目录

公开时间：2024年9月20日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

主要职能

1．主要职能：执行政府一般行政公共服务职能，加快农村及场镇基础设施建设，改善山区农民生产生活条件。

2．机构情况：一般预算财政拨款（补助）开支人数76人，编制76名，其中行政编制29名，机关工勤编制3名，事业编制44名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数69人，其中：公务员28人，机关工勤人员1人，事业人员40人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

3．人员情况：全镇实际在职69人。比2022年减少7人。

二、机构设置

张华镇下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入张华镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2063.8万元。与2022年度相比，收、支总计各增加112.45万元，增长5.76%。主要变动原因是基础绩效目标奖纳入预算和项目增加。

 

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2063.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2063.8万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2063.8万元，其中：基本支出1710.2万元，占82.9%；项目支出353.6万元，占171.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2063.8万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加112.45万元，增长5.67%。主要变动原因是基础绩效目标奖纳入预算和项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2063.8万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加112.45万元，增长5.67%。主要变动原因是基础绩效目标奖纳入预算和项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2063.8万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出758.61万元，占36.8%；国防支出1.89万元，占0.09%；卫生健康支出78.08万元，占3.78%；社会保障和就业支出246.56万元，占11.95%；城乡社区支出13.14万元，占0.63%；农林水支出801.63万元，占38.84%；交通运输支出69.81万元，占3.38%；住房保障支出87.09万元，占4.2%；灾害防治及应急管理支出7万元，占0.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为2053.8，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1.37万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为523.08万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）及相关机构事务（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算203.86万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为18.07万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 一般行政管理事务（项）：支出决算为7.23万元，完成预算100%。

7.国防支出（类）国防动员（款） 兵役征集（项）：支出决算为1.89万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为0.98万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）：支出决算为77.51万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为146.57万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为13.58万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为7.92万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为2.64万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件卫生处理（项）：支出决算为12.55万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为16.22万元，完成预算100%。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为26.67万元，完成预算100%。

18.城乡社区（类）城乡社区管理（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为13.14万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）农业农村（款） 事业运行（项）：支出决算为216.47万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为6.79万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为31.71万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为496.15万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为20.5万元，完成预算100%。26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为69.81万元，完成预算100%。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：支出决算为87.09万元，完成预算100%。

28.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 应急救援（项）：支出决算为7万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1710.15万元，其中：

人员经费1573.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费136.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为25万元，完成预算100%，较上年度增加3.4万元，增长15.7%。决算与预算数持平的主要原因是全部支付完。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占20%；公务接待费支出决算20万元，占80%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。主要原因是无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。主要原因是无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于主要用于乡村振兴、应急抢险、安全生产监管等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出20万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加3.4万元，增长20.5%。主要原因是公务活动增加。

国内公务接待支出20万元，国内公务接待392批次，3332人次（不包括陪同人员），共计支出20万元。

外事接待支出0万元，主要用于接待0。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，我镇机关运行经费支出136.62万元，比2022年度减少186.82万元，下降136.7%。主要原因是厉行节约，加强内部管理。

（二）政府采购支出情况

2023年度，我镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对党组织活动经费（含纪检工作经费）和县基本财力保障资金2个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成张华镇人民政府部门整体绩效自评报告、省级交通应急资金专项预算项目绩效自评报告，其中，张华镇人民政府部门整体绩效自评得分为90分，绩效自评综述：从总体上看我单位2023年部门支出较规范、合理，符合财政预算资金的相关制度和办法。部门制度建立健全切执行情况优良，较好的履行了部门职能，完成了年度重点任务工作。省级交通应急资金专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：从总体上看我单位2023年项目支出较规范、合理，符合财政预算资金的相关制度和办法。项目制度建立健全切执行情况优良，完成了项目的实施及审计，完成了年度重点任务工作。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 指人大工资和办公费；

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府工资、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等支出；

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指信访维稳工作差旅费；

12.一般公共服务（类）及相关机构事务（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业人员工资、办公费、、差旅费、等支出；

13.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指三支一扶工资保险支出；

14.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 一般行政管理事务（项）：指党组织活动经费支出；

15.国防支出（类）国防动员（款） 兵役征集（项）：征兵工作经费支出；

16社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指敬老院临聘人员工资、办公费及水电费支出；

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休支出（项）：指退休人员的生活补助；

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指干部养老保险；

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）：支指干部养老保险；

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）：指退休人员死亡抚恤支出；

21.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指80岁老党员支出；

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指隔离点费用；

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件卫生处理（项）：指隔离点费用；

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政人员医疗保险支出；

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行事业人员医疗保险支出；

26.城乡社区（类）城乡社区管理（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）：指水污染治理费用；

27.农林水支出（类）农业农村（款） 事业运行（项）：出指农业工资、办公费等支出；

28.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指产业发展支出；

29.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指枣林狮坪产业发展资金；

30.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指乡村振兴资金；

31.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：指乡村振兴资金；

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指村社干部补助、村办公费等支出；

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：财力补助支出；

34.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指枣林、狮坪、松浪村路网改善工程支出；

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：支出指住房公积金支出；

36.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 应急救援（项）：指购买应急物资处突支出。

37.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

39.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

40.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

张华镇部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

旺苍县张华镇人民政府下属二级预算单位0个。内设11个机构，分别为：党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治理工作办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、农民工服务中心。

（二）机构职能。

我单位基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、人武、群团、档案、保密、统计和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（三）人员概况。

截至2023年末，我单位总编制76名，其中行政编制29名，机关工勤编制3名，事业编制44名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数69人，其中：公务员28人，机关工勤人员1人，事业人员40人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023年年初预算收入1847.5万元，其中：公共财政预算拨款收入1847.5万元、事业收入0万元、其他收入0万元。预算收入决算金额为2063.8万元，其中：公共财政预算拨款收入2063.8万元、事业收入0万元、其他收入0万元。

（二）支出情况。

2023年年初财政预算支出为1847.5万元，其中基本支出1311.2万元（人员经费1165.7万元、公用经费支出145.5万元）、项目经费支出536.3万元。预算支出决算金额为2063.8万元，其中基本支出1710.2万元（人员经费1573.6万元、公用经费支出136.6万元）、项目经费支出353.6万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

（1）全面加强党的建设。一是坚持把党的政治建设摆在首位，健全完善党委理论学习中心组制度，学懂弄通习近平总书记来川来广视察重要指示精神、党的二十大精神、省委十二届三次、四次全会精神以及市委、县委工作会议精神，坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。今年以来，先后组织召开党委理论学习中心组会议12次，开展专题学习研讨5次，理论宣讲2次。二是履行从严治党主体责任。党委书记认真履行从严治党“第一责任人”职责，做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调，坚持把党风廉政建设工作与重点工作相融合。三是始终坚持新时代党的组织路线，注重党建品牌效应，全面推进支部规范化标准化建设，全年发展35岁以下党员8名，培养村级后备力量30名，乡土人才50余名。积极组织镇村干部集中开展政策理论和业务培训15次，切实把提升镇村干部素质能力融入日常、抓在经常。

（2）.不断健全完善城乡治理体系。一是实施以党建引领为核心，抓产业发展、抓环境整治、抓便民服务“三抓共促”，自治、德治、法治、智治“四治融合”，镇、村、社群众“四级联动”，全面提升乡村治理水平。二是充分发挥村规民约、环境卫生红蓝榜、红白理事会、村民议事会、志愿服务队、治安巡逻队作用，完善新时代农村自治体系。三是不断完善“三级”网格体系，建立网格化管理服务中心，配齐配全约300名点长。深入开展“平安张华”和“六无”村创建活动，深入整治农村乱象，建立各类人民调解组织18个，落实调解员54名，全年共调解各类矛盾纠纷200余件。四是龙岗村、枣林村开展“清单制、积分制+数字化”智慧乡村治理试点工作，并逐步推开。

（3）.扎实开展民生“九大行动”。一是全面落实就业、医疗、教育、保障等政策，张华小学完成校园改造提升，促成电子科技大学集成电路学院集全院之力帮扶。二是实施农村“六网”提升行动，S411线张华段全面开工，全年改造提升农村公路25.2公里，排查销号临水临崖路段、受地灾影响路段、急弯陡坡等隐患40余条。实施危旧房改造5户，大地、凤凰等4个村实施了农村安全饮水工程，加大了农村饮水安全保障；全面完成岐山和光荣2个村的农村生活污水治理“千村示范工程”建设，全镇100%的行政村生活污水得到有效处理；大力推进人居环境整治，农村卫生厕所普及率达100%；逐步实现畜禽粪污资源化利用，全镇畜禽粪污综合利用率达到95%，全力打造宜居宜业宜游美丽新张华。三是所有联系村领导深入联系村开展“民生旺苍进行时”大宣讲44次，群众满意度认可度不断提升。四是全面推进“新时代文明实践站所”一体化建设，率先成立镇文明实践所，辖区各村（社区）成立文明实践站和16支志愿服务队，踏实开展各类文明实践活动。

（4）.持续推进镇域经济高质量发展“六件大事”。一是大工业方面，2023年全社会固定资产投资任务0.8585亿元，前三季度完成0.123亿。强力推进项目建设，2023年实施项目共计24个，总资金2595.39万元。张华镇桂华村至岐山村撤并建制村、池龙村至九台村撤并建制村畅通工程、2023年省级财政以工代赈任务项目等20个项目已全面完工，其余4个项目正在收尾之中。二是大农业方面，加快推进“果香张华、竹茶之乡”建设，今年全镇管护绿茶800余亩，实现茶叶产量80吨，综合产值达1余亿元，带动枣林、岐山村等农户人均增收5000元。巩固提升“一村一品”产业示范园7个，大豆玉米带状复合种植0.35万亩。进一步抓好非洲猪瘟防控，抓好生猪恢复生产，2023年全镇出栏生猪2万头，新增能繁母猪500头。抓好粮油稳定生产，全年带动复耕扩种征地未用地、撂荒地面积预计达3250余亩，高效管护特色产业园区9个，实现粮食产量1万吨。三是大文旅方面，依托松浪村创建AAA级旅游景区为契机，掀起乡村休闲游热潮，构建起“园村相融相促”和“农旅融合发展”融合发展新模式。四是大城镇方面，开展场镇环境卫生大整治，新建综合运输服务站1个，硬化停车场1个，新建垃圾压缩站1个，有效解决场镇停车秩序以及环境脏乱差，人居生活条件不断提升，城乡一体化建设进程不断加快。五是大开放方面，为企业投资营造良好营商环境，实行一站式服务，妥善化解问题10余个；新储备投资500万元以上项目2个。六是大振兴方面，制定乡村振兴战略规划，扎实开展实施乡村振兴战略示范省、市、县“三级联创”，张华镇争创省级乡村振兴先进乡镇，凤凰村争创市级乡村振兴示范村。

2.预算管理。

（1）.预算编制质量

我单位能严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制科学、合理.

（2）单位收入统筹

我单位无自有收。

（3）支出执行进度

2023年1-6月实际支付资金959.5万元，进度为46.49%，1-10月实际支付资金1653.8万元，进度为80.13%。

（4）预算年终结余

部门预算年终无结余。

（5）严控一般性支出

2023年度“三公经费”合计发生25万元，高于2022年度发生的21.6万元，原因为预算增加。2023年度会议费为1万元，2022年会议费支出2万元，减少1万元，减少50%。我单位2023年度培训费为0.5万元，2022年培训费支出0.5万元。

3. 财务管理。

我单位制定了机关固定资产管理办法、专项资金管理使用制度、“三重一大”事项集体决策实施细则、旺苍县张华镇人民政府定期轮岗制度、旺苍县张华镇人民政府机关预算管理制度、内部控制制度等财务规章制度。合理设置财务工作岗位，明确职责权限，按照内部控制规范的要求，从制度层面对资金、票据、经费收支等方面的管理进行了明确规定，形成相互制约的财务内控制度，保障了财务工作的安全规范，提高了财政资金的使用效益。

4.资产管理。

均资产变化率为：-2.99%，家具超最低使用年限资产利用率：14.42%、设备超最低使用年限资产利用率：44.84%、行政区划改革后，张华林业站资产闲置。

5.采购管理。

我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，采购执行率较高。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额559.4万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额131万元，1—12月预算执行总体进度为45.8%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

1.项目决策。我单位根据实际情况、按照因地制宜、量力而行的原则、科学制定项目并按规定对预算项目履行评估论证、申报程序符合国家相关法律法规、产业政策、技术标准等要求。部门预算项目绩效目标制定与国家政策法规、单位职责及中长期规划相符，与计划期内任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整对绩效目标具体内容进行细化、量化后能反映单位目标任务完成和预期效益情况，并在规定时间内完成项目入库。

2.项目执行。我单位部门预算项目实际支付内容与绩效目标设置相符，项目执行过程中不涉及项目调整，2023年度部门预算项目资金为536.3万元，执行率为88.8%。

3.目标实现。我单位2023年共计9个项目。9个项目2023年已完成实施，并达到预期绩效目标。通过党建活动经费项目的实施，增加了党组织活动的开展，丰富了党员的文化生活和党史学习；安全信访维稳工作经费确保了辖区内的安全信访维稳工作的顺利开展；省级交通应急资金确保了枣林、狮坪两村的道路实施，解决两村的老百姓出行难问题；疫情防控财力补助资金大幅度降低因疫情对社会生产影响程、提高了各医疗机构疫情防控能力、提升了隔离点服务能力、最大程度保障人民身体健康；乡村振兴重点帮扶县驻村第一书记和工作队第二年度工作经费补助资金有效推进乡村振兴工作。

（三）重点领域绩效分析

我单位2023年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域资金预算，所以无重点领域绩效分析。

（三）绩效结果应用情况

通过网络平台等宣传形式，及时公开各类惠民政策、信息等，使老百姓更好的掌握政策，通过信息反馈及绩效评价结果，可及时了解在工作中存在的问题和难点，以便今后的工作中加以改进，有利于提高工作效率及效果，并以此作为下年度提升工作效率，编制年度计划任务和调整预算安排的依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从总体上看我单位2023年部门支出较规范、合理，符合财政预算资金的相关制度和办法。部门制度建立健全切执行情况优良，较好的履行了部门职能，完成了年度重点任务工作，经评定评价总分为：90.39分 。

（二）存在问题。 

预算绩效目标编制质量不高，在项目设置、绩效指标编制等方面往往过于简单，不够规范完整，细化量化，以至于绩效目标设置与实际完成情况有偏差。

（三）改进建议。

一是加强预算绩效管理，进一步加强单位的预算资金管理，规范完整绩效指标编制、对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。二是加强业务培训，提高财务人员业务水平。三是建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表