第一部分部门概况4

一、部门职责4

二、机构设置8

第二部分2022年度部门决算情况说明9

一、收入支出决算总体情况说明9

二、收入决算情况说明9

三、支出决算情况说明10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明16

十、其他重要事项的情况说明16

第三部分名词解释18

第四部分附件21

第五部分附表44

一、收入支出决算总表44

二、收入决算表52

三、支出决算表52

四、财政拨款收入支出决算总表52

五、财政拨款支出决算明细表52

六、一般公共预算财政拨款支出决算表52

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表52

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表52

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表52

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表52

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表52

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表52

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 52

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

负责贯彻执行国家、省、市、县有关医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险等医疗保障政策制度；贯彻执行医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理；贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，负责医疗保障基金归集,拟订医疗保障基金年度收支计划，完善动态调整和县域调剂平衡机制，按政策和标准支付医疗待遇；贯彻执行上级药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准政策；贯彻执行上级有关医疗保障目录准入谈判规则并组织实施。负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系建设；贯彻执行上级异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；监督管理全县医保经办服务工作。

（二）2023年重点工作完成情况

坚持党的全面领导，着力规范党组织建设。一是强化理论学习武装。深入学习贯彻党的二十大精神和习近平来川来广视察重要指示精神，严格落实理论学习制度，先后组织开展党组中心组理论学习10次，班子成员带头讲党课2次，党组会、局务会、职工会集中学习宣讲30余场次，结合主题教育工作目标，建立周五学习制度，常态化开展主题教育学习研讨活动，切实用党的创新理论武装头脑、指导实践。二是强化党风廉政建设。制定全面从严治党“三张清单”，梳理排查风险点位6个，专题研究党建及党风廉政建设、意识形态工作3次，开展干部职工警示教育1次，全覆盖谈心谈话1次。三是强化党组织建设。严格按程序完成支部换届选举，开展“三会一课”、主题党日活动等20余次，赴帮扶村开展“五大行动”6次，通过观看警示教育片、参观红色教育基地等，持续强化廉政教育，引导督促党员干部时刻自重自省，严守纪律规矩，锻造干净清廉的医保队伍。四是积极配合完成县委巡察组监督检查。

坚持抓征收保待遇，着力保障参保群众待遇。一是全面抓好医保征收。2023年度城乡居民医保参保缴费32.53万人，完成省下达民生目标任务的100%，其中特殊困难群体参保7.5万人，特殊人群参保率100%。同时，坚持早部署、早动员、早宣传、早落实，全力推进2024年度城乡居民参保缴费工作，8月30日全面启动2024年度医保征收工作以来，截至12月12日，全县城乡居民参保缴费人数28.62万人，完成率89.83%，特殊人群缴费70546人，缴费比例95.77%。二是全面落实待遇保障。落实专人审核，及时支付待遇费用。1-11月，职工就诊57.89万人次，统筹基金发生额7439.15万元；居民就诊94.35万人次，统筹基金发生额2.28亿元。职工门特享受人次21398人次，基金支出803.12万元；城乡居民门特享受人次10.73万人次，基金支出1782.25万元。

坚持建机制兜底线，着力巩固乡村振兴成效。一是建立健全防范化解因病致贫返贫长效机制，依托低收入人口动态监测信息平台加强医疗费用监测，有效跟踪帮扶，累计向乡村振兴部门推送风险数据1179条。二是发挥医疗救助兜底。严格执行医疗救助市级统筹政策，积极与民政、乡村振兴部门沟通协作，及时更新医疗救助人员特殊身份，确保应保尽保，累计救助46333人次，救助金额1849.99万元。

坚持严监管督落实，着力守护医保基金安全。一是严控医疗费用上涨。召开4次控费专题会议，及时传达落实全市控费工作要求，分3期对住院人次和统筹发生额指标上幅超过20%的30余家医疗机构发出预警提示函。截至10月底，居民统筹发生额较去年同期相比下降3.38 %。二是积极开展集中宣传。围绕“安全规范用基金守好人民看病钱”活动主题，扎实开展打击欺诈骗保宣传活动活动，制作医保基金安全宣传视频1个，发放宣传资料8000余份，张贴海报650张。三是多形式强化基金监管。将医保基金监管纳入乡镇综合监管体系，扎实开展春季控费专项行动、国家省市飞行迎检等工作，积极协助配合省市专项检查、飞行检查、第三方检查和专项审计等，检查定点医药机构共计185家，检查覆盖率100%，协查跨省异地就医直接结算费用申请50条，行政处罚20件，公开曝光案件43件，受理举报线索1件，累计追回基金746.83万元。

坚持推凭证拓应用，着力夯实智慧医保基础。一是狠抓医保电子凭证推广。6次专题会议安排部署，印发《推进医保电子凭证推广应用和移动支付建设工作方案》，实行班子成员包片、全体职工包镇，深入23个乡镇全覆盖实地督导。截至11月底，全县激活医保电子凭证32.15万人，激活率91.08%；医保电子凭证结算107.93万人次(含异地)，结算率57.32%。二是强化应用场景建设。积极拓展医保电子凭证全流程应用，推进电子处方流转、移动支付建设，全县35家医院、2家药店安装使用医保综合服务终端，41家医院完成五个场景的接口改造和用码业务上传，完成率达100%，旺苍县人民医院使用移动支付率达1.42%。

坚持严调控促改革，着力提升医药服务管理。一是扎实开展集采工作。强化业务人员培训，督导落实县内定点医疗机构合同续签、报量、线上采购、货款支付等工作，发挥结余留用政策激励导向作用。截至11月底，27家公立医疗机构基本完成药品、耗材、试剂在省药械采购平台线上登记和结算工作，实现平台采购金额1.32亿元，平台结算金额7208万元，结算占比54.61%。二是扎实做好DRG统一费率。县内41家定点医疗机构实行DRG结算，1-10月清算基金16590.99万元，其中，医院总体盈利429.2万元。三是高效实施职工门诊统筹。82家零售药店纳入职工门诊统筹范围，门诊统筹享受24.98万人次，支出1246.28万元，职工医保门诊共济保障机制改革平稳运行。

坚持优服务提效能，着力提高为民服务质效。一是经办服务更加规范。县级大厅设立4个综合服务窗口，实现前台一窗受理、后台分办联办。抓实医保系统练兵比武活动，组织县内定点医药机构、县乡村业务经办人员开展业务政策轮训4次，提高业务经办服务能力。二是服务体系更加健全。依托乡镇便民服务中心和卫生院、村卫生室（医保站）、大病保险承办单位、合作银行构建“一干多支”经办服务体系，统筹使用医疗保障能力提升资金对23个乡镇医保服务中心办公设备进行升级，甘肃省陇南市及省内眉山、广安、巴中、雅安等先后来旺调研考察8批次。三是异地就医更加便捷。积极开展异地就医集中宣传活动，2次分赴成都、绵阳等地宣讲，开通省内、跨省异地就医直接结算定点医药机构205家、173家，居民异地就诊联网结算29409人次，同比增长253.65%，职工异地就诊联网结算33428人次，同比增长101.5%。

二、机构设置

医疗保障局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入医保局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计796.99万元。与2022年相比，收、支总计各减少2371.38万元，降幅74.84%。主要变动原因是项目数减少。 

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计796.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入796.99万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计796.99万元，其中：基本支出430.75万元，占54.05%；项目支出366.24万元，占45.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计796.99万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2371.38万元，降幅74.84%。主要变动原因是项目数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出796.99万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2223.14万元，增长73.61%。主要变动原因是2023年项目数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出796.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0.00%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出48.38万元，占6.07%；卫生健康支出592.09万元，占74.29%；农林水支出126.70万元，占15.9%，住房保障支出29.82万元，占3.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为796.99，完成预算100%。其中：

1. 住房保障支出：支出决算为29.82万元，完成预算100%。

2. 农林水支出：支出决算为126.70万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业：支出决算为48.38万元，完成预算100%。

4. 卫生健康：支出决算为592.09万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出430.75万元，其中：

人员经费378.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费52.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.64万元，完成预算100%。较上年减少2.2万元，下降77.46%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.64万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。主要原因是无相关因公出国事务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少2.2万元，原因是2023年我单位无公务车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

3. 公务接待费支出0.64万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年相同。主要原因是上级部门指导工作、参观全东河示范点。

国内公务接待支出0.64万元，主要用于上级主管部门执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，142人次（不包括陪同人员），共计支出0.64万元，具体内容包括：上级主管部门行风建设检查、基金监管交叉检查等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，医疗保障局机关运行经费支出52.72万元，比2021年增加7.13万元，增加15.64%。主要原因是医保事务增多。

（二）政府采购支出情况

2023年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，县医疗保障局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金、医疗救助配套资金、党组织活动经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成《2023年旺苍县医疗保障局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务类：指其他组织事务支出。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助事业单位医疗（项）：指财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

14.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

旺苍县医疗保障局

关于2023年部门整体支出绩效评价的报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。旺苍县医疗保障局成立于2019年3月，是旺苍县人民政府工作部门，为正科级单位。内设办公室（基金财务与法规股）、综合业务股。旺苍县医疗保障局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）机构职能。负责贯彻执行国家、省、市、县有关医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险等医疗保障政策制度；贯彻执行医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理；贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，负责医疗保障基金归集,拟订医疗保障基金年度收支计划，完善动态调整和县域调剂平衡机制，按政策和标准支付医疗待遇；贯彻执行上级药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准政策；贯彻执行上级有关医疗保障目录准入谈判规则并组织实施。负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系建设；贯彻执行上级异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；监督管理全县医保经办服务工作。

（三）人员概况。核定机关行政编制6名，机关工勤人员事业编制1名，下属事业单位医疗保障事务中心事业编制13名，现有在岗人员25人。

二、部门资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年本年收入合计796.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入796.99万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况

2023年本年支出合计796.99万元，其中：基本支出430.75万元，占54.05%；项目支出366.24万元，占45.95%

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。（满分15分，得分15分）

在县委县政府的坚强领导下，在市医保局的精心指导下，县医保局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平来川来广视重要指示精神，坚决贯彻落实中央、省、市决策部署，紧盯年度目标任务，狠抓参保缴费、基金监管、待遇保障、经办服务、医药服务供给等重要环节，全力办好医保惠民好事实事，扎实推进医疗保障各项重点工作落实落细。

坚持抓征收保待遇，着力保障参保群众待遇。一是全面抓好医保征收。2023年度城乡居民医保参保缴费32.53万人，完成省下达民生目标任务的100%，其中特殊困难群体参保7.5万人，特殊人群参保率100%。同时，坚持早部署、早动员、早宣传、早落实，全力推进2024年度城乡居民参保缴费工作，8月30日全面启动2024年度医保征收工作以来，截至12月12日，全县城乡居民参保缴费人数28.62万人，完成率89.83%，特殊人群缴费70546人，缴费比例95.77%。二是全面落实待遇保障。落实专人审核，及时支付待遇费用。1-11月，职工就诊57.89万人次，统筹基金发生额7439.15万元；居民就诊94.35万人次，统筹基金发生额2.28亿元。职工门特享受人次21398人次，基金支出803.12万元；城乡居民门特享受人次10.73万人次，基金支出1782.25万元。

坚持严监管督落实，着力守护医保基金安全。一是严控医疗费用上涨。召开4次控费专题会议，及时传达落实全市控费工作要求，分3期对住院人次和统筹发生额指标上幅超过20%的30余家医疗机构发出预警提示函。截至10月底，居民统筹发生额较去年同期相比下降3.38 %。二是积极开展集中宣传。围绕“安全规范用基金守好人民看病钱”活动主题，扎实开展打击欺诈骗保宣传活动活动，制作医保基金安全宣传视频1个，发放宣传资料8000余份，张贴海报650张。三是多形式强化基金监管。将医保基金监管纳入乡镇综合监管体系，扎实开展春季控费专项行动、国家省市飞行迎检等工作，积极协助配合省市专项检查、飞行检查、第三方检查和专项审计等，检查定点医药机构共计185家，检查覆盖率100%，协查跨省异地就医直接结算费用申请50条，行政处罚20件，公开曝光案件43件，受理举报线索1件，累计追回基金746.83万元。

坚持推凭证拓应用，着力夯实智慧医保基础。一是狠抓医保电子凭证推广。6次专题会议安排部署，印发《推进医保电子凭证推广应用和移动支付建设工作方案》，实行班子成员包片、全体职工包镇，深入23个乡镇全覆盖实地督导。截至11月底，全县激活医保电子凭证32.15万人，激活率91.08%；医保电子凭证结算107.93万人次(含异地)，结算率57.32%。二是强化应用场景建设。积极拓展医保电子凭证全流程应用，推进电子处方流转、移动支付建设，全县35家医院、2家药店安装使用医保综合服务终端，41家医院完成五个场景的接口改造和用码业务上传，完成率达100%，旺苍县人民医院使用移动支付率达1.42%。

坚持严调控促改革，着力提升医药服务管理。一是扎实开展集采工作。强化业务人员培训，督导落实县内定点医疗机构合同续签、报量、线上采购、货款支付等工作，发挥结余留用政策激励导向作用。截至11月底，27家公立医疗机构基本完成药品、耗材、试剂在省药械采购平台线上登记和结算工作，实现平台采购金额1.32亿元，平台结算金额7208万元，结算占比54.61%。二是扎实做好DRG统一费率。县内41家定点医疗机构实行DRG结算，1-10月清算基金16590.99万元，其中，医院总体盈利429.2万元。三是高效实施职工门诊统筹。82家零售药店纳入职工门诊统筹范围，门诊统筹享受24.98万人次，支出1246.28万元，职工医保门诊共济保障机制改革平稳运行。

坚持优服务提效能，着力提高为民服务质效。一是经办服务更加规范。县级大厅设立4个综合服务窗口，实现前台一窗受理、后台分办联办。抓实医保系统练兵比武活动，组织县内定点医药机构、县乡村业务经办人员开展业务政策轮训4次，提高业务经办服务能力。二是服务体系更加健全。依托乡镇便民服务中心和卫生院、村卫生室（医保站）、大病保险承办单位、合作银行构建“一干多支”经办服务体系，统筹使用医疗保障能力提升资金对23个乡镇医保服务中心办公设备进行升级，甘肃省陇南市及省内眉山、广安、巴中、雅安等先后来旺调研考察8批次。三是异地就医更加便捷。积极开展异地就医集中宣传活动，2次分赴成都、绵阳等地宣讲，开通省内、跨省异地就医直接结算定点医药机构205家、173家，居民异地就诊联网结算29409人次，同比增长253.65%，职工异地就诊联网结算33428人次，同比增长101.5%。

2.预算管理。（满分25分，得24分）

我单位严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制具有极高的科学性和准确性。2023年1-12月实际支付资金796.99万元，进度为100%。年终无结转结余。我单位收入都是财政一般公共预算拨款收入，没有统筹自有收入。

3.财务管理。（满分10分，得分10分）

已制定内部财务管理制度等制度机制的，财务管理制度得到落实；部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离；资金使用符合相关财务管理制度规定。

4.资产管理。（满分9分，得6分）

5.采购管理。（满分6分，得6分）

我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。

（二）部门预算项目绩效分析。（满分35分，得35分）

常年项目涉及预算总金额366.24万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元。

1、项目决策。（满分12分，得12分）

我单位在该项目管理中严格按照资金使用流程，实际使用情况下拨付资金，确保专款专用。部门预算项目设立严格按规定履行评估论证、申报程序；部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；部门预算项目均在规定时间完成项目入库。

2.项目执行。（满分12分，得12分）

部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

3.目标实现。（满分11分，得11分）

部门预算项目绩效目标数量指标已完成，并达到预期目标。

（三）重点领域绩效分析

我单位2023年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域资金预算，所以无重点领域绩效分析

（四）绩效结果应用情况。

通过编制审核绩效目标，调整预算项目、资金规模、支出方向等，按审核意见及时整改录入一体化系统；根据事前绩效评估结果调整预算项目、资金规模、支出方向，管理办法未进行完善和更新；对偏离绩效目标和预算执行进度较差的情况及时整改，调整项目、资金规模、支出方向；将评价结果作为次年政策优化、改进管理、预算调整、项目调整的重要依据，把绩效评价结果及时反馈给科室，提高对绩效管理工作的认识。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本单位绩效评价客观公正，科学合理，通过一系列绩效评价指标，真实的反映出单位经济管理和经济活动，为科学决策提供依据。按照绩效管理工作有关要求，本单位开展了有关绩效管理的培训会，推行绩效管理理念，组织相关人员学习预算相关的规章制度，根据2024年度部门整体支出绩效评价指标体系的计分标准，对本单位2023年度整体支出绩效评价进行了自评打分，自评得分96分。

（二）存在问题

1、工作人员缺乏一定的系统专业学习，存在经验不足的现象。

2、人少事多的局面仍未改变。自2019年成立以来我局行政编制数量少，人员不足的情况已经明显影响到我局正常工作的开展。

3、年初预算编制各项指标明细不精细。

(三)改进建议

1、加强单位财务人员业务培训和学习，特别是绩效评价工作。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，结合年度目标任务，编制范围尽可能“应编尽编”，确保不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性。

旺苍县医疗保障局

关于项目支出绩效的自评报告(医疗救助配套资金项目)

一、项目概况

自2023年1月以来，我局联网结算救助51547人次，手工结算救助246人次，为我县助力阻击因病致贫返贫风险，巩固拓展医保扶贫成果有效衔接乡村振兴战略打下扎实的基础。

二、绩效目标分解下达情况

财政下达城乡医疗救助配套资金181万元。其中：一般公共预算0万元，彩票公益金0万元；省级财政下达城乡医疗救助金0万元，其中：一般公共预算0万元;地方配套资金181万元;合计181万元。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。地方配套资金到位181万元。 

2.项目资金执行情况分析。地方配套资金支付金额为181万元，支付率为100%。

3.项目资金管理情况分析。城乡医疗资金由财政专户管理，实行“一卡通”发放，切实做到了基金封闭管理，专款专户专用。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。我局联网结算救助51547人次，手工结算救助246人次。

（2）时效指标。结算覆盖地区较往年增加。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益。通过医疗救助，减轻了困难家庭的经济负担。

（2）社会效益。医疗救助对象覆盖范围逐步扩大；困难群众看病就医方便程度明显提高；困难群众医疗费用负担减轻程度有效缓解。

（3）生态效益。困难群众生存环境得到改善。

（4）可持续影响。对健全社会救助体系的影响和对健全医疗保障制度体系的影响成效明显。

3.满意度指标完成情况分析

政策知晓率达到99%。

工作满意率达到100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在的问题

1.医疗救助资金使用缺口。由于我县特殊困难群体庞大，就诊就医需求较大，导致不断增加的医疗保障需求与有限的医疗保障矛盾日益凸显。资助特困供养人员、孤儿、低保对象参保后，用于门诊、住院的医疗救助资金所剩无几，可能无法保障所有困难人员的需求。

2.医疗救助范围有限。我县现行的医疗救助标准中，门诊及普通住院医疗救助仅针对重点医疗救助对象，而一般人员患慢性疾病及普通住院无法得到医疗救助，应积极争取政策和资金，尽可能的解决一般人员患慢性疾病及普通住院的医疗救助。

（二）改进措施

1.加强各部门协调，共同为救助对象服务。对于不符合医疗救助标准的困难群众，即经基本医疗、大病保险二重保障后，统筹残联救助、民政救助资金给予救助。

2.加强绩效目标的刚性约束，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

结果应用。县医疗保障局将把绩效评价结果及时反馈给科室，提高对绩效管理工作的认识。

旺苍县项目支出绩效目标自评表（2023年度）

 旺苍县医疗保障局

关于项目支出绩效的自评报告(党组织活动经费)

一、项目概况

（一）项目基本情况

以支部建设为核心，不断加强党支部达标创建，全面提升党支部规范化建设水平，不断提高党支部直接教育、管理、监督党员和组织、宣传、凝聚、服务群众的能力。着力推进党的基层组织设置和活动方式创新，切实解决基层党组织存在的弱化、虚化、边缘化问题。

（二）项目自评步骤及方法

1.前期准备情况：组织成立绩效自评工作领导小组，同时按照相关文件精神开展绩效自评工作。

2.组织实施情况：成立绩效自评工作领导小组，分工明确，客观公正地对本部门“党建工作经费”项目立项、实施和管理、资金管理和使用以及最终取得的绩效进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1.资金到位。党组织活动经费预算为26000元，实际到账为25700元。

2.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出25700元，支付率100%。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（二）项目绩效指标完成情况

1.数量指标：党支部一个，支部党员12名，共计开展支部活动10余次。

2.时效指标：2023年度内完成党建工作目标任务。

3.成本指标：不超预算。

4.社会效益指标：增强党员干部先锋模范作用，提升工作效率，更好地为人民群众服务。

五、评价结果及建议

（一）绩效自评结果

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评得分为100分。

（二）存在的问题

1.存在问题：项目绩效管理不够精细。 

2.建议：加强绩效管理意识，提高绩效管理水平。一是强化主体责任意识，将绩效管理与预算执行有机衔接，积极推进预算绩效管理，提升部门预算管理质量、部门绩效管理水平；二是落实绩效管理制度，提升绩效自评质量，参照相关管理制度和操作规程，以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效指标，全面反映项目支出效益。同时在预算执行过程中，及时掌握绩效目标实现情况和预期效果，发现预算支出绩效运行与原定绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正，情况严重的暂缓或停止项目执行；三是加强评价结果应用，对评价中发现的问题，及时反馈科室，作为改进预算管理的重要依据。

旺苍县项目支出绩效目标自评表（2023年度）

旺苍县医疗保障局

关于项目支出绩效的自评报告(城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金项目)

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.县医疗保障局贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，负责医疗保障基金归集,拟订医疗保障基金年度收支计划。

2.按上级相关部门文件要求立项、资金申报。

3.该项目资金由县级财政支付到县医疗保障局基金收入专户，再直接上解到市财政医保基金收入专户，专款专用。由市医疗保障局统一管理。

4.我局在城乡居民医疗保险项目实施过程中，认真履行监督管理等职能，根据上级有关文件规定，严格按程序进行申请立项、申报资金。2023年度，我县申请城乡居民医疗保险县级财政补助资金数1820万元。

资金按参保城乡居民人数32.53万人，人平54元的标准测算补助并拨付1756.62万元。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。通过构建覆盖城乡居民基本医疗保险制度，参保人员能够按实施方案医疗服务，就医费用负担大幅度减轻，有效缓解“因病致贫、因病返贫”发生率；建立完善的城乡居民基本医疗保险制度。

2.项目应实现的具体绩效目标，2023年度全县城乡居民参保人数达到32.53万人，2023年12月底前，将县级财政补助资金1756.62万元拨付到位。

3.申报内容与目标年初预算经县财政局审定，与实际相符，申报目标合理可行后再预算到单位，后再拨付使用。

（三）项目自评步骤及方法。

按照项目单位先自评，主管部门检查、审核、评估的步骤，我局认真开展了项目绩效评价，在评估过程中，采取听汇报、查资料、审数据、看实效的方法，通过认真评估，该项目内容与我县具体实施内容完全相符，申报目标科学合理，项目实施积极有效。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2023年度，我县城乡居民医疗保险县级财政补助申报1820万元，实际批复1820万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出1756.62万元，支付率100%。全额上解市财政局基金收入专户。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

按照评估要求和细则，我局对项目单位的项目实施情况进行了认真评估，项目单位在实施项目过程中，严格贯彻落实上级相关文件精神，财务管理制度健全，项目管理科学规范，财务处理及时准确。

1.开设专户。财政局按要求开设财政专户。我局在财政共同认定的国有商业银行开设社保基金收入户、支出户，及时上解收入户资金，月末收入户余额始终为零。

2.严控支出。基金支出一律先由业务经办人员初审、按照政策规定相应比例报销，分管领导复核后，经局长审批执行。

3.强化内控。建立健全内部控制制度，主动接受财政局和审计部门的检查和监督，严防截留、挤占、挪用、贪污等违法违规行为。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

该项目严格按要求组织实施，项目业务部门申报，财政业务股室审核，预算股审定下达年初预算数据。

（二）项目管理情况

完善制度建设，强化内控管理。以“社会保险经办风险管理专项行动”为契机，进一步完善相关制度建设，健全内控风险防控体系，形成各经办环节分工明确、配合紧密、责任落实的防控合力，确保基金安全运行。

（三）项目监管情况

1.严格费用审核，维护基金安全

严格按照政策规定及办事流程对报送的医疗费用进行初审、复审，坚持“一把尺子量到底”，严禁徇私舞弊，以权谋私。在基金管理上，严格实行收支两条线管理，凡需支付的各项基金，严格审核，按规定及时支付，严禁基金被坐支、透支和挪用。

2.加强“两定”监管，确保基金安全

为扎实落实定点医院总额控制，规范定点医药机构诊疗行为，严格基金监管，我局与县内定点医院、定点药店、定点诊所签订了医保服务协议。到定点医药机构、定点医院实地稽核多次，对管理不规范的定点机构要求限期整改并提交整改报告，对违规医院按照《医保服务协议》及相关政策规定进行了严肃处理。

3.推进档案整理，提高查询效率

为提高业务档案整理及查询服务效率，增派工作人员，推进业务档案整理进度，减少资料积压，逐步过渡到边经办、边整理、边归档的管理模式，提高经办效率与服务水平。

4.加强作风建设，提高经办能力

认真贯彻落实省市县有关行风作风工作要求，从医保系统作风建设推进会中全面反思，直面工作中的不足，深入开展自查自纠，全面进行整顿。同时，加强对医保政策的培训、学习力度，不断提高业务经办能力。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023年度该项目完成参保人数32.53万人，按时按量完成目标。

（二）项目效益情况。

1.社会效益。根据城乡居民医保整合要求及业务经办需要，城乡居民医疗保险项目的稳步推进，有效解决了广大城乡居民病有所医的难题，切实减轻了城乡居民的经济负担，有效防止了部份城乡居民因病返贫，促进了全县社会的和谐稳定。

2.经济效益。通过城乡居民医疗保险项目的扎实开展，2023年度全年居民医疗保险基金的支出有力地促进社会稳定和经济发展。

3.运行保障效果。一年来，城乡居民医疗保险工作顺利有序推进，有效减轻了城乡居民医疗保险的运行压力，化解了城乡居民医疗保险体系的安全风险。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目预算1820万元，项目支出1756.62万元，按政策全额用于城乡居民医疗保险保费补贴。制度齐全，资金管理规范，项目当年实施到位。通过项目实施有效缓解了广大城乡居民病有所医的难题，切实减轻了城乡居民的经济负担，有效防止了部分城乡居民因病返贫、因病致贫现象的发生。项目自评得分为100分。

（二）存在的问题。

1.绩效评价工作人员缺乏一定的系统专业学习，难免评价工作不深入到位。

2.年初预算编制各项指标明细不精细。

(三)改进建议

1、加强单位财务人员业务培训和学习，特别是绩效评价工作。

2、细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，结合年度目标任务，编制范围尽可能“应编尽编”，确保不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性。

旺苍县项目支出绩效目标自评表（2023年度）

旺苍县医疗保障局

关于医疗保障与服务能力提升专项资金绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目总体情况

2023年安排医疗保障与服务能力提升专项资金31万元，项目资金到位率100%。主要用于医疗服务与保障能力提升，含乡镇医保服务中心建设、县级医保服务大厅改造升级等。

（二）项目绩效目标

1．年度总体目标

（1）提升医保业务信息化水平，加强医保信息平台运维管理，确保医保骨干网络安全运行，提高数据采集质量和效率。

（2）改善医保服务大厅实施，推进医保经办管理服务标准化建设，改善群众医保服务体验。

（3）加强医疗保障宣传力度，提升宣传引导水平，提高医保政策知晓率。

2．具体绩效指标

（1）数量指标。组织定点机构、县乡业务经办人员开展业务政策轮训。扎实开展基金监管集中宣传月活动和2024年度城乡居民参保缴费宣传活动。医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争审查全覆盖。

（2）质量指标。医保法治能力建设、基金预警和风险防控能力有所提高，医保经办服务能力有所提升，医保综合监管能力、宣传能力、标准化水平显著提升。

（3）社会效益指标。对健全医疗保障制度体系和提供良好的医疗保障服务成效明显。

（4）服务对象满意度。参保人员对医保经办服务满意度评价达99%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围。

运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对2023年医疗保障与服务能力提升专项资金的使用情况进行评测，了解资金使用的合理性、有效性。

（二）评价方法和评价等次。本次评价主要采用绩效自评方法。本次评定等级为优秀。

（三）评价工作过程。为确保绩效评价工作的客观公正，我局医疗保障与服务能力提升专项资金绩效评价工作严格遵守规范的工作程序来组织实施，按照项目资金的管理要求和内控制度要求，明确绩效评价实施工作目标、任务、时间安排和工作要求等具体事项。

三、绩效评价结论

（一）评价得分：经过绩效评价，我县医疗保障与服务能力提升专项资金得分为100分。

（二）评价结论：本单位绩效评价客观公正，科学合理，真实的反映出单位经济管理和经济活动，为科学决策提供依据，我县医疗保障与服务能力提升专项资金使用合规、高效。

四、存在问题

一是项目绩效管理不够精细。二是绩效评价工作人员缺乏一定的系统专业学习，难免评价工作不深入到位。

五、有关建议及整改措施

建议：加强绩效管理意识，提高绩效管理水平。一是强化主体责任意识，将绩效管理与预算执行有机衔接，积极推进预算绩效管理，提升部门预算管理质量、部门绩效管理水平；二是落实绩效管理制度，提升绩效自评质量，参照相关管理制度和操作规程，以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效指标，全面反映项目支出效益。三是加强评价结果应用，对评价中发现的问题，及时反馈科室，作为改进预算管理的重要依据。四是加强单位财务人员业务培训和学习。

一、项目概况

2023年，我局困难群众代缴人数67664人，为我县助力阻击因病致贫返贫风险，巩固拓展医保扶贫成果有效衔接乡村振兴战略打下扎实的基础。

二、绩效目标分解下达情况

财政下达困难群众代缴医疗保险个人缴费资金240万元。其中：一般公共预算0万元，彩票公益金0万元；省级财政下达城乡医疗救助金0万元，其中：一般公共预算0万元;县级衔接资金240万元;合计240万元。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。地方配套资金到位126.7万元。

2.项目资金执行情况分析。地方配套资金支付金额为126.7万元，支付率为100%。

3.项目资金管理情况分析。困难群众代缴资金由财政专户管理，实行“一卡通”发放，切实做到了基金封闭管理，专款专户专用。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标我局困难群众代缴人数67664人。

（2）时效指标。结算覆盖地区较往年增加。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益。通过为困难群众代缴保费，减轻了困难家庭的经济负担。

（2）社会效益。困难群众看病就医方便程度明显提高；困难群众医疗费用负担减轻程度有效缓解。

（3）生态效益。困难群众生存环境得到改善。

（4）可持续影响。对健全社会救助体系的影响和对健全医疗保障制度体系的影响成效明显。

3.满意度指标完成情况分析

政策知晓率达到99%。

工作满意率达到100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在的问题

1.困难群众代缴人员身份认证存在时间差，导致困难群众身份认证不及时。

2.项目绩效管理不够精细。

（二）改进措施

1.加强各部门协调，共同为救助对象服务。加强与民政的对接，确保及时更新困难群众人员身份信息，保障困难群众的待遇。

2.加强绩效目标的刚性约束，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

结果应用。县医疗保障局将把绩效评价结果及时反馈给科室，提高对绩效管理工作的认识。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表