公开时间：2024年9月23日

第一部分 部门概况 .......................................................................................................1

一、 部门职责 ............................................................................................................. .1

二、机构设置 ................................................................................................................2

第二部分 2023年度部门决算情况说明............................................................................2

一、收入支出决算总体情况说明.....................................................................................2

二、收入决算情况说明...................................................................................................3

三、支出决算情况说明...................................................................................................3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................................4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................................5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................................7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................................................................7

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................................................................8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................................................................8

十、其他重要事项的情况说明..........................................................................................9

第三部分 名词解释..........................................................................................................10

第四部分 附件.................................................................................................................13

一、部门（单位）基本情况.............................................................................................13

二、部门资金收支情况.....................................................................................................15

三、部门预算绩效分析.....................................................................................................16

四、评价结论及建议.........................................................................................................23

第五部分 附表...................................................................................................................30

一、收入支出决算总表......................................................................................................30

二、收入决算表.................................................................................................................30

三、支出决算表.................................................................................................................30

四、财政拨款收入支出决算总表........................................................................................30

五、财政拨款支出决算明细表............................................................................................30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..............................................................................30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.......................................................................30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......................................................................30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.......................................................................30

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................................................................30

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表............................................................30

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................................................... 30

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………………………………...30 

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）行使共青团旺苍县委员会赋予的领导全县共青团工作，领导全县青少年联合会、少先队工作的职权;对全县青年社团组织进行指导和管理。

（二）贯彻执行有关青少年事务的法律、法规，参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作政策，对全县青少年活动阵地、青少年报刊、 青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

（三）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动:协助县委、县政府处理和协调与青少年利益相关的事务。

（四）协助政府教育部门做好学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（五）在经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队的作用。

（六）会同有关部门对全县青少年外事工作提供服务，负责与国外青少年团体，其他友好团体的交流工作。 

（七）指导旺苍县青年联合会、旺苍县少先队工作委员会，旺苍县关心下一代工作委员会办公室，旺苍县实施希望工程领导小组办公室的工作。

（八）承办县委，县政府和团市委委交办的其他工作。

二、机构设置

共青团旺苍县委下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入共青团旺苍县委2023年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

    一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为228.27万元。与2022年度相比，收、支总计各增加105.56万元，增长86%。主要变动原因是西部计划志愿者生活补助、基础绩效等纳入财政预算。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

    2023年度本年收入合计228.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入228.27万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计228.27万元，其中：基本支出217.87万元，占95.4%；项目支出10.4万元，占4.6%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为228.27万元。与2022年度相比，收、支总计各增加105.56万元，增长86%。主要变动原因是西部计划志愿者生活补助、基础绩效等纳入财政预算。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出228.27万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加105.56万元，增长86%。主要变动原因是西部计划志愿者生活补助、基础绩效等纳入财政预算。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出228.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出213.11万元，占93.4%；社会保障和就业支出7.23万元，占3.2%；卫生健康支出2.52万元，占1.1%；住房保障支出5.42万元，占2.3%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2023年度一般公共预算支出决算数为228.27，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为202.71万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为10.4万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）: 支出决算为7.23万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.52万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.42万元，完成预算100%。

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出217.88万元，其中：

人员经费197.6万元，主要包括：基本工资16.8万元、津贴补贴13.96万元、奖金22.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.23万元、职工基本医疗保险缴费2.52万元、其他社会保障缴费2.06万元、住房公积金5.42万元、其他工资福利支出32.75万元、、生活补助91.09万元、其他对个人和家庭的补助3.57万元、奖励金0.01万元支出等。
　 公用经费20.27万元，主要包括：办公费5.48万元、印刷费0.6万元、手续费0.02万元、电费0.07万元、邮电费0.79万元、差旅费4.21万元、维修（护）费0.03万元、会务费0.28万元、公务接待费0.4万元、委托业务费0.7万元、工费经费0.33万元、福利费0.31万元、其他交通费用3.87万元、其他商品和服务支出3.16万元等。

    七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算100%，较上年度减少0.16万元，下降28.6%。决算数与预算数持平。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.4万元，占100%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.4万元。公务接待费支出决算比2022年度减少0.16万元，下降28.6%。主要原因是厉行节俭。其中：

国内公务接待支出0.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交用餐费等。国内公务接待8批次，34人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元，具体内容包括团市委来旺指导调研工作和其他县区团委交流调研团委工作用餐费。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，团县委机关运行经费支出20.27万元，比2022年度增加11.5万元，增长56.73%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，团县委县政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，团县委共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对党组织活动经费、青少年活动经费、预防青少年违法犯罪等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成2023部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，共青团旺苍县委部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，绩效自评综述：2023年我单位整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）指行政运行经费。

10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）指关工委工作经费。

11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）指预防青少年违法犯罪经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）指缴纳机关事业单位养老保险支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）指事业单位医疗保险支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指住房公积金支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

共青团旺苍县委

2023年部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

团县委机构级别为正科级。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。

1、性质:中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。

2、基本职能:

（1）行使共青团旺苍县委员会赋予的领导全县共青团工作，领导全县青少年联合会、少先队工作的职权;对全县青年社团组织进行指导和管理。

（2）贯彻执行有关青少年事务的法律、法规，参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作政策，对全县青少年活动阵地、青少年报刊、 青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

（3）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动:协助县委、县政府处理和协调与青少年利益相关的事务。

（4）协助政府教育部门做好学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（5）在经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队的作用。

（6）会同有关部门对全县青少年外事工作提供服务，负责与国外青少年团体，其他友好团体的交流工作。

（7）指导旺苍县青年联合会、旺苍县少先队工作委员会，旺苍县关心下一代工作委员会办公室，旺苍县实施希望工程领导小组办公室的工作。

（8）承办县委，县政府和团市委委交办的其他工作。

3、主要任务:

（1）组织团员和青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线、方针和政策，学习团章和团的基本知识，学习科学、文化、法律和业务。

（2）宣传、执行党和团组织的指示和决议，参与民主管理和民主监督，充分发挥团员的模范作用，积极创先争优，团结带领青年积极投身改革开放和现代化建设，为社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设作贡献。

（3）教育团员和青年学习革命前辈，继承党的优良传统，发扬社会主义道德风尚，弘扬网上主旋律，树立与改革开放和社会发展相适应的新观念，自觉抵制不良倾向，坚决同各种违纪违法行为作斗争。

（4）了解和反映团员与青年的思想、要求，维护他们的权益，关心他们的学习、工作、生活和休息，开展文化、娱乐、体育活动。

（5）对要求入团的青年进行培养教育;做好经常性发展团员工作，收缴团费，办理超龄团员的离团手续。

（6）对团员进行教育、管理和服务，健全团的组织生活，落实“三会两制一课”制度，开展批评和自我批评，监督团员切实履行义务，保障团员的权利不受侵犯，表彰先进，执行团的纪律。

（7）对团员进行党的基本知识教育，推荐优秀团员作党的发展对象;发现和培养青年中的优秀人才，推荐他们进入更重要的生产和工作岗位。

（三）人员概况。

团县委下属二级预算单位0个。总编制6名，其中行政编制5名。在职人员总数5人，其中：公务员5人（其中：参照公务员法管理的事业人员5人）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。团县委2023年年初预算收入228.27万元、决算报表收入228.27万元。

（二）支出情况。团县委2023年年初预算支28.27万元、决算报表支出28.27万元。

（三）结余分配和结转结余情况。无

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

坚持以凝聚青年为政治责任，牢牢把握共青团为党育人根本任务。充分发挥共青团作为广大青年政治学校的作用，在带动引领全县广大青年持续加强理论学习、不断提升政治修养上常抓不懈。一是主题教育有力有序。以开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为引领，以团支部为基本单元，对照“思想旗帜”“坚强核心”“强国复兴”“挺膺担当”4个专题，898个团支部分层分类多形式开展团员和青年主题教育，覆盖率100%。二是理论学习常态长效。以深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想为统揽，组织各级团组织传达学习党的二十大精神、习近平总书记来川来广视察重要指示精神以及省委、市委、县委历次全会精神216场。依托“学习强国”“青年大学习”“红领巾爱学习”等网络学习平台，常态化开展主旋律思想学习教育，覆盖全县青少年1.3万余人。三是实践活动多种多样。聚焦“五四”“一二·九”、雷锋日、清明等重要节点和传统节日打造精品活动品牌，举办“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”“学习二十大·争做好队员”“弘扬雷锋精神、争做时代先锋”“缅怀革命先烈·传承红色基因”等主题教育实践活动280余场次，覆盖青少年8000余名。四是榜样引领带动示范。积极开展“两红两优”“优秀少先队员”“青春寻访·我身边的青年榜样”等选先树优活动，3个少先队中队被评为“全国红领巾中队”，东河镇印月潭社区团支部被评为“四川省五四红旗团支部”，全县77个集体、305名个人受到县级及以上表彰表扬。拍摄“致青春”微视频，以不同领域优秀青年的鲜活事例宣传展示旺苍青年积极向上、奋发进取的精神风貌。

坚持以服务大局为工作主线，组织动员广大青年在经济社会发展中展现新作为。充分发挥共青团突击队和生力军作用，在发动全县广大青年投身发展实践、创新思维理念、主动献计出力上积极作为。一是加强县级青联建设。成功召开旺苍县青年联合会第二届委员会全体会议，高标准完成县青联换届工作，选举产生旺苍县第二届青联主席1名、副主席4名、常委20名，进一步加强了全县各界青年的交流合作，凝聚起广大青年围绕中心、服务大局的强大合力。二是深化志愿服务活动。持续擦亮“青”字号志愿服务品牌，成立环保、礼仪、普法、理论宣讲、关爱少年儿童等县级青年志愿服务队5支，围绕尊老爱幼、环境治理、文明劝导、禁毒防艾等工作，组织青年志愿者2569人开展志愿服务活动603场次，累计上岗时间23657小时。三是加强青年人才培育。大力实施“大学生志愿服务西部计划”项目，新招募“西部计划”志愿者8名，全县共有25名志愿者服务全县15 个乡镇，为全县乡村振兴工作注入青春动能。利用“逐梦扬帆计划”“返家乡”“三下乡”等大学生社会实践项目，吸引大学生回乡实习锻炼，为全县42个部门及乡镇招募实习生195名，有效拓宽各单位用人渠道。我委被共青团四川省委评为“四川省大学生‘返家乡’社会实践活动优秀单位”“四川省‘逐梦扬帆计划’大学生社会实践活动优秀实习基地”。四是助力青年创新创业。依托“青创10万+”“四川青年创业促进计划”等项目，申报青年创业贷款项目5个，累计发放“SYE”创业无息贷款49万元。推荐1名农村创业青年参加广元市创新创业大赛并荣获三等奖，推荐19名创业青年加入团省委“乡村伙伴计划”，140余名创业青年参加“青创云课堂”“四川省农村创业青年网络培训”等线上创业培训，不断增强青年创业能力。

坚持以服务青年为工作生命线，打造青年想得起、找得到、靠得住的坚强堡垒。充分发扬共青团传递党的温暖、服务青年发展的优良传统，在切实解决广大青年青年所急、所需、所盼上用心用情。一是加强制度保障。结合我县青年发展工作实际，召开中长期青年发展规划工作联席会议第五次全体会议，审议通过《旺苍县青年发展规划（2021-2025年）》《旺苍县落实〈四川省中长期青年发展规划（2017-2025年）〉2023年重点工作清单》，奠定青年工作齐抓共管良好基础。二是解决青年实际需求。加强困难青少年助学帮扶工作，全力争取“希望工程1＋1—幻方”等公益助学项目，累计发放助学金20.2万元。积极推动东西部协作交流，在成都大运会、杭州亚运会期间，分别在旺苍、萧山开展青少年结对交流活动2场，为数百名来自两地的青少年搭建起友谊的桥梁。不断深化“童伴计划”，建成“童伴之家”15个，全年开展留守儿童关爱活动180余场次。三是搭建青年交友平台。时刻将广大青年社会融入、婚恋交友等迫切需求放在心上，联合县委人才办、县总工会举办“才聚红城·缘定茶乡”青年人才联谊活动1场，联合英萃镇团委举办“遇见青春·遇见你”乡镇青年干部联谊活动1场，服务全县各党政机关、企事业单位等单身青年280余名。四是强化青少年权益维护。利用“开学第一课”、主题团（队）日（课）等活动载体，通过模拟法庭、情景话剧、有奖竞答等“沉浸式”普法形式，组织各级共青团、少先队组织学习宣传民法典、未成年人保护法、预防未成年人犯罪法等法律法规58场次。积极开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，积极构建“团组织+职能部门+社会组织+志愿者”的服务模式，打通服务青少年“最后一公里”。

坚持以从严治团为重点，推进新时代共青团组织改革向纵深发展。将从严治团作为共青团打好“底色”、筑牢“地基”的抓手，在加强自身建设、推进改革攻坚上持续发力。一是深化县域共青团基层组织改革。印发《旺苍县县域共青团基层组织改革实施方案》，聚焦团的力量选用、团的基层组织设置、团员发展和教育管理统筹推进改革工作。通过公开选拔、挂（兼）等方式吸纳115名优秀青年到基层团组织任职，“线上+线下”选聘23名返（在）乡大学生担任各乡镇兼职团委副书记。建设社会领域团组织190个，在青年聚集社区及小区选派大学生兼职团支部副书记34名。二是加强团干部素质提升。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，利用主题团日、团课、“青年大学习”等“线上＋线下”多种方式，深入系统学习党的理论和习近平总书记系列重要讲话精神。有针对性的开展团队业务知识培训，全面提升团干部业务能力。一年来，组织基层团干部、团员参加中央、省、市级培训2场，举办县级团干部培训班1期。三是严格把关团员发展。全面落实推优入团、积分入团、评议入团制度，从严格发展程序、控制团学比例、加强系统管理、强化督查指导等方面细化可操作标准，2023年高标准发展团员793名。对已满14岁未满15岁的青少年推优入团298人，推优入团率100%。四是积极履行“全团带队”职责。积极推动少先队工作社会化，建立校外少工委36个，把握清明节、儿童节、“10.13”少先队建队日等重大时间节点，扎实开展“红领巾心向党”“清明祭英烈”“学习二十大 争做好队员”等主题队日活动100余场，覆盖少先队员2万余人。

2.预算管理。绩效目标编制与我委职能职责紧密结合、与年度工作重点紧密结合，与财政资金支出范围、方向、效益和效果紧密结合，完全符合部门职能及年度计划，绩效目标可衡量、可实现，明确的支出范围合理、可行。我委较好地完成了2023年初设定的工作任务,各项项目得到有序开展，到年底完成全部项目的100% ,资金拨付达到100%。

3.财务管理。项目所有开支按照政府会计准则制度执行,资金的使用全部实行专账管理,专款专用,严格把关,整个项目的运行完全按照我委内部管理制度、县委、县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查,严格人员作风,不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成,项目社会效益和经济效益明显，达到预期效果。

4.资产管理。建立健全资产准购制度、资产验收制度、资产保管制度、资产清查制度、资产维修制度。严格领导审批、经手人签字、申领人签字等手续。加强固定资产购置、调拨、领用、处置等流程的管理，单位领导或资产管理人、使用人员调离时组织核查，办理资产移交和监交手续，防止资产流失。注重对闲置资产或低消资产的重新利用和优化配置，不断提高资产的整体效益，资产利用率达到100%。

5.采购管理。深入贯彻落实各级政府出台的支持中小企业发展相关惠企政策，按照“先预算、后计划、再采购”的流程，先填报集中采购预算，经批复同意并录入采购计划后，方可实施采购。对政府采购活动实施归口管理，在政府采购活动中建立政府采购、资金管理、财务、内部审计、纪检监察等部门或岗位相互协调、相互制约的机制。采购执行率达到100%。

（二）部门预算项目绩效分析。常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额10.4万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。年初项目的设立经过严格评估论证，统筹兼顾、科学透明，管理制度比较健全，专项项目设立时都经过事前绩效评估或可行性论证，项目规划符合县委、县政府以及我委重大决策部署和宏观政策规划，目标清晰，可执行度高，严格按照财政部门要求按时入库。

2.项目执行。对每一笔资金的使用进行严格的监控和评估，确保资金流向与项目预期目标一致，项目未进行调整，项目实施结果与项目总体规划计划一致。

3.目标实现。项目全年预算数104000.00元，执行数为104000.00元，完成预算的100%。项目实施结果与项目总体规划计划一致，项目实际完成任务量和效果达到规划预期效果。

（三）重点领域绩效分析。无

（四）绩效结果应用情况。为进一步规范和强化财政预算绩效评价结果应用，增强绩效评价结果的约束力，我委将绩效管理工作情况和绩效管理结果与各类考核进行挂钩。按规定在官网上对年初预算、整体支出及项目支出绩效自评结果、年终决算进行了公开，公开信息真实、全面。针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行全面整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我委结合本单位实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。2023年我委预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。自我评价得分97分。

（二）存在问题。

1.绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。

2.绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

3.因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费）

主管部门

中国共产主义青年团旺苍县委员会部门

实施单位 （盖章）

中国共产主义青年团旺苍县委员会

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成征订任务，加强党组织建设

完成当年的党刊党报订阅任务、开展多次主题党日活动等。

2.项目实施内容及过程概述

2023年资金使用率100%。2023年县财政下达党组织活动经费0.4万元，资金及时到位，到位率100%。此项经费严格按照相关规定支付，用于组织开展党建活动0.4万元，资金支付合法合规，资金使用率100%。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.40

0.40

0.40

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

0.40

0.40

0.40

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

完成征订数量

＝

1

次

2

20

20

质量指标

征订完成率

≥

98

%

100

10

10

时效指标

在本年度完成党建工作

定性

98

%

100

10

10

效益指标

社会效益指标

加强党组织建设

定性

5

人

5

20

20

满意度指标

服务对象满意度指标

更好的服务全县青少年

≥

95

%

98

10

10

成本指标

经济成本指标

本年度党建工作经费控制在4000元以内

＝

95

%

95

20

20

合计

100

100

评价结论

通过此项目工作的开展，全面落实了党建工作责任制、全面加强党的建设，推进了党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，进一步巩固、夯实基层党组织。

存在问题

1、进一步做好党建工作，还必须更多的深入基层，全面掌握基层党建工作情况。2、基层党建工作发展不平衡，部分基层党组织就党建抓党建，党建工作的思路、方法有待进一步开拓创新。3、部分党支部主体作用发挥不够，存在组织生活不规范等现象。

改进措施

1、创新工作方法，不断增强基层调研工作的针对性和实效性，更加深入基层了解情况，解决基层实际困难，切实增强服务基层的工作水平。2、突出党支部主体作用，规范组织生活，严格执行“三会一课”制度等。3、狠抓工作落实，定期或不定期开展党建跟踪督查，对党建工作进行严格跟踪问效管理，确保党建工作取得新进展、新成效。

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51082123T000008975224-青少年活动经费

主管部门

中国共产主义青年团旺苍县委员会部门

实施单位 （盖章）

中国共产主义青年团旺苍县委员会

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

开展一系列青少年活动，有利于培养青少年健康的心态和积极进取的人生态度。

进一步加强团的建设，充分发挥基层团组织作用，大力发展青年团员。开展一系列五四活动，将教育主题融入不同载体，大力加强青少年思想政治引领。开展一系列青少年活动，有利于培养青少年健康的心态和积极进取的人生态度。

2.项目实施内容及过程概述

编制2023年度部门预算时以经常性项目支出编制团委青少年经费8万元。本年度团委青少年经费8万元已足额到位。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

8.00

8.00

8.00

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

8.00

8.00

8.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

开展一系列青少年活动

≥

3

次

5

20

20

质量指标

活动完成率

≥

97

%

100

10

10

时效指标

在本年度内开展完活动

定性

99

%

99

10

10

效益指标

社会效益指标

开展一系列青少年活动，有利于培养青少年健康的心态和积极进取的人生态度。

定性

95

%

98

20

20

可持续发展指标

有利于培养“三有”青年

定性

95

%

98

10

10

可持续影响指标

引导青少年更好地为“红色旺苍”建设贡献青春力量

定性

98

%

99

2

2

满意度指标

服务对象满意度指标

更好的服务青少年

定性

99

%

99

5

5

帮扶对象满意度指标

关心关爱留守儿童，提高留守儿童幸福感、满意度

定性

98

%

99

5

5

成本指标

经济成本指标

完成此项活动成本控制在80000元内

≤

80000

元

80000

5

5

社会成本指标

通过一系列活动提高全县青少年素质，培养全县青少年爱国情怀

定性

98

%

98

3

3

合计

100

100

评价结论

通过项目实施，开展一系列青少年活动，有利于培养青少年健康的心态和积极进取的人生态度。进一步加强团的建设，充分发挥基层团组织作用，大力发展青年团员。

存在问题

主要存在预算编制与执行偏差问题。由于预算编制人员对项目执行和年度重点活动开展不熟悉，因而导致预决算存在差异。

改进措施

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与活动策划人员沟通衔接，进一步提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡是做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008975226-预防青少年违法犯罪
主管部门		中国共产主义青年团旺苍县委员会部门					实施单位 （盖章）	中国共产主义青年团旺苍县委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		有利于进一步保障青少年身心健康，培养未成年人良好品行，有效预防青少年犯罪。					通过加强对青少年思想道德教育、法制宣传，开展法制宣传进基层、进课堂、进社区，增强青少年法制观念和自我保护能力，帮助青少年树立正确的人生观、价值观、世界观，大力营造有利于青少年健康成长的良好环境。
	2.项目实施内容及过程概述	编制2023年度部门预算时以经常性项目支出编制预防青少年违法犯罪经费2万元。本年度预防青少年违法犯罪经费2万元已足额到位。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展宣讲活动场次	≥	2	次	10	20	20
		质量指标	活动场次开展完成率	≥	98	%	100	10	10
		时效指标	在本年度完成该工作	定性	98	%	99	10	10
	效益指标	社会效益指标	有利于进一步保障青少年身心健康，培养未成年人良好品行，有效预防青少年犯罪。	定性	95	%	98	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	预防青少年犯罪，更好地为青少年服务	定性	99	%	99	10	10
	成本指标	经济成本指标	经费控制小于等于20000元	≤	20000	元	20000	20	20
合计								100	100
评价结论	通过此项目工作的开展，提升青少年遵法守法意识，降低青少年犯罪率。为青少年提供法律宣传，法律援助、人文关怀、问题咨询等服务。
存在问题	每年预防青少年违法犯罪年初预算开展次数存在不可预知情况，年初预算存在一定的偏差。
改进措施	进一步强化预算管理意识，开展活动前与年初预算多结合，进一步提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。
项目负责人：					财务负责人：

附件2

专项预算项目绩效评价报告范本

（本部门不涉及此类项目）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表