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公开时间：2024年9月20日
第一部分 部门概况1
一、基本职能及主要工作1
二、机构设置 7
第二部分 2023年度部门决算情况说明8
一、 收入支出决算总体情况说明8
二、 收入决算情况说明8
三、 支出决算情况说明9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明14
八、政府性基金预算支出决算情况说明16
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明16
十、 预算绩效管理情况16
十一、其他重要事项的情况说明19
第三部分 名词解释20
第四部分 附件24
第五部分附表40
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
（1）承担常委会的年度工作计划、工作报告、工作总结和县人大常委会领导重要讲话等文稿的起草工作，以及常委会、党组、办公室文件的审核工作。
（2）负责县人民代表大会会议、人大常委会会议、人大常委会主任会议、人大常委会党组会议等有关会议的会务工作。负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、档案管理、文印、收发、证件印制和印鉴管理工作。
（3）承担《县人大常委会公报》等刊物的编印、发行工作，以及有关课题调研和信息宣传工作。
（4）联络和协调机关各部门的工作，组织或协调专题调研、代表视察、执法检查等活动。
（5）负责县人大常委会机关干部职工人事调配和工资福利管理工作，以及机构编制管理工作。
（6）负责机关财务、车辆、办公设施管理、物品采购和管理等后勤保障工作。
（7）负责机关离退休干部职工的服务和管理工作。
（8）负责接待和对外联系协调工作。
（9）督办常委会领导交办的重要事项、完成上级人大常委会办公厅（室）和县人大常委会领导交办的其他工作。
（二）2023年工作完成情况
1.强化理论学习，深入开展主题教育。按照主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，把全面学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想作为主题教育的首要任务，“第一议题”抓学习，“第一遵循”抓贯彻，“第一要件”抓落实，深刻理解中国式现代化的本质属性和实践要求，紧扣党的二十大关于发展全过程人民民主、推进法治中国建设等方面的重大决策部署，加强系统化领悟和制度化落实，提高政治素养，强化政治担当，练就政治慧眼，恪守政治规矩，更加坚定、更加自觉、更加忠诚地捍卫“两个确立”、做到“两个维护”，切实把学习成果体现到干好本职工作、推动事业发展上。现已开展集中学习8次、专题研讨3次，形成各类发言80余篇，机关党员干部主动参加上级组织的各类学习培训，全年已有18人次参加。要求机关党员干部加强对“学习强国”的日常学习，按时按量完成其他线上平台的学习任务。
2.高质量完成各类会议。成功召开县十九届人大三次会议，各次常委会会议、党组会议、主任会议均高质量完成，没有出现重大差错和失误。现已召开常委会会议6次、常委会党组会议12次、常委会主任会议9次。
3.坚决落实巡视整改政治责任。深入学习习近平总书记关于巡视工作的重要论述，坚持把抓好巡视整改工作作为重要政治任务，认真履行巡视整改政治责任，全面认领省委第七巡视组巡视旺苍反馈问题，精心制定整改方案，从严明确整改要求，全面落实整改责任，围绕问题举一反三、建章立制，把巡视整改作为推动全县人大工作再上新台阶的重要契机。
4.聚焦中心大局，做好监督工作。
一是加强对财政经济工作的监督。听取和审议县人民政府关于2023年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告，推动经济结构调整优化，实现国民经济更高质量、更有效率、更可持续发展。听取和审议县人民政府关于2023年上半年预算执行情况的报告、关于2022年县本级决算情况的报告、关于2022年预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、关于县本级国有资产管理情况的报告、关于2022年度预算执行审计反映问题整改落实情况的报告、关于2023年政府性债务管理情况的报告等，深化预决算全口径、全过程监督，加大对审计查出问题整改情况跟踪监督力度，更好发挥公共财政对经济社会发展的支撑保障作用。规范运行县人大预算联网监督事务中心。
二是加强对社会事业和民生工作的监督。组织市县人大代表集中视察全县全民健身设施建设使用情况，推动全民健身事业蓬勃发展。组织市县人大代表集中视察县域医疗次中心建设情况，推进我县卫生健康事业高质量发展。持续推动米仓山大峡谷创建国家5A级旅游景区和盐井河峡谷创建国家4A级旅游景区工作，开展专题调研，为创建工作提供有针对性的意见和建议。
三是加强对生态环境保护的监督。听取和审议2022年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告，组织市县人大代表集中视察全县河长制工作推进情况，督促县人民政府和相关部门树牢生态优先意识，加快建设践行“绿水青山就是金山银山”理念示范县，奋力推动生态文明建设迈上新台阶。
四是加强对司法工作的监督。组织市县人大代表集中视察县人民法院金融审判工作情况、县人民检察院侦查监督与协作配合办公室运行情况，并提出视察意见。听取县人民法院和县人民检察院半年重点工作情况的报告，监督、支持法检两院工作，促进司法为民、公正司法。
五是加强对法律实施的监督。围绕保障宪法和法律在旺苍正确实施，开展对《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国乡村振兴促进法》《四川省森林防火条例》等法律法规贯彻实施情况的执法检查。
六是加强对人事任免的监督。坚持党管干部原则与依法行使人事任免权的统一，认真执行任免国家机关工作人员工作程序，认真落实拟任人员任前法律知识考试、宪法宣誓制度，通过任前审查、供职承诺、颁发任命书等工作机制，进一步强化选任人员的宪法意识、法律意识和宗旨意识。加强任后监督，促进任命干部依法履职。全年已任命人员供职报告、任前法律知识考试和宪法宣誓率均达到100%。现已任免国家机关工作人员63人，其中任命52人，免职11人，补选出缺的市人大代表2人，确保市委县委人事意图顺利实现。
七是做好规范性文件备案审查工作。健全规范性文件备案审查制度，加强备案审查能力建设，按照“应备必备”原则，严格做到规范性文件“有件必备、有备必审、有错必纠”，切实维护国家法治统一。
八是认真处理群众来信来访。适应信访工作制度改革新要求，推动信访纳入法治化轨道。关注人民群众关心的热点难点问题，加强对信访工作的综合分析研究，及时将人民群众反映的信访问题交有关部门办理，推动问题公正解决。
5.发挥制度载体作用，全面做好代表工作
一是全面推进民生实事项目人大代表票决制工作。在县乡两级全面开展民生实事项目人大代表票决制工作，通过人大代表票决的方式，充分吸收了人民群众的意见和建议，使民生实事由“政府自己定自己办”转变为“群众提、代表决、政府办、人大评”。充分发挥人大监督作用，对票决出的民生实事项目的实施情况进行全程监督，并在2023年下半年组织市县人大代表集中视察民生实事人大代表票决项目的实施情况，让民生实事项目真正落地见效。
二是大力开展“三联三助”活动。深刻认识开展“三联三助”活动是发展全过程人民民主的创新举措，紧紧围绕中央、省委、市委、县委决策部署，以“三联三助”活动为抓手，明确工作目标，突出工作重点，在拓展深化上再发力，在落实重点任务上再发力，在工作常态长效上再发力，动员全县各级人大代表、人大组织积极投身“拼经济、比发展”的主战场、第一线，推动实现“三联三助”活动的旺苍人大实践，在助推全县经济社会高质量发展中彰显人大担当、展现人大作为。
三是完善代表履职管理机制。强化代表“家”“站”建设和运行，不断丰富人大代表联系人民群众的内容和形式，广泛凝聚全县人民奋进新征程的共识力量。继续落实代表列席常委会会议制度，提高会议审议质量。继续组织代表参加集中视察、专题调研和执法检查等活动，强化代表责任担当。继续落实代表履职档案管理、代表向原选区选民述职等制度，激发代表履职动能。
四是加强代表建议办理工作。做细做实代表建议办理工作，完善县人大常委会领导牵头督办机制，在县十九届人大三次会议期间代表所提建议中选取5件重点督办，逐步实现代表建议办理由“答复率高”向“满意率高”转变，切实解决群众急难愁盼问题，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。
6.落实管党治党责任，扎实推进自身建设
一是着力加强政治建设。严格落实新时代党的建设总要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。严格执行党组会议制度，坚持民主集中制原则，不断提高科学决策、民主决策、依法决策水平。严肃党内政治生活，认真落实“三会一课”“双重组织生活”等制度。
二是着力加强纪律作风建设。严格落实全面从严治党主体责任，压紧压实党风廉政建设和意识形态工作责任。始终坚持严的基调、严的措施、严的氛围，持之以恒推进全面从严治党，锲而不舍落实中央八项规定精神，持续深化正风肃纪，巩固发展风清气正的良好政治生态。
三是着力加强能力建设。持续深化驻村帮扶、联动监督、代表培训等方面工作，推动人大工作创新发展。深入开展人大干部争先提能行动，抓好干部教育培养、监督管理，加强干部政治能力、专业能力、斗争能力建设，始终保持“不服输、敢争先”的精气神，着力打造“政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责”的人大工作队伍。
二、机构设置
旺苍县人民代表大会常务委员会办公室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1145.97万元。与2022年相比，收、支总计增加178.25万元，增加18.42%。主要变动原因是单位人员增加及绩效和专项纳入了预算。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1145.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1145.97万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1145.97万元，其中：基本支出1030.44万元，占89.92%；项目支出115.52万元，占10.08%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1145.97万元。与2022年相比，收、支总计增加178.25万元，增加18.42%。主要变动原因是单位人员增加及绩效和专项纳入了预算。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1145.97万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加178.25万元，增长18.42%。主要变动原因是单位人员增加及绩效和专项纳入了预算。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1145.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出889.12万元，占77.59%；社会保障和就业（类）支出172.43万元，占15.05%；卫生健康支出28万元，占2.44%；住房保障支出56.42万元，占4.92%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为1145.97元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为742.57万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算60万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：支出决算9.92万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为13.48万元，完成预算100%。
5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）：支出决算为3.88万元，完成预算100%。
6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：支出决算为55.91万元，完成预算100%。
7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为3.36万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为66.19万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为72.22万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为7.13万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为24.88万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为26.25万元，完成预算100%。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.75万元，完成预算100%。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为56.42万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出1030.44万元，其中：
人员经费823.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费206.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比较2022年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，0。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少4.76万元，下降40.48%。
国内公务接待支出7万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待129批次，1215人次（不包括陪同人员），共计支出7万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2023年部门整体开展绩效自评，《2023年整体支出绩效评价自评报告》见附件（第四部分）。
本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看通过对项目进度、预算执行和项目效益情况进行动态监控和监督检查，县人大常委会办公室项目预绩效目标完成情况良好，经济效益、社会效益、可持续性以及满意度指标的实现程度达到预期。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看人大办公室采取了有效的资金绩效管控措施，预算编制紧扣部门职能和实际情况，绩效目标编制切实可行，各项资金使用严格履行审批程序，达到了预期资金使用效果，较好的服务和保障了县人大常委会圆满完成年度立法工作、监督工作、调研工作以及代表工作、人大信访工作，实现了2023财政预算支出的绩效目标。
项目绩效目标完成情况：本部门在2023年度部门决算中反映“人代会经费”“人大宣传和监督”“基层人大代表工作站经费”“党组织活动经费”4个项目绩效目标实际完成情况。
1.人代会经费全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。组织代表认真学习、宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、习近平总书记对四川工作系列重要指导精神；就国家的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，人民群众普遍关心的问题，选择其中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，深入开展调查研究，提出意见、建议和议案；团结和联系代表及社会基层，积极反映社情民意；维护社会稳定和民族团结，积极为代表知情出力、履行职责创造条件。通过项目实施，确保旺苍县十八届人民代表大会第六次会议顺利召开，完成大会各项议程和任务。发现的主要问题是项目预算执行进度不够均衡，下一步将加强与经费执行部门的沟通，尽量做到进度均衡可控。
2.人大宣传和监督经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强人大代表建议的交办、督办工作，确保代表建议办理情况代表回访满意率95%以上。
3.党组织活动经费（含纪检监察工作经费）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.1万元，执行数为9.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了机关党员干部职工在新时代自觉弘扬爱国奋斗精神，不忘初心、牢记使命。增强“四个意识”，坚定“四个自信”，把个人理想自觉融入治蜀兴川实践，抓好本部门党组织建设、宣传思想、精神文明，认真做好优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制。发现的主要问题是项目预算执行进度不够均衡，下一步将加强与经费执行部门的沟通，尽量做到进度均衡可控。
4.基层人大代表工作站经费全年预算10万元，执行数10万元，完成预算100%。通过保障执行检查、专题询问、法律法规备案审查和工作评议、预决算审查等工作，履行人大监督职能，加强和改进了人大监督工作，推动全县各项工作在法治轨道上有序运行。发现的主要问题：预算绩效目标还需更加细化。下一步改进措施：加强预算编制信息收集，细化预算绩效目标。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年人大机关运行经费支出206.90万元，2022年人大机关运行经费支出99.34万元，比2022年增加107.56万元，增长108.27%，主要原因是人员变动，经费增加。
（二）政府采购支出情况
2023年，人大办政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，人大办共有车辆0辆。
2023年本单位不涉及专项预算项目绩效评价。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。人大会议：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。人大监督：指各级人大开展监督工作的支出。人大代表履职能力提升：指各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。代表工作：指人大代表开展各类视察等方面的支出。人大信访工作：指各级人大处理来信来访工作的支出。其他人大事务支出：指除上述项目以外的其他人大事务支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。购房补贴：反映按房改房政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2023年整体支出绩效评价自评报告
一、部门基本情况
（一）机构组成
旺苍县人大办单位性质为行政单位，单位执行行政会计制度。内设8个机构：办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、农村经济工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会、教科文卫工作委员会、人事代表工作委员会（市人大代表联络室）、信访办公室。
（二）机构职能
1.承担常委会的年度工作计划、工作报告、工作总结和县人大常委会领导重要讲话等文稿的起草工作，以及常委会、党组、办公室文件的审核工作。
2.负责县人民代表大会、人大常委会会议、人大常委会主任会议、人大常委会党组会议等有关会议的会务工作。负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、档案管理、文印、收发、证件印制和印鉴管理工作。
3.承担县人大常委会《公报》等刊物的编印、发行工作，以及有关课题调研和信息宣传工作。
4.联络和协调机关各部门的工作，组织或协调专题调研、代表视察、执法检查等活动。
5.负责县人大常委会机关干部职工人事调配和工资福利管理工作，以及机构编制管理工作。
6.负责机关财务、车辆、办公设施管理、物品采购和管理等后勤保障工作。
7.负责机关离退休干部、职工的服务和管理工作。
8.负责接待和对外联系协调工作。
9.督办常委会领导交办的重要事项、完成上级人大常委会办公厅（室）和县人大常委会领导交办的其他工作。
（三）人员概况
截至2023年末，县人大总编制28名，其中行政编制20名，机关工勤编制4名，事业编制4名。年末实有人员42人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。本单位2023年年初预算收入905.77万元、决算报表收入1145.97万元。
（二）支出情况。本单位2023年年初预算支出905.77万元、决算报表支出1145.97万元。
（三）结余分配和结转结余情况。本单位2023年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效满分65分，实际得分61分，具体如下：
1.履职效能。满分15分，得分15分。
(1)强化理论学习，深入开展主题教育。按照主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，把全面学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想作为主题教育的首要任务，“第一议题”抓学习，“第一遵循”抓贯彻，“第一要件”抓落实，深刻理解中国式现代化的本质属性和实践要求，紧扣党的二十大关于发展全过程人民民主、推进法治中国建设等方面的重大决策部署，加强系统化领悟和制度化落实，提高政治素养，强化政治担当，练就政治慧眼，恪守政治规矩，更加坚定、更加自觉、更加忠诚地捍卫“两个确立”、做到“两个维护”，切实把学习成果体现到干好本职工作、推动事业发展上。现已开展集中学习8次、专题研讨3次，形成各类发言80余篇，机关党员干部主动参加上级组织的各类学习培训，全年已有18人次参加。要求机关党员干部加强对“学习强国”的日常学习，按时按量完成其他线上平台的学习任务。
(2)高质量完成各类会议。成功召开县十九届人大三次会议，各次常委会会议、党组会议、主任会议均高质量完成，没有出现重大差错和失误。现已召开常委会会议6次、常委会党组会议12次、常委会主任会议9次。
(3)聚焦中心大局，做好监督工作。一是加强对财政经济工作的监督。二是加强对社会事业和民生工作的监督。三是加强对生态环境保护的监督。四是加强对司法工作的监督。五是加强对法律实施的监督。六是加强对人事任免的监督。七是做好规范性文件备案审查工作。八是认真处理群众来信来访。
(4)发挥制度载体作用，全面做好代表工作。一是全面推进民生实事项目人大代表票决制工作。二是大力开展“三联三助”活动。三是完善代表履职管理机制。四是加强代表建议办理工作。
2.预算管理。
（1）预算编制质量满分8分，得分7分。我单位2023年部门预算编制较完整，基础信息和科目使用准确，预算编制项目名称、内容较规范，同时严格按照年预算执行本年预算数。2023年度财政预算拨款偏离度为26.52%，偏离原因为本年度追加了2022年度目标绩效奖和解决2022年度工作经费缺口。
（2）单位收入统筹满分4分，得分4分。本单位除年初预算无其他收入来源。
（3）支出执行进度满分6分，得分6分。2023年预算执行数1145.97万元，其中：基本支出1030.44万元；项目支出115.52万元。2023年1月至6月支出执行数为471.51万元，进度为41.15%；2023年1月至10月支出执行数为746.16万元，进度为65.11%。全年违规和预警金额占比为0。
（4）预算年终结余满分2分，得分2分。2023年本单位无结转结余情况。
（5）严控一般性支出满分5分，得分4分。2023年本单
位有效控制财政资金的一般性支出和三公经费的支出，对办公经费实行了精细化管理，严格控制每一笔资金的使用和支出。对于非必要的支出，必须坚决杜绝。
3.财务管理。
（1）财务管理制度满分4分，得分4分。为保证财务管理工作规范有序进行，2023年本单位修改完善了相关财务管理制度、规定，成立了财务监督小组，加强了内部控制和监督。
（2）财务岗位设置满分2分，得分2分。本单位做到岗位职责清晰，分工明确合理，不相容职务相互分离、相互制约，财务人员具备相关专业知识和技能。
（3）资金使用规范满分4分，得分3分。本单位对各项资金的管理，经费收支审批等均做了明确规定。资金使用实行限额把关、一支笔审批制度，对超额支出需经班子成员研究决定通过后进行兑付。
4.资产管理。为加强本单位资产管理，根据国有资产相关要求，制定了《资产管理制度》和《公物购置管理制度》，对单位资产实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产管理台账，实行使用、保管登记制度。截止2023年底，本单位资产总计38.36万元，资产折旧总计31.29万元，折旧率达到总资产81.57%。此外，2023年度本单位无人员变化、无可盘活资产。此项得分共8分。
5.采购管理。本单位制定了采购相关流程，规范采购制度，
实现采购合理、合规。2023年本单位无采购项目任务。此项得分6分。
（二）部门预算项目绩效分析。
2023年度常年项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额91.936万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：2023年度所有项目资金无结余情况。本单位阶段（一次性）项目总数0个。
1.项目决策。满分12分，得分11分。
2023年度本单位对所有预算项目制定了项目专项管理方案和绩效考核实施方案，细化了资金使用，明确了2023年项目工作内容、工作目标和工作要求。并按时间要求对各类项目进行了论证评估、申报和入库。
2.项目执行。满分12分，得分12分。
2023年度所有预算内项目支出均按照批准的项目用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象，所有项目支出合法合规。2023年度所有项目资金已全部支付完，无结余情况。
3.目标实现。满分12分，得分12分。
2023年度本单位预算项目绩效按照年初目标数量指标均已完成，无目标偏离情况，并与预期目标相一致。
2023年度本单位不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算等情况。
（三）重点领域绩效分析。2023年度本单位不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域预算项目资金支出情况。
（四）绩效结果应用情况。本单位高度重视预算绩效管理工作，为提高预算执行效率和财政资金使用效率，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，并按绩效自评公开要求将相关绩效信息随同决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
经过自评，本单位整体绩效支出自评得分为95分。我单位管理规范、制度健全，财务开支合理。
（二）存在问题。
1.预算编制的合理性有待进一步提高。
2.对绩效评价认识不足。对整体支出绩效评价业务任有不熟悉的地方。
3.预算执行存在偏差。在预算执行中造成个别预算经济科目调剂现象，预算执行与决算经济科目存在偏差，不利于参考。
（三）改进建议。
建议财政及时审批预算内资金，加快预算执行，体现财政资金绩效。同时加大预算绩效管理工作培训，提升绩效管理水平。
附件2
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51082123T000008974544-人大宣传和监督
|
|
主管部门
|
旺苍县人民代表大会常务委员会办公室
|
实施单位 （盖章）
|
旺苍县人民代表大会常务委员会办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
组织市、县人大代表开展视察宣传和执法检查工作，积极开展人大专题调研，促进全县重点工作。加强人大代表建议的交办、督办工作。确保代表建议办理情况代表回访满意率95%以上。
|
按时按质完成目标
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
加强人大代表建议的交办、督办工作
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
12.00
|
9.92
|
9.92
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
12.00
|
9.92
|
9.92
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
代表视察、执法检查、专题调研
|
≥
|
12
|
次
|
12
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
提高县人大代表履职服务水平
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
时效指标
|
视察宣传和执法检查工作代表建议办理情况代表回访满意率
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
促进全县经济社会发展
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
市、县人大代表及干部群众
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
各项费用总成本
|
≤
|
12
|
万元
|
12
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
圆满完成年度工作任务和指标。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51082123T000008974568-人代会经费
|
|
主管部门
|
旺苍县人民代表大会常务委员会办公室
|
实施单位 （盖章）
|
旺苍县人民代表大会常务委员会办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
做好旺苍县十九届人民代表大会第三次会议的后勤保障和服务工作，确保会议质量。
|
按时按质完成目标
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
召开县十九届人大三次会议，各次常委会会议、党组会议、主任会议均高质量完成，没有出现重大差错和失误。现已召开常委会会议6次、常委会党组会议12次、常委会主任会议9次。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
60.00
|
60.00
|
60.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
60.00
|
60.00
|
60.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
旺苍县十九届人民代表大会第三次会议
|
＝
|
1
|
次
|
1
|
30
|
30
|
|
|
质量指标
|
完成旺苍县十九届人民代表大会第三次会议各项议程
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
2023年2月召开
|
≤
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
完成会议法定程序，保障人民民主权力
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
参会代表
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
各项业务费用总成本
|
≤
|
60
|
万元
|
60
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
圆满完成年度工作任务和指标。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51082123T000008974577-基层人大代表工作站经费
|
|
主管部门
|
旺苍县人民代表大会常务委员会办公室
|
实施单位 （盖章）
|
旺苍县人民代表大会常务委员会办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
确保基层人大代表工作站运转顺利。
|
按时按质完成目标
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
组织县人大代表开展培训，开展视察工作，开展人大专题调研，积极建言献策，为县委决策提供依据。加强人大代表议案的交办、督办工作。确保人大议案办理情况代表回访满意率95%以上。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
10.00
|
10.00
|
8.48
|
84.80%
|
10
|
8
|
财政资金未支付
|
|
其中：财政资金
|
10.00
|
10.00
|
8.48
|
84.80%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
会议次数
|
≥
|
5
|
次
|
5
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
干部群众知晓基层人大代表站的覆盖率
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
让老百姓知晓得基层人大工作
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
干部群众满意度
|
≥
|
10
|
%
|
10
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
各项业务活动总费用
|
≤
|
10
|
万元
|
8.48
|
20
|
18
|
财政资金未支付
|
|
合计
|
100
|
96
|
|
|
评价结论
|
项目自评得分 96 分
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51082123T000008974585-人大信访工作经费
|
|
主管部门
|
旺苍县人民代表大会常务委员会办公室
|
实施单位 （盖章）
|
旺苍县人民代表大会常务委员会办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
做好群众来信来访工作，做到件件有回复，事事有回音，积极维护社会和谐稳定。
|
按时按质完成目标
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
年内切实做好信访工作，有效解决一批人民群众的揪心事、操心事、烦心事。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
4.00
|
4.00
|
3.88
|
97.05%
|
10
|
9
|
财政资金未支付
|
|
其中：财政资金
|
4.00
|
4.00
|
3.88
|
97.05%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
接待信访群众来信来访
|
≥
|
20
|
人次
|
20
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
群众来信来访回访率
|
≤
|
30
|
%
|
30
|
20
|
20
|
|
|
时效指标
|
按时完成年初各项目标任务完成率
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
促进全县经济社会协调发展
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
来访群众
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
各项费用总成本
|
≤
|
4
|
万元
|
3.88
|
20
|
18
|
财政资金未支付
|
|
合计
|
100
|
97
|
|
|
评价结论
|
项目得分为97分
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51082123T000008974593-人大民宗外侨工作经费
|
|
主管部门
|
旺苍县人民代表大会常务委员会办公室
|
实施单位 （盖章）
|
旺苍县人民代表大会常务委员会办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
组织民宗部门和相关单位开展调研,促进社会和谐稳定。
|
按时按质完成目标
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
做好民族立法相关工作，参加常委会和主任会议安排的执法检查、代表视察、专题调研及其他工作。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
4.00
|
4.00
|
3.36
|
83.93%
|
10
|
|
|
|
其中：财政资金
|
4.00
|
4.00
|
3.36
|
83.93%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
工作调研、执法检查
|
≥
|
3
|
次
|
|
20
|
|
|
|
质量指标
|
调研成果率
|
＝
|
100
|
%
|
|
20
|
|
|
|
时效指标
|
按时完成年初目标任务完成率
|
≥
|
95
|
%
|
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
促进全县民宗外侨工作。
|
＝
|
100
|
%
|
|
20
|
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
县人大代表
|
≥
|
90
|
%
|
|
10
|
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
各项业务费用总成本
|
≤
|
4
|
万元
|
|
10
|
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
圆满完成年度工作任务和指标。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51082123T000008974563-预算联网监督系统运行
|
|
主管部门
|
旺苍县人民代表大会常务委员会办公室
|
实施单位 （盖章）
|
旺苍县人民代表大会常务委员会办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
1、建立预算联网监督系统，负责查询分析、监测预警、审查监督、服务代表等，为县人大及其常委会履行预算决算审查监督职责提供信息服务和技术支撑；强化预算联网监督系统安全保障机制，提高系统安全防护能力，确保系统安全有效运行。 2、按照宪法和法律授权，对公共财政收入与支出进行监督。
3、通过建立人大预算支出联网监督系统，实现财政部门与人大的实时互联互通，将部门预算执行情况置于人大监督之下。
4、开展日常实时监控和常规查询，并根据月度、季度、半年度及年度生产简报；开展专项监督，根据监督工作重点进行特别关注和查询；根据代表建议、工作需要等临时提出的要求进行查询。
|
按时按质完成目标
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
系统安全有效运行
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
设备
|
＝
|
1
|
套
|
1
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
软硬件有效运行，设备故障率
|
≤
|
5
|
%
|
5
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
软硬件有效运行时间
|
≥
|
20
|
天/月
|
20
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
预算执行情况监督社会影响率
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
干部群众
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
系统运行费用
|
≤
|
10
|
万元
|
10
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
圆满完成年度工作任务和指标。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51082124Y000010660644-党组织活动经费
|
|
主管部门
|
预算执行旺苍县人民代表大会常务委员会办公室
|
实施单位 （盖章）
|
旺苍县人民代表大会常务委员会办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
|
按时按质完成目标
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
开展办机关“两学一做”工作；落实党员“双报到”“志愿服务”“双联”“结对认亲”、一月一次；开展党组织生活会、主题教育活动每季度一次；订阅党员教育报刊、资料。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
9.10
|
9.10
|
9.10
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
9.10
|
9.10
|
9.10
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
科目调整次数
|
≤
|
5
|
次
|
5
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）
|
≤
|
5
|
%
|
5
|
30
|
30
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）
|
≤
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
社会效益指标
|
运转保障率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
圆满完成年度工作任务和指标。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
