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2023年度旺苍县住房和城乡建设局单位决算
目录
公开时间：2024年9月20日
第一部分 单位概况................................1
一、主要职责..................................1
二、机构设置..................................1
第二部分 2023年度单位决算情况说明...............2
一、收入支出决算总体情况说明..................2
二、收入决算情况说明..........................2
三、支出决算情况说明..........................3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......8
八、政府性基金预算支出决算情况说明............9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........9
十、其他重要事项的情况说明...................9
第三部分 名词解释...............................11
第四部分 附件...................................14
第五部分 附表...................................32
一、收入支出决算总表..........................32
二、收入决算表................................32
三、支出决算表................................32
四、财政拨款收入支出决算总表..................32
五、财政拨款支出决算明细表....................32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表............32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........32
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......32
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..32
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......32
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..........32
第一部分 单位概况
一、主要职责
（1）贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。研究拟订全县住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、市政公用事业有关规章草案，负责本系统、本单位依法行政工作，落实行政执法责任制。
（2）承担推进住房制度改革、保障城镇中低收入家庭住房的责任。
（3）承担组织实施过程建设实施阶段国家和省标准、全国统一定额和行业标准定额。
（4）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。
（5）承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。
（6）承担、指导城镇建设管理的职责。
（7）承担规范和指导村镇建设的责任。
（8）承担推进建筑节能、城镇减排的职责。
二、机构设置
旺苍县住房和城乡建设局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。
纳入旺苍县住房和城乡建设局2023年度单位决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为5818.02万元。与2022年度相比，收、支总计各减少9388.51万元，下降61.74%。主要变动原因是2023年项目较2022年减少，导致资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计5686.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4671.02万元，占82.13%；政府性基金预算财政拨款收入1015万元，占47.87%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计5818.02万元，其中：基本支出1485.56万元，占25.53%；项目支出4332.46万元，占74.47%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为5818.02万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少9388.51万元，下降61.74%。主要变动原因是2023年项目减少，导致资金减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4671.02万元，占本年支出合计的80.29%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3903.22万元，下降45.52%。主要变动原因是2023年一般公共预算财政拨款项目减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4671.02万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出212.25万元，占4.54%；卫生健康支出48.01万元，占1.03%；节能环保支出610.09万元，占13.06%；城乡社区支出2149.22万元，占46.01%；农林水支出356.1万元，占7.62%；交通运输支出130万元，占2.78%；住房保障支出1165.35万元，占24.96%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为4671.02万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为0.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为80.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为111.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为1.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为18.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为19.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为28.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为480万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为130万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款）行政运行（项）：支出决算为408.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款）一般行政管理事务（项）：支出决算为306.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为754.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施(款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为210万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生(款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为240.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出(款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为229万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为353.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：支出决算为130万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算为924.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：支出决算为160万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为80.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1485.56万元，其中：
人员经费1125.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费359.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15万元，完成预算100%，较上年度增加4.52万元，增长43.13%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算15万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，我单位无出国（境）相关事务，因公出国（境）经费支出决算较2022年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算，公务用车购置及运行维护费支出决算较2022年无变化。
其中：公务用车购置支出0万元,全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出15万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加4.52万元，增长43.13%。主要原因是2023年安全生产、房屋安全、燃气管道改造等项目调研和检查较多。其中：
国内公务接待支出15万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待160批次，1650人次（不包括陪同人员），共计支出15万元，具体内容包括：农村危旧房改造工作检查、建筑行业监督检查、燃气管道改造项目的调研、检查等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出1147万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，旺苍县住房和城乡建设局机关运行经费支出359.58万元，比2022年度增加100.92万元，增长39.02%。主要原因是2023年将基础绩效纳入了社会保险和公积金的缴费基数，导致机关运行经费增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，旺苍县住房和城乡建设局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，旺苍县住房和城乡建设局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于城市园林养护洒水用车和路灯维修维护攀登用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对2023年度省级城乡建设发展专项资金、旺苍县城区污水处理设施及雨污分流改造建设项目、旺苍县老城片区城市燃气管道等老化更新改造工程项目、旺苍县新城片区城市燃气管道等老化更新改造工程项目、旺苍县乡镇污水处理设施及配套管网建设项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对党组织活动经费、路灯运行及维护、市政基础设施维修维护、公共绿化养护劳务费及专用材料费、县域污水处理厂运行经费、2023年度省级城乡建设发展专项资金、2023年农村危房改造项目、旺苍县城区污水处理设施及雨污分流改造建设项目、旺苍县老城片区城市燃气管道等老化更新改造工程项目、旺苍县新城片区城市燃气管道等老化更新改造工程项目、旺苍县乡镇污水处理设施及配套管网建设项目等28个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取28个项目开展绩效监控。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位开支事业人员的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指由行政单位缴纳的基本医疗保险支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指由单位为事业人员缴纳的基本医疗保险支出。
15.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
16.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护方面的支出有关事项，包括农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理、农村饮用水源地监测与与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品，（化肥，农药，农膜等）污染防治，畜禽养殖污染防治，土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。
17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。
21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫，垃圾清运与处理，公厕建设与维护，园林绿化等方面的支出。
22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村欠发达的地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
24.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。
25.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指用于农村危房改造方面的支出。
26.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指其他用于保障性住房方面的支出。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
31.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
32.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。
第四部分 附件
|
单位预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费） |
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|
主管单位 |
旺苍县住房和城乡建设局 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县住房和城乡建设局 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
2023年党建活动经费预算10.4万元，年初计划用于2023年党建工作开展。党员外出学习2次、党员培训（包含积极分子培训和党课宣讲）2次、主题党员日活动2次、展板制作一张，宣传标语30条、党员活动阵地建设1个、订阅购买党建资料5类、党员慰问6人。 |
2023年党建活动的开展由党办负责组织，全年购买党报党刊3万元，党员外出学习调研2次，召开党员大会4次，积极分子、党员培训2次，党员参与率98%。 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
党员大会每季度一次、支部委员会每月一次、党小组会每月一次、坚持每月上党课，进行党员教育。年终所有计划均已完成，实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报、初审，再经局领导审核报账。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
10.40 |
10.40 |
10.40 |
100.00% |
10 |
|
|
||||
|
其中：财政资金 |
10.40 |
10.40 |
10.40 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
党员外出学习调研 |
≥ |
2 |
次 |
2 |
15 |
15 |
|
||
|
党员培训 |
≥ |
2 |
次 |
2 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
党员学习参与率 |
≥ |
99 |
% |
99% |
15 |
15 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
党员综合能力提升 |
≥ |
30 |
% |
30% |
20 |
20 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
党员满意度 |
≥ |
95 |
% |
98% |
5 |
5 |
|
||
|
主管单位满意度 |
≥ |
95 |
% |
98% |
5 |
5 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
购买党建材料 |
≥ |
32000 |
元/年 |
3.2万元/年 |
10 |
10 |
|
||
|
党员慰问金额 |
≥ |
500 |
元/人 |
500元/人 |
10 |
10 |
|
||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
根据单位自评，本单位该项目得分100分。达到的效果：通过项目实施，健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育，增强党组织凝聚力，基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，党务及纪检监察工作成效彰显。 |
||||||||||
|
存在问题 |
党支部组织生活仅限于上党课、集中学习、讨论交流、作承诺、开展走访慰问等形式，缺乏载体创新，不能很好地适应形势发展需要。 |
||||||||||
|
改进措施 |
充分发挥党员在组织生活中的主体作用，广泛征求党员对组织生活的意见建议，大胆尝试让普通党员承办组织生活，增强党员的主人翁意识，提高党员参加组织生活的积极性和主动性。 |
||||||||||
|
单位预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082123T000008980655-旺苍县城市路灯运行及维护 |
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|
主管单位 |
旺苍县住房和城乡建设局 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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旺苍县城区路灯共计4712柱9120余盏，路灯电缆总长153.7公里，景观灯19处，城区覆盖范围30平方公里，共有箱变15台，路灯配电箱105台。路灯维修车1辆，路灯管护人员4人。 |
路灯正常运转4712盏，亮灯率98%，全年维修专变箱15个，配电箱60个，，美化工程费用6万元，路灯所劳务费12万元，群众满意度98%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
城市路灯运行及维护项目是城市亮化工程的必要项目，项目设立经过严格的评估和论证、与本单位的职能职责相符。项目制度完善，单位成立路灯管理所，路灯管护人员4人，采取智能系统监控，人工巡逻、维修，确保路灯亮灯率，为县域范围内城市路灯正常运转，方便市民夜间出行、亮化美化城市。路灯电费按月及时支付，路灯损坏采取应急抢修，确保亮灯率，路灯维修常规耗材采用询价采购方式进行。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
专变箱维修数量 |
≥ |
15 |
个 |
22 |
10 |
10 |
2023年新增7个专变箱 |
|
|
配电箱维修数量 |
≥ |
105 |
个 |
60 |
10 |
10 |
动态维修，存在的不确定性 |
|||
|
路灯正常运行数量 |
≥ |
4712 |
盏 |
4712 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
路灯正常运转率 |
≥ |
95 |
% |
98% |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
夜间出行安全率 |
≥ |
40 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
市民幸福指数提升 |
≥ |
30 |
% |
50% |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
98% |
5 |
5 |
|
|
|
主管单位满意度 |
≥ |
98 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
路灯所劳务费 |
≥ |
12 |
万元 |
12万元 |
10 |
10 |
|
|
|
美化工程维护费用 |
≥ |
5 |
万元 |
6万元 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目自评得分100分。达到的效果：县城规划区内路灯光照覆盖率达100%，亮灯率保持在95%以上，满足市民夜间安全出行需求；景观灯设施完好，烘托节日氛围，提升城市形象。 |
|||||||||
|
存在问题 |
路灯电费及维护属于常年性的动态开支项目，电费的金额、维修材料的费用都是弹性的动态支出，所以导致财政预算与实际支出有差异。 |
|||||||||
|
改进措施 |
建议改进城市路灯运行维护方式，向市场化管理推进。 |
|||||||||
|
单位预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008981650-公共绿化日常养护劳务费及专用材料费 |
|||||||||
|
主管单位 |
旺苍县住房和城乡建设局 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2023年城市绿化养护预算资金50万元，主要用于城区公共绿化的养护，行道树养护，两台洒水车的日常维护及聘请驾驶员、养护人员劳务费。 |
2023年完成13000棵行道树的养护，全县园林的病虫害防治，绿化带的修剪，花草的补种，是城市绿化环境得到改善，生态环境改善，群众满意。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
园林所干部及聘请的劳务人员分季度对城市园林进行养护，一季度主要是冬季修建，落叶树木的整形修剪工作，病虫害防治；二季度补种行道树、春灌、绿化花草木的施肥、五一节假日气氛营造、灌木花草实施修剪；三季度主要是排涝工作，雨季期间要及时排涝，大风天气损毁的树木及时补救、干旱浇水工作；做好国庆节假日的氛围营造；四季度栽植耐寒植物、绿化土壤翻土，暴露越冬害虫、给板结的土壤浇水、病虫害防治。实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报、初审，再经局领导审核报账。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
养护行道树数量 |
≥ |
13000 |
棵 |
13000棵 |
10 |
10 |
|
|
|
运转绿化车 |
≥ |
2 |
辆 |
2辆 |
10 |
10 |
|
|||
|
聘请驾驶员数量 |
≥ |
2 |
人 |
2人 |
10 |
10 |
|
|||
|
养护绿化面积 |
≥ |
480000 |
平方米 |
480000平方米 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
城市形象提升 |
≥ |
20 |
% |
20% |
10 |
10 |
|
|
|
生态效益指标 |
生态环境改善 |
≥ |
20 |
% |
20% |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管单位满意度 |
≥ |
98 |
% |
98% |
5 |
5 |
|
|
|
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
驾驶员劳务费 |
≥ |
4.2 |
万元/个 |
4.5万元/人 |
10 |
10 |
|
|
|
洒水车运转成本 |
≥ |
2 |
万元/个 |
2万元/辆 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据单位自评，本单位该项目得分100分。达到的效果：通过项目实施，绿化美化城市环境，为人民提供舒适优美的休闲环境，改善城市生态环境，努力建设生态宜居城市，确保城市可持续性发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
城市园林绿化养护都是依靠人工，受天气的等多因素影响，存在效率不够高，以及人工成本过高的情况。 |
|||||||||
|
改进措施 |
园林绿化市场化，以达到节约人工成本的目的；适度加大财政投入。绿化美化城市环境，营造舒适优美的休闲环境是人们的向往，增加财政投资能够将城市绿化营造更好，确保城市可持续性发展。 |
|||||||||
|
单位预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008981705-县域污水处理厂运行经费 |
|||||||||
|
主管单位 |
旺苍县住房和城乡建设局 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
污水处理厂2023年预算运转资金700万元，用于城市污水处理厂的日常运行。 |
2023年县域污水处理厂正常运转，全年污水净化超5万元吨，无害化率超98%，全年盈利率增加10%，环境卫生改善30%，群众满意度95%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
污水处理厂运行经费是常态化项目，城区污水处理厂按月拨付运转经费，由污水处理厂提出资金申请，污水处理厂负责人签字提交到局供排水事务中心，由供排水事务中心负责人签署资金意见，局财务股室签署意见呈分管领导审核，再呈主要领导签署审批意见。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
700.00 |
700.00 |
700.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
700.00 |
700.00 |
700.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
净化污水 |
≥ |
50000 |
吨 |
50000吨 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
无害化率 |
≥ |
98 |
% |
98% |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
盈利率 |
≥ |
10 |
% |
10% |
10 |
10 |
|
|
|
生态效益指标 |
环境环境提升 |
≥ |
30 |
% |
30% |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
95% |
5 |
5 |
|
|
|
主管单位满意度 |
≥ |
95 |
% |
98% |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人工工资 |
≥ |
50000 |
元/月 |
5万元/月 |
10 |
10 |
|
|
|
电费 |
≥ |
100000 |
元/月 |
10万元/月 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据单位自评，本单位该项目得分100分。达到的效果：根据现行的污水处理设备制度，增加污水处理收益，改善区域内的环境质量，减少污水对土壤及水质的影响，可以有效促进当地农业的发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
通过污水处理厂运行服务项目绩效自评，我们注重项目实施管理，但对项目绩效目标的设立亮化和细化等方面还存在不足。 |
|||||||||
|
改进措施 |
树立全过程绩效管理意识，在项目决策项目申报，绩效目标设立项目实施项目绩效实现等方面，树立全过程绩效管理意识，充分发挥财政资金支出效益；进一步增强预算管理意识，对项目资金预算力争做的全面准确，并纳入单位年度预算，予以申报，对照批准预算，严格执行，提高反正资金使用效率。 |
|||||||||
|
单位预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008981954-旺苍县市政基础设施维修维护改造 |
|||||||||
|
主管单位 |
旺苍县住房和城乡建设局 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2023年市政基础设施维修维护预算资金150万元，用于人行道修补2000平方米；道路维修、背街小巷整治1000平方米；清理排水管网5公里；维修井盖100个。 |
2023年市政基础设施维修道路及背街小巷1000平方米，清理排水管网5公里，人行道路修补1000平方米，维修井盖80个，群众满意度95%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目聘用专业的市政维护维修队伍进行城区维修工作，长期安排务工人员对城区所需要完成的维护维修工作进行跟踪安排和合理支配劳动力，对施工管理人员实行施工日记的登记管理制。单位安排建设股负责该项目实施，对项目质量、工期进行监督。该工程完工的结算方式是由施工企业填写“旺苍县住房和城乡建设局项目资金支付申请表”或“费用审批报销单，”项目股室负责人确认项目完成情况签署意见，财务股审核票据的真实性、完整性、合法性等签署意见，分管领导签署意见，主要领导审批。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
150.00 |
130.00 |
130.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
150.00 |
130.00 |
130.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
清理排水管网 |
≥ |
5 |
公里 |
5公里 |
10 |
10 |
|
|
|
道路维修、背街小巷整治 |
≥ |
1000 |
平方米 |
1000平方米 |
10 |
1000 |
|
|||
|
人行道修补 |
≥ |
2000 |
平方米 |
1000平方米 |
10 |
5 |
维修属于动态事项。 |
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
城市形象提升 |
≥ |
30 |
% |
30% |
10 |
10 |
|
|
|
生态效益指标 |
背街小巷环境改善 |
≥ |
30 |
% |
30% |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
5 |
5 |
|
|
|
主管单位满意度 |
≥ |
98 |
% |
98% |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
井盖维修成本 |
≥ |
50 |
元/个 |
50元/个 |
10 |
10 |
|
|
|
污水管理网清理 |
≥ |
0.05 |
万元/公里 |
0.05万元/公里 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据项目自评，本单位该项目得分95分。达到的效果：县城区市政设施日常维护工作保质保量高效完成，进一步提升了城市品位，是件有利于广大市民的好事，该项工作应当继续深化开展；通过内部管理和外部监督相结合的方式，加强与执法单位的协调联运，建立长效管理机制，加强市政设施的管护。 |
|||||||||
|
存在问题 |
项目管理制度，财务管理制度均未上墙；部分市民公德意识淡薄，市政基础设施破坏率极高。故意孙损坏等不文明现象客观上增加了养护的工作量，加大了养护成本。 |
|||||||||
|
改进措施 |
项目管理制度，财务管理制度尽快完善上墙；加强宣传教育，树立社会公众公德意识。加强社会舆论监督，树立爱护市政设施光荣、破坏市政设施可耻的公德意识，形成美化家园、人人有责的社会风气，把爱护市政基础设施与环境保护、市民公众道德素质建设与遵纪守法有效的结合起来。 |
|||||||||
|
单位预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009032426-项目工作经费 |
|||||||||
|
主管单位 |
旺苍县住房和城乡建设局 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年项目投资工作经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
单位主要领导、业务分管领导、业务股室人员多次前往省住房和城乡建设厅争取项目资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
23.00 |
23.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
23.00 |
23.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
争取资金金额 |
≥ |
150 |
万元 |
649万元 |
15 |
15 |
|
|
|
招商引资次数 |
≤ |
4 |
次 |
10 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
项目开工率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目持续发展 |
≥ |
5 |
% |
10% |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管单位满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
招商工作经费 |
≤ |
4 |
万元 |
23万元/年 |
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2023年项目经费的支出为本单位向上争取资金提供了资金保障，达到了预期的效益。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
单位预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009766462-革命老区项目（第二批） |
|||||||||
|
主管单位 |
旺苍县住房和城乡建设局 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
联审中心办公室购买电脑10台、打印机4台及其他办公费。 |
联审中心建设，单位购买电脑10台，打印机4台，保证联审中心正常办公运转。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
联审中心建设，根据政府文件由本单位牵头实施，电脑及打印机的购买是通过政府采购进行，由业务股室和财务室共同完成货物的验收，采购的办公用品及时入账，及时登记资产系统。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
6.57 |
6.57 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
6.57 |
6.57 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
电脑采购数量 |
≤ |
10 |
台 |
10台 |
10 |
10 |
|
|
|
打印机采购数量 |
≤ |
4 |
台 |
4台 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
项目开工率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
工作效率提升 |
≥ |
20 |
% |
20% |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管单位满意度 |
≥ |
98 |
% |
100%% |
5 |
5 |
|
|
|
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
电脑采购成本 |
≤ |
0.6 |
万元/个 |
0.58万元/台 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根军自评，本单位该项目得分100分。达到的效果：联审中心的建成提高了政务大厅窗口办事效率。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
单位预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009786860-清江怡苑B区补助 |
|||||||||
|
主管单位 |
旺苍县住房和城乡建设局 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
搬离140户搬家补助费用。 |
清江怡苑危房搬离140户。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
本项目由本单位派出固定的工作人员参与到住户的搬离过程，确保群众的人身和财产安全。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
搬离户数 |
＝ |
140 |
户 |
140户 |
10 |
10 |
|
|
|
搬离面积 |
＝ |
3241.45 |
平方米 |
3241.45平方米 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
搬离率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
搬离时间 |
≤ |
5 |
天 |
5天 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
房屋安全性 |
＝ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管单位满意度 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
搬离成本 |
＝ |
10 |
元/平方米 |
10元/平方米 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据自评，本单位该项目得分100分。达到的效果：清江怡苑问题楼盘得到妥善的处置，及时搬离住户140户，保障了人民群众的生命、财产安全。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
单位预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009886529-下达2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（城市燃气管道等老化更新改造方向）中央基建投资预算 |
|||||||||
|
主管单位 |
旺苍县住房和城乡建设局 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
改造老城片区燃气庭院管道8km、立管37km、用户设施(软管)12888户、阀井20座、调压器160台;改造供水管网3.5km、排水管道3km。 |
改造燃气庭院管道2km、立管9.25km、用户设施(软管)3222户、阀井5座、调压器40台;改造供水管网0.875km、排水管道0.75km。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目实施严格按照招投标、政府采购、项目公示制等相关规定，完成项目设计、预算、财评等工作，采用EPC方式进行公开招标，目前整个项目已完成总工程量25%。在项目建设程序上，严格执行地勘、设计、建设、施工、监理五方主体责任，县质安站全程参与项目质量安全监督管理，确保了项目顺利推进。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
160.00 |
160.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
160.00 |
160.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
改造庭院管道 |
= |
8 |
km |
2 |
5 |
5 |
按进度施工 |
|
|
改造立管 |
= |
37 |
km |
9.25 |
5 |
5 |
按进度施工 |
|||
|
改造用户设施（软管） |
= |
12888 |
户 |
3222 |
5 |
5 |
按进度施工 |
|||
|
阀井 |
= |
20 |
座 |
5 |
5 |
5 |
按进度施工 |
|||
|
调压器 |
= |
160 |
台 |
40 |
5 |
5 |
按进度施工 |
|||
|
改造供水管网 |
= |
3.5 |
km |
0.875 |
5 |
5 |
按进度施工 |
|||
|
改造排水管网 |
= |
3 |
km |
0.75 |
5 |
5 |
按进度施工 |
|||
|
质量指标 |
验收合格 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
按进度施工 |
||
|
时效指标 |
项目建设工期 |
≦ |
12 |
月 |
3 |
5 |
5 |
按进度施工 |
||
|
社会效益 |
规划区域内管网覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
按进度施工 |
||
|
|
服务对象满意度 |
市民满意度 |
≥ |
= |
100 |
% |
10 |
10 |
按进度施工 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
官网成本 |
≤ |
≦ |
2888 |
万元 |
10 |
10 |
按进度施工 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本项目的建设通过对燃气管网改造更新，有利于维护城市安全运行，能保障居民生命财产安全和社会公共安全，营造稳定平安的社会氛围。对满足人民群众美好的需求、推动城市更新、促进城市高质量发展具有十分重要的意义，进一步提升居民居住环境质量，改善燃气安全使用环境，完成燃气改造提升工作，能确保如期全面完成基础设施改造整治提升目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张海军 |
财务负责人：杨爱民 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
