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2023年度旺苍县国有资产事务中心部门决算
目 录
公开时间：2024年9月19日
第一部分 部门概况……………………………………4
一、部门职责…………………………………………4
二、机构设置…………………………………………5
第二部分 2023年度部门决算情况说明………………6
一、收入支出决算总体情况说明……………………6
二、收入决算情况说明…………………………………6
三、支出决算情况说明…………………………………7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………10
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………12
十、其他重要事项的情况说明…………………………13
第三部分 名词解………………………………………15
第四部分 附件…………………………………………18
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
1.负责监督管理县属企业国有资产的事务性工作。
2.研究拟订国有资产管理的办法和制度规定，依法对县属国有企业国有资产管理进行指导。
3.承担所监管企业国有资产保值增值的监督责任，负责所监管企业工资总额管理工作，参与拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
4.指导推进国有企业改革重组和现代企业制度建设，完善公 司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
5.通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
6.编制国有资本经营预算和执行方案；监缴所监管企业国有资本收益；负责对国有企业经营性国有资产实行监督管理的事务性工作，承担产权界定、清产核资、资产评估、资产处置等工作事项，确保资产运行安全、完整，提高使用效能。
7.贯彻执行金融工作有关法律、法规、规章和方针、政策；研究分析我县金融运行情况；拟订全县金融业发展规划和政策措施，督促落实县委、县政府金融工作部署。指导地方金融业改革与创新，促进地方金融业健康发展；负责全县多层次资本市场培育，推进资本市场发展；推动产权交易规范发展；协调推进重大金融项目招商工作。
8.推进农村金融服务体系建设，建立引导金融机构支 持和服务“三农”的激励机制。负责联系驻县金融监管机构、银行、保险业金融机构；引导、协调、鼓励金融机构服务地方经济社会发展；牵头实施县政府对金融机构的目标考核。负责县级政府性投资项目融资工作；协调县级相关部门和县级国有企业的融资工作。
9.完成县财政局交办的其他任务。
二、机构设置
旺苍县国有资产事务中心部门下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入县国资中心部门2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：旺苍县国有资产事务中心。
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年本年收、支合计均为10590.54万元，与2022年相比，收、支总计各增加2878.17万元，增长37.32%；主要变动原因：一是增加新进人员工资、绩效等人员经费支出；二是政府性基金预算财政拨款收入增加；三是国有资本经营预算财政拨款收入增加。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2023年本年收入合计10590.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入980.54万元，占9.26%；政府性基金预算财政拨款收入8770.00万元，占82.81%；国有资本经营预算财政拨款收入840.00万元，占7.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计10590.54万元，其中：基本支出231.14万元，占2.18%；项目支出10359.4万元，占97.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为10590.54万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2878.17万元，增长37.32%；主要变动原因是一是增加新进人员工资、绩效等人员经费支出；二是政府性基金预算财政拨款收入增加；三是国有资本经营预算财政拨款收入增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出980.54万元，占本年支出合计的9.26%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6432.23万元，下降86.77%。主要变动原因是2023年项目资金主要为政府性基金预算财政拨款支出，一般公共预算财政拨款支出大幅减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出980.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出192.77万元，占19.66%；社会保障和就业支出18.70万元，占1.91%；卫生健康支出6.7万元，占0.68%；金融支出20.00万元，占2.04%；住房保障支出13万元，占1.33%；其他支出729.4万元，占74.39%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为980.54万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为192.74万元，完成预算100.00%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为18.70万元，完成预算100.00%。
3.卫生健康支出（类）行政事业医疗支出（款）行政事业医疗支出（项）: 支出决算为6.7万元，完成预算100.00%。
4.金融支出（类）金融支出（款）金融支出（项）:支出决算为20.00万元，完成预算100.00%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.00万元，完成预算100.00%。
6.其他（类）其他（款）其他（项）:支出决算为729.40万元，完成预算100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出231.13万元，其中：
人员经费159.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费71.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.00万元，完成预算100.00%，较上年度减少1.00万元，下降25.00%。决算数预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构图
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。与预算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。与预算数持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出3.00万元，完成预算100.00%。公务接待费支出决算比2022年减少1.00万元，下降25.00%。主要原因是公务活动减少，厉行节约。其中：
国内公务接待支出3.00万元，主要用于广元市政府国有资产监督管理委员会、广元市金融工作局和广元市银保监分局等执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待63批次，362人次，共计支出3.00万元，具体内容包括：广元市政府国有资产监督管理委员会0.3万元、广元市金融工作局0.9万元和广元市银保监分局0.4万元及各县区国有资产事务中心（金融服务中心）1.4万元来旺指导交流工作等。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出8770.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出840.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，我中心机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年度，我中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对国有资本经营预算项目和注册资本金等3个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取国有资本经营预算项目和注册资本金9个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成旺苍县国有资产事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，旺苍县国有资产事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91.96分，绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保障支出。
10.农林水（类）普惠金融发展支出（款）农业保险补贴支出（项）：指反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。
11.农林水（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补支出（项）：指反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。
12.农林水（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：指反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入支出（款）其他国有企业资本金注入（项）：指反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决国有企业资本金注入支出。
15.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：指反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。
16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项目。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
旺苍县国有资产事务中心
部门预算绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。旺苍县国有资产事务中心部门属一级预算单位，下属二级单位0个。
（二）机构职能
1、负责监督管理县属企业国有资产的事务性工作。
2、研究拟订国有资产管理的办法和制度规定，依法对县属国有企业国有资产管理进行指导。
3、承担所监管企业国有资产保值增值的监督责任，负责所监管企业工资总额管理工作，参与拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
4、指导推进国有企业改革重组和现代企业制度建设，完善公 司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
5、通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
6、编制国有资本经营预算和执行方案；监缴所监管企业国有资本收益；负责对国有企业经营性国有资产实行监督管理的事务性工作，承担产权界定、清产核资、资产评估、资产处置等工作事项，确保资产运行安全、完整，提高使用效能。
7、贯彻执行金融工作有关法律、法规、规章和方针、政策；研究分析我县金融运行情况；拟订全县金融业发展规划和政策措施，督促落实县委、县政府金融工作部署。指导地方金融业改革与创新，促进地方金融业健康发展；负责全县多层次资本市场培育，推进资本市场发展；推动产权交易规范发展；协调推进重大金融项目招商工作。
8、推进农村金融服务体系建设，建立引导金融机构支 持和服务“三农”的激励机制。负责联系驻县金融监管机构、银行、保险业金融机构；引导、协调、鼓励金融机构服务地方经济社会发展；牵头实施县政府对金融机构的目标考核。负责县级政府性投资项目融资工作；协调县级相关部门和县级国有 企业的融资工作。
9、完成县财政局交办的其他任务。
（三）人员概况。截至2023年末，旺苍县国有资产事务中心部门总编制16名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制16名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数15人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员15人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
旺苍县国有资产事务中心部门2023年年初预算收入9119.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入796.98万元；政府性基金预算财政拨款收入6600.00万元；国有资本经营预算财政拨款收入1723.00万元。2023年年末决算收入10590.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入980.54万元；政府性基金预算财政拨款收入8770.00万元：国有资本经营预算预算财政拨款收入840.00万元。
（二）支出情况
旺苍县国有资产事务中心部门2023年决算支出10590.54万元，其中按支出性质分类：基本支出231.14万元；项目支出10359.40万元。
按经济分类支出：工资福利支出159.23万元，商品和服务支出231.90万元，对个人和家庭的补助0.01万元，资本性支出429.4万元，对企业补助9770.00万元。
按功能分类支出：社会保障和就业支出18.70万元，卫生健康支出6.70万元，城乡社区支出8770.00万元，金融支出20.00万元，住房保障支出13.00元，国有资本经营预算支出729.40万元。
（三）结余分配和结转结余情况
旺苍县国有资产事务中心2023年无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
部门预算总体绩效满分65分，实际得分62.96分，具体如下：
1.履职效能满分15分，得分15分。
（1）国有企业管理履职情况。支持国有企业实体化转型发展；筑牢国资国企改革发展安全底线，持续加大债务风险防控力度；加强国有企业干部人才队伍建设，得5分。
（2）金融服务履职情况。引导金融机构完成存贷款、保费指标；完成政府重大项目融资服务工作，得5分。
（3）党建履职情况，压实主体责任提升党建质量，建立健全规章制度，优化调整县属国企党组织架构，得5分。
2.预算管理满分25分，得分22.36分。
（1）预算编制质量满分8分，得分7.36分。我单位严格按要求编制年初部门预算，我单位年初预算9119.98万元，2023年执行10590.54万元，根据计算得3.36分；资产配置预算偏离为0，根据计算得2分；政府采购预算偏离度为0，根据计算得2分。
（2）单位收入统筹满分4分，得分4分。我单位年初并未预算自有收入，自有收入全年执行为0元，此项不适用，不扣分。
（3）支出执行进度满分6分，得分6分。我单位1至6月预算执行数为5386.83万元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元，根据计算得3分；1至10月预算执行数为8408.38万元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元，根据计算得3分。
（4）预算年终结余满分2分，得分2分。我单位2023年年末无结转结余资金，根据计算得2分。
（5）严控一般性支出满分5分，得分3.6分。一般性支出公用经费财政拨款年初预算10.00万元较上年9.00元实现增加，得0分；一般性支出财政拨款预算执行71.90万元较上年66.73万元实现增加，得0分。主要原因是去年交上年人员增加和相关费用同步增加导致。“三公”经费，差旅费等预算及执行均压减，得3分。2023年“三公”经费预算3.00万元较去年4.00万元减少1.00万元，根据计算加分0.6分。
3.财务管理满分10分，得分10分。
（1）财务管理制度满分4分，得分4分。我单位已制定内部财务管理制度等制度机制，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。
（2）财务岗位设置满分2分，得分2分。我单位合理设置财务工作岗位，明确岗位职责权限，并严格实行不相容岗位分离，得2分。
（3）资金使用规范满分4分，得分4分。我单位资金使用符合相关财务管理制度规定，得2分。
4.资产管理满分9分，得分9分。
（1）人均资产变化率满分3分，得分3分。我单位2023年初资产总额2577.84元，年末资产总额2266.76元，我单位2023年人员增加5人，为15人，根据计算我单位人均资产变化率为-4.82%，县级行政事业单位人均资产变化率为-3.29%，根据比较得3分。
（2）资产利用率满分3分，得分3分。我单位办公家具均在折旧期内，因此办公家具超最低使用年限资产利用率为0，得1.5分；我单位办公设备账面价值2266.76元，超最低使用年限的办公设备账面价值0元，根据计算，得1.5分。
（3）资产盘活率满分3分，得分3分。我单位两年均无闲置资产，得3分。
5.采购管理满分6分，得6分。
（1）支持中小企业发展满分3分，得分3分。我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目，得3分。
（2）采购执行率满分3分，得分3分。2023年我单位无政府采购，根据规则得3分。
（二）部门预算项目绩效分析
部门预算总体绩效满分35分，实际得分29分，具体如下：
常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额9484.40万元，1—12月预算执行总体进度为100.00%，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 5个，涉及预算总金额 675.00万元，1—12月预算执行总体进度为64.80%，其中：预算结余率大于10%的项目共计4个。
1.项目决策满分12分，得分12分。
（1）决策程序满分4分，得分4分。我单位预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，得4分。
（2）目标设置满分4分，得分4分。我单位部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得4分。
（3）项目入库满分4分，得分4分。我单位部门预算项目在规定时间完成项目入库，得4分。
2.项目执行满分12分，得分10.4分。
（1）资金执行同向满分4分，得分4分。我单位部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，得4分。
（2）项目调整满分4分，得分4分。我单位对完成项目，结转指标年末退回财政，对需采购项目，调整指标，对需调整的项目，部门预算项目是否采取对应调整措施，得4分。
（3）执行结果满分4分，得分2.4分。我单位常年性项目5个，0个项目未完成支付，一次性项目5个，未完成支付的项目4个，根据计算得2.4分。
3.目标实现满分11分，得分6.6分。
（1）目标完成满分4分，得分2.4分。我单位完成绩效目标数量指标完成情况，根据计算得2.4分。
（2）目标偏离满分4分，得分2.4分。我单位部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况，根据计算得2.4分。
（3）实现效果满分3分，得分1.8分。我单位部门预算项目绩效目标效益指标实施效果，根据计算得1.8分。
（三）重点领域绩效分析
（1）债券资金的使用。一是旺苍县磨岩集中隔离医学观察点项目，资金总额250.00万元，实际支付243.60万元，资金支付率97.44%；二是旺苍县县委党校水毁基础设施应急维护工程项目，资金总额400万元，实际支付185.8万元，资金支付率46.45%。
（2）国有资本经营预算情况。2023年国有资本经营预算财政拨款收入1723万元，预算调整为840万元，实际支付840万元。
（四）绩效结果应用情况
根据绩效自评结果对未完成项目持续跟进，加快项目实施。加强预算资金管理，切实履行职能，规范审核拨付，提高预算资金使用的安全性、规范性和有效性，严格按照财政要求，按时完成预决算编制及绩效自评报告撰写，并在旺苍县政府网站上对其进行公开，强化内部财务管理，规范管理，提高资金使用效益。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我单位2023年部门整体支出绩效评价指标设定总分为100分，根据自评情况实际得分91.96分。2023年认真履行国有企业管理、金融服务和党建工作等工作职责。主要体现在以下几个方面：
（1）压实主体责任提升党建质量。一是筑牢理想信念根基，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实推进主题教育，坚持自学与集体学习相结合。二是建立健全规章制度，印发了《旺苍县县属国有企业“三重一大”决策制度实施办法（试行）》《旺苍县国资中心党委基层党建工作督查制度》，进一步在完善公司治理中加强党的领导。
（2）主要经济指标稳中有增。一是国企方面：县属国有企业资产总额为185.36亿元，同比增长55.3%；所有者权益107.07亿元,同比增长48.1%；资产负债率为42.23%；国有企业营业总收入为19841万元，同比增长40%；上缴国有资本经营预算收入1000万元，非税收入21730万元；已交税费总额836万元，同比增长12.2%；二是金融方面:全县金融机构存款余额237.47亿元，较年初新增20.98亿元，同比增长9.55%；贷款余额137.36亿元，较年初新增15.13亿元，同比增长10.52%；全县保险业金融机构保费收入4.52亿元，同比增长12.22%。
（3）融资持续开展债务持续防控。县属国有企业2023年完成融资项目3个，分别是旺苍县东西部协作共建产业园建设项目、供水能力提升项目、旺苍县城镇污水处理及配套设施建设项目（一期），到位融资资金5.94亿元，流动资金贷款2.38亿元，有利保障了重点项目、重点产业和重大民生项目资金投入需求。同时进一步强化存量债务总额管控，突出债务风险防范化解，要求县属国有企业通过规范融资行为、创新融资渠道等举措切实压降资产负债率。
（二）存在问题
一是资金支付不及时，其中一次性项目占了很大比重；二是总体绩效目标设置不明确，绩效指标设置缺乏必要的量化；三是预算绩效管理未将内设机构绩效自评纳入考核体系，未建立绩效挂钩机制。
（三）改进建议
一是提高资金支付，保障项目顺利实施；二是根据单位实际，科学合理制定绩效目标及考核体系，提高预算编制精确度，充分发挥绩效工作效用；三是加强培训，不断提高相关人员业务水平。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008948241-国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县国有资产事务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县国有资产事务中心 |
|||||||
|
项目基本 情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
年内完成5个项目建设。 |
按照目标任务，进行建设施工，达到预定目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
增加利润 |
≥ |
100000 |
元/年 |
100000 |
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加注册资本 |
≥ |
5 |
项 |
6 |
40 |
40 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按计划完成项目，及时支付资金，达到预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵清平 |
财务负责人：马川 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009001283-全县资产管理信息系统运维费用 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县国有资产事务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县国有资产事务中心 |
|||||||
|
项目基本 情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
行政事业单位资产管理信息系统运行费 |
系统试运行正常，达到预期目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.40 |
4.40 |
4.40 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
4.40 |
4.40 |
4.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
时效 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资产系统维护 |
定性 |
80 |
% |
80 |
40 |
40 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
80 |
% |
85 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按计划完成项目，及时支付资金，达到预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵清平 |
财务负责人：马川 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009001330-金融国企工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县国有资产事务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县国有资产事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
金融和国企工作经费 |
对照年度目标任务，达到预期目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障了单位的基本运行。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
时效 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运行 |
定性 |
80 |
% |
85 |
40 |
40 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
80 |
% |
85 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按计划完成项目，及时支付资金，达到预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵清平 |
财务负责人：马川 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009032426-项目工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县国有资产事务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县国有资产事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
国有企业项目工作经费。 |
对照年度目标任务，达到预期目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目按要求实施。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
15.50 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
15.50 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障国有企业项目工作进行 |
≥ |
80 |
% |
85 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
92 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本 |
＝ |
15.5 |
万元 |
15.5 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按计划完成项目，达到预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵清平 |
财务负责人：马川 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009054609-年初国有资本经营预算支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县国有资产事务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县国有资产事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
增加企业注册资本金。 |
对照年度目标任务，达到预期目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
增加企业注册资本金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1,546.00 |
700.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
1,546.00 |
700.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
增加注册资本金 |
＞ |
1546 |
万元 |
700 |
52 |
52 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加企业经营利润 |
＞ |
10 |
% |
10 |
38 |
38 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按计划完成项目，达到预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵清平 |
财务负责人：马川 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009061588-退休人员社会化管理资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县国有资产事务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县国有资产事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
退休人员社会化管理资金 |
对照年度目标任务，达到预期目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完善退休人员社会化管理。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
177.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
177.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
时效指标 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
定性 |
80 |
% |
85 |
40 |
40 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意 |
≥ |
80 |
% |
85 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按计划完成项目，及时支付资金，达到预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵清平 |
财务负责人：马川 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009092008-旺苍县县委党校水毁基础设施应急维护工程项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县国有资产事务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县国有资产事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
项目 |
对照年度目标任务，达到预期目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
旺苍县县委党校水毁基础设施应急维护工程项目，按施工要求实施。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
400.00 |
400.00 |
185.80 |
46.45% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
400.00 |
400.00 |
185.80 |
46.45% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
时效 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
定性 |
60 |
% |
60 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
80 |
% |
85 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
基础建设 |
＝ |
400 |
万元 |
400 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按计划完成项目，及时支付资金，达到预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵清平 |
财务负责人：马川 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009092025-旺苍县磨岩集中隔离医学观察点 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县国有资产事务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县国有资产事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
项目 |
对照年度目标任务，达到预期目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
旺苍县磨岩集中隔离医学观察点，按施工要求实施。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
250.00 |
250.00 |
243.60 |
97.44% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
250.00 |
250.00 |
243.60 |
97.44% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
时效 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
定性 |
60 |
% |
60 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
80 |
% |
80 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
建设 |
＝ |
250 |
万元 |
250 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按计划完成项目，及时支付资金，达到预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵清平 |
财务负责人：马川 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009452154-存量资金第二批 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县国有资产事务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县国有资产事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
金融支出 |
对照年度目标任务，达到预期目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
金融支出 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按计划完成项目，及时支付资金，达到预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无10 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵清平 |
财务负责人：马川 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009792288-国有企业项目资金（支出） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县国有资产事务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县国有资产事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
企业项目资金 |
对照年度目标任务，达到预期目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
企业项目资金 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3,770.00 |
3,770.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3,770.00 |
3,770.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
国有资产保值增值率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本 |
＝ |
3770 |
万元 |
3770 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按计划完成项目，达到预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：赵清平 |
财务负责人：马川 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
