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当前位置：首页 预决算及三公经费 > 2023年度旺苍县国有资产事务中心单位决算
2023年度旺苍县国有资产事务中心单位决算
目 录
公开时间：2024年9月19日
第一部分单位概况……………………………………4
一、主要职责……………………………………………4
二、机构设置……………………………………………5
第二部分 2023年度单位决算情况说明………………6
一、收入支出决算总体情况说明………………………6
二、收入决算情况说明…………………………………6
三、支出决算情况说明…………………………………7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………10
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………12
十、其他重要事项的情况说明…………………………12
第三部分 名词解释……………………………………14
第四部分 附件…………………………………………17
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
（一）旺苍县国有资产事务中心职能简介
县国资事务中心（县金融服务中心）负责贯彻落实党中央关于国有资产管理工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产管理工作的集中统一领导。基本职能职责如下：
1.负责监督管理县属企业国有资产的事务性工作。
2.研究拟订国有资产管理的办法和制度规定，依法对县属国有企业国有资产管理进行指导。
3.承担所监管企业国有资产保值增值的监督责任，负责所监管企业工资总额管理工作，参与拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
4.指导推进国有企业改革重组和现代企业制度建设，完善公 司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
5.通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
6.编制国有资本经营预算和执行方案；监缴所监管企业国有资本收益；负责对国有企业经营性国有资产实行监督管理的事务性工作，承担产权界定、清产核资、资产评估、资产处置等工作事项，确保资产运行安全、完整，提高使用效能。
7.贯彻执行金融工作有关法律、法规、规章和方针、政策；研究分析我县金融运行情况；拟订全县金融业发展规划和政策措施，督促落实县委、县政府金融工作部署。指导地方金融业改革与创新，促进地方金融业健康发展；负责全县多层次资本市场培育，推进资本市场发展；推动产权交易规范发展；协调推进重大金融项目招商工作。
8.推进农村金融服务体系建设，建立引导金融机构支 持和服务“三农”的激励机制。负责联系驻县金融监管机构、银行、保险业金融机构；引导、协调、鼓励金融机构服务地方经济社会发展；牵头实施县政府对金融机构的目标考核。负责县级政府性投资项目融资工作；协调县级相关部门和县级国有企业的融资工作。
9.完成县财政局交办的其他任务。
二、机构设置
旺苍县国有资产事务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入旺苍县国有资产事务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年本年收、支合计均为10590.54万元，与2022年相比，收、支总计各增加2878.17万元，增长37.32%；主要变动原因：一是增加新进人员工资、绩效等人员经费支出；二是政府性基金预算财政拨款收入增加；三是国有资本经营预算财政拨款收入增加。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计10590.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入980.54万元，占9.26%；政府性基金预算财政拨款收入8770.00万元，占82.81%；国有资本经营预算财政拨款收入840.00万元，占7.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计10590.54万元，其中：基本支出231.14万元，占2.18%；项目支出10359.4万元，占97.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为10590.54万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2878.17万元，增长37.32%；主要变动原因是一是增加新进人员工资、绩效等人员经费支出；二是政府性基金预算财政拨款收入增加；三是国有资本经营预算财政拨款收入增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出980.54万元，占本年支出合计的9.26%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6432.23万元，下降86.77%。主要变动原因是2023年项目资金主要为政府性基金预算财政拨款支出，一般公共预算财政拨款支出大幅减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出980.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出192.77万元，占19.66%；社会保障和就业支出18.70万元，占1.91%；卫生健康支出6.7万元，占0.68%；金融支出20.00万元，占2.04%；住房保障支出13万元，占1.33%；其他支出729.4万元，占74.39%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为980.54万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为192.74万元，完成预算100.00%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为18.70万元，完成预算100.00%。
3.卫生健康支出（类）行政事业医疗支出（款）行政事业医疗支出（项）: 支出决算为6.7万元，完成预算100.00%。
4.金融支出（类）金融支出（款）金融支出（项）:支出决算为20.00万元，完成预算100.00%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.00万元，完成预算100.00%。
6.其他（类）其他（款）其他（项）:支出决算为729.40万元，完成预算100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出231.13万元，其中：人员经费159.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费71.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.00万元，完成预算100.00%，较上年度减少1.00万元，下降25.00%。决算数预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构图
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。与预算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。与预算数持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出3.00万元，完成预算100.00%。公务接待费支出决算比2022年减少1.00万元，下降25.00%。主要原因是公务活动减少，厉行节约。其中：
国内公务接待支出3.00万元，主要用于广元市政府国有资产监督管理委员会、广元市金融工作局和广元市银保监分局等执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待63批次，362人次，共计支出3.00万元，具体内容包括：广元市政府国有资产监督管理委员会0.3万元、广元市金融工作局0.9万元和广元市银保监分局0.4万元及各县区国有资产事务中心（金融服务中心）1.4万元来旺指导交流工作等。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出8770.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出840.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，我中心机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平。主要原因是我中心单位性质为事业单位。
（二）政府采购支出情况
2023年度，我中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对国有资本经营预算项目和注册资本金等3个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取国有资本经营预算项目和注册资本金9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保障支出。
10.农林水（类）普惠金融发展支出（款）农业保险补贴支出（项）：指反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。
11.农林水（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补支出（项）：指反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。
12.农林水（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：指反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入支出（款）其他国有企业资本金注入（项）：指反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决国有企业资本金注入支出。
15.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：指反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。
16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项目。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008948241-国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县国有资产事务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县国有资产事务中心 |
|||||||
|
项目基本 情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
年内完成5个项目建设。 |
按照目标任务，进行建设施工，达到预定目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
增加利润 |
≥ |
100000 |
元/年 |
100000 |
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加注册资本 |
≥ |
5 |
项 |
6 |
40 |
40 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按计划完成项目，及时支付资金，达到预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵清平 |
财务负责人：马川 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009001283-全县资产管理信息系统运维费用 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县国有资产事务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县国有资产事务中心 |
|||||||
|
项目基本 情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
行政事业单位资产管理信息系统运行费 |
系统试运行正常，达到预期目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.40 |
4.40 |
4.40 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
4.40 |
4.40 |
4.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
时效 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资产系统维护 |
定性 |
80 |
% |
80 |
40 |
40 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
80 |
% |
85 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按计划完成项目，及时支付资金，达到预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵清平 |
财务负责人：马川 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009001330-金融国企工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县国有资产事务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县国有资产事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
金融和国企工作经费 |
对照年度目标任务，达到预期目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障了单位的基本运行。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
时效 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运行 |
定性 |
80 |
% |
85 |
40 |
40 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
80 |
% |
85 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按计划完成项目，及时支付资金，达到预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵清平 |
财务负责人：马川 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009032426-项目工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县国有资产事务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县国有资产事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
国有企业项目工作经费。 |
对照年度目标任务，达到预期目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目按要求实施。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
15.50 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
15.50 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障国有企业项目工作进行 |
≥ |
80 |
% |
85 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
92 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本 |
＝ |
15.5 |
万元 |
15.5 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按计划完成项目，达到预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵清平 |
财务负责人：马川 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009054609-年初国有资本经营预算支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县国有资产事务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县国有资产事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
增加企业注册资本金。 |
对照年度目标任务，达到预期目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
增加企业注册资本金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1,546.00 |
700.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
1,546.00 |
700.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
增加注册资本金 |
＞ |
1546 |
万元 |
700 |
52 |
52 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加企业经营利润 |
＞ |
10 |
% |
10 |
38 |
38 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按计划完成项目，达到预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵清平 |
财务负责人：马川 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009061588-退休人员社会化管理资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县国有资产事务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县国有资产事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
退休人员社会化管理资金 |
对照年度目标任务，达到预期目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完善退休人员社会化管理。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
177.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
177.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
时效指标 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
定性 |
80 |
% |
85 |
40 |
40 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意 |
≥ |
80 |
% |
85 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按计划完成项目，及时支付资金，达到预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵清平 |
财务负责人：马川 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009092008-旺苍县县委党校水毁基础设施应急维护工程项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县国有资产事务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县国有资产事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
项目 |
对照年度目标任务，达到预期目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
旺苍县县委党校水毁基础设施应急维护工程项目，按施工要求实施。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
400.00 |
400.00 |
185.80 |
46.45% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
400.00 |
400.00 |
185.80 |
46.45% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
时效 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
定性 |
60 |
% |
60 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
80 |
% |
85 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
基础建设 |
＝ |
400 |
万元 |
400 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按计划完成项目，及时支付资金，达到预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵清平 |
财务负责人：马川 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009092025-旺苍县磨岩集中隔离医学观察点 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县国有资产事务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县国有资产事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
项目 |
对照年度目标任务，达到预期目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
旺苍县磨岩集中隔离医学观察点，按施工要求实施。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
250.00 |
250.00 |
243.60 |
97.44% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
250.00 |
250.00 |
243.60 |
97.44% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
时效 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
定性 |
60 |
% |
60 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
80 |
% |
80 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
建设 |
＝ |
250 |
万元 |
250 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按计划完成项目，及时支付资金，达到预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵清平 |
财务负责人：马川 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009452154-存量资金第二批 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县国有资产事务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县国有资产事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
金融支出 |
对照年度目标任务，达到预期目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
金融支出 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按计划完成项目，及时支付资金，达到预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无10 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵清平 |
财务负责人：马川 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009792288-国有企业项目资金（支出） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县国有资产事务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县国有资产事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
企业项目资金 |
对照年度目标任务，达到预期目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
企业项目资金 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3,770.00 |
3,770.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3,770.00 |
3,770.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
国有资产保值增值率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本 |
＝ |
3770 |
万元 |
3770 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按计划完成项目，达到预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵清平 |
财务负责人：马川 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
