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公开时间：2024年9月20日
第一部分部门概况- 4 -
一、部门职责- 4 -
二、机构设置- 7 -
第二部分2023年度部门决算情况说明- 8 -
一、收入支出决算总体情况说明- 8 -
二、收入决算情况说明- 8 -
三、支出决算情况说明- 9 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明- 10 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明- 10 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明- 14 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明- 15 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明- 17 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明- 17 -
十、其他重要事项的情况说明- 17 -
第三部分名词解释- 19 -
第四部分 附件- 21 -
附件1- 21 -
附件2- 53 -
第五部分 附表74
一、收入支出决算总表74
二、收入决算表74
三、支出决算表74
四、财政拨款收入支出决算总表74
五、财政拨款支出决算明细表74
六、一般公共预算财政拨款支出决算表74
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表74
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表74
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表74
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表74
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表74
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表74
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表74
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）办公室（直属机关党委办公室）。
负责综合协调、文秘、会务、督办、议（提）案办理、档案、保密、综治维稳等工作；承担绩效目标管理、宣传报道、政务公开等工作；负责后勤管理工作；指导行业精神文明建设、宣传、内部审计等工作。制定机关党委年度工作、党员发展等计划；负责机关党委日常工作（组织落实会务、政治学习、廉政教育、党员发展、组织关系管理）；指导、检查机关党支部的政治学习；承担领导交办的其他工作。
（二）政策法规股（行政审批股）。
组织开展重大政策研究，指导行业体制改革；组织协调依法行政工作，承担行业法治建设、执法监督、行政复议与应诉、有关法律事务和规范文件审核备案等工作，指导、监督行业综合行政执法工作；负责行政审批制度改革工作，负责政务服务中心交通运输窗口的管理工作，承担行政审批事项的受理、审批、许可等工作；负责电子政务服务、政务信息共享、政务一体化平台、行业信用体系、审批服务便民化等建设工作。
（三）人事财务股。
负责机关和直属单位的机构编制、人事管理、劳动工资、人才队伍建设、智力引进、专业技术等级的评审考核、劳动保护及职业病防治等工作；承担局机关及直属单位离退休人员的管理和退役军人服务管理、行业教育培训和科技工作、交通运输行业有关标准、计量等工作；指导行业信息化建设、行业学会、协会管理等工作。负责组织拟订行业财务会计管理、审计工作制度并监督实施，指导和监督会计核算、财务管理工作；承担交通专项资金筹集、监督、管理和外汇、信贷及利用外资有关的财务管理工作；受委托监督管理局机关和直属单位国有资本和资产；承担公路、桥梁、隧道收取通行费的行业管理工作；负责局机关财务管理和政府采购管理工作；指导交通运输行业审计工作。
（四）规划建设管理股。
参与组织编制综合运输体系规划，研究拟订公路和水路行业发展战略、投融资政策；组织拟订公路、水路、道路运输等行业发展规划、中长期规划、年度计划并监督实施；承担公路、水路重点建设项目的前期工作和后期评价工作，承担地方交通建设项目审查工作；负责行业固定资产投资及承担公路和水路行业统计及预测等工作；指导招商引资和对外经济技术合作工作。负责公路建设、港口及航道建设等监督管理，维护公路、水路建设市场秩序；承担公路、水路建设从业单位和从业人员的信用评价、资质管理工作；承担重点公路、水路建设工程项目设计文件审查、施工许可审查和竣（交）工验收；监督公路、水路建设工程进度、工程造价，指导农村公路建设管理工作；指导公路、水路基础设施维护和管理工作；承担公路、水路工程的质量监督管理等工作。
（五）公路管理股（旺苍县保护通信线路安全办公室）。
拟订全县公路养护规划，制定年度养护工作方案和计划；指导、监督县境内干线公路和农村公路养护管理；按权限审查并批复危（病）桥整治方案、施工图及预算，干线公路预防性养护工程施工图及预算；负责组织干线公路大中修工程及危（病）桥整治工程验收；承担公路路政管理、抢险救灾、水毁恢复、路况信息报送等工作。
县保护通信线路安全办公室职责：负责县保护通信线路安全办公室日常事务，承担通信线路安全保护工作。
（六）安全运输股（挂旺苍县交通战备办公室）。
组织拟订公路、水路安全生产政策和综合性安全生产、应急管理的相关制度并监督实施；负责协调、保障重点运输和紧急客货运输安全；按规定负责交通运输安全应急管理工作；依法监督经营性道路运输源头、公路建设及养护、水上交通和交通企（事）业单位的安全管理；组织交通行业重特大安全生产事故应急救援工作和事故调查处理工作；指导交通运输行业环境保护工作。负责参与拟订综合运输发展规划；承担综合运输体系建设有关协调工作；组织拟订公路、水路运输行业发展政策、发展规划、中长期计划及有关标准规范、城市公共客运的行业管理政策标准和规范并监督实施；负责城市公共客运服务质量监督和出租车行业管理工作；指导公路、水路运输市场监督管理和公路、水路客货运输及站场、车辆维修、汽车租赁、驾驶员培训等行业管理；承担公路、水路运输业经济运行分析，参与运输价格管理；对渔船检验工作履行监督管理职能。组织拟订邮政业发展规划并组织实施；按规定承担物流市场有关监督管理工作；负责邮政行业运行安全监测、预警和应急管理，开展寄递物流安全检查；负责寄递物流企业安全生产监管，指导建立健全安全管理制度；推动寄递业与电子商务、制造、商贸流通、交通、通信、信息、金融等行业融合发展，充分整合多方资源完善邮政、快递网络，加强城乡末端配送。
县交通战备办公室职责：具体负责全县交通战备工作；规划县域国防交通网络布局、草拟战时交通保障计划；承担战时国防运力动员、运力征用和交通战备器材管理工作；组织协调县内军事行动等重大活动的交通保障工作。
二、机构设置
旺苍县交通运输局下属二级预算单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。
纳入旺苍县交通运输局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、旺苍县交通运输局。
2、旺苍县农村公路建设事务中心。
3、旺苍县交通运输综合行政执法大队。
4、旺苍县公路养护事务中心。
5、旺苍县交通运输综合服务中心。
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为50135.23万元。与2022年度相比，收、支总计各增加8925.81万元，增长21.66%。主要变动原因是项目收入增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计50135.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入34328.51万元，占68.47%；政府性基金预算财政拨款收入15806.72万元，占31.53%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计50135.23万元，其中：基本支出5512.85万元，占11%；项目支出44622.38万元，占89%；。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为50135.23万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加8925.81万元，增长21.66%。主要变动原因是项目收入增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出34328.51万元，占本年支出合计的68.47%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7509.74万元，增长28%。主要变动原因是项目收入增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出34328.51万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出1133.6万元，占3.3%；卫生健康支出314.17万元，占0.92%；农林水支出3684.31万元，占10.73%；交通运输支出28802.78万元，占83.9%；住房保障支出345.99万元，占1%；其他支出47.66万元，占0.15%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为34328.51万元，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出决算为68.65万元， 完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出决算为325.38万元， 完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出决算为536.47万元， 完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出决算为21.63万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为181.47万元，完成预算100%。
6、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出决算为130万元，完成预算100%。
7、卫生健康（类）公共卫生（款）行政事业单位医疗（项）支出决算为36.65万元，完成预算100%。
8、卫生健康（类）公共卫生（款）事业单位医疗（项）支出决算为147.52万元，完成预算100%。
9、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）支出决算为3376.01万元，完成预算100%。
10、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）支出决算为308.3万元，完成预算100%。
11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出决算为1774.85万元，完成预算100%。
12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出决算为131.19万元，完成预算100%。
13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）支出决算为17527.57万元，完成预算100%。
14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护支出（项）支出决算为3920.53万元，完成预算100%。
15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）支出决算为62万元，完成预算100%。
16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出决算为220.17万元，完成预算100%。
17、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出决算为4205.96万元，完成预算100%。
18、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）支出决算为801.02万元。
13、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）支出决算为151.58万元。
19、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）支出决算为7.91万元。
20、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为345.99万元，完成预算100%。
21、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出决算为47.66万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5512.85万元，其中：
人员经费5151万元，主要包括：基基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费361.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为41.43万元，完成预算100%，较上年度减少1.3万元，下降3.04%。与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算22万元，占53.1%；公务接待费支出决算19.43万元，占46.9%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初无预算安排。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2021年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出22万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、特种车2辆。
公务用车运行维护费支出22万元。主要用于交通运输执法工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出19.43万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少1.3万元，下降6.27%。主要原因是原因是党政机关过紧日子，厉行节约，公务接待减少。
其中：
国内公务接待支出19.43万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待354批次，2843人次（不包括陪同人员），共计支出19.43万元，具体内容包括：接待上级部门对交通运输工作的开展情况及项目推进情况的检查。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出15806.72万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，旺苍县交通运输局机关运行经费支出167.3万元，比2022年度增加3.44万元，增长2.01%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，旺苍县交通运输局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，旺苍县交通运输综合行政执法大队共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成旺苍县交通运输局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、党组织活动经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，旺苍县交通运输局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：我单位根据职工人数及上年度支出情况合理编制年度预算及部门整体绩效目标，及时报县财政局审核后进行公开。预算执行过程中本单位人员经费根据实际发生额及时进行了拨付，但项目资金因财政资金困难拨付进度滞后。机关运行经费支出控制较好，未发生三公经费超预算支出现象。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指缴纳机关事业单位养老保险支出。
3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指死亡抚恤支出。
4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）指行政单位医疗保险支出。
5、卫生健康（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）指新冠肺炎疫情防控经费。
6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指住房公积金支出。
7、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 农村基础设施建设（项）指建设项目支出。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）指在职人员工资、津补贴等及日常公用经费。
9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）指建设项目支出。
10、交通运输支出（类）公路水路运输（款） 一般行政管理事务（项）指党组织活动经费及优秀公务员奖励。
11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）指建设项目支出。
12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）指建设项目支出。
13、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）指建设项目支出。
14、其他支出（类） 其他支出（款）其他支出（项）政府性基金项目。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。旺苍县交通运输局内设办公室、政策法规股、人事财务股、规划建设管理股、公路管理股、安全运输股。旺苍县交通运输局部门下属二级预算单位4个：旺苍县农村公路建设事务中心、旺苍县交通运输综合行政执法大队、旺苍县公路养护事务中心、旺苍县交通运输综合服务中心。
（二）机构职能。贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。拟订全县交通运输政策规定，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担地方高速公路管理的有关工作。 承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制订道路、水路运输有关政策并监督实施。指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同相关部门制定运输价格。
（三）人员概况。截至2023年末，一般公共预算财政拨款开支实有人数266人。交通局本级实有年末人数41人：其中公务员12人，机关工勤人员29人，事业人员0人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。旺苍县交通运输局2023年年初预算收入373234468元，其中一般公共预算财政拨款收入349094468元，占93%；政府性基金预算拨款收入24140000元，占7%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。
决算报表收入379274421.08元。其中一般公共预算财政拨款收入242754622.86元，占64%；政府性基金预算拨款收入136519798.22元，占36%。
（二）支出情况。旺苍县交通运输局2023年年初预算支出373234468元、决算报表支出379274421.08元。其中人员经费支出9982175.81元，占总支出2.63%；公用经费支出907863.19元，占总支出0.24%,；项目支出368384382.08元，占总支出97.13%。
三、结余分配和结转结余情况。
旺苍县交通运输局2023年决算报表无结转结余情况。
四、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效
1.履职效能。国省干线项目：配合做好G542线元坝至三江段项目前期工作；加快S409线旺苍三江至水磨段前期工作。续建项目S301线檬天公路力争主体工程基本完成，S411线旺苍段计划完成总工程量的40%。S302线南江双桂至旺苍大竹（苍溪界）段公路项目3月开工。农村公路项目：一是完成旺苍县穿心店至桃花岛段、旺苍县柴婆垭至九龙场镇段2条幸福美丽乡村路前期工作，并至少动工建设其中1条。二是完成撤并建制村畅通工程、30户以上自然村通硬化路等农村公路130公里。三是新建大德、黄洋、三江镇农村公路桥梁3座。养护工程项目：根据旺苍县十八届第90次11号及旺苍县交通局旺交〔2021〕202号文件精神,明确县、乡、村三级公路养护责任主体，按不同养护作业标准进行养护，我中心管理县级公路613.655公里，旺宁公路有限责任公司管养49.22公里，檬天公路有限公司管理83.468公里。2023年，县财政按原经费保障模式对全县公路养护经费进行保障，按每年1375万元保障我中心公路日常养护经费，其中1000万元按月分摊拨付，用于旺苍县宏程养护公司临聘人员经费及所管养路段的日常养护和小修保养。
2.预算管理。根据年度经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要，参考上一年预算执行情况和本年度收支预测，按照规定程序征求各方面意见后进行编制，2023年财政拨款收支总预算379274421.08元，上下年度变动幅度超过20%，主要原因是2023年G542项目、S411、S301等项目资金增加，退休人员慰问金纳入预算、基础绩效奖纳入预算以及人员保险公积金工资等增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入242754622.86元、政府性基金预算拨款收入136519798.22元，国有资本经营预算拨款收入0元。
支出包括：社会保障和就业支出1544181.40元、农林水支出36843084.41元、卫生健康支出1593600元、交通运输支出262665498.05元、住房保障支出596667元、其他支出76031390.22元。
3.财务管理。旺苍县交通运输局已制定内部财务管理制度，合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，部门资金使用符合相关财务管理制度规定；及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。
4.资产管理。截至2023年12月31日，我单位固定资产成新率为33.82%；公共基础设施成新率为0.00%；保障性住房成新率为0.00%。人均资产变化率为：-3.29%、办公家具超最低使用年限资产利用率：14.37%、办公设备超最低使用年限资产利用率：44.84%。通过完善制度、严格审批采购、理顺资产配置和处置等一系列工作，促进了我单位国有资产管理向规范化、科学化、法制化、信息化方向发展，对维护行政事业单位国有资产安全完整、合理配置和有效利用,保障行政事业单位履行职能,建立适应社会主义市场经济和公共财政要求的行政事业单位国有资产管理体制具有十分重要的意义。
5.采购管理。本单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，确保中小企业能够持续发展。2023年度从专项债券中采购预算调剂了2233000元，用于工程造价鉴定服务。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额 11828.7134万元，1—12月预算执行总体进度为73.5%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数13个，涉及预算总金额37018.37001万元，1—12月预算执行总体进度为73%，其中：预算结余率大于10%的项目共计 2个。
1.项目决策。贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，我单位在该项目管理中严格按照资金使用流程，实际使用情况下拨付资金，确保专款专用。部门预算项目设立严格按规定履行评估论证、申报程序；部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；部门预算项目均在规定时间完成项目入库。
2.项目执行。部门预算项目实际列支内容基本上达到与绩效目标设置方向一致；预算执行率小于10%的一次性项目和阶段项目有两个（一是2023年乡村人才振兴五年行动专项资金1.5万元执行率为0，原因是资金结转到2024年，于2024年根据报销单据支付资金；二是2023年第三批交通专项资金（农村公路建设、综合运输体系建设）执行率4.91%，原因是2023年支付51万元，剩余指标987万元结转至2024年）。
3.目标实现。我局按项目决策、项目管理、产出指标、绩效指标四项一级目标，资金分配、组织实施、资金安全、监督检查、信息统计、绩效管理、经济社会生态效益、满意度等二级指标，以及资金下达等三级指标，将绩效指标细化、量化。根据部门预算绩效评价指标体系绩效评价的最终评分结果为90分。
（三）重点领域绩效分析。我局严格按照专项债券资金管理办法，省道411广元市苍溪至旺苍段公路建设工程（旺苍段）项目建设预算下达数18000万元，建设里程23公里，一级公路，路基宽度23米，沥青混凝土路面，拨付资金8500万元，剩余9500万元结转到2024年。
第二批交通专项资金幸福美丽乡村路资金1568万元，幸福美丽乡村路路线全长9.47公里，用于建设四级公路双车道标准，设计时速15千米每小时，路基宽度6.5米，设计荷载-Ⅱ级，设计洪水频率：中小桥1/50，涵洞及路基1/25，沥青混凝土路面，截止本年底拨付幸福美丽乡村路资金50万元。
普通国道G542旺苍县嘉川镇至东河镇段新建工程资金5615.6万元，路线全长19.783km,中主线K1+000-K18+275采用一级公路标准建设，全长17.275km,接线LK0+100-LK0+958.04采用二级公路标准建设，里程长0.858km。共设置桥梁5.5359km/23座，设涵洞及通道28道，服务区1处，养护工区1处。设隧道919m/1座，双洞四车道，单洞隧道建筑限界12.0米(净宽)x5.0米(净高)，拨付资金4348.6万元。
按照一般债券资金管理办法，完成旺苍县创建四好农村路示范县道路维修与安全等级提升工程（第二批）建设资金预算下达1400万元，拨付500万。
（四）绩效结果应用情况。根据部门预算项目支出绩效自评结果发现的问题，及时整改到位。针对资金项目拨付进度缓慢情况，我局根据施工进度以及验收情况及时与财政部门对接，积极落实资金计划申报和支付，确保资金拨付到位。根据服务对象满意度指标值90%，可以看出项目绩效实施结果大幅度改善当地的交通状况，通过改善交通条件，可以促进农产品的流通和销售，加快农村经济的发展，并提升乡镇的产业发展活力。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。2023年，我单位积极履职，强化管理，全部按时并高质量完成目标任务，自评得分90分，完成了绩效目标。
通过这次绩效自评，进一步提高了我局的绩效管理水平，更加认识到了绩效管理对部门综合管理提升的重要性，自评结果将用于2023年及以后年度编制部门预算的重要参考和日常管理的靶标，吸取经验，改进工作，让工作与绩效目标匹配，让结果与工作推进互动。同时，增强了单位绩效评价主体责任意识和服务意识，我单位将进一步制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制，促进单位规范使用项目资金。
（二）存在问题。
一是绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。
二是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。
三是部分项目资金保障困难。
（三）改进建议。
一是加快资金拨付。
二是完善项目资金和账目管理。严格审查专项资金拨付。在制度中明确资金使用用途，对资金使用跟踪问效，开展绩效自评，严格按照专项资金管理制度实施，分类核算，确保专项资金发挥更好的绩效。
三是明确项目绩效目标。要对绩效目标切实做好细化和量化，在计划内完成项目的实施，跟踪实施情况，明确项目实施效益。
四是合理确定评价指标。根据部门职能职责研究制定科学合理的评价指标体系，指标设定重效果、轻效益，重服务、轻权利，重宏观、轻微观。进一步加强预算编制的准确性，积极推进项目进度，确保项目预算执行率。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费）
|
|
主管部门
|
旺苍县交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
旺苍县交通运输局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
1加强党组织的组织建设，提升党员的党性修养和组织观念；2、加强党员对党的政策和方针的理解和认同，增强党员的政治素养；3、提高党员的服务意识和执政能力，推动党的工作落地落实；4提升困难党员的认同感归宿感；5保障党组织活动顺利进行.
|
1、组织开展了一系列的培训活动，包括理论学习、业务培训、工作实践等，提高了党员的理论水平和实践能力2、开展了一系列的党建活动，如组织党员参观学习、座谈交流、主题讨论，增强党员的党性修养和组织观念；3、发放了一定数量的党建资料和学习材料，帮助党员了解党的方针政策和工作要求；4、慰问困难党员10人，提升困难党员的认同感、归宿感。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
2023年支付党报党刊费用及困难党员慰问费9.7万元，保障党组织活动正常开展。开展党员教育培训（含外出开展活动）4次，开展主题党日活动（含外出开展活动）12次，党员外出学习调研3次，订阅购买党建资料（含党报党刊）3类，慰问困难党员10人。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
9.70
|
9.70
|
9.70
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
9.70
|
9.70
|
9.70
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
时效指标
|
2023年
|
定性
|
2023
|
年
|
2023
|
40
|
40
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
党组织活动持续开展
|
定性
|
优
|
年
|
优
|
30
|
30
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
开展三会一课
|
≥
|
97000
|
元
|
97000
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
本次绩效自评得分100分，通过绩效自评，我们对党组织活动经费项目的执行情况和成果有了全面的了解。同时，也意识到项目中存在的问题和不足之处，并制定了相应的改进方案。在未来的工作中，我们将进一步提升项目的执行效果和成果，为党建工作的发展贡献力量。
|
|
存在问题
|
1、培训活动的内容和形式有待进一步改进，更贴近党员的需求和实际情况2、党建活动的组织和宣传还需要加强，提高活动的参与度和影响力；3、优化党建资料和学习资料的内容和形式，提高使用效率和学习效果；4、增强政治教育的时间和深度，加强对党员的思想引领和政策解读。
|
|
改进措施
|
1、调研党员的培训需求，提供更加精准和实用的培训内容；2、增强党建活动的策划和宣传工作，提高党员的参与度和积极性；3、优化党建资料和学习资料的内容和形式，提高使用效率和学习效果；4、增强政治教育的时间和深度，加强对党员的思想引领和政策解读。
|
|
项目负责人：熊朝刚
|
财务负责人：姚有泉
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51082123T000008944520-存量资金第一批
|
|
主管部门
|
旺苍县交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
旺苍县交通运输局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
1、完成2021-2022年涉农整合资金用于道路新建、维护项目建设2、用于13月工资及基本工资调资、单位公用经费、公务员考核奖励经费、驻村帮扶力量生活补助等3、用于2021-2022年涉农资金通村组路建设、四好农村路建设、东西部协作三江镇易地扶贫搬迁集中安置地产业发展项目等
|
累计存量资金预算资金10628.09万元，支付6228.14万元。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
预算资金10628.09万元，支付6228.14万元。用于支付2021-2022年涉农整合资金用于道路新建、维护项目建设；用于13月工资及基本工资调资、单位公用经费、公务员考核奖励经费、驻村帮扶力量生活补助等；用于2021-2022年涉农资金通村组路建设、四好农村路建设、东西部协作三江镇易地扶贫搬迁集中安置地产业发展项目等
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
10,628.09
|
6,228.14
|
58.60%
|
10
|
6
|
因财政困难，导致资金拨付滞后。
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
10,628.09
|
6,228.14
|
58.60%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
预算金额
|
＝
|
10913.0334
|
万元
|
6228.14
|
20
|
18
|
因财政困难，导致资金拨付滞后。
|
|
质量指标
|
完成验收合格率
|
≥
|
90
|
%
|
89
|
20
|
18
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
完成道路畅通率
|
≥
|
90
|
%
|
89
|
20
|
18
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
89
|
10
|
8
|
|
成本指标
|
生态环境成本指标
|
环评达标率
|
≥
|
90
|
%
|
89
|
20
|
19
|
|
合计
|
100
|
87
|
|
|
评价结论
|
自评得分87分，今后继续按照相关财务管理办法，做好年初预算测算。继续完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，确保项目高质量完成。
|
|
存在问题
|
因财政困难，导致资金拨付滞后。
|
|
改进措施
|
加快资金拨付
|
|
项目负责人：赵阳、徐伟、李平
|
财务负责人：姚有泉
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51082123T000008966424-代管资金支出
|
|
主管部门
|
旺苍县交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
旺苍县交通运输局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
1、拨付基层党组织阵地修缮补助资金及党建标准化师范资金1.27万元；2、四川煤田测绘工程院合同履约保证金37万元；3、民政困难救助资金1.05万元；4、2021年度第二批省级交通专项资金184.78万元；5、旺苍县公路规划研究室转销户资金19.64万元，6、公益性岗位补助、2022年度离退休支部活动经费、两新组织党费等代管资金发放。
|
财政代管资金预算数合计1163.27万元，2023年期间支付共计1027.53万元。支付率达88%。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
财政代管资金预算数合计1163.27万元，2023年期间支付共计1027.53万元。支付率达88%。未支付剩余代管资金135.74万元结转到2024年
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
1,163.27
|
1,027.53
|
88.33%
|
10
|
8.8
|
未支付剩余代管资金135.74万元结转到2024年
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
1,163.27
|
1,027.53
|
88.33%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
资金拨付
|
≤
|
11602953.6
|
元
|
1027.53
|
30
|
28
|
未支付剩余代管资金135.74万元结转到2024年
|
|
时效指标
|
完成时效
|
≤
|
2
|
年
|
2
|
20
|
18
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
资金拨付
|
≥
|
1
|
年
|
1
|
30
|
28
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
受益群众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
89
|
10
|
9
|
|
合计
|
100
|
91.8
|
|
评价结论
|
自评得分92分，完成代管资金拨付，未支付剩余代管资金135.74万元结转到2024年。
|
|
存在问题
|
未支付剩余代管资金135.74万元结转到2024年
|
|
改进措施
|
加快资代管资金申报和拨付
|
|
项目负责人：赵阳
|
财务负责人：姚有泉
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51082123T000008982017-公路、桥梁建设、抢险等支出
|
|
主管部门
|
旺苍县交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
旺苍县交通运输局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
完成通村路项目的建设与维护，完成公路桥梁建设抢险资金拨付2414万元。
|
全面完成通村路项目的建设与维护，完成公路桥梁建设抢险资金拨付2414万元。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
完成撤并建制村项目、30户入户路民生工程项目、涉农资金等通村路项目的建设与维护、完成公路桥梁建设抢险资金拨付2414万元。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
2,414.00
|
2,414.00
|
2,414.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
2,414.00
|
2,414.00
|
2,414.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
完成金额拨付
|
≤
|
24140000
|
元
|
24140000
|
50
|
50
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
项目建设使用
|
≥
|
30
|
年
|
30
|
30
|
30
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
受益群众满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
自评得分100分，完成撤并建制村项目、30户入户路民生工程项目、涉农资金等通村路项目的建设与维护、完成公路桥梁建设抢险资金拨付2414万元。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：赵阳
|
财务负责人：姚有泉
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51082123T000009032426-项目工作经费
|
|
主管部门
|
旺苍县交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
旺苍县交通运输局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
完成交通建设项目投资10亿元，完成向上争取资金3亿元。
|
全额支付完项目工作经费
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
完成交通建设项目投资10亿元，完成向上争取资金3亿元。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
26.50
|
26.50
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
26.50
|
26.50
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
完成向上争取资金
|
≥
|
3
|
亿元
|
3
|
20
|
20
|
|
|
完成固定资产投资
|
≥
|
10
|
亿元
|
10
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
促进经济发展
|
定性
|
促进
|
|
促进
|
20
|
20
|
|
|
社会效益指标
|
公路安全水平
|
定性
|
提升
|
|
提升
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
受益群众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
自评得分100分，全额支付完项目工作经费
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：赵阳
|
财务负责人：姚有泉
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51082123T000009049108-PPP项目
|
|
主管部门
|
旺苍县交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
旺苍县交通运输局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
旺苍县城至陕西宁强界公路改建工程PPP项目资金2000万元，本项目道路全长49.22公里，工程主要内容包括路基工程、路面工程、桥梁涵洞、交安设施工程。以及后期工程交工验收后进入运行维护期政府方因项目公司提供运行维护服务每年支付的费用、可行性服务费等。
|
完成旺苍县城至陕西宁强界公路改建工程PPP项目资金拨付2000元。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
旺苍县城至陕西宁强界公路改建工程PPP项目资金2000万元，本项目道路全长49.22公里，工程主要内容包括路基工程、路面工程、桥梁涵洞、交安设施工程。施工期计划24个月。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
2,000.00
|
2,000.00
|
2,000.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
2,000.00
|
2,000.00
|
2,000.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
质量指标
|
完工项目验收合格率
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
50
|
50
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
对经济发展的促进作用
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
生态环境成本指标
|
生态环境
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
自评得分100分，完成旺苍县城至陕西宁强界公路改建工程PPP项目资金拨付2000元。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：欧界
|
财务负责人：姚有泉
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51082123T000009089045-专项债劵支出
|
|
主管部门
|
旺苍县交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
旺苍县交通运输局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
严格按照专项债券资金管理办法，完成省道411广元市苍溪至旺苍段公路建设工程（旺苍段）项目建设
|
建设里程23公里，一级公路，路基宽度23米，沥青混凝土路面。拨付省道411广元市苍溪至旺苍段公路建设工程（旺苍段）资金8500万元。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
建设里程23公里，一级公路，路基宽度23米，沥青混凝土路面。拨付省道411广元市苍溪至旺苍段公路建设工程（旺苍段）资金8500万元。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
18,000.00
|
18,000.00
|
8,500.00
|
47.22%
|
10
|
10
|
剩余9500万元结转到2024年
|
|
其中：财政资金
|
18,000.00
|
18,000.00
|
8,500.00
|
47.22%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
质量指标
|
完成项目验收合格率
|
≥
|
90
|
%
|
80
|
50
|
50
|
剩余9500万元结转到2024年
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
对经济发展促进作用
|
≥
|
90
|
%
|
80
|
20
|
18
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
满意度
|
≥
|
90
|
%
|
80
|
10
|
8
|
|
成本指标
|
生态环境成本指标
|
交通建设符合环评达标水平
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
合计
|
100
|
96
|
|
评价结论
|
自评总分96分，严格按照专项债券资金管理办法，完成省道411广元市苍溪至旺苍段公路建设工程（旺苍段）项目建设。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：欧界
|
财务负责人：姚有泉
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51082123T000009091910-旺苍县创建四好农村路示范县道路维修与安全等级提升工程（第二批）
|
|
主管部门
|
旺苍县交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
旺苍县交通运输局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
严格按照一般债券资金管路办法，完成旺苍县创建四好农村路示范县道路维修与安全等级提升工程（第二批）建设
|
按照一般债券资金管理办法，完成旺苍县创建四好农村路示范县道路维修与安全等级提升工程（第二批）建设资金拨付500万元
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
深入贯彻习近平总书记关于推进“四好农村路”建设的重要指示精神，认真落实中央和省、市关于“四好农村路”建设的有关要求，以促进社会经济发展和改善民生为出发点，紧紧围绕把农村公路“建好、管好、护好、运营好”的总目标，稳步推进全县交通运输事业持续健康发展。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
400.00
|
1,400.00
|
500.00
|
35.71%
|
10
|
9
|
因财政资金紧张，导致资金拨付滞后。
|
|
其中：财政资金
|
400.00
|
1,400.00
|
500.00
|
35.71%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
质量指标
|
工程项目质量达标率
|
≥
|
95
|
%
|
|
50
|
45
|
因财政资金紧张，导致资金拨付滞后。
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
带动就业率
|
≥
|
90
|
%
|
|
20
|
19
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
满意度
|
≥
|
90
|
%
|
|
10
|
9
|
|
成本指标
|
生态环境成本指标
|
环保测评达标率
|
≥
|
90
|
%
|
|
10
|
9
|
|
合计
|
100
|
91
|
|
评价结论
|
自评得分91分。该项目建成将农村公路路网不断完善，通畅和通达水平大幅提高，安保水平持续提升，农村群众出行条件得到日益改善。利用信息化手段实现农村公路资产全面数字化，形成数据动态更新、智能查询、多维展示的“农路一张图”，扎实提升我县农村公路管理水平。为全面提升我县农村公路整体服务水平，我县持续开展公路路域环境综合治理及交通秩序综合整治工作，有序推进“路田分家、路宅分家”，努力打造“畅、安、洁、美”的通行环境。
|
|
存在问题
|
因财政困难，导致资金拨付滞后。
|
|
改进措施
|
加快资金拨付
|
|
项目负责人：欧界
|
财务负责人：姚有泉
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51082123T000009385560-中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
|
|
主管部门
|
旺苍县交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
旺苍县交通运输局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
完成中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金纳入涉农整合用于道路整治提升项目、纳入涉农整合用于道路改扩建等项目共计643.3万元
|
中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金，拨付623.3万元、剩余资金结转到2024年
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
完成中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金纳入涉农整合用于道路整治提升项目、纳入涉农整合用于道路改扩建等项目共计643.3万元。剩余资金结转到2024年。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
643.30
|
623.30
|
96.89%
|
10
|
9.7
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
643.30
|
623.30
|
96.89%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
完成项目资金
|
≤
|
623.3
|
万元
|
623.3
|
25
|
24
|
|
|
质量指标
|
验收合格率
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
25
|
24
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
项目使用年限
|
≥
|
30
|
年
|
30
|
30
|
28
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
受益群众满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
9
|
|
合计
|
100
|
94.7
|
|
评价结论
|
中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金自评得分95分，通过绩效自评，我们对项目的执行情况和成果有了全面的了解。同时，也意识到项目中存在的问题和不足之处，并制定了相应的改进方案。在未来的工作中，我们将进一步提升项目的执行效果和成果，推动乡村振兴战略发展。
|
|
存在问题
|
中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金未在2023年一年内全额支付。
|
|
改进措施
|
根据工程进度，及时拨付资金。
|
|
项目负责人：徐伟
|
财务负责人：姚有泉
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51082123T000009417081-2023年中央财政成品油税费改革转移支付预算
|
|
主管部门
|
旺苍县交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
旺苍县交通运输局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
全面建设好农村公路，切实服务经济社会高质量发展。落实好“路长制”体系。落实好公路信息化建设。落实好路域环境治理，美化公路出行环境。深化养护体制改革，创新养护体系。全面运营好农村公路，不断提升农村公路运营服务水平
|
完成资金拨付334.87万元。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
1、“规划”突出农村公路建设，要求2025年基本实现乡镇三级及以上公路连通率达到65%以上，30户以上自然村100%通硬化路的目标，建成外通内联、高效便捷、畅安舒美的农村公路网。2、建立了由县、乡、村三级主要领导分别担任总路长、乡级路长、村级路长的“路长制”工作体系，配备县级县级路长26人、乡级路长55人、村级路长220人，县级路政员44人、乡级监管员69人，村级护路员220人3、共拆除公路两侧违法建筑物2处、构筑物1处，非公路标志、广告横幅645处，治理非法接道5处、乱挖乱占15处、占道经营行为18起，查处超限超载车辆418次，完善标志标牌35处，实施路面、边沟养护治理427公里。4、配备养护管理人员56人、桥梁工程师4名，县、乡、村分别配置141名、163名、1215名农村公路日常养护人员，建立“权责明确，分级负责，专群结合”的农村公路县乡村三级养护体系，农村公路列养率达100%5、大力推进“金通工程”“村村通”工程，建成乡镇级客运站34个、村级招呼站352个，2家客运企业共配置农客车辆188台、班线客车95辆、预约响应服务车辆25辆。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
1,000.00
|
334.87
|
33.49%
|
10
|
4
|
因财政困难，导致资金拨付滞后。
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
1,000.00
|
334.87
|
33.49%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
完成项目资金
|
≤
|
1000
|
万元
|
334.87
|
25
|
24
|
因财政困难，导致资金拨付滞后。
|
|
质量指标
|
通过相关部门验收率
|
≥
|
90
|
%
|
80
|
25
|
22
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
按质按量完成工程项目建设，保护群众利益
|
≥
|
90
|
%
|
80
|
20
|
19
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
满意度指标
|
≥
|
90
|
%
|
80
|
10
|
8
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
完成项目投资率
|
≥
|
90
|
%
|
80
|
10
|
8
|
|
合计
|
100
|
85
|
|
|
评价结论
|
自评得分85分，以创建“四好农村路”省级示范县为契机，认真贯彻落实乡村振兴发展战略，创新管理理念，补短板、强管养、提服务、促发展，进一步加快推进农村公路提档升级，完善路网结构，扎实推进农村公路协调可持续发展，不断提升农村交通运输供给能力，不断提升农村群众的获得感、幸福感，充分发挥农村公路在实现乡村振兴中的先行保障作用。
|
|
存在问题
|
因财政困难，导致资金拨付滞后。
|
|
改进措施
|
加快资金拨付
|
|
项目负责人：李平
|
财务负责人：姚有泉
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51082123T000009452154-存量资金第二批
|
|
主管部门
|
旺苍县交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
旺苍县交通运输局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
发放米长禄丧葬抚恤金21.05万元，赵周成丧葬抚恤金6.61万元。
|
严格执行相关政策，保障丧葬抚恤金发放到位。做到专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定。发放米长禄丧葬抚恤金21.05万元，赵周成丧葬抚恤金6.61万元。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
严格执行相关政策，保障丧葬抚恤金发放到位。做到专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定。发放米长禄丧葬抚恤金21.05万元，赵周成丧葬抚恤金6.61万元。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
27.66
|
27.66
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
27.66
|
27.66
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
完成抚恤金发放
|
＝
|
276600.2
|
元
|
276600.2
|
40
|
40
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
维持社会稳定
|
定性
|
稳定
|
|
稳定
|
40
|
40
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
家属满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
自评得分100分，今后继续按照相关财务管理办法，做好年初预算测算。继续完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，确保项目高质量完成。
|
|
存在问题
|
此项目在规定年限范围内已经全面完成，不存在未完成问题
|
|
改进措施
|
今后继续按照相关财务管理办法，做好年初预算测算。继续完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，确保项目高质量完成。按照年初资金预算，防止实施过程中指标调整，并按期做好资金申报工作。
|
|
项目负责人：赵阳
|
财务负责人：姚有泉
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51082123T000009034521-2022年度第一批交通专项资金建议计划（普通省道危桥改造）
|
|
主管部门
|
旺苍县交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
旺苍县公路养护事务中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
保障广元市旺苍县歪桥危桥拆除重建工程项目的正常实施，确保道路交通安全畅通。
|
已完成歪桥拆除重建工作
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
广元市旺苍县歪桥危桥拆除重建工程项目的正常施工
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
130.00
|
130.00
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
130.00
|
130.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
维修重建
|
≥
|
256
|
米
|
|
10
|
|
|
|
质量指标
|
路面畅通
|
定性
|
优良中差
|
次
|
|
10
|
|
|
|
项目支出完成率
|
≥
|
90
|
%
|
|
10
|
|
|
|
时效指标
|
完成时间
|
＝
|
2023
|
年
|
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
发展县内经济，节约运输成本
|
定性
|
优良中差
|
次
|
|
10
|
|
|
|
社会效益指标
|
缓解交通压力，提高通行效率
|
≥
|
90
|
%
|
|
10
|
|
|
|
促进群众就业
|
≥
|
80
|
人
|
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
群众满意
|
≥
|
90
|
%
|
|
10
|
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目基本支出
|
＝
|
130
|
万元
|
|
10
|
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
已完成歪桥拆除重建，达到了预期目标。
|
|
存在问题
|
|
|
改进措施
|
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51082123T000009185188-结转2022年度第二批交通专项资金（国省道交通事故易发路段整治）
|
|
主管部门
|
旺苍县交通运输局部门
|
实施单位 （盖章）
|
旺苍县公路养护事务中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
G542旺苍县白水镇至黄洋镇交通事故易发路段整治工程
|
已完成G542旺苍县白水至黄洋交通事故易发路段整治工程。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
G542旺苍县白水镇至黄洋镇交通事故易发路段整治工程，提升道路安全通行等级。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
78.00
|
78.00
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
78.00
|
78.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
路面维修
|
＝
|
6
|
公里
|
|
10
|
|
|
|
质量指标
|
验收合格率
|
＝
|
100
|
%
|
|
10
|
|
|
|
项目支出完成率
|
≥
|
90
|
%
|
|
10
|
|
|
|
时效指标
|
资金按时拨付
|
＝
|
100
|
%
|
|
10
|
|
|
|
完成时间
|
＝
|
2023
|
年
|
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
道路安全通行率
|
≥
|
95
|
%
|
|
20
|
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
|
10
|
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目总投资
|
＝
|
78
|
万元
|
|
10
|
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
已完成白水至黄洋交通事故整治，达到了预期效果。
|
|
存在问题
|
|
|
改进措施
|
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
附件2
党组织活动经费
专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。党组织活动经费是针对党建工作而设立的经费项目，旨在提升党组织的凝聚力和战斗力。县财政局于2023年初下达党组织活动经费（含纪检工作经费）9.7万元，我单位2023年申报数为9.7万元，批复数为9.7万元。
（ 二）实施目的及支持方向。本项目实施目的一是加强党组织的组织建设，提升党员的党性修养和组织观念；二是加强党员对党的政策和方针的理解和认同，增强党员的政治素养；三是提高党员的服务意识和执政能力，推动党的工作落地落实；四是提升困难党员的认同感归宿感；五是保障党组织活动顺利进行。
（三）预算安排及分配管理。
1．资金计划。2023年初下达党组织活动经费（含纪检工作经费）9.7万元。
2．资金到位。2023党组织活动经费（含纪检工作经费）到位9.7万元。
3．资金使用。我单位2023年申报数为9.7万元，批复数为9.7万元。
（1）确保专款专用，强化资金监管。按照“公正、公开、透明”原则 ，坚持资金专款专用，实行专账管理，专项核算，县交通局将定期或不定期会同纪委监委、财政、审计等单位对资金使用情况进行监督检查，坚决杜绝截留、挤占、挪用补贴资金的现象发生，对违反财经纪律、补贴政策的单位和个人，将依法严肃查处，情节严重的，追究领导和直接责任人的责任。
（2）科学规费使用，建立专卷管理，资金使用过程中，如实详细建立使用台账及各类印证材料，真实反映资金使用范围、流程，对涉及补贴的各种文件、资料、表格等按年度分别整理成册，妥善保管。
（3）加强宣传引导，保障政策实施，加强舆论引导，做好政策解读和解释，政策执行过程中及时发现问题，处理矛盾，确保政策平稳实施。
（四）项目绩效目标设置。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。
二、评价实施
（一）评价目的。通过绩效评估为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，提升党组织的凝聚力和战斗力。
（二）预设问题及评价重点。本次对项目投入经济性的评估是在项目绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，项目实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量合理、投入经济、预算测算准确、测算过程详细、测算依据充分等方面进行了评估。
（三）评价选点。评估认为：该项目目标设置合理、任务数量清晰、预算测算过程详细、测算依据充分，有一定的经济性。
（四）评价方法。本项目通过与相关人员座谈或讨论、走访调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。项目绩效评价方法采用百分制量化考核标准，细化各项考核指标，按照各指标权重不同赋予相应分值，根据相应指标具体情况不同采用不同评分方法，本次绩效评价主要采用是否评分法、综合评分法和扣分法三种评分方法。
（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。本项目评价组成员由业主单位分管领导、纪检人员、财务人员、经办人员构成，按照各自职责分工全称进行监督，通过资料查验、现场核查等方式实施了项目评价，并形成随机抽查评分结果。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。本单位项目做到决策依据符合旺苍县经济发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定年度实施规划。决策过程符合申报条件，审批、批复程序符合相关管理办法。
2.项目管理。按照国家有关规定及资金用途对该项目资金进行专款专用，做到不挪用、不占用。专项资金的安排、拨付、使用和管理，严格按照财务管理制度执行，依法接受审计机关的审计监督和纪检监察机关的监督检查，社会监督预算与绩效目标匹配，在项目绩效目标管理坚持“谁申请预算、谁编制目标、谁分配资金、谁审核目标”的管理机制，合理分配资金。健全组织机构，明确职能分工，按上级相关部门要求强化项目管理和资金管理，按规定开展稽察、监测评估、绩效评估等检查督查工作，按时间节点报送各类材料和报表。
3.项目实施。我单位按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理、会计核算。
4.项目结果。我局按项目决策、项目管理、产出指标、绩效指标四项一级目标，资金分配、组织实施、资金安全、监督检查、信息统计、绩效管理、经济社会生态效益、满意度等二级指标，以及资金下达等三级指标，将绩效指标细化、量化。绩效评价的最终评分结果为100分。
（二）专用指标绩效分析。
2023年支付党报党刊费用及困难党员慰问费9.7万元，保障党组织活动正常开展。开展党员教育培训（含外出开展活动）4次，开展主题党日活动（含外出开展活动）12次，党员外出学习调研3次，订阅购买党建资料（含党报党刊）3类，慰问困难党员10人。
通过对群众走访以及发放调查问卷调查，群众满意度达到90%。
四、评价结论
本次绩效自评得分100分，通过绩效自评，我们对党组织活动经费项目的执行情况和成果有了全面的了解。同时，也意识到项目中存在的问题和不足之处，并制定了相应的改进方案。在未来的工作中，我们将进一步提升项目的执行效果和成果，为党建工作的发展贡献力量。通过开展活动，让党员干部直接参加相关志愿服务和知识培训，提高了广大党员干部为人民群众服务的意识，密切了党员干部与群众之间的联系，增进了群众对党员的情怀，营造了和谐的党群干群关系，密切了各级党组织和党员之间的联系，促进了党员之间的相互交流、相互学习、共同进步的良好局面，形成良好的党内和谐氛围。
五、存在主要问题
1、培训活动的内容和形式有待进一步改进，更贴近党员的需求和实际情况；
2、党建活动的组织和宣传还需要加强，提高活动的参与度和影响力；
3、优化党建资料和学习资料的内容和形式，提高使用效率和学习效果；
4、增强政治教育的时间和深度，加强对党员的思想引领和政策解读。
六、改进建议
1、调研党员的培训需求，提供更加精准和实用的培训内容；2、增强党建活动的策划和宣传工作，提高党员的参与度和积极性；
3、优化党建资料和学习资料的内容和形式，提高使用效率和学习效果；
4、增强政治教育的时间和深度，加强对党员的思想引领和政策解读。
旺苍县交通运输局
关于2023年第三批交通专项资金（农村公路建设、综合运输体系建设）专项预算
项目绩效评价的报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。根据《四川省交通运输厅关于下达2023年第三批交通专项资金投资计划的通知》（川交函〔2023〕258号）文件精神,下达2023年支持农村公路水运“以奖代补”预拨资金5241万元，其中：撤并建制村畅通工程4653万元，自然村组通硬化路545万元、农村公路新建桥梁43万元；2023年县级财政下达预算数1038万元。
（二）实施目的及支持方向。实施目的是为了优化交通基础设施建设和养护，提高资金使用效益，促进交通运输事业发展，具体用于撤并建制村畅通工程、自然村组通硬化路、农村公路新建桥梁（含农村铁索桥改公路桥）项目建设。
（三）预算安排及分配管理。预算安排：县财政预算下达资金1038万元，用于撤并建制村畅通工程建设规模238.6公里、30户及以上自然村组通硬化路建设任务27.9公里、农村公路新建桥梁（含农村铁索桥改公路桥）建设任务1座。我单位认真贯彻落实中央直达资金管理规定，加强资金监管，加快预算执行，切实提升资金使用效益。
（四）项目绩效目标设置。设置了项目管理、项目实施、项目结果二级指标以及受益群众满意度、完工项目验收合格率、群众增收率、交通建设符合环评审批要求等三级指标。
二、评价实施
（一）评价目的。
一是加强资金管理，确保资金使用的规范性、安全性和有效性。通过绩效评价，可以对资金的分配、使用过程进行监督和审查，防止截留、挤占、挪用等违规行为的发生。
二是评估项目实施效果，了解交通专项资金在支持相关交通项目建设、改善交通基础设施等方面的实际成果。例如，是否按计划完成了道路建设、桥梁修缮、通村组路建设等任务，以及这些项目是否达到了预期的质量标准和使用效果。
三是考核目标完成情况，对照预先设定的绩效目标，检查各项任务的完成进度和质量，判断是否实现了预定的产出和效果，如提升交通运输能力、促进地区经济发展等目标。
四是总结经验和发现问题，通过对绩效评价结果的分析，总结项目实施过程中的成功经验和有效做法，同时找出存在的问题和不足，为今后的项目决策、资金分配和管理改进提供依据。
五是提高资金使用效益，根据绩效评价结果，合理调整资金分配和使用方向，优化资源配置，以提高交通专项资金的整体使用效益，确保有限的资金能够发挥最大的作用。
六是增强责任意识，促使相关部门和单位更加重视项目的实施和资金的管理，明确各自的责任，提高工作效率和管理水平。
（二）预设问题及评价重点。2023年第三批交通专项资金（农村公路建设、综合运输体系建设）预设问题包括：
1. 资金是否按照规定用途使用，有无挪用或截留等情况？ 2. 项目实施进度是否符合计划安排？3. 预期的产出目标（如道路建设里程、桥梁改造数量等）是否完成？4. 项目质量是否达到相关标准和要求？5. 资金的预算执行情况如何，是否存在超支或结余？6. 项目实施后，在经济、社会、环境等方面产生了哪些效益？ 7. 管理制度是否健全，执行是否有效？ 8. 对当地交通状况的改善程度如何，是否有效缓解了交通拥堵等问题？9. 能否提升基本公共服务水平，群众满意度怎样？
评价重点：
1. 资金使用的合规性与合理性，审查资金的支出是否符合相关规定和项目要求。
2. 项目完成情况，对比实际完成的工作量与预定目标。
3. 项目质量把控，检查项目质量是否达标。
4. 经济社会效益，评估项目对当地经济发展、居民出行等方面带来的影响。
5. 预算执行效率，关注资金的拨付和使用效率。
6. 管理制度的健全性与有效性，包括项目管理、资金管理等制度的执行情况。
（三）评价选点。项目绩效自评所抽样内容包括完成建设项目、行业安全生产工作、完工项目验收合格率、对经济发展的促进作用、促进产业发展、工程监督抽检覆盖率、交通建设符合环评审批要求、桥梁建设情况、符合按质按量完成工程项目建设，保护群众利益、满意度及应急处理等。
（四）评价方法。项目绩效评价方法采用百分制量化考核标准，细化各项考核指标，按照各指标权重不同赋予相应分值，根据相应指标具体情况不同采用不同评分方法，本次绩效评价主要采用是否评分法、综合评分法和扣分法等评分方法。
是否评分法:考察评价项目是否达到相应标准，如达到相应标准则本项目得满分，否则得零分;主要适用于客观、可直接进行判断的项目。
综合评分法:通过打分来对项目绩效目标进行量化处理，按照综合评分标准，对各评分项进行评价后按权重相加;主要适用于需要一定主观判断。
扣分法:考察项目可持续过程中是否出现可能影响项目产出的情况;出现评价标准内约定的扣分情况后，按扣分标准进行扣分记录。
（五）评价组织。评价组织成员：本项目评价组成员有预算单位项目负责人、财务人员、纪检人员、项目负责人等人员；有项目业主单位、施工单位、监理单位及检测单位，包括项目经理、施工负责人、质量检查员、安全管理员等组成项目团队人员。
评价组织职责：一是制定评价方案明确评价目的、范围、方向、时间安排和评价标准，确保评价工作有序进行。二是收集和审核自评报告及相关材料；三是根据需要，评价组织成员到项目工地现场考察，了解实际进度、工程质量、安全管理等情况；四是运用科学分析方法和工具，对自评报告和收集到的资料进行深入分析，对比项目目标与绩效指标，评估项目绩效水平，找出实施过程中存在的问题和不足；五是撰写项目绩效评估报告；六是及时反馈和沟通。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。做到决策依据符合旺苍县经济发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定年度实施规划。决策过程符合申报条件，审批、批复程序符合相关管理办法。
2.项目管理。制定了具体实施细则，加强和规范资金管理，确保专款专用。按照国家有关规定及资金用途对该项目资金进行专款专用，做到不挪用、不占用。专项资金的安排、拨付、使用和管理，严格按照财务管理制度执行，依法接受审计机关的审计监督和纪检监察机关的监督检查，社会监督预算与绩效目标匹配，在项目绩效目标管理坚持“谁申请预算、谁编制目标、谁分配资金、谁审核目标”的管理机制，合理分配资金。健全组织机构，明确职能分工，按上级相关部门要求强化项目管理和资金管理，按规定开展稽察、监测评估、绩效评估等检查督查工作，按时间节点报送各类材料和报表。
3.项目实施。资金管理办法严格按照旺苍县交通运输局项目资金拨付流程执行。
4.项目结果。完成了预期目标，实施结果与预期目标匹配。
（二）专用指标绩效分析。
1.产业发展。撤并建制村畅通工程、自然村组通硬化路、农村公路新建桥梁（含农村铁索桥改公路桥）项目建设促进了道路沿线各地区产业发展，降低了行业运输成本。
2.民生保障。通过对群众走访以及发放调查问卷调查，群众满意度达到90%。项目在道路建设、后期养护中为道路沿线附近的群众提供了直接的、持续的就业岗位，增加了群众的直接收入；同时，通村路的建设方便了农村学生上学和村民就医，提高了农村教育和医疗资源的可及性。
3.基础设施。该项目的实施有助于改善撤并建制村、30户以上自然村通村组的基础实施条件，解决撤并建制村与新村委会之间缺乏直联道路、绕行严重、出行不便等问题，推动乡村振兴战略的实施。
4.行政运转。该项目按规定用途、适用范围进行专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。
（三）个性指标绩效分析。
完成撤并建制村畅通工程建设规模238.6公里、30户及以上自然村组通硬化路建设任务27.9公里、农村公路新建桥梁（含农村铁索桥改公路桥）建设任务1座。
四、评价结论
2023年第三批交通专项资金（农村公路建设、综合运输体系建设）项目在目标完成、资金使用、效益产出等方面表现良好，对当地的交通基础设施建设和经济社会发展起到了积极的推动作用。
1. 目标实现程度。该项目改善了辖区内交通基础设施状况，提升交通运输效率和安全性。从实际执行结果来看，目标实现程度较高。项目已按时竣工并投入使用，道路的通行能力和服务水平得到显著提升；路段已按质按量完成，路面平整度和承载能力明显改善。
2. 资金管理与使用。资金管理规范，严格按照预算安排和相关财务制度进行使用和核算。资金足额及时到位，无截留、挪用等违规现象。资金的使用效率较高，通过以奖代补的方式，有效激励了项目实施单位节约成本、提高质量，确保了资金的合理利用。
3. 效益产出。经济效益方面，新修和改造的道路缩短了运输时间，降低了运输成本，促进了区域内的经济交流和产业发展，对地方经济增长起到了积极的推动作用。社会效益方面，改善了居民的出行条件，方便了群众的生产生活，提高了人民群众的满意度；同时，也促进了城乡一体化发展，加强了区域间的联系和互动。环境效益方面，道路建设过程中注重了生态保护和环境修复，减少了施工对周边环境的破坏；新道路的建成有助于减少车辆拥堵和尾气排放，对改善区域环境质量具有一定意义。
五、存在主要问题
一是部分具体指标的构成未进一步细化、不具体、分析深度不足，仅对绩效数据进行简单的描述和罗列，没有深度挖掘数据背后的原因、影响因素和潜在问题，无法为决策提供有价值的建议。二是资金拨付进度缓慢。
六、改进建议
一是明确项目绩效目标。要对绩效目标切实做好细化和量化，在计划内完成项目的实施，跟踪实施情况，明确项目实施效益。二是加快资金拨付。
旺苍县交通运输局
关于2023年第二批交通专项资金（幸福美丽乡村路）专项预算
项目绩效评价的报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.设立背景
旺苍县位于四川盆地腹地，拥有丰富的农产品资源和矿产资源。旺苍县城区与周边乡镇、村庄之间的交通联系相对不便。由于缺乏直接的道路连接，人们的出行困难严重限制了当地经济的发展、资源的流动以及居民的生活质量。
在旺苍县政府的规划中，旺苍县Y057L林区路(美丽乡村路)旺苍大峡谷森林公园旅游公路被列为重点项目之一。是我县全力打造的一条北部山区产业路、旅游路、资源路。项目连接大峡谷森林公园景区，苍旺峡森林公园景区，该项目的建成，将极大改善旺苍北部山区的交通基础设施，并进一步促进和带动全县交通旅游和产业发展。
2.基本情况
该项目位于旺苍县盐河镇境内，起于省道303线盐河至万家段三叉路口，经大峡谷森林公园管理处，止于玉玺石附近的架子坪，路线全长9.47公里，四级公路技术标准，路基宽度6.5米，沥青混凝土路面。项目投资1.2亿，建安费1.0亿元。项目施工单位：四川盈捷建设工程有限公。项目于2020年8月17日开工建设，2022年12月10日完工。
3.项目立项、资金申报的依据
根据发改局立项文件（旺发改〔2018〕389号），立项金额153000万元。2020年4月13日完成设计图批复（旺交〔2020〕69号），批复金额11971.30万元。2020年4月28日完成财评（旺财评预〔2020〕102号），财评金额9667.5751万元。最终项目审计金额为9112.0636万元。
4.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能
我单位在该项目管理中严格按照资金使用流程，实际使用情况下拨付资金，确保专款专用。一是贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。二是指导该项目建设实施相关工作。三是承担道路建设项目监督管理工作。
（二）实施目的及支持方向
1、项目资金管理办法制定情况
资金管理办法严格按照旺苍县农村公路建设事务中心项目资金拨付流程执行，资金来源为2023年第二批交通专项资金。
2、项目实施目的和主要工作任务
旺苍县Y057L林区路(美丽乡村路)旺苍大峡谷森林公园旅游公路位于旺苍县盐河镇境内，起于省道303线盐河至万家段三叉路口，经大峡谷森林公园管理处，止于玉玺石附近的架子坪，路线全长9.7公里，四级公路技术标准，路基宽度6.5米，沥青混凝土路面。该项目是我县全力打造的一条北部山区产业路、旅游路、资源路。项目连接大峡谷森林公园景区，苍旺峡森林公园景区，该项目的建成，将极大改善旺苍北部山区的交通基础设施，并进一步促进和带动全县交通旅游和产业发展。
（三）预算安排及分配管理
根据川财建（2023）121号文件关于下达2023年第二批交通专项资金1568万元。
该项目施工中标单位为四川盈捷建设工程有限公，计划投资1.2亿，建安费1.0亿元。项目于2020年8月17日开工建设，2022年12月10日完工。中标金额9376.58万元。监理中标单位为四川省天府兴通建设工程项目管理有限公司，中标金额141.80万元。最终项目审计金额为9112.0636万元。
（四）项目绩效目标设置
1.项目整体、区域和具体绩效目标设置情况。
为保证本项目管理水平、公路维护状况、满意度及应急事件处置，规范项目管理行为，提高公共服务供给和效率。项目绩效目标包含项目产出、项目效果和项目管理等内容。产出目标主要包括公路养护维护、成本效益、安全保障等目标;效果目标包括经济影响、社会影响、生态影响、满意度等目标;管理目标包括组织管理、财务管理、制度管理、档案管理及信息公开等目标。根据本项目实际情况进一步细化形成三级指标。
2.项目自评工作开展情况
项目主要内容。完成路线全长9.47公里，采用四级公路双车道标准，设计时速15千米每小时，路基宽度6.5米，设计荷载-Ⅱ级，设计洪水频率：中小桥1/50，涵洞及路基1/25，沥青混凝土路面。
项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理。
二、评价实施
（一）评价目的
1.通过项目绩效自评，可以判断项目是否按照合同约定期限完成。
2.通过项目绩效自评，及时发现问题和短板，提前发现项目执行中可能存在的风险、挑战，并及时采取措施加以解决。
3.提高项目管理水平。通过对项目进行全面、系统的评估，发现问题和不足，及时总结经验，提升对项目管理的水平。
（二）预设问题及评价重点
本次对项目投入经济性的评估是在项目绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，项目实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量合理、投入经济、预算测算准确、测算过程详细、测算依据充分等方面进行了评估。
（三）评价选点
评估认为：该项目目标设置合理、任务数量清晰、预算测算过程详细、测算依据充分，有一定的经济性。
（四）评价方法
本项目通过与相关人员座谈或讨论、走访调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。
（五）评价组织
本项目评价组成员由业主单位分管领导、纪检人员、财经人员、经办人员构成，按照各自职责分工全称进行监督，最终结果由专家把关。
三、绩效分析
我单位按项目决策、项目管理、产出指标、绩效指标四项一级目标，资金分配、组织实施、资金安全、监督检查、信息统计、绩效管理、经济社会生态效益、满意度等二级指标，以及资金下达等三级指标，将绩效指标细化、量化。健全组织机构，明确职能分工，按上级相关部门要求强化项目管理和资金管理，按规定开展稽察、监测评估、绩效评估等检查督查工作，按时间节点报送各类材料和报表。
（一）产出指标完成情况分析
1、完成数量。新建省道9.47公里，公路宽度6.5米。
2、完成投资。完成投资1568万元。
3、完成质量。截止2022年12月项目资金完成率100%，项目验收合格率100%。
3、实施进度。交通建设专项资金按进度支付，截至2023年12月，已拨付资金1568万元。
（二）效益指标完成情况分析
1.经济效益分析。2023年我县交通项目实施建成投入后，一是解决了长期以来群众出行难。二是解决产品运输难的问题，我局紧紧围绕农业产业、旅游产业发展规划建设，有效地解决了农产品运输难、不能及时上市等问题，促进我县经济发展。
2、社会效益分析。完善农村公路管养机制，形成“县道县管，乡道乡管，村道村管”责任清晰的责任体系，持续实施公路岁修行动和公益管护行动，提升公路安全水平和保障能力，延长公路使用寿命，确保公路可持续服务于地方经济建设，方便群众安全快捷出行。
3.满意度指标完成情况分析
通过对群众走访以及发放调查问卷调查，群众满意度达到90%。
四、评价结论
综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。
五、存在主要问题
1.因财政困难，导致资金拨付滞后。
2.预算绩效自评工作是一项近年来重点突出的工作，项目单位领导及项目实施者对此项工作了解不够全面。
六、改进建议
1.加快资金拨付。
2.完善项目资金和账目管理。严格审查专项资金拨付。在制度中明确资金使用用途，对资金使用跟踪问效，开展绩效自评，严格按照专项资金管理制度实施，分类核算，确保专项资金发挥更好的绩效。
3.是明确项目绩效目标。要对绩效目标切实做好细化和量化，在计划内完成项目的实施，跟踪实施情况，明确项目实施效益。
4.是加强项目日常监管。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
