公开时间：2024年9月24日

第一部分 部门概况..................................................................................................3

一、部门职责..........................................................................................................3

二、机构设置..........................................................................................................4

第二部分2023年度部门决算情况说明.......................................................................6

一、收入支出决算总体情况说明...............................................................................6

二、收入决算情况说明............................................................................................6

三、支出决算情况说明............................................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................................13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................................................14

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................................................16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...............................................................16

十、其他重要事项的情况说明................................................................................16

第三部分名词解释................................................................................................19

第四部分 附件.......................................................................................................25

第五部分 附表.......................................................................................................35

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、 部门职责

中共旺苍县天星镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.中共旺苍县天星镇委员的主要职责：（1）、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。（2）、讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。（3）、领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。（4）、加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。（5）、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。（6）、领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

2.旺苍县天星镇人民政府的主要职权：（1）、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。（2）、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政和、计划生育等行政工作。（3）、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。（4）、保护各种经济组织的合法权益。（5）、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。（6）、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等地、同工同酬和婚姻自由等各项权利。（7）、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

天星镇人民政府属于天星镇部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位机构0个，其他事业机构0个。

纳入2022年度单位决算编制范围的独立编制机构0个。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1503.6万元。与2022年度相比，收、支总计各增加479.98万元，增长46.89%。主要变动原因是项目资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1503.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1503.6万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1503.6万元，其中：基本支出1290.75万元，占85.84%；项目支出212.85万元，占14.16%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1503.6万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加479.98万元，增长46.89 %。主要变动原因是项目资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1503.6万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加增加479.98万元，增长46.89%。主要变动原因是年初预算项目资金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1503.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出666.66万元，占44.35%；社会保障和就业支出127.38万元，占8.47%；卫生健康支出34.34万元，占2.28%；农林水支出493.6万元，占32.83%；交通运输支出112.98万元，占7.51%；住房保障支出60.65万元，占3.88%;灾害防治及应急管理支出8万元，占0.53%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1503.6万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为444.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为178.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为24.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算为5.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为24.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为96.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为0.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为13.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为15.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为1.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出决算为126.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为328.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为110.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为2.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为60.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1290.75万元，其中：

人员经费1090.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费200.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.5万元，完成预算100%，较上年度增加4.1万元，增长35.97%。。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占32.26%；公务接待费支出决算10.5万元，占67.74%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加2万元，增长66.67%。主要原因是高速项目进入我镇，机关公务用车增加。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出10.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加2.1万元，增长25%。主要原因是年初公务接待预算增加。其中：

国内公务接待支出10.5万元，要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待具体内容包括：接待上级各部门指导工作，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、疫情防控、安全生产等工作检查共计220批次，1440人次（不包括陪同人员），共计10.5万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，天星镇机关运行经费支出218.39万元，比2022年度增加45.98万元，增长26.67%。主要原因是2023年人员增加，预算增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，天星镇政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，天星镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要用于对全镇辖区内各村工作开展调研、检查、指导等。单价100万元以上专用设备0套。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对党组织活动经费等以下9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对9个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评。

党建活动经费项目：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的6%。开展三会一课大比武活动6次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党员活动12次，组织党员学习调研2次，慰问党员5个，全面完成全年党建任务。素质提升，党员干部的能力和凝聚力得到了加强；党建活动，健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育；党员慰问，让困难党员感受温暖；基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显，增强党组织凝聚力；进一步发挥基层党组织的战斗堡垒作用，本单位工作效率得到提升；本单位党员满意度≥98%；上级党组织满意度≥98%。

乡镇财力保障机制资金：项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了单位的正常运转，提高了行政效率；通过城乡环境综合治理，极大程度上改善了人居环境，增强了群众的幸福感和满意度。同时，也促进了经济社会的健康发展，维护了基层的稳定。

安全信访维稳资金：全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算100%。全年开展各项治安维稳活动12次，调节群众纠纷数量8次，保障辖区内良好的治安环境，维护社会稳定，保障社会安全，处置突发事件，为经济发展和乡村振兴战略提供更好的服务。做到纠纷调处率100%，综治维稳活动完成率100%，群众对综治维稳工作满意度达到95%以上。  

项目工作经费：项目全年预算1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算100%。保障辖区内良好的治安环境，维护社会稳定，保障社会安定，处置突发时间，为经济发展和乡村振兴战略提供更好的服务。同时保证项目完成率达到100%，群众对项目满意度达到95%以上。

2022年中央自然灾害救灾（干旱灾害）资金：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100%。资金用于解决城乡居民用水困难，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，组织保障城乡居民生活用水等。救灾资金用于我镇9个行政村，群那种满意度达到96%以上。

中央自然救灾（干旱、洪涝）资金：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100%。资金主要用于出动抢险救援力量，投入防汛抗旱设备和物资，添置应急抢险设备和物资，紧急转移安置人口，干旱及洪涝灾害受灾人数6945人，紧急转移人口26人，出动队伍145人次。

疫情防控财力补助资金：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100%。主要用于疫情期间核酸采样租车费，接送密接人员租车费用等，为维护社会稳定、经济发展和乡村振兴战略提供更好的服务。

村（社区）公共运行维护经费：项目全年预算数45万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过对镇辖区内各村公共设施的运行维护，保障了各村公共设施的安全运行，保障了群众的切身利益和安全；通过对各村公共道路的维修，为人民群众的日常出行提供了便利和安全保障；通过对各村公共区域的清理，改善了群众的生活环境，提高了群众满意度。

乡村振兴重点帮扶县驻村第一书记和工作队第二年度工作经费补助资金：项目全年预算数6.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。用于保障乡村振兴重点帮扶县驻村第一书记和工作队第二年度工作经费等。

组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成天星镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、党组织活动经费专项预算项目绩效自评报告，其中，天星镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97.6分，绩效自评综述：部门预算年初设定的绩效目标均达到了预期目标，并在多个方面取得了一定的成效，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出，不包含行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:反映上述项目以外其他用于组织部门的事务支出。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（类）民政管理事务（款）其他行政管理事务（项）：反映上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生时间应急处理的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护。

17. 农林水支出（类）扶贫 （款）其他扶贫支出（项）：反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映用于农村公路建设方面的支出。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）自然灾害救灾补助（项）：反映应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

25. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

29. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

旺苍县天星镇人民政府属一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。

一是贯彻执行党的路线方针政策、法律法规，不断推进民主制度建设。二是执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。三是为群众提供各项服务保障。四是提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范农村集体经济管理，推进政务、村务、财务公开；抓好人口与计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。五是保护国有资产和集体所有的财产，保护公民及组织的合法财产和合法权益。六是开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（三）人员概况。

2023年天星镇一般预算财政拨款（补助）开支人数55人，其中行政编制25人，事业编制30人，实际在职55人。比2022年增加3人。（其中：无参照公务员法管理的事业编制）。在职人员总数55人，其中行政编制25人，事业编制30人，实际在职55人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

天星镇人民政府2023年年初预算收入1113.22万元、决算报表收入1503.6万元。

（二）支出情况。

天星镇人民政府2023年年初预算支出数为1113.22万元、决算报表支出数为1503.6万元。决算数按支出性质分类基本支出为1290.75万元，项目支出212.85万元；按支出经济分类，工资福利支出792.38万元，商品和服务支出265.46万元，对个人和家庭的补助311.63万元，资本性支出115.88万元，其他支出18.25万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

天星镇人民政府2023年决算报表无结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

部门整体绩效目标中总体绩效满分65分，得分63分，具体如下：

1.履职效能。履职效能满分15分，实际得分15分，其中：项目建设履职效果满分5分，实际得分5分，全年基本完成制定的招商引资投资任务，完成现代农业园区巩固提升任务和农村公共运行维护建设等项目；财政税收履职效果满分5分，实际得分5分，在各类资金使用的同时加强对资金的监督管理工作，把握资金使用流程。

2.预算管理。预算管理满分25分，实际得分24分，其中：预算编制质量满分8分，实际得分8分，年初我部门严格按要求编制年初部门预算，预算编制科学合理。单位收入统筹满分4分，实际得分4分，部门自有收入全年执行数与部门自有收入年初预算数相符，财政核定的综合补助比例与按实际执行测算的综合补助比例一致。支出执行进度满分6分，实际得分5分，部门预算执行进度6月实际支出37.78%，扣0.49分，10月实际支出62.09%，扣0.51分。预算年终结余满分2分，实际得分2分，我部门整体年终预算无结余。严控一般性支出满分5分，得分5分，我部门在“三公”经费、会议、培训、差旅等八个方面严控一般性支出，压减年初预算。

3.财务管理。财务管理满分10分，实际得分9分，其中：财务管理制度满分4分，实际得分3分，我部门制定了内部财务管理等制度，但在制度落实方面还有待提高。财务岗位设置满分2分，实际得分2分，部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的原则。资金使用规范满分4分，实际得分4分，我部门在资金使用方面严格按照制度规定的程序审批和支付，严控资金风险。

4.资产管理。资产管理满分9分，实际得分9分，其中：人均资产变化率满分3分，实际得分3分，我部门人均资产变化率低于县级行政事业单位人均资产变化率-3.29%；资产利用率满分3分，实际得分3分，我部门办公家具超最低使用年限资产利用率大于县级行政事业单位平均值14.37%；办公设备超最低使用年限资产利用率大于县级行政事业单位平均值44.84%；资产盘活率满分3分，实际得分3分，我部门上年度无闲置资产。

5.采购管理。采购管理满分6分，实际得分6分，其中：支持中小企业发展满分3分，得分3分，我部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法的规定，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示；采购执行率满分3分，得分3分，部门当年政府采购项目资金支付比例为100%。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额1001.02万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额17万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

部门整体绩效目标中项目绩效满分35分，得分34.6分，具体如下：

1.项目决策。决策程序满分4分，得分4分，部门预算项目的设立按照规定严格履行评估论证和申报程序；目标设置满分4分，得分3.6分，部门预算项目绩效目标与预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整但在指标量化上还有待细化；项目入库满分4分，得分4分，部门预算项目在上级主管部门规定的时间内完成项目入库。

2.项目执行。执行同向满分4分，得分4分，部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；项目调整满分4分，得分4分，部门预算项目应采取调整措施的及时采取处置措施；执行结果满分4分，得分4分，部门预算项目预算执行情况较好，年末无结转结余情况。

3.目标实现。目标完成满分4分，得分4分，部门预算项目绩效目标数量指标完成情况较好；目标偏离满分4分，得分4分，部门预算项目绩效目标数量指标实现程度较好，与预期目标未存在偏离的情况；实现效果满分3分，得分3分，部门预算项目绩效目标效益指标完成情况较好。

（三）重点领域绩效分析。我部门2023年度未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。部门严格按照相关制度要求将内设机构的绩效管理情况纳入内部考核体系中，与预算绩效挂钩；部门按照相关文件要求将部门绩效自评情况和自行组织的绩效评价情况及时向社会予以公开，同时，我部门对绩效管理过程中包括绩效目标核查、绩效监控等绩效评价过程中提出的问题及时进行全面整改，并在整改后，在规定的时间内将整改结果及结果应用情况报送至上级主管部门。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对照整体支出绩效目标评价体系的评分要求和方法，我部门自评得分97.6分（见附表），部门预算年初设定的绩效目标均达到了预期目标，并在多个方面取得了一定的成效。

（二）存在问题。

1.绩效目标的制定还存在不足。

2.资金监管力度需加强。

3.绩效评价机制需完善。

（三）改进建议。

1.根据项目实际，科学合理设定绩效目标指标，细化量化指标内容，完整反映项目情况。

2.在项目资金预算安排上，加强与相关部门的沟通，合理安排预算资金，减少追加调整和资金结余等情况。

3.进一步完善资金监管机制，加强对资金使用全过程的监督和管理，确保资金安全高效使用。

4.根据部门特定和工作实际，完善绩效评价指标，提高其针对性和科学性，同时加强绩效评价结果应用，将评价结果作为预算编制和项目安排的重要依据。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

2023年旺苍县天星镇人民政府               

项目（政策）支出绩效自评报告

（党建活动经费项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

我镇2023年初基层党组织活动经费资金申报数为6万元，批复数为6万元。

（二）项目绩效目标。

计划实现的具体绩效目标：开展三会一课大比武活动6次及以上，组织党员教育培训4次及以上，组织开展主题党员活动12次及以上，组织党员学习调研2次，慰问党员5个及以上。

截止23年年底开展三会一课大比武活动6次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党员活动12次，组织党员学习调研2次，慰问党员5个。

（三）项目资金申报相符性。

我镇对该资金的使用，严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理，为基层党组织和党员正常开展组织活动提供的资金保障。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。

该项目资金计划6万元，截止2023年12月31日，实际到位情况6万元。

2．资金使用。

2023年底本单位项目资金的实际支出6万元，项目资金按时完成兑付。

（二）项目财务管理情况

财政所按照项目资金管理办法，严格履行财务审批手续，经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，确保资金的规范使用与安全。对于符合财务管理制度的及时申报资金并支付，进行账务处理、会计核算。

（三）项目组织实施情况

2023年党建活动经费项目主要实施内容为用于开展三会一课大比武活动、组织党员教育培训、组织开展主题党员活动等党建活动等，项目按要求组织实施，截止年底，项目均已完成，但项目资金由于未能及时批复，资金未完成兑付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

规范开展党建活动；实现关心困难党员的目的，切实解决日常生活中遇到的困难。

（二）项目效益情况

素质提升，党员干部的能力和凝聚力得到了加强；党建活动，健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育；党员慰问，让困难党员感受温暖；基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显，增强党组织凝聚力；进一步发挥基层党组织的战斗堡垒作用，本单位工作效率得到提升；本单位党员满意度≥98%；上级党组织满意度≥95%

四、问题及建议

（一）存在的问题

对于党建工作认识还存在偏差；涉及面较广，工作难度较大；缺乏长效机制。

（二）相关建议。提出项目改进完善的意见及相关政策性建议。

加强党建工作思想认识，学习政策理论知识；突出重点保障，优先解决关键问题；整合各种政策资源，加强政策支持力度，提供就业或技能培训，建立有效的长效机制。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表