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当前位置：首页 财政资金 > 2023年度旺苍县交通运输局单位决算
2023年度旺苍县交通运输局单位决算
目录
公开时间：2024年9月23日
第一部分单位概况3
第二部分2023年度单位决算情况说明8
一、收入支出决算总体情况说明8
二、收入决算情况说明8
三、支出决算情况说明9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明14
八、政府性基金预算支出决算情况说明15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明15
十、其他重要事项的情况说明15
第三部分 名词解释17
第四部分 附件20
第五部分 附表40
一、收入支出决算总表40
二、收入决算表40
三、支出决算表40
四、财政拨款收入支出决算总表40
五、财政拨款支出决算明细表40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表40
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表40
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表40
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表40
第一部分单位概况
一、主要职责
（一）办公室（直属机关党委办公室）。
负责综合协调、文秘、会务、督办、议（提）案办理、档案、保密、综治维稳等工作；承担绩效目标管理、宣传报道、政务公开等工作；负责后勤管理工作；指导行业精神文明建设、宣传、内部审计等工作。制定机关党委年度工作、党员发展等计划；负责机关党委日常工作（组织落实会务、政治学习、廉政教育、党员发展、组织关系管理）；指导、检查机关党支部的政治学习；承担领导交办的其他工作。
（二）政策法规股（行政审批股）。
组织开展重大政策研究，指导行业体制改革；组织协调依法行政工作，承担行业法治建设、执法监督、行政复议与应诉、有关法律事务和规范文件审核备案等工作，指导、监督行业综合行政执法工作；负责行政审批制度改革工作，负责政务服务中心交通运输窗口的管理工作，承担行政审批事项的受理、审批、许可等工作；负责电子政务服务、政务信息共享、政务一体化平台、行业信用体系、审批服务便民化等建设工作。
（三）人事财务股。
负责机关和直属单位的机构编制、人事管理、劳动工资、人才队伍建设、智力引进、专业技术等级的评审考核、劳动保护及职业病防治等工作；承担局机关及直属单位离退休人员的管理和退役军人服务管理、行业教育培训和科技工作、交通运输行业有关标准、计量等工作；指导行业信息化建设、行业学会、协会管理等工作。负责组织拟订行业财务会计管理、审计工作制度并监督实施，指导和监督会计核算、财务管理工作；承担交通专项资金筹集、监督、管理和外汇、信贷及利用外资有关的财务管理工作；受委托监督管理局机关和直属单位国有资本和资产；承担公路、桥梁、隧道收取通行费的行业管理工作；负责局机关财务管理和政府采购管理工作；指导交通运输行业审计工作。
（四）规划建设管理股。
参与组织编制综合运输体系规划，研究拟订公路和水路行业发展战略、投融资政策；组织拟订公路、水路、道路运输等行业发展规划、中长期规划、年度计划并监督实施；承担公路、水路重点建设项目的前期工作和后期评价工作，承担地方交通建设项目审查工作；负责行业固定资产投资及承担公路和水路行业统计及预测等工作；指导招商引资和对外经济技术合作工作。负责公路建设、港口及航道建设等监督管理，维护公路、水路建设市场秩序；承担公路、水路建设从业单位和从业人员的信用评价、资质管理工作；承担重点公路、水路建设工程项目设计文件审查、施工许可审查和竣（交）工验收；监督公路、水路建设工程进度、工程造价，指导农村公路建设管理工作；指导公路、水路基础设施维护和管理工作；承担公路、水路工程的质量监督管理等工作。
（五）公路管理股（旺苍县保护通信线路安全办公室）。
拟订全县公路养护规划，制定年度养护工作方案和计划；指导、监督县境内干线公路和农村公路养护管理；按权限审查并批复危（病）桥整治方案、施工图及预算，干线公路预防性养护工程施工图及预算；负责组织干线公路大中修工程及危（病）桥整治工程验收；承担公路路政管理、抢险救灾、水毁恢复、路况信息报送等工作。
县保护通信线路安全办公室职责：负责县保护通信线路安全办公室日常事务，承担通信线路安全保护工作。
（六）安全运输股（挂旺苍县交通战备办公室）。
组织拟订公路、水路安全生产政策和综合性安全生产、应急管理的相关制度并监督实施；负责协调、保障重点运输和紧急客货运输安全；按规定负责交通运输安全应急管理工作；依法监督经营性道路运输源头、公路建设及养护、水上交通和交通企（事）业单位的安全管理；组织交通行业重特大安全生产事故应急救援工作和事故调查处理工作；指导交通运输行业环境保护工作。负责参与拟订综合运输发展规划；承担综合运输体系建设有关协调工作；组织拟订公路、水路运输行业发展政策、发展规划、中长期计划及有关标准规范、城市公共客运的行业管理政策标准和规范并监督实施；负责城市公共客运服务质量监督和出租车行业管理工作；指导公路、水路运输市场监督管理和公路、水路客货运输及站场、车辆维修、汽车租赁、驾驶员培训等行业管理；承担公路、水路运输业经济运行分析，参与运输价格管理；对渔船检验工作履行监督管理职能。组织拟订邮政业发展规划并组织实施；按规定承担物流市场有关监督管理工作；负责邮政行业运行安全监测、预警和应急管理，开展寄递物流安全检查；负责寄递物流企业安全生产监管，指导建立健全安全管理制度；推动寄递业与电子商务、制造、商贸流通、交通、通信、信息、金融等行业融合发展，充分整合多方资源完善邮政、快递网络，加强城乡末端配送。
县交通战备办公室职责：具体负责全县交通战备工作；规划县域国防交通网络布局、草拟战时交通保障计划；承担战时国防运力动员、运力征用和交通战备器材管理工作；组织协调县内军事行动等重大活动的交通保障工作。
二、机构设置
旺苍县交通运输局下属二级预算单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。
纳入旺苍县交通运输局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、旺苍县农村公路建设事务中心。
2、旺苍县交通运输综合行政执法大队。
3、旺苍县公路养护事务中心。
4、旺苍县交通运输综合服务中心。
第二部分2023年度单位决算情况说明
2023年度收、支总计均为37927.44万元。与2022年度相比，收、支总计各增加3751.24万元，增长10.98%。主要变动原因是项目收入增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2023年度本年收入合计37927.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入24275.46万元，占64%；政府性基金预算财政拨款收入13651.98万元，占36%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2023年度本年支出合计37927.44万元，其中：基本支出1089万元，占2.87%；项目支出36838.44万元，占97.13%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2023年度财政拨款收、支总计均为37927.44万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3751.24万元，增长10.98%。主要变动原因是项目收入增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出24275.46万元，占本年支出合计的64.01%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4489.94万元，增长22.69%。主要变动原因是项目收入增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出24275.46万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出154.42万元，占0.64%；卫生健康支出159.36万元，占0.66%；农林水支出3684.31万元，占15.18%；交通运输支出20170.05万元，占83.07%；住房保障支出59.67万元，占0.25%；其他支出47.66万元，占0.2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为24275.46，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为98.44万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出决算为6.91万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为49.07万元，完成预算100%。
4、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出决算为130万元，完成预算100%。
5、卫生健康（类）公共卫生（款）行政事业单位医疗（项）支出决算为8.79万元，完成预算100%。
6、卫生健康（类）公共卫生（款）事业单位医疗（项）支出决算为20.57万元，完成预算100%。
7、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）支出决算为3376.01万元，完成预算100%。
8、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）支出决算为308.3万元，完成预算100%。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出决算为894.63万元，完成预算100%。
10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出决算为41.03万元，完成预算100%。
11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）支出决算为16242.23万元，完成预算100%。
12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出决算为2441.14万元，完成预算100%。
13、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）支出决算为551.02万元。
14、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为59.67万元，完成预算100%。
15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出决算为47.66万元，完成预算100%。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1089.11万元，其中：
人员经费998.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费90.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为12万元，完成预算100%，与上年度持平。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算12万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.公务接待费支出12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出12万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待223批次，1560人次（不包括陪同人员），共计支出12万元，具体内容包括：接待上级部门对交通运输工作的开展情况及项目推进情况的检查。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出13651.98万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，旺苍县交通运输局（本级）机关运行经费支出90.79万元，比2022年增加3.58万元，增长4.11%。主要原因是人员增加，导致人员经费及公业务费增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度旺苍县交通运输局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，旺苍县交通运输局共有车辆0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对S411项目、S301项目、旺苍县城至陕西宁强界公路改建工程等项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对11个项目开展了绩效目标完成情况自评。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指缴纳机关事业单位养老保险支出。
3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指死亡抚恤支出。
4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）指行政单位医疗保险支出。
5、卫生健康（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）指新冠肺炎疫情防控经费。
6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指住房公积金支出。
7、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 农村基础设施建设（项）指建设项目支出。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）指在职人员工资、津补贴等及日常公用经费。。
9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）指建设项目支出。
10、交通运输支出（类）公路水路运输（款） 一般行政管理事务（项）指党组织活动经费及优秀公务员奖励。
11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）指建设项目支出。
12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）指建设项目支出。
13、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）指建设项目支出。
14、其他支出（类） 其他支出（款）其他支出（项）政府性基金项目。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费） |
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主管部门 |
旺苍县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县交通运输局 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
1加强党组织的组织建设，提升党员的党性修养和组织观念；2、加强党员对党的政策和方针的理解和认同，增强党员的政治素养；3、提高党员的服务意识和执政能力，推动党的工作落地落实；4提升困难党员的认同感归宿感；5保障党组织活动顺利进行. |
1、组织开展了一系列的培训活动，包括理论学习、业务培训、工作实践等，提高了党员的理论水平和实践能力2、开展了一系列的党建活动，如组织党员参观学习、座谈交流、主题讨论，增强党员的党性修养和组织观念；3、发放了一定数量的党建资料和学习材料，帮助党员了解党的方针政策和工作要求；4、慰问困难党员10人，提升困难党员的认同感、归宿感。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年支付党报党刊费用及困难党员慰问费9.7万元，保障党组织活动正常开展。开展党员教育培训（含外出开展活动）4次，开展主题党日活动（含外出开展活动）12次，党员外出学习调研3次，订阅购买党建资料（含党报党刊）3类，慰问困难党员10人。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
9.70 |
9.70 |
9.70 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
9.70 |
9.70 |
9.70 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
2023年 |
定性 |
2023 |
年 |
2023 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
党组织活动持续开展 |
定性 |
优 |
年 |
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
开展三会一课 |
≥ |
97000 |
元 |
97000 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本次绩效自评得分100分，通过绩效自评，我们对党组织活动经费项目的执行情况和成果有了全面的了解。同时，也意识到项目中存在的问题和不足之处，并制定了相应的改进方案。在未来的工作中，我们将进一步提升项目的执行效果和成果，为党建工作的发展贡献力量。 |
|||||||||
|
存在问题 |
1、培训活动的内容和形式有待进一步改进，更贴近党员的需求和实际情况2、党建活动的组织和宣传还需要加强，提高活动的参与度和影响力；3、优化党建资料和学习资料的内容和形式，提高使用效率和学习效果；4、增强政治教育的时间和深度，加强对党员的思想引领和政策解读。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1、调研党员的培训需求，提供更加精准和实用的培训内容；2、增强党建活动的策划和宣传工作，提高党员的参与度和积极性；3、优化党建资料和学习资料的内容和形式，提高使用效率和学习效果；4、增强政治教育的时间和深度，加强对党员的思想引领和政策解读。 |
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|
项目负责人：熊朝刚 |
财务负责人：姚有泉 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082123T000008944520-存量资金第一批 |
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|
主管部门 |
旺苍县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县交通运输局 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
1、完成2021-2022年涉农整合资金用于道路新建、维护项目建设2、用于13月工资及基本工资调资、单位公用经费、公务员考核奖励经费、驻村帮扶力量生活补助等3、用于2021-2022年涉农资金通村组路建设、四好农村路建设、东西部协作三江镇易地扶贫搬迁集中安置地产业发展项目等 |
累计存量资金预算资金10628.09万元，支付6228.14万元。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
预算资金10628.09万元，支付6228.14万元。用于支付2021-2022年涉农整合资金用于道路新建、维护项目建设；用于13月工资及基本工资调资、单位公用经费、公务员考核奖励经费、驻村帮扶力量生活补助等；用于2021-2022年涉农资金通村组路建设、四好农村路建设、东西部协作三江镇易地扶贫搬迁集中安置地产业发展项目等 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
10,628.09 |
6,228.14 |
58.60% |
10 |
6 |
因财政困难，导致资金拨付滞后。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10,628.09 |
6,228.14 |
58.60% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
预算金额 |
＝ |
10913.0334 |
万元 |
6228.14 |
20 |
18 |
因财政困难，导致资金拨付滞后。 |
|
|
质量指标 |
完成验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
89 |
20 |
18 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
完成道路畅通率 |
≥ |
90 |
% |
89 |
20 |
18 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
89 |
10 |
8 |
||
|
成本指标 |
生态环境成本指标 |
环评达标率 |
≥ |
90 |
% |
89 |
20 |
19 |
||
|
合计 |
100 |
87 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分87分，今后继续按照相关财务管理办法，做好年初预算测算。继续完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，确保项目高质量完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
因财政困难，导致资金拨付滞后。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金拨付 |
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项目负责人：赵阳、徐伟、李平 |
财务负责人：姚有泉 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082123T000008966424-代管资金支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县交通运输局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
1、拨付基层党组织阵地修缮补助资金及党建标准化师范资金1.27万元；2、四川煤田测绘工程院合同履约保证金37万元；3、民政困难救助资金1.05万元；4、2021年度第二批省级交通专项资金184.78万元；5、旺苍县公路规划研究室转销户资金19.64万元，6、公益性岗位补助、2022年度离退休支部活动经费、两新组织党费等代管资金发放。 |
财政代管资金预算数合计1163.27万元，2023年期间支付共计1027.53万元。支付率达88%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
财政代管资金预算数合计1163.27万元，2023年期间支付共计1027.53万元。支付率达88%。未支付剩余代管资金135.74万元结转到2024年 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1,163.27 |
1,027.53 |
88.33% |
10 |
8.8 |
未支付剩余代管资金135.74万元结转到2024年 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
1,163.27 |
1,027.53 |
88.33% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资金拨付 |
≤ |
11602953.6 |
元 |
1027.53 |
30 |
28 |
未支付剩余代管资金135.74万元结转到2024年 |
|
|
时效指标 |
完成时效 |
≤ |
2 |
年 |
2 |
20 |
18 |
|||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
资金拨付 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
30 |
28 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
89 |
10 |
9 |
||
|
合计 |
100 |
91.8 |
||||||||
|
评价结论 |
自评得分92分，完成代管资金拨付，未支付剩余代管资金135.74万元结转到2024年。 |
|||||||||
|
存在问题 |
未支付剩余代管资金135.74万元结转到2024年 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资代管资金申报和拨付 |
|||||||||
|
项目负责人：赵阳 |
财务负责人：姚有泉 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008982017-公路、桥梁建设、抢险等支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县交通运输局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成通村路项目的建设与维护，完成公路桥梁建设抢险资金拨付2414万元。 |
全面完成通村路项目的建设与维护，完成公路桥梁建设抢险资金拨付2414万元。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成撤并建制村项目、30户入户路民生工程项目、涉农资金等通村路项目的建设与维护、完成公路桥梁建设抢险资金拨付2414万元。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2,414.00 |
2,414.00 |
2,414.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
2,414.00 |
2,414.00 |
2,414.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成金额拨付 |
≤ |
24140000 |
元 |
24140000 |
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
项目建设使用 |
≥ |
30 |
年 |
30 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，完成撤并建制村项目、30户入户路民生工程项目、涉农资金等通村路项目的建设与维护、完成公路桥梁建设抢险资金拨付2414万元。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵阳 |
财务负责人：姚有泉 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009032426-项目工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县交通运输局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成交通建设项目投资10亿元，完成向上争取资金3亿元。 |
全额支付完项目工作经费 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成交通建设项目投资10亿元，完成向上争取资金3亿元。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
26.50 |
26.50 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
26.50 |
26.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成向上争取资金 |
≥ |
3 |
亿元 |
3 |
20 |
20 |
|
|
|
完成固定资产投资 |
≥ |
10 |
亿元 |
10 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济发展 |
定性 |
促进 |
|
促进 |
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
公路安全水平 |
定性 |
提升 |
|
提升 |
20 |
20 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，全额支付完项目工作经费 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵阳 |
财务负责人：姚有泉 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009049108-PPP项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县交通运输局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
旺苍县城至陕西宁强界公路改建工程PPP项目资金2000万元，本项目道路全长49.22公里，工程主要内容包括路基工程、路面工程、桥梁涵洞、交安设施工程。以及后期工程交工验收后进入运行维护期政府方因项目公司提供运行维护服务每年支付的费用、可行性服务费等。 |
完成旺苍县城至陕西宁强界公路改建工程PPP项目资金拨付2000元。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
旺苍县城至陕西宁强界公路改建工程PPP项目资金2000万元，本项目道路全长49.22公里，工程主要内容包括路基工程、路面工程、桥梁涵洞、交安设施工程。施工期计划24个月。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
2,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
完工项目验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对经济发展的促进作用 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
生态环境成本指标 |
生态环境 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，完成旺苍县城至陕西宁强界公路改建工程PPP项目资金拨付2000元。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：欧界 |
财务负责人：姚有泉 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009089045-专项债劵支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县交通运输局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格按照专项债券资金管理办法，完成省道411广元市苍溪至旺苍段公路建设工程（旺苍段）项目建设 |
建设里程23公里，一级公路，路基宽度23米，沥青混凝土路面。拨付省道411广元市苍溪至旺苍段公路建设工程（旺苍段）资金8500万元。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
建设里程23公里，一级公路，路基宽度23米，沥青混凝土路面。拨付省道411广元市苍溪至旺苍段公路建设工程（旺苍段）资金8500万元。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
18,000.00 |
18,000.00 |
8,500.00 |
47.22% |
10 |
10 |
剩余9500万元结转到2024年 |
|||
|
其中：财政资金 |
18,000.00 |
18,000.00 |
8,500.00 |
47.22% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
完成项目验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
80 |
50 |
50 |
剩余9500万元结转到2024年 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对经济发展促进作用 |
≥ |
90 |
% |
80 |
20 |
18 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
80 |
10 |
8 |
||
|
成本指标 |
生态环境成本指标 |
交通建设符合环评达标水平 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
||
|
合计 |
100 |
96 |
||||||||
|
评价结论 |
自评总分96分，严格按照专项债券资金管理办法，完成省道411广元市苍溪至旺苍段公路建设工程（旺苍段）项目建设。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：欧界 |
财务负责人：姚有泉 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009091910-旺苍县创建四好农村路示范县道路维修与安全等级提升工程（第二批） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县交通运输局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格按照一般债券资金管路办法，完成旺苍县创建四好农村路示范县道路维修与安全等级提升工程（第二批）建设 |
按照一般债券资金管理办法，完成旺苍县创建四好农村路示范县道路维修与安全等级提升工程（第二批）建设资金拨付500万元 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
深入贯彻习近平总书记关于推进“四好农村路”建设的重要指示精神，认真落实中央和省、市关于“四好农村路”建设的有关要求，以促进社会经济发展和改善民生为出发点，紧紧围绕把农村公路“建好、管好、护好、运营好”的总目标，稳步推进全县交通运输事业持续健康发展。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
400.00 |
1,400.00 |
500.00 |
35.71% |
10 |
9 |
因财政资金紧张，导致资金拨付滞后。 |
|||
|
其中：财政资金 |
400.00 |
1,400.00 |
500.00 |
35.71% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
工程项目质量达标率 |
≥ |
95 |
% |
|
50 |
45 |
因财政资金紧张，导致资金拨付滞后。 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
带动就业率 |
≥ |
90 |
% |
|
20 |
19 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
9 |
||
|
成本指标 |
生态环境成本指标 |
环保测评达标率 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
9 |
||
|
合计 |
100 |
91 |
||||||||
|
评价结论 |
自评得分91分。该项目建成将农村公路路网不断完善，通畅和通达水平大幅提高，安保水平持续提升，农村群众出行条件得到日益改善。利用信息化手段实现农村公路资产全面数字化，形成数据动态更新、智能查询、多维展示的“农路一张图”，扎实提升我县农村公路管理水平。为全面提升我县农村公路整体服务水平，我县持续开展公路路域环境综合治理及交通秩序综合整治工作，有序推进“路田分家、路宅分家”，努力打造“畅、安、洁、美”的通行环境。 |
|||||||||
|
存在问题 |
因财政困难，导致资金拨付滞后。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金拨付 |
|||||||||
|
项目负责人：欧界 |
财务负责人：姚有泉 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009385560-中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县交通运输局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金纳入涉农整合用于道路整治提升项目、纳入涉农整合用于道路改扩建等项目共计643.3万元 |
中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金，拨付623.3万元、剩余资金结转到2024年 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金纳入涉农整合用于道路整治提升项目、纳入涉农整合用于道路改扩建等项目共计643.3万元。剩余资金结转到2024年。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
643.30 |
623.30 |
96.89% |
10 |
9.7 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
643.30 |
623.30 |
96.89% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成项目资金 |
≤ |
623.3 |
万元 |
623.3 |
25 |
24 |
|
|
|
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
25 |
24 |
|||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
项目使用年限 |
≥ |
30 |
年 |
30 |
30 |
28 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
9 |
||
|
合计 |
100 |
94.7 |
||||||||
|
评价结论 |
中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金自评得分95分，通过绩效自评，我们对项目的执行情况和成果有了全面的了解。同时，也意识到项目中存在的问题和不足之处，并制定了相应的改进方案。在未来的工作中，我们将进一步提升项目的执行效果和成果，推动乡村振兴战略发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金未在2023年一年内全额支付。 |
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改进措施 |
根据工程进度，及时拨付资金。 |
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项目负责人：徐伟 |
财务负责人：姚有泉 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082123T000009417081-2023年中央财政成品油税费改革转移支付预算 |
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主管部门 |
旺苍县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县交通运输局 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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全面建设好农村公路，切实服务经济社会高质量发展。落实好“路长制”体系。落实好公路信息化建设。落实好路域环境治理，美化公路出行环境。深化养护体制改革，创新养护体系。全面运营好农村公路，不断提升农村公路运营服务水平 |
完成资金拨付334.87万元。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
1、“规划”突出农村公路建设，要求2025年基本实现乡镇三级及以上公路连通率达到65%以上，30户以上自然村100%通硬化路的目标，建成外通内联、高效便捷、畅安舒美的农村公路网。2、建立了由县、乡、村三级主要领导分别担任总路长、乡级路长、村级路长的“路长制”工作体系，配备县级县级路长26人、乡级路长55人、村级路长220人，县级路政员44人、乡级监管员69人，村级护路员220人3、共拆除公路两侧违法建筑物2处、构筑物1处，非公路标志、广告横幅645处，治理非法接道5处、乱挖乱占15处、占道经营行为18起，查处超限超载车辆418次，完善标志标牌35处，实施路面、边沟养护治理427公里。4、配备养护管理人员56人、桥梁工程师4名，县、乡、村分别配置141名、163名、1215名农村公路日常养护人员，建立“权责明确，分级负责，专群结合”的农村公路县乡村三级养护体系，农村公路列养率达100%5、大力推进“金通工程”“村村通”工程，建成乡镇级客运站34个、村级招呼站352个，2家客运企业共配置农客车辆188台、班线客车95辆、预约响应服务车辆25辆。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1,000.00 |
334.87 |
33.49% |
10 |
4 |
因财政困难，导致资金拨付滞后。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1,000.00 |
334.87 |
33.49% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成项目资金 |
≤ |
1000 |
万元 |
334.87 |
25 |
24 |
因财政困难，导致资金拨付滞后。 |
|
|
质量指标 |
通过相关部门验收率 |
≥ |
90 |
% |
80 |
25 |
22 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
按质按量完成工程项目建设，保护群众利益 |
≥ |
90 |
% |
80 |
20 |
19 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
≥ |
90 |
% |
80 |
10 |
8 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
完成项目投资率 |
≥ |
90 |
% |
80 |
10 |
8 |
||
|
合计 |
100 |
85 |
|
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评价结论 |
自评得分85分，以创建“四好农村路”省级示范县为契机，认真贯彻落实“乡村振兴”发展战略，创新管理理念，补短板、强管养、提服务、促发展，进一步加快推进农村公路提档升级，完善路网结构，扎实推进农村公路协调可持续发展，不断提升农村交通运输供给能力，不断提升农村群众的获得感、幸福感，充分发挥农村公路在实现乡村振兴中的先行保障作用。 |
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存在问题 |
因财政困难，导致资金拨付滞后。 |
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改进措施 |
加快资金拨付 |
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项目负责人：李平 |
财务负责人：姚有泉 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082123T000009452154-存量资金第二批 |
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主管部门 |
旺苍县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县交通运输局 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
发放米长禄丧葬抚恤金21.05万元，赵周成丧葬抚恤金6.61万元。 |
严格执行相关政策，保障丧葬抚恤金发放到位。做到专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定。发放米长禄丧葬抚恤金21.05万元，赵周成丧葬抚恤金6.61万元。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障丧葬抚恤金发放到位。做到专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定。发放米长禄丧葬抚恤金21.05万元，赵周成丧葬抚恤金6.61万元。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
27.66 |
27.66 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
27.66 |
27.66 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成抚恤金发放 |
＝ |
276600.2 |
元 |
276600.2 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维持社会稳定 |
定性 |
稳定 |
|
稳定 |
40 |
40 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家属满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
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|
评价结论 |
自评得分100分，今后继续按照相关财务管理办法，做好年初预算测算。继续完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，确保项目高质量完成。 |
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存在问题 |
此项目在规定年限范围内已经全面完成，不存在未完成问题 |
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|
改进措施 |
今后继续按照相关财务管理办法，做好年初预算测算。继续完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，确保项目高质量完成。按照年初资金预算，防止实施过程中指标调整，并按期做好资金申报工作。 |
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项目负责人：赵阳 |
财务负责人：姚有泉 |
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一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
