。

2.项目管理。按照国家有关规定及资金用途对该项目资金进行专款专用，做到不挪用、不占用。专项资金的安排、拨付、使用和管理，严格按照财务管理制度执行，依法接受审计机关的审计监督和纪检监察机关的监督检查，社会监督预算与绩效目标匹配，在项目绩效目标管理坚持“谁申请预算、谁编制目标、谁分配资金、谁审核目标”的管理机制，合理分配资金。健全组织机构，明确职能分工，按上级相关部门要求强化项目管理和资金管理，按规定开展稽察、监测评估、绩效评估等检查督查工作，按时间节点报送各类材料和报表。

3.项目实施。我单位按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理、会计核算。

4.项目结果。完成了预期目标，实施结果与预期目标匹配。

（二）专用指标绩效分析。

2023年支付党报党刊费用及困难党员慰问费3万元，保障党组织活动正常开展。开展党员教育培训（含外出开展活动）4次，开展主题党日活动（含外出开展活动）12次，党员外出学习调研3次，订阅购买党建资料（含党报党刊）3类。通过对群众走访以及发放调查问卷调查，群众满意度达到90%。

四、评价结论

本次绩效自评得分100分，通过绩效自评，我们对党组织活动经费项目的执行情况和成果有了全面的了解。同时，也意识到项目中存在的问题和不足之处，并制定了相应的改进方案。在未来的工作中，我们将进一步提升项目的执行效果和成果，为党建工作的发展贡献力量。通过开展活动，让党员干部直接参加相关志愿服务和知识培训，提高了广大党员干部为人民群众服务的意识，密切了党员干部与群众之间的联系，增进了群众对党员的情怀，营造了和谐的党群干群关系，密切了各级党组织和党员之间的联系，促进了党员之间的相互交流、相互学习、共同进步的良好局面，形成良好的党内和谐氛围。

五、存在主要问题

一是活动内容和方式有待创新；二是宣传需要进一步加强，扩大宣传面和知晓度；三是党建学习资料和学习形式需要进一步优化。

六、改进建议

创新活动开展方式，进一步加大宣传力度，优化学习内容和方式。

旺苍县交通运输综合行政执法大队

项目支出绩效自评报告

（交通执法经费项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。交通执法经费是针对交通运输综合执法工作而设立的经费项目，旨在提升交通执法保障。县财政局于2023年初下达交通执法经费50万元，我单位2023年申报数为50万元，批复数为50万元。

（二）实施目的及支持方向。本项目实施目的：通过开展交通综合执法，加强对道路货运、出租车汽车经营等交通运输行业管理问题进行查处，加强对非法营运、超限超载、未覆盖篷布、擅自改拼装、擅自在公路两侧设置非交通标志等违法行为的查处，营造一个良好的交通运输环境，为维护公路水路安全运输提供保障。

（三）预算安排及分配管理。

1．资金计划。2023年初下达交通执法经费50万元。

2．资金到位。2023年交通执法经费到位50万元。

3．资金使用。我单位2023年申报数为50万元，批复数为50万元。

（1）确保专款专用，强化资金监管。按照“公正、公开、透明”原则，坚持资金专款专用，实行专账管理，专项核算。

（3）加强宣传引导，保障政策实施，加强舆论引导，做好政策解读和解释，政策执行过程中及时发现问题，处理矛盾，确保政策平稳实施。

二、评价实施

（三）评价选点。评估认为：该项目目标设置合理、任务数量清晰、预算测算过程详细、测算依据充分，有一定的经济性。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

3.项目实施。我单位按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理、会计核算。

4.项目结果。完成了预期目标，实施结果与预期目标匹配。

（二）专用指标绩效分析。

2023年支付交通执法经费50万元，保障交通执法正常开展。开展了道路运输行业非法营运整治、出租汽车运营秩序联合执法、“疾风”联合执法等专项行动7次，办理交通运输违法案件666件，完成非税收入340万元，有力维护了全县道路运输秩序稳定。通过对群众走访以及发放调查问卷调查，群众满意度达到90%。

四、评价结论

本次绩效自评得分100分，通过绩效自评，我们对交通执法经费项目的执行情况和成果有了全面的了解。同时，也意识到项目中存在的问题和不足之处，并制定了相应的改进方案。在未来的工作中，我们将进一步提升项目的执行效果和成果，为交通执法工作的发展贡献力量。通过开展交通执法工作，让道路安全畅通，非法营运得到遏制，老百姓拒乘黑车，货车按规定装载，严厉打击各类交通领域违法行为。

五、存在主要问题

一是交通执法人员执法能力不强，本领不高；二是交通执法宣传工作进一步加强，扩大交通法规的宣传面和知晓度。

六、改进建议

进一步加大交通执法工作宣传力度，加强执法人员培训学习，提升执法本领。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：2023-210203-旺苍县交通运输综合行政执法大队决算公开报表.xls

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第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

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十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况