目  录

第一部分 单位概况3

一、主要职责3

二、机构设置3

第二部分 2023年度单位决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明13

十、其他重要事项的情况说明13

第三部分  名词解释15

第四部分 附件20

第五部分 附表21

一、收入支出决算总表22

二、收入决算表22

三、支出决算表22

四、财政拨款收入支出决算总表22

五、财政拨款支出决算明细表22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表22

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表22

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表22

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表22

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表22

第一部分单位概况

一、主要职责

1．主要职能：执行政府一般行政公共服务职能，加快农村及场镇基础设施建设，改善山区农民生产生活条件。

2．机构情况：一般预算财政拨款（补助）开支人数76人，编制76名，其中行政编制29名，机关工勤编制3名，事业编制44名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数69人，其中：公务员28人，机关工勤人员1人，事业人员40人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

3．人员情况：全镇实际在职69人。比2022年减少7人。

二、机构设置

张华镇下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入张华镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2063.8万元。与2022年度相比，收、支总计各增加112.45万元，增长5.76%。主要变动原因是基础绩效目标奖纳入预算和项目增加。

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2063.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2063.8万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2063.8万元，其中：基本支出1710.2万元，占82.9%；项目支出353.6万元，占171.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2063.8万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加112.45万元，增长5.67%。主要变动原因是基础绩效目标奖纳入预算和项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2063.8万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加112.45万元，增长5.67%。主要变动原因是基础绩效目标奖纳入预算和项目增加。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2063.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出758.61万元，占36.8%；国防支出1.89万元，占0.09%；卫生健康支出78.08万元，占3.78%；社会保障和就业支出246.56万元，占11.95%；城乡社区支出13.14万元，占0.63%；农林水支出801.63万元，占38.84%；交通运输支出69.81万元，占3.38%；住房保障支出87.09万元，占4.2%；灾害防治及应急管理支出7万元，占0.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为2053.8，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）： 支出决算为1.37万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为523.08万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）及相关机构事务（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算203.86万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为18.07万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 一般行政管理事务（项）：支出决算为7.23万元，完成预算100%。

7.国防支出（类）国防动员（款） 兵役征集（项）：支出决算为1.89万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为0.98万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）：支出决算为77.51万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为146.57万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为13.58万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为7.92万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为2.64万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件卫生处理（项）：支出决算为12.55万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为16.22万元，完成预算100%。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为26.67万元，完成预算100%。

18.城乡社区（类）城乡社区管理（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为13.14万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）农业农村（款） 事业运行（项）：支出决算为216.47万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为6.79万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为31.71万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为496.15万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为20.5万元，完成预算100%。26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为69.81万元，完成预算100%。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：支出决算为87.09万元，完成预算100%。

28.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 应急救援（项）：支出决算为7万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1710.15万元，其中：

人员经费1573.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费136.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为25万元，完成预算100%，较上年度增加3.4万元，增长15.7%。决算与预算数持平的主要原因是全部支付完。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占20%；公务接待费支出决算20万元，占80%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。主要原因是无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。主要原因是无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于乡村振兴、应急抢险、安全生产监管等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出20万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加3.4万元，增长20.5%。主要原因是公务接待活动增加。

国内公务接待支出20万元，国内公务接待392批次，3332人次（不包括陪同人员），共计支出20万元。

外事接待支出0万元，主要用于接待0。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，我镇机关运行经费支出136.62万元，比2022年度减少186.82万元，下降136.7%。主要原因是厉行节约，加强内部管理。

（二）政府采购支出情况

2023年度，我镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对党组织活动经费（含纪检工作经费）和县基本财力保障资金2个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成张华镇人民政府部门整体绩效自评报告、省级交通应急资金专项预算项目绩效自评报告，其中，张华镇人民政府部门整体绩效自评得分为90分，绩效自评综述：从总体上看我单位2023年部门支出较规范、合理，符合财政预算资金的相关制度和办法。部门制度建立健全且执行情况优良，较好地履行了部门职能，完成了年度重点任务工作。省级交通应急资金专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：从总体上看我单位2023年项目支出较规范、合理，符合财政预算资金的相关制度和办法。项目制度建立健全且执行情况优良，完成了项目的实施及审计，完成了年度重点任务工作。绩效自评表详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）： 指人大工资和办公费；

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府工资、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等支出；

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指信访维稳工作差旅费；

12.一般公共服务（类）及相关机构事务（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业人员工资、办公费、差旅费等支出；

13.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指三支一扶工资保险支出；

14.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 一般行政管理事务（项）：指党组织活动经费支出；

15.国防支出（类）国防动员（款） 兵役征集（项）：征兵工作经费支出；

16社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指敬老院临聘人员工资、办公费及水电费支出；

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休支出（项）：指退休人员的生活补助；

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指干部养老保险；

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）：支指干部养老保险；

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）：指退休人员死亡抚恤支出；

21.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指80岁老党员支出；

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指隔离点费用；

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件卫生处理（项）：指隔离点费用；

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政人员医疗保险支出；

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政事业人员医疗保险支出；

26.城乡社区（类）城乡社区管理（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指水污染治理费用；

27.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业工资、办公费等支出；

28.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指产业发展支出；

29.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指枣林狮坪产业发展资金；

30.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指乡村振兴资金；

31.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：指乡村振兴资金；

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指村社干部补助、村办公费等支出；

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：财力补助支出；

34.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指枣林、狮坪、松浪村路网改善工程支出；

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：支出指住房公积金支出；

36.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 应急救援（项）：指购买应急物资处突支出。

37.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

39.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

40.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表