第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责宣传贯彻执行有关就业创业工作的方针政策、法律法规。

（二）就业失业登记、特殊群体就业援助、就业失业动态信息监测工作；失业人员就业困难对象认定，落实就业创业各项补贴政策。

（三）人力资源市场调查统计及供求分析，组织开展各类招聘会，对接用人单位招用工和失业人员求职登记及信息发布工作。

（四）城乡劳动者的培训意愿调查，组织开展职业技能培训、创业培训工作；审核发放技能提升补贴工作；失业保险基金管理、待遇发放及发放期间代缴医疗保险费工作。

（五）开展创业担保贷款贴息工作；牵头实施高校毕业生就业创业政策。

（六）完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）综合股：负责宣传、政务公开、组织人事、文秘、会务、后勤、信访、安全、档案、统计报表及其他统筹事务工作；负责党建、党风廉政建设、干部教育培训等工作；负责业务信息系统网络安全、数据维护和岗位授权。

（二）财务股：负责就业创业补助资金使用管理工作；负责经费会计、基金安全使用、固定资产系统管理、财务报表等相关财务工作。

（三）稽核股：负责基金网络预警信息处理；负责人社部业务稽核考核系统疑点人员清理工作；负责重复领取失业保险金的疑点排查与下发；负责多部门的数据比对工作；负责统筹对就业创业补助资金申领人员实地核查工作。

（四）就业指导股：负责人力资源开发指导，做好职业介绍，求职招聘等工作；负责就业民生工程相关工作，做好数据核查及报表统计等工作；负责高校毕业生就业指导、服务及青年就业见习工作；负责区域劳务协作，就业形势调查、分析工作；负责落实各项就业创业服务补贴政策工作；负责实施城镇“零就业家庭”和就业困难群体就业援助；协助开发管理公益性岗位就业；负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关就业扶持工作；负责营商环境有关就业工作。

（五）失业保险股：负责核定失业人员享受各项失业保险待遇资格、期限、标准；负责失业保险稳岗返还、技能提升补贴、扩岗补助等经办工作；负责失业预警及动态监测工作。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5127.77万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1368.13万元，增长36.39%。主要变动原因是创业担保贷款贴息及奖补资金支出较上年增长1900.53万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5127.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5127.77万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5127.77万元，其中：基本支出136.46万元，占2.66%；项目支出4991.31万元，占97.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5127.77万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1368.13万元，增长36.39%。主要变动原因是创业担保贷款贴息及奖补资金支出较上年增长1900.53万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5127.77万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1368.13万元，增长36.39%。主要变动原因是创业担保贷款贴息及奖补资金支出较上年增长1900.53万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5127.77万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出3208.41万元，占62.57%；卫生健康支出4.73万元，占0.09%；农林水支出1905.88万元，占37.17%；住房保障支出8.76万元，占0.17%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为5127.77，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为72.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为9.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为25.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  事业单位离退休（项）: 支出决算为9.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为11.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为4.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 支出决算为3076.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为3.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为0.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）  创业担保贷款贴息及奖补（项）: 支出决算为1905.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出136.46万元，其中：

人员经费123.48万元，，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、生活补助。
　　公用经费12.99万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.25万元，完成预算100%，较上年度增加0.08万元，增长47.06%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.25万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.25万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.08万元，增长47.06%。主要原因是公务接待人次数增加。其中：

国内公务接待支出0.25万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，32人次（不包括陪同人员），共计支出0.25万元，具体内容包括：杭州市人力社保局、萧山区人力社保局赴旺开展劳务协作有关工作，用餐费2160元；广元市人力资源和社会保障局开展公益性岗位安置管理情况调研工作，用餐费340元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，旺苍县就业服务中心机关运行经费支出12.99万元，比2022年度减少2.34万元，下降15.26%。主要原因是差旅费支出较上年大幅减少。

（二）政府采购支出情况

2023年度，旺苍县就业服务中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，旺苍县就业服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对就业创业补助资金、东西部协作资金项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  事业单位离退休（项）:指事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  其他行政事业单位养老支出（项）:其他用于行政事业单位养老方面的支出

15.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:指用于促进就业的补助支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）:指财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表