第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

1、贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；部署、指导、监督、检查全县公安工作；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2、组织、指导、协调全县公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。

3、收集掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研判形式，制定对策。

4、组织实施侦查工作，协调侦办刑事案件、国内危害国家安全的犯罪案件及经济犯罪案件。                                                   

5、负责全县治安管理工作并承担相应责任。协调处置治安案件和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，指导、监督全县治安保卫工作。                                            

6、负责全县出入境管理有关工作，依法管理国籍，承担出境、入境和持有护照的外国人、港澳台胞在县内居留、旅行的有关管理工作。

7、指导、协调消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

8、负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。依法维护道路交通安全、交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人员管理工作。

9、组织实施公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作。

10、防治、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。

11、组织、指导、协调对恐怖活动的情况研判、防范、侦查和应急处置工作。

12、负责对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。管理旺苍县看守所、旺苍县拘留所。

13、组织实施公安科学技术工作，负责公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设工作。

14、组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在旺期间的安全警卫工作并承担相应责任。

15、拟订公安机关装备、被装和经费等警务保障计划及管理制度，组织协调公安机关重大任务的警务保障工作。

16、组织开展同县外公安机关、港澳台警方及外国内政警察机构的交往与业务合作。

17、组织指挥武警旺苍中队执行公安任务。

18、负责公安队伍建设和公安机关党风廉政建设，承担公安机关人事管理、民警教育训练和宣传等相关工作，拟订公安队伍监督管理工作规章制度，承担公安机关督察、审计、信访工作，监督公安机关及人民警察的执法活动。

19、管理县森林公安机关的业务工作。

20、承担旺苍县禁毒委员会办公室的具体工作。

21、承担县政府公布的有关行政审批事项。

22、承担旺苍县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况。

1、坚决捍卫政治安全。认真贯彻落实总体国家安全观，一以贯之地增强风险意识、强化底线思维，坚决维护国家主权、安全、发展利益。

2、全面夯实基层基础。按照党政领导、公安主责、部门协调、社会参与、人民主体的工作思路，全面推进基层社会治理由“被动防”到“主动治”的转变。一是全面深化警务运行机制改革。创新推行“一村一警助”基层治理模式，在全县23个乡镇、257个村（社区）确定警务助理282名，成立治保会257个、成员810名，搭建起公安机关服务基层社会治理新体系。二是全面夯实基层治理警力基础。推进警力下沉，派出所、社区民警警力配置均达到40%以上，12个派出所所长和49名社区民警全部进入同级乡镇党委、社区支委班子。三是全面夯实基层阵地基础。今年在财政十分紧张的情况下，建成乡镇警务站12个，村（社区）警务室233个，为基层配备警车6辆、单警装备200套、执法记录仪音视频采集站16套、防暴装备若干，维修升级派出所3个，总投入达200余万元。

3、严厉打击违法犯罪。坚持对严重违法犯罪和严重影响辖区群众安全感、幸福感的恶性案件重拳出击、露头就打，坚决守护人民群众生命财产安全。一是深耕大要案件。破获部督案件8件，侦办成效均被省公安厅领导肯定性批示，5起案件受到公安部、省公安厅贺电表扬。二是防范打击电信网络诈骗，成功止付挽回损失800余万元。三是严打辖区恶性案件。

4、竭心尽力护航发展。紧扣推动高质量发展主题，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，竭力为经济发展定心稳向、排堵保畅。一是努力营造安全稳定的发展环境。开展治安集中清查整治行动36次；1个移动警务站常年屯警街面，1支快反队动中备勤，3个屯警点保持充足警力，4个突发事件应急处置梯队保持战备状态，各项指标均创历史新低；枪爆危化领域和监所安全零事故。二是竭力护航重大项目。始终保持对阻扰、破坏工程项目建设施工的扰乱单位秩序、寻衅滋事等违法犯罪的严打高压态势。三是不断深化利民举措。扎实推进“一网通办”“一窗通办”“最多跑一次”等政务服务改革，不断深化便民利企举措，公安窗口“一窗通办”可办事项46个，全年办理政务服务事项3.5万余个。

5、严管厚爱锤炼铁军。始终锚定“三个绝对”“四个铁一般”治警标准，坚持做到严管厚爱结合、激励约束并重。一是坚持政治建警。以主题教育为抓手，依托周三夜学、“蜀道新语微夜校”“学习强国”等载体，持续强化党的理论创新成果学习教育，着力锻造“四讲五有”旺苍公安队伍。二是坚持素质强警。以“三考”为抓手，扎实开展政治教育、法律教育、心理健康教育、实战大练兵等教育训练，全警政治素养、法律素养、业务技能、心理素质、身体素质均显著提升，市局“抽检考”通过率达97.08%，排名全市第二。

二、机构设置

旺苍县公安局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入旺苍县公安局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为11130.58万元。与2023年度相比，收、支总计各增加3373万元，增长43.48%。主要变动原因是提前下达2023年政法转移支付资金指标。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计11130.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11030.09万元，占99.09%；政府性基金预算财政拨款收入100.49万元，占0.91%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计11130.58万元，其中：基本支出8039.76万元，占72.23%；项目支出3090.82万元，占27.77%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为11130.58万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加3373万元，增长43.48%。主要变动原因是提前下达2023年政法转移支付资金指标。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11030.09万元，占本年支出合计的99.09%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3317.85万元，增长43.02%。主要变动原因是提前下达2023年政法转移支付资金指标。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11030.09万元，主要用于以下方面:公共安全支出（类）支出9632.28万元，占87.32%；社会保障和就业（类）支出729.01万元，占6.61%；卫生健康支出253.92万元，占2.30%；住房保障支出414.88万元，占3.77%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为11030.09万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全（类）公安（款）：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为6610.01万元，完成预算100%。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2841.63万元，完成预算100%。

公共安全（类）公安（款）执法办案（项）:支出决算为88.28万元，完成预算100%。

公共安全（类）公安（款）事业运行（项）:支出决算为92.36万元，完成预算100%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）:

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为673.59万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为55.42万元，完成预算100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为253.92万元，完成预算100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为414.88万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8039.76万元，其中：

人员经费6309.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费1730.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为284.61万元，完成预算100%，较上年度增加24.06万元，增长9.24%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算264.61万元，占92.98%；公务接待费支出决算20万元，占7.02%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出264.61万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加24.06万元，增长9.24%。主要原因是2023年购置公务用车。

其中：公务用车购置支出34.61万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车9辆、金额34.61万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于执勤执法。截至2023年12月底，单位共有公务用车57辆，其中：轿车18辆、越野车37辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出230万元。主要用于执勤执法、侦查办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出20万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少1.55万元，下降7.20%。主要原因是厉行节约，严格压缩“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出20万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待189批次，1840人次（不包括陪同人员），共计支出20万元，具体内容包括：协调工作、学习交流、迎接上级领导考察调研检查等公务活动。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出100.49万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，旺苍县公安局机关运行经费支出1730.27万元，比2023年度增加811.91万元，增长88.40%。主要原因是包含看守所拘留所、各大队和12个派出所运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，旺苍县公安局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，旺苍县公安局共有车辆57辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、执法执勤用车57辆，主要是用于侦查办案使用，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对“天网工程”租赁经费项目、“看守所在押人员经费”、“党组织活动经费”项目等三个项目开展了预算事前绩效评估，对三个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取三个项目开展绩效监控，组织对三个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事执法、司法及侦查办案等相关活动支出；公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

“天网工程”租赁经费项目支出绩效目标自评表（2023年度）

“看守所在押人员经费”项目支出绩效目标自评表（2023年度）

“党组织活动经费”项目支出绩效目标自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表