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公开时间：2024年9月23日

第一部分 单位概况 ..........................................................................1

一、 主要职责 .....................................................................................................................1

二、机构设置 ....................................................................................................................2

第二部分 2023年度部门决算情况说明......................................................3

一、收入支出决算总体情况说明...........................................3

二、收入决算情况说明 ......................................................................................................3

三、支出决算情况说明 ......................................................................................................4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ........................................................................4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ........................................................7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ................................................................8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 .............................................................................9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .........................................................................9

十、其他重要事项的情况说明...............................................9

第三部分 名词解释 ..........................................................................11

第四部分 附件 ..................................................................................14

第五部分 附表.........................................15

一、收入支出决算总表 .........................................................................................................15

二、收入决算表 .....................................................................................................................15

三、支出决算表 .....................................................................................................................15

四、财政拨款收入支出决算总表 .........................................................................................15

五、财政拨款支出决算明细表 .............................................................................................15

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..............................................................................15

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...................................15

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .......................................................................15

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....................................15

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....................................................................15

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...............................15

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................................................................15

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………………………………..15 

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）行使共青团旺苍县委员会赋予的领导全县共青团工作，领导全县青少年联合会、少先队工作的职权;对全县青年社团组织进行指导和管理。

（二）贯彻执行有关青少年事务的法律、法规，参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作政策，对全县青少年活动阵地、青少年报刊、 青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

（三）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动:协助县委、县政府处理和协调与青少年利益相关的事务。

（四）协助政府教育部门做好学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（五）在经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队的作用。

（六）会同有关部门对全县青少年外事工作提供服务，负责与国外青少年团体，其他友好团体的交流工作。

（七）指导旺苍县青年联合会、旺苍县少先队工作委员会，旺苍县关心下一代工作委员会办公室，旺苍县实施希望工程领导小组办公室的工作。

（八）承办县委，县政府和团市委委交办的其他工作。

二、机构设置

共青团旺苍县委编制总数6名，其中行政编制5名，空缺编制1名。（其中：参照公务员法管理的事业编制5名）。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为228.27万元。与2022年度相比，收、支总计各增加105.56万元，增长86%。主要变动原因是西部计划志愿者生活补助、基础绩效等纳入财政预算。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计228.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入228.27万元，占100%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计228.27万元，其中：基本支出217.87万元，占95.4%；项目支出10.4万元，占4.6%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为228.27万元。与2022年度相比，收、支总计各增加105.56万元，增长86%。主要变动原因是西部计划志愿者生活补助、基础绩效等纳入财政预算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出228.27万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加105.56万元，增长86%。主要变动原因是西部计划志愿者生活补助、基础绩效等纳入财政预算。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出228.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出213.11万元，占93.4%；社会保障和就业支出7.23万元，占3.2%；卫生健康支出2.52万元，占1.1%；住房保障支出5.42万元，占2.3%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为228.27，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为202.71万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为10.4万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）: 支出决算为7.23万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.52万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.42万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出217.87万元，其中：

人员经费197.61万元，主要包括：基本工资16.8万元、津贴补贴13.96万元、奖金22.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.23万元、职工基本医疗保险缴费2.52万元、其他社会保障缴费2.06万元、住房公积金5.42万元、其他工资福利支出32.75万元、生活补助91.09万元、其他对个人和家庭的补助3.57万元、奖励金0.01万元支出等。
　　公用经费20.27万元，主要包括：办公费5.48万元、印刷费0.6万元、手续费0.02万元、电费0.07万元、邮电费0.79万元、差旅费4.21万元、维修（护）费0.03万元、会务费0.28万元、公务接待费0.4万元、委托业务费0.7万元、工费经费0.33万元、福利费0.31万元、其他交通费用3.87万元、其他商品和服务支出3.16万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算100%，较上年度减少0.16万元，下降28.6%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.4万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.4万元。公务接待费支出决算比2022年度减少0.16万元，下降28.6%。主要原因是厉行节俭。其中：

国内公务接待支出0.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交用餐费等。国内公务接待8批次，34人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元，具体内容包括团市委来旺指导调研工作和其他县区团委交流调研团委工作用餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，团县委机关运行经费支出20.27万元，比2022年度增加11.5万元，增长56.73%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，团县委县政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，团县委共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对党组织活动经费、青少年活动经费、预防青少年违法犯罪等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成2023部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，共青团旺苍县委部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，绩效自评综述：2023年我单位整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）指行政运行经费。

10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）指关工委工作经费。

11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）指预防青少年违法犯罪经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）指缴纳机关事业单位养老保险支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）指事业单位医疗保险支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指住房公积金支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表