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当前位置：首页 财政资金 > 2023年度旺苍县妇幼保健院单位决算
2023年度旺苍县妇幼保健院单位决算
目录
公开时间：2024年9月24日
第一部分 单位概况
一、主要职责 ..................................................................................................3
二、机构设置 ..................................................................................................4
第二部分 2023年度单位决算情况说明................................5
一、收入支出决算总体情况说明 ..................................................................5
二、收入决算情况说明 ..................................................................................5
三、支出决算情况说明 ..................................................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.........................................................11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....................................................11
十、其他重要事项的情况说明.........................................................................12
第三部分 名词解释.................................................14
第四部分 附件.....................................................17
第五部分 附表.....................................................22
一、收入支出决算总表....................................................................................22
二、收入决算表................................................................................................22
三、支出决算表................................................................................................22
四、财政拨款收入支出决算总表....................................................................22
五、财政拨款支出决算明细表........................................................................22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表........................................................22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................................................22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表........................................22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................................................22
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................................22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表................................22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................................22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表................................................22
第一部分单位概况
一、主要职责
贯彻落实国家《母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规；承担本地区妇产科、儿科、计划生育危重症抢救及出诊、接诊、会诊任务；推广和应用妇幼保健实用新技术；搞好全县各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训；开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作；负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核工作。《中华人民共和国母婴保健法》第二条释义指出：“母婴保健，不仅关系到母亲和婴儿的健康，而且关系到出生人口的质量，关系到国家的兴旺与民族的未来”，“发展母婴保健事业是国家和各级人民政府应当承担的重要责任。要发展母婴保健事业，国家要投入一定的人力物力，对这一事业发展提供必要的条件和物质帮助，包括：1.建设健全的妇幼保健机构，在全国形成一个布局合理功能齐全的省到县的三级妇幼保健网，这是母婴保健工作的组织保证。2.为母婴保健机构提供必需的医疗设施和交通工具，提供配套资金。母婴保健事业应当纳入国民经济和社会发展计划，逐步增加对母婴保健事业的投入，要有计划地兴建母婴保健机构，培养、培训母婴保健的技术人才，从而保障妇女儿童的健康水平得以不断提高，母婴保健事业得以不断发展。分级分类指导是指纵向的，省、市（地）、县三级妇幼保健院和乡、村妇幼卫生组织，形成自下而上的妇幼保健网络。
二、机构设置
旺苍县妇幼保健院为县卫生健康局下属二级预算单位。
旺苍县妇幼保健院总编制83名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制83 名（其中：参照公务员法管理的事业编制 0 名）。在职人员总数169人，其中公务员0人，机关工勤人员0 人，事业人员83人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为5629.37万元。与2022年度相比，收、支总计各增加445.33万元，增长8.59%。主要变动原因是人员增加，项目经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计5629.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1527.15万元，占27.13%；政府性基金预算财政拨款收入1424.34万元，占25.30%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2677.88万元，占47.57%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计5629.37万元，其中：基本支出4001.17万元，占71.08%；项目支出1628.21万元，占28.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2951.49万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加351.34万元，增长13.51%。主要变动原因是人员增加，项目经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1527.15万元，占本年支出合计的51.74%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加259.99万元，增长20.52%。主要变动原因是人员增加，项目经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1527.15万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出200.93万元，占13.16%；卫生健康支出1222.72万元，占80.06%；住房保障支出103.5万元，占6.78%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1527.15，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）: 支出决算为33.61万元，完成预算100%，主要用于事业单位离退休人员经费支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为154.51万元，完成预算100%，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为12.63万元，完成预算100%，主要用于退休人员一次性补贴。
4.社会保障和就业（类）抚恤支出（款）死亡抚恤支出（项）: 支出决算为12.63万元，完成预算100%，主要用于退休人员丧葬抚恤金。
5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为31.10万元，完成预算100%，主要用于在编人员目标绩效奖。
6.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）: 支出决算为1001.43万元，完成预算100%，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效奖、工伤保险、失业保险、遗属补助、奖励金、对口帮扶人员艰边津贴等支出。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）: 支出决算为120.87万元，完成预算100%，主要用于两癌筛查、新生儿疾病筛查、相关医务人员临时性工作补助资金等支出。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，主要用于重大传染病防控艾滋病防治支出。
9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，主要用于国家免费孕前优生健康检查支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为56.32万元，完成预算100%，主要用于事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为103.5万元，完成预算100%，主要用于事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1323.28万元，其中：
人员经费1323.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加0万元，增长0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：无“三公”经费。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。
开支内容包括：无“三公”经费。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。
其中：无公务接待费支出。
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出1424.34万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，旺苍县妇幼保健院机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年度，旺苍县妇幼保健院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，旺苍县妇幼保健院共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于在紧急情况下,为患者提供快速、安全的医疗救援服务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）7台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对国家免费孕前优生健康检查（县级配套）项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为医院根据国家有关部门批准的项目和标准收取的医疗收入。
3.其他收入：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）:指事业单位离退休人员经费支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 指退休人员一次性补贴。
9.社会保障和就业（类）抚恤支出（款）死亡抚恤支出（项）: 指退休人员丧葬抚恤金。
10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）: 指在编人员目标绩效奖。
11.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）: 指在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效奖、工伤保险、失业保险、遗属补助、奖励金、对口帮扶人员艰边津贴等支出。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）: 指两癌筛查、新生儿疾病筛查、相关医务人员临时性工作补助资金等支出。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 指重大传染病防控艾滋病防治支出。
14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 指国家免费孕前优生健康检查支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082122T000005997575-重大传染病防控艾滋病防治 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县妇幼保健院 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
42.57 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
42.57 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008972564-国家免费孕前优生健康检查（县级配套） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县妇幼保健院 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
每一对计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前优生健康检查服务，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
孕前优生健康检查任务数 |
≥ |
1200 |
对 |
|
10 |
|
|
|
|
质量指标 |
城乡计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率 |
≥ |
85 |
% |
|
15 |
|
|
||
|
时效指标 |
工作完成周期 |
= |
1 |
年 |
|
15 |
|
|
||
|
效标益指 |
社会效益 指标 |
出生人口素质不断提高 |
定性 |
优良差 |
其他 |
|
15 |
|
|
|
|
可持续发展指标 |
出生缺陷发生率降低 |
定性 |
优良差 |
其他 |
|
15 |
|
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008972581-自愿婚检补助（每对120元） |
||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县妇幼保健院 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
提出科学合理的治疗方案和婚、孕建议，让新婚夫妇及孕妇充分认识保护母婴健康，提高出生人口素质从婚检做起广泛深入人心，发动工作积极引导和动员新婚男女青年自愿进行婚前医学检查。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
婚前医学检查任务数 |
≥ |
1900 |
对 |
|
10 |
|
|
||
|
质量指标 |
健康检查临床检验室优良率 |
≥ |
85 |
% |
|
15 |
|
|
|||
|
时效指标 |
工作完成周期 |
= |
1 |
年 |
|
15 |
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
优生优育意识不断提高 |
定性 |
优良差 |
其他 |
|
15 |
|
|
||
|
可持续发展指标 |
预防传染病及遗传病传播 |
定性 |
优良差 |
其他 |
|
15 |
|
|
|||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
参检夫妇满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
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|
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
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项目名称 |
51082123T000009428543-中央与省级卫生健康专项资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县妇幼保健院 |
|||||||
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
坚持预防为主，防治结合、综合施策，以农村适龄妇女为重点，为农村适龄妇女提供免费“两癌”筛查服务，促进“两癌”早治早诊，提高妇女健康水平。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
42.97 |
37.44 |
87.13% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
42.97 |
37.44 |
87.13% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
两癌筛查任务数 |
≥ |
6000 |
人 |
|
15 |
|
|
|
|
质量指标 |
两癌筛查率 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
|
|
||
|
时效指标 |
按工作进度 |
≥ |
360 |
天 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高妇女健康水平 |
定性 |
优良差 |
其他 |
|
15 |
|
|
|
|
可持续发展指标 |
降低两癌发生率 |
定性 |
优良差 |
其他 |
|
15 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
患者满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009683483-基本公共卫生服务中央和省级财政补助资金1（支出） |
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|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县妇幼保健院 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
早期发现新生儿患儿，使患儿得到及时诊断和治疗，降低儿童障碍和听力残疾发生率。以农村适龄妇女为重点，为农村适龄妇女提供免费“两癌”筛查服务，促进“两癌”早治早诊，提高妇女健康水平。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
65.24 |
65.24 |
39.50 |
60.55% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
65.24 |
65.24 |
39.50 |
60.55% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新筛和听筛人数 |
≥ |
683 |
人 |
|
10 |
|
|
|
|
质量指标 |
目标人群覆盖率 |
≥ |
80 |
% |
|
15 |
|
|
||
|
时效指标 |
工作完成周期 |
＝ |
360 |
天 |
|
15 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
出生人口素质逐步提高 |
定性 |
优良差 |
其他 |
|
20 |
|
|
|
|
可持续发展指标 |
降低儿童智力障碍和听力残疾 |
定性 |
优良差 |
其他 |
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
患者满意度 |
≥ |
80 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
新生儿疾病筛查补助资金 |
＝ |
120 |
元/人 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
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项目负责人： |
财务负责人： |
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
