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公开时间：2024年9月23日

第一部分 单位概况……1

一、单位职责……1

二、机构设置……1

第二部分 2023年度单位决算情况说明……2

一、收入支出决算总体情况说明……2

二、收入决算情况说明……2

三、支出决算情况说明……3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……8

八、政府性基金预算支出决算情况说明……10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……10

十、其他重要事项的情况说明……10

第三部分 名词解释……12

第四部分 附件……14

第五部分 附件……17

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家有关林业方针、政策和法律、法规，扩大森林资源，提高森林质量，充分发挥国有林地生产潜力，提高生态、社会和经济效益。

2.制定林场中长期发展规划和年度发展计划并组织实施。

3.负责管护区域内的森林资源保护和培育、种植资源收集和保存、生物多样性和野生动植物保护、林业有害生物防治、森林防火和火灾扑救等工作。

4.承担上级主管部门交办的其他工作任务。二、机构设置

旺苍县国有林场是旺苍县林业局下属二级预算单位，单位性质为公益一类事业单位，内设办公室、业务室、财务室；下设马家坪工区、老君山工区、光头山工区、老林坪工区。编制机构核定我场事业编制数39个。单位实有人员49人，其中事业人员32名，未纳入事业编制人员17名，退休人员50人。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计762.16万元。与2022年度相比，收、支总计增加124.5万元，增长19.5%。主要变动原因是退休人员慰问金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计762.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入762.16万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计762.16万元，其中：基本支出762.16万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为762.16万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加124.5万元，增长19.52%。主要变动原因是退休人员慰问金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出762.16万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加124.5万元，增长19.5%。主要变动原因是退休人员慰问金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出762.16万元，主要用于以下方面:

社会保障和就业支出141.64万元，占18.6%；

卫生健康支出25.14万元，占3.3%；

农林水支出551.75万元，占72.4%；

住房保障支出43.63万元，占5.7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为762.16万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为64.32万元，事业单位离退休（项）：支出决算为77.32万元，总支出决算为：141.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为25.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为551.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出43.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出762.16万元，其中：

人员经费709.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费53.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，较上年度减少1万元，下降14.3%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。年初未安排预算，“因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元。,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少1万元，下降14.3%，主要原因是厉行节约。

决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆.截至2023年12月底，单位共有公务用车2辆，均为其他用车。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于单位开展森林管护、森林防灭火、有害生物调查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。年初未安排预算。

国内公务接待支出0万元。年初未安排预算。

外事接待支出0万元。年初未安排预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，国有林场机关运行经费支出0万元，年初未安排机关运行项目。

（二）政府采购支出情况

2023年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，国有林场共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车用于开展森林防灭火、森林病虫害防治等工作。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，对下达2023年生态保护和修复支体系专项(第一批)中央基建投资预算项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，项目开展绩效监控及绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4.农林水（类）林业（款）林业事业机构（项）：指林业事业单位的基本支出。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表