第一部分部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1、贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；部署、指导、监督、检查全县公安工作；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2、组织、指导、协调全县公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。

3、收集掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研判形式，制定对策。

4、组织实施侦查工作，协调侦办刑事案件、国内危害国家安全的犯罪案件及经济犯罪案件。                                                   

5、负责全县治安管理工作并承担相应责任。协调处置治安案件和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，指导、监督全县治安保卫工作。                                            

6、负责全县出入境管理有关工作，依法管理国籍，承担出境、入境和持有护照的外国人、港澳台胞在县内居留、旅行的有关管理工作。

7、指导、协调消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

8、负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。依法维护道路交通安全、交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人员管理工作。

9、组织实施公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作。

10、防治、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。

11、组织、指导、协调对恐怖活动的情况研判、防范、侦查和应急处置工作。

12、负责对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。管理旺苍县看守所、旺苍县拘留所。

13、组织实施公安科学技术工作，负责公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设工作。

14、组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在旺期间的安全警卫工作并承担相应责任。

15、拟订公安机关装备、被装和经费等警务保障计划及管理制度，组织协调公安机关重大任务的警务保障工作。

16、组织开展同县外公安机关、港澳台警方及外国内政警察机构的交往与业务合作。

17、组织指挥武警旺苍中队执行公安任务。

18、负责公安队伍建设和公安机关党风廉政建设，承担公安机关人事管理、民警教育训练和宣传等相关工作，拟订公安队伍监督管理工作规章制度，承担公安机关督察、审计、信访工作，监督公安机关及人民警察的执法活动。

19、管理县森林公安机关的业务工作。

20、承担旺苍县禁毒委员会办公室的具体工作。

21、承担县政府公布的有关行政审批事项。

22、承担旺苍县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况。

1、坚决捍卫政治安全。认真贯彻落实总体国家安全观，一以贯之地增强风险意识、强化底线思维，坚决维护国家主权、安全、发展利益。

2、全面夯实基层基础。按照党政领导、公安主责、部门协调、社会参与、人民主体的工作思路，全面推进基层社会治理由“被动防”到“主动治”的转变。一是全面深化警务运行机制改革。创新推行“一村一警助”基层治理模式，在全县23个乡镇、257个村（社区）确定警务助理282名，成立治保会257个、成员810名，搭建起公安机关服务基层社会治理新体系。二是全面夯实基层治理警力基础。推进警力下沉，派出所、社区民警警力配置均达到40%以上，12个派出所所长和49名社区民警全部进入同级乡镇党委、社区支委班子。三是全面夯实基层阵地基础。今年在财政十分紧张的情况下，建成乡镇警务站12个，村（社区）警务室233个，为基层配备警车6辆、单警装备200套、执法记录仪音视频采集站16套、防暴装备若干，维修升级派出所3个，总投入达200余万元。

3、严厉打击违法犯罪。坚持对严重违法犯罪和严重影响辖区群众安全感、幸福感的恶性案件重拳出击、露头就打，坚决守护人民群众生命财产安全。一是深耕大要案件。破获部督案件8件，侦办成效均被省公安厅领导肯定性批示，5起案件受到公安部、省公安厅贺电表扬。二是防范打击电信网络诈骗，成功止付挽回损失800余万元。三是严打辖区恶性案件。

4、竭心尽力护航发展。紧扣推动高质量发展主题，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，竭力为经济发展定心稳向、排堵保畅。一是努力营造安全稳定的发展环境。开展治安集中清查整治行动36次；1个移动警务站常年屯警街面，1支快反队动中备勤，3个屯警点保持充足警力，4个突发事件应急处置梯队保持战备状态，各项指标均创历史新低；枪爆危化领域和监所安全零事故。二是竭力护航重大项目。始终保持对阻扰、破坏工程项目建设施工的扰乱单位秩序、寻衅滋事等违法犯罪的严打高压态势。三是不断深化利民举措。扎实推进“一网通办”“一窗通办”“最多跑一次”等政务服务改革，不断深化便民利企举措，公安窗口“一窗通办”可办事项46个，全年办理政务服务事项3.5万余个。

5、严管厚爱锤炼铁军。始终锚定“三个绝对”“四个铁一般”治警标准，坚持做到严管厚爱结合、激励约束并重。一是坚持政治建警。以主题教育为抓手，依托周三夜学、“蜀道新语微夜校”“学习强国”等载体，持续强化党的理论创新成果学习教育，着力锻造“四讲五有”旺苍公安队伍。二是坚持素质强警。以“三考”为抓手，扎实开展政治教育、法律教育、心理健康教育、实战大练兵等教育训练，全警政治素养、法律素养、业务技能、心理素质、身体素质均显著提升，市局“抽检考”通过率达97.08%，排名全市第二。

二、机构设置

旺苍县公安局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入旺苍县公安局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为11130.58万元。与2023年度相比，收、支总计各增加3373万元，增长43.48%。主要变动原因是提前下达2023年政法转移支付资金指标。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计11130.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11030.09万元，占99.09%；政府性基金预算财政拨款收入100.49万元，占0.91%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计11130.58万元，其中：基本支出8039.76万元，占72.23%；项目支出3090.82万元，占27.77%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为11130.58万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加3373万元，增长43.48%。主要变动原因是提前下达2023年政法转移支付资金指标。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11030.09万元，占本年支出合计的99.09%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3317.85万元，增长43.02%。主要变动原因是提前下达2023年政法转移支付资金指标。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11030.09万元，主要用于以下方面:公共安全支出（类）支出9632.28万元，占87.32%；社会保障和就业（类）支出729.01万元，占6.61%；卫生健康支出253.92万元，占2.30%；住房保障支出414.88万元，占3.77%。。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为11030.09万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全（类）公安（款）：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为6610.01万元，完成预算100%。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2841.63万元，完成预算100%。

公共安全（类）公安（款）执法办案（项）:支出决算为88.28万元，完成预算100%。

公共安全（类）公安（款）事业运行（项）:支出决算为92.36万元，完成预算100%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）:

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为673.59万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为55.42万元，完成预算100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为253.92万元，完成预算100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为414.88万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8039.76万元，其中：

人员经费6309.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费1730.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为284.61万元，完成预算100%，较上年度增加24.06万元，增长9.24%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算264.61万元，占92.98%；公务接待费支出决算20万元，占7.02%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出264.61万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加24.06万元，增长9.24%。主要原因是2023年购置公务用车。

其中：公务用车购置支出34.61万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车9辆、金额34.61万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于执勤执法。截至2023年12月底，单位共有公务用车57辆，其中：轿车18辆、越野车37辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出230万元。主要用于执勤执法、侦查办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出20万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少1.55万元，下降7.20%。主要原因是厉行节约，严格压缩“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出20万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待189批次，1840人次（不包括陪同人员），共计支出20万元，具体内容包括：协调工作、学习交流、迎接上级领导考察调研检查等公务活动。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出100.49万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，旺苍县公安局机关运行经费支出1730.27万元，比2023年度增加811.91万元，增长88.40%。主要原因是包含看守所拘留所、各大队和12个派出所运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，旺苍县公安局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，旺苍县公安局共有车辆57辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、执法执勤用车57辆，主要是用于侦查办案使用，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对“天网工程”租赁经费项目、“看守所在押人员经费”、“党组织活动经费”、项目等三个项目开展了预算事前绩效评估，对三个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取一个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成旺苍县公安局部门整体绩效自评报告、“天网工程”租赁经费项目、“看守所在押人员经费”、“党组织活动经费”项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，旺苍县公安局部门整体绩效自评得分为85分；“天网工程”租赁经费项目、“看守所在押人员经费”、“党组织活动经费”项目预算项目绩效自评得分分别为91分、91分和90分，绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事执法、司法及侦查办案等相关活动支出；公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2023年旺苍县公安局整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

2023年本单位有机构29个，其中内设机构15个、下属机构2个、派出机构12个。机构设置是政府根据我局工作需要，在三定方案中确定的。

（二）机构职能。

主要职能职责如下：

1、贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；部署、指导、监督、检查全县公安工作；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2、组织、指导、协调全县公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。

3、收集掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研判形式，制定对策。

4、组织实施侦查工作，协调侦办刑事案件、国内危害国家安全的犯罪案件及经济犯罪案件。                                                   

5、负责全县治安管理工作并承担相应责任。协调处置治安案件和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，指导、监督全县治安保卫工作。                                           

6、负责全县出入境管理有关工作，依法管理国籍，承担出境、入境和持有护照的外国人、港澳台胞在县内居留、旅行的有关管理工作。

7、指导、协调消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

8、负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。依法维护道路交通安全、交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人员管理工作。

9、组织实施公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作。

10、防治、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。

11、组织、指导、协调对恐怖活动的情况研判、防范、侦查和应急处置工作。

12、负责对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。管理旺苍县看守所、旺苍县拘留所。

13、组织实施公安科学技术工作，负责公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设工作。

14、组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在旺期间的安全警卫工作并承担相应责任。

15、拟订公安机关装备、被装和经费等警务保障计划及管理制度，组织协调公安机关重大任务的警务保障工作。

16、组织开展同县外公安机关、港澳台警方及外国内政警察机构的交往与业务合作。

17、组织指挥武警旺苍中队执行公安任务。

18、负责公安队伍建设和公安机关党风廉政建设，承担公安机关人事管理、民警教育训练和宣传等相关工作，拟订公安队伍监督管理工作规章制度，承担公安机关督察、审计、信访工作，监督公安机关及人民警察的执法活动。

19、管理县森林公安机关的业务工作。

20、承担旺苍县禁毒委员会办公室的具体工作。

21、承担县政府公布的有关行政审批事项。

22、承担旺苍县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

（三）人员概况。

2023年旺苍县公安局总编制336名，其中行政编制319名，机关工勤编制14名，事业编制3名。在职人员总数280人，其中：公务员264人，机关工勤人员13人，事业编制3名。

二、部门资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年度本年收入合计11130.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11030.09万元，占99.09%；政府性基金预算财政拨款收入100.49万元，占0.91%。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年度本年支出合计11130.58万元，其中：基本支出8039.76万元，占72.23%；项目支出3090.82万元，占27.77%。

三、部门预算绩效分析

1.部门预算项目绩效管理

（1）目标管理方面总分15分，自评得分12分。

目标制定指标分值5分，此项目标考评细则是编制绩效目标时注重要素的完整性，尽量细化指标，实现可操作性，但我局绩效目标未纳入部门党组（办公会）会议中。经考评，我单位基本完成年初编制绩效的目标任务，自评得分4分。

目标实现指标分值10分，此项目标考评细则是评价部门绩效目标实际实现度与预期目标的偏离度，我局的项目基本完成年初目标，个别项目存在偏离。经考评，我单位目标实现自评得分8分。

（2）动态调整方面总分10分，自评得分8分。

支出控制指标分值2分，主要考评部门公用经费预决算偏差程度；及时处置指标分值4分，主要考评绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整情况，是否建立整改机制等；执行进度指标分值4分，主要考评部门预算进度在6、9、11月是否到达序时进度。经考评，我单位动态调整方面自评得分8分。

（3）完成效率方面总分15分，自评得分13分。

完成效率包含预算完成5分、取得成效8分和违规记录2分。经考评，我单位年度预算执行终了，执行进度达到100%，基本完成年初绩效目标任务，未出现违纪违规问题，但取得成效方面有待加强。

2.专项预算项目绩效管理

按照专项预算项目自评工作的要求，对我单位各个项目进行绩效自评，并形成自评报告。专项预算项目按百分制自评得分90分换算本项指标得分36分。

3.绩效结果应用

（1）内部应用方面总分4分，自评得分2分。

主要考评部门内部绩效结果与预算挂钩情况，我单位未严格把内设机构和下属机构纳入考核体系和机制，扣2分。

（2）信息公开方面总分2分，自评得分2分。

我单位按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开，并接受相关部门以及社会的检查和监督。

（3）整改反馈方面总分4分，自评得分4分。

我单位问题整改及时，逐步完善绩效管理相关制度，并按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。

4.自评质量

自评质量总分10分，自评得分8分。

我单位按要求及时完成部门整体支出绩效自评和自评分析报告，自评准确率较高，但质量还需提升。

5.扣分项

财政重点绩效评价工作开展过程中，我单位积极配合工作，不存在拖延推诿、提交资料不及时等情况。

四、评价结论及建议

通过本次绩效自评，我局在预算支出管理方面还存在以下问题：

1.绩效管理意识有待提高

一是绩效评价在指标设定上不科学。个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，没有明确的衡量标准，多样化标准的情况一定程度上导致绩效评价的随意性较大。另外，简单的量化指标又缺乏客观标准及相关数据支持，导致不能真实反映预算的总体情况。

二是对项目支出中期绩效监控未达到全覆盖。由于前期绩效管理意识不到位及缺乏专业人员，我局仅对部分重点项目进行绩效监控，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全等问题，导致单位自评依据不完整，评价结果不够准确。

三是业务部门对预算绩效管理工作存在偏见，认为预算绩效管理是财务部门的事，配合参与程度较低，在管理机制约束力不足的情况下，很难保证预算绩效考核的全面性。

2.绩效指标设定不够科学

第一，绩效评价在指标设定上不够科学。个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，没有明确的衡量标准，多样化标准的情况一定程度上导致绩效评价的随意性较大。第二，简单的量化指标又缺乏客观标准及相关数据支持，导致不能真实反映预算的总体情况

五、整改措施及建议

1.以绩效管理宣传培训为措施，培养和提升绩效管理意识

进一步加强绩效管理氛围，一方面加强内部宣传，积极树立绩效管理理念，强化全员绩效意识，为推进预算绩效管理奠定良好基础；另一方面积极参加财政局组织的绩效培训，提高我委全员绩效管理意识，增强全员素质着力建设绩效管理水平，让绩效管理深入人心，形成“花钱必问效，无效必问责”的理念。

2.科学编制财政预算，强化预算约束机制

细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、准确性和规范性，强化预算约束机制。同时，加强对各部门申报项目的综合调控，进一步加强预算项目评估工作，科学合理地安排预算，避免预算调整幅度过大。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

绩效指标			指标分值	指标得分	指标解释
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算项目绩效管理（40分）	目标管理（15分）	目标制定	5	4	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。
		目标实现	10	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。
	动态调整（10分）	支出控制	2	2	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。
		及时处置	4	3	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。
		执行进度	4	3	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。
	完成效率（15分）	预算完成	5	5	评价部门预算项目年终预算执行情况。
		取得成效	8	6	评价部门预算完成绩效情况。
		违规记录	2	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。
专项预算管理（40分）			40	36	部门按照专项预算项目自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.4的比例换算成此项指标得分。
绩效结果应用（10分）	内部应用（4分）	预算挂钩	4	2	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。
	信息公开（2分）	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。
	整改反馈（4分）	问题整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。
自评质量（10分）	自评质量	自评质量	10	8	评价部门整体支出自评准确率。
扣分项（10分）			10	0	被评价单位配合评价工作情况。
总分				85

附件2

2023年专项预算项目支出绩效自评报告

（“天网工程”租赁经费项目）

一、项目概况

“天网工程”租赁经费项目由四川省有线广播电视网络股份有限公司旺苍分公司建设远程视频图像监控系统（全求眼），旺苍县公安局租赁使用。2016年9月13日旺苍县公安局与四川省有线广播电视网络股份有限公司旺苍分公司签订全球眼业务租赁协议。该项目共有47个标清点位，15个高清点位。

（一）项目资金申报及批复情况。“天网工程”项目建成后由我局租赁使用。全球眼网络视频监控系统在运行过程中需产生光纤租赁费用，编制2023年度部门预算时以经常性项目支出编制租赁费45万元。根据2023年旺苍县财政局《关于批复2023年度部门预算的通知》，本年度“天网工程”租赁费项目资金45万元已足额到位。

（二）项目绩效目标。主要绩效目标可以概括为：天网工程通过在城区和部分乡镇的主要道路和路口、党政机关、金融系统、学校、人口密集复杂场所、商贸繁华地段、大型娱乐场所、大型商业服务场所、进出城治安卡口等部位，安装视频监控设备，基本形成对辖区城镇街面的全方位监控。利用视频专网把一定区域内所有视频监控点图像传播到监控中心（即“天网工程”管理平台），对刑事案件、治安案件、交通违章等图像信息分类，为强化城市综合管理、预防打击犯罪和突发性治安灾害事故提供可靠的影像资料。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与项目具体实施相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．2023年资金计划及到位率100%。

2．2023年资金使用率100%。2023年县财政通过大平台系统对我局下达“天网工程”租赁经费45万元，资金及时到位，到位率100%。此项经费实行专款专用，严格按照相关规定支付，用于“天网工程”租赁45万元，资金支付合法合规，资金使用率100%。

（二）项目财务管理情况

（1）会计机构和会计人员。

设立财务室，配备会计人员1名，出纳人员1名。

（2）内部管理制度。

根据《会计法》、《预算法》，制定《旺苍县公安局财务管理制度》

（3）会计核算。

采用四川省公安机关统一的行政机关财务制度，并使用全省统一的核算软件进行账务处理。

（三）项目组织实施情况

该项目由广电公司建设62个“天网”高清视频点位租赁给我局使用；提供36+6路光纤租赁用于我局公安网等；广电负责8个治安卡点何8个红绿灯设备后台。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

?.完成数量

点位数量，该项目共有47个标清点位，15个高清点位。

?.完成质量

设备运行完好率≥95%。

?.完成时效

2023年12月31日前全部完成项目任务。

④.完成成本

在规定成本范围内完成项目。

（二）项目效益情况

通过此项目工作的开展，保障了“天网工程”系统的正常运行，2023年共受理查阅视频、录像1426次，调取各类录像资料678份，为破案提供有效线索411次，其中刑事案件206起、治安案件123起、公民求助171起、交通肇事逃逸案146起，预防群体性事件32起。

四、问题及建议

（一）存在的问题

1、点位少、分布不合理。过去投入使用的“天网”监控点位多分布在主城区、主街大道和党政机关、企事业单位附近，真正需要建设的居民集中区、背街小巷、建筑工地、娱乐场所等多发案、易发案路段还处于监控“盲区”。

2、像素低、缺乏配套技术支持。目前，我县乡镇“天网”系统均采用40万像素的标清摄像头，虽然具备红外夜间成像功能，但对运动或低光照下物体的图像还原清晰度、可见度低。案件侦查中，对人与物作深度识别时就会出现偏差，影响案件的侦查质量和作为视频证据的采用率。其次，目前使用的“天网”系统缺乏对“天网”视频监控图像后续支撑软件的开发，没有图像识别、自动检索等智能处理功能，而采取简单的“机器+人”的方式运行。

3、管理使用差、维护升级难。一是使用与开发两个主体的分离，造成“企业给什么、我们用什么”的被动服务模式，缺乏用户主体对“天网”工程建设方式、运行效果的主动思考和深度运用；二是受当初建设资金、技术影响和长期规划考虑不足的影响，“天网”工程在容量扩充、硬件升级、软件更新上的富余空间严重不足，新建、迁建监控探头和升级、更新、扩展后台软件功能极为困难。

（二）相关建议。在“天网”工程建设、管理、使用中，应以“布建社会化、管理制度化、运行专业化”为重点，构建覆盖领域更广、布局更为合理、管理更为科学、使用更为高效的智能“天网”。

1、经费保障化。受财政资金所限，建设和维护资金不足是制约我县“天网”工程建设、应用和管理的大难题。希望省市财政能加大对县级“天网”工程建设的经费支持，加快实施升级改造，构建科技含量高、使用效率高的“天网”系统。

2、布建社会化。一是在建管模式上，要按照“综治委牵头主抓、政府财政投资建设、公安具体管理使用”的原则，牢牢抓住当前中央“稳增长、促发展”的机遇，努力争取中央转移支付资金或地方政府直接投资。二是在布局上实现社会领域全覆盖。既要按照公安治安防控传统的点（主要路口、重点部位和居民小区）、线（主要街道和道路）、面（主要公共场所、治安复杂地区）布局，又要将交巡警监控系统、卡口系统、车载监控、现场执法记录仪和企事业单位内部、行业场所等社会自建监控系统纳入其中，要积极宣传、改变群众的安全防范理念，树立“花钱买平安”的思想，鼓励群众广泛应用安全技术防范设施，正确引导社会各方在安全方面的投入，加大对社会资源视频监控点的整合接入工作，充分发挥社会资源视频监控为公安工作的服务。 “警力有限，民力无穷”，只有利用全社会力量，走政府主导，社会参与，公安主管，运营商服务的道路，才能真正织成严密的治安防控网络，提高全社会治安防控工作的科技含量和防控效能，真正实现“天网”系统在全社会、全领域的无缝布局、无障碍互通。三是管理使用开放化。应在法律、法规允许范围内，建立“天网”系统资源在综治各部门间的共管、共用、共享模式，从而充分调动公安机关以外的综治单位的建设热情，并由此探索“其他职能部门加入、社会参与”以有效解决警力不足、“天网”运行管理不畅等现实问题。

3、管理制度化。一是建立并完善出资方、建设方、管理方、使用方在建设规划、升级维护、资金投入方面的制度措施；二是探索建立电信企业的经济效益与“天网”工程使用方的社会效益相挂钩的捆绑机制，形成“天网”工程有效运用与电信企业业绩的良好互动；三是建立并完善在“天网”工程操作人员聘请、管理、培养以及绩效考核等方面的人事管理制度和图像资料管理、警情研判、警情处置等工作制度等。

附件：旺苍县公安局2023年项目支出绩效目标自评表

绩效指标			指标分值	指标得分	指标解释
分层指标	一级指标	二级指标
通用指标（40分）	项目决策	程序严密	2	2	项目设立是否经过严格评估论证，是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复
		规划合理	3	3	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致
		制度完备	3	3	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期
	项目实施	分配合理	4	4	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金
		使用合规	3	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定
		执行有效	2	2	项目实施是否符合相关管理制度规定
	完成结果	预算完成	3	3	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况
		资金结余	10	10	项目资金结余的情况
		目标完成	4	3	项目实施后是否完成预期目标
		完成及时	4	4	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度
		违规记录	2	2	项目管理是否合规
共性指标（20分）	项目效果	符合性	10	8	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合
		社会满意度	10	9	相关群体满意度调查情况
特性指标（30分）	社会保障	群众满意度	30	28	有效的预防了犯罪。
扣分项（10分）			10	10	被评价单位配合评价工作情况。
总分				91

2023年专项预算项目支出绩效自评报告

（“看守所在押人员经费”项目）

一、项目概况

“看守所在押人员经费”项目绩效目标完成情况综述。通过项目实施，保障了看守所在押人员的正常生活，稳定监所秩序，确保监所安全，保障在押人员合法权益。

（一）项目资金申报及批复情况。看守所在押人员供养费项目申报批准后由旺苍县看守所使用。该项目在运行过程中产生的费用，编制2023年度部门预算时以经常性项目支出编制看守所在押人员供养费30万元。根据2023年旺苍县财政局《关于批复2023年度部门预算的通知》，本年度看守所在押人员供养费项目资金30万元已足额到位。

（二）项目绩效目标。2023年县财政通过大平台系统对我局下达看守所在押人员供养费项目经费30万元，资金及时到位，到位率100%。此项经费实行专款专用，严格按照相关规定支付，用于看守所在押人员供养费项目30万元，资金支付合法合规，资金到位率100%，使用率100%。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与项目具体实施相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．2023年资金计划及到位率100%。

2．2023年资金使用率100%。资金开支范围、标准及支付进度等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

（1）会计机构和会计人员。

设立财务室，配备会计人员1名，出纳人员1名。

（2）内部管理制度。

根据《会计法》、《预算法》，制定《旺苍县公安局财务管理制度》

（3）会计核算。

采用四川省公安机关统一的行政机关财务制度，并使用全省统一的核算软件进行账务处理。

（三）项目组织实施情况

看守所在押人员的正常生活，稳定监所秩序，确保监所安全，保障在押人员合法权益，看守所在押人员供养费纳入财政项目预算。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

?.完成数量：刑事拘留人数，每天羁押250人。

?.完成质量：监所管理规范，上级检查合格。

?.完成时效：2023年12月31日前全部完成项目任务。

④.完成成本：在规定成本范围内完成项目。

（二）项目效益情况

通过此项目工作的开展，保障了看守所在押人员的正常生活，稳定监所秩序，确保了监所安全，保障了在押人员合法权益。看守所2023年共新收在押人员405人，全年办理出所437人。全年累计羁押91250人次，日均羁押250人。确保在押人员伙食供给和食品安全，确保在押人员的医疗费用，确保了监所的稳定安全

四、问题及建议

（一）存在的问题

发现的主要问题：随着市场经济物价上涨因素的影响，看守所在押人员伙食费用逐年增加，看守所在押人员供养运转存在困难。

（三）相关建议。建立看守所在押人员供养费财政预算保障逐年递增机制，足额安排看守所在押人员供养经费预算。

附件：旺苍县公安局2023年项目支出绩效目标自评表

绩效指标			指标分值	指标得分	指标解释
分层指标	一级指标	二级指标
通用指标（40分）	项目决策	程序严密	2	2	项目设立是否经过严格评估论证，是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复
		规划合理	3	3	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致
		制度完备	3	3	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期
	项目实施	分配合理	4	4	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金
		使用合规	3	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定
		执行有效	2	2	项目实施是否符合相关管理制度规定
	完成结果	预算完成	3	3	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况
		资金结余	10	10	项目资金结余的情况
		目标完成	4	3	项目实施后是否完成预期目标
		完成及时	4	4	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度
		违规记录	2	2	项目管理是否合规
共性指标（20分）	项目效果	符合性	10	8	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合
		社会满意度	10	9	相关群体满意度调查情况
特性指标（30分）	社会保障	群众满意度	30	28	有效的预防了交通隐患。
扣分项（10分）			10	10	被评价单位配合评价工作情况。
总分				91

2023年专项预算项目支出绩效自评报告

（“党组织活动经费”项目）

一、项目概况

“党组织活动经费”项目绩效目标完成情况综述。通过项目实施，提高了党建工作责任制、全面从严治党、全面深化党的建设制度改革，推进党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，提高党的建设科学水平。

（一）项目资金申报及批复情况。党组织活动经费项目申报批准后由旺苍县公安局使用。该项目在运行过程中产生的费用，编制2023年度部门预算时以经常性项目支出编制党组织活动经费项目43.4万元。根据2023年旺苍县财政局《关于批复2023年度部门预算的通知》，本年度党组织活动经费项目资金43.4万元已足额到位。

（二）项目绩效目标。计划建设活动阵地1个，开展三会一课大比武活动12次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党员活动12次，组织党员学习调研1次，慰问党员2个，全面完成全年党建工作任务。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与项目具体实施相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．2023年资金计划及到位率100%。

2．2023年资金使用率100%。2023年县财政通过大平台系统对我局下达党组织活动经费项目43.4万元，资金及时到位，到位率100%。此项经费实行专款专用，严格按照相关规定支付，用于党组织活动经费项目43.4万元，资金支付合法合规，资金使用率100%。

（二）项目财务管理情况

（1）会计机构和会计人员。

设立财务室，配备会计人员1名，出纳人员1名。

（2）内部管理制度。

根据《会计法》、《预算法》，制定《旺苍县公安局财务管理制度》

（3）会计核算。

采用四川省公安机关统一的行政机关财务制度，并使用全省统一的核算软件进行账务处理。

（三）项目组织实施情况

计划建设活动阵地1个，开展三会一课大比武活动12次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党员活动12次，组织党员学习调研1次，慰问党员2个，全面完成全年党建工作任务。三、项目绩效情况  

（一）项目完成情况

?.完成数量

建设活动阵地1个；开展三会一课大比武活动，每月一次活动；开展党员教育培训（含外出开展活动），每季度一次党课；主题党员活动（外出开展活动），每月第三周星期五开；党员外出学习调研1次；订阅购买党建资料（含党报党刊）302份；党员慰问22人。

?.完成质量

活动阵地建设规范，上级党组织验收合格；规范开展党建活动，顺利迎接各级督查暗访；党员干部积极参与，达到教育培训的目的，参与率100%。

?.完成时效

2023年12月31日前全部完成项目任务。

④.完成成本

在规定成本范围内完成项目。

（二）项目效益情况

通过此项目工作的开展，全面落实了党建工作责任制、全面加强党的建设，推进了党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，进一步巩固、夯实基层党组织。

四、问题及建议

（一）存在的问题

1、进一步做好党建工作，还必须更多的深入基层，全面掌握基层党建工作情况。

2、基层党建工作发展不平衡，部分基层党组织就党建抓党建，党建工作的思路、方法有待进一步开拓创新。

3、部分党支部主体作用发挥不够，存在组织生活不规范等现象。

（二）相关建议。1、创新工作方法，不断增强基层调研工作的针对性和实效性，更加深入基层了解情况，解决基层实际困难，切实增强服务基层的工作水平。

2、突出党支部主体作用，规范组织生活，严格执行“三会一课”制度等。

3、狠抓工作落实，定期或不定期开展党建跟踪督查，对党建工作进行严格跟踪问效管理，确保党建工作取得新进展、新成效。

附件：旺苍县公安局2023年项目支出绩效目标自评表

绩效指标			指标分值	指标得分	指标解释
分层指标	一级指标	二级指标
通用指标（40分）	项目决策	程序严密	2	2	项目设立是否经过严格评估论证，是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复
		规划合理	3	3	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致
		制度完备	3	3	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期
	项目实施	分配合理	4	3	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金
		使用合规	3	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定
		执行有效	2	2	项目实施是否符合相关管理制度规定
	完成结果	预算完成	3	3	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况
		资金结余	10	10	项目资金结余的情况
		目标完成	4	3	项目实施后是否完成预期目标
		完成及时	4	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度
		违规记录	2	2	项目管理是否合规
共性指标（20分）	项目效果	符合性	10	8	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合
		社会满意度	10	8	相关群体满意度调查情况
特性指标（30分）	社会保障	民警满意度	30	30	民警满意度100%
扣分项（10分）			10	10	被评价单位配合评价工作情况。
总分				90

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表